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关键流程及关键设备设施清单

尾矿库关键流程及设备设施清单

序号类型项目安全及故障模型措施

关键

流程尾矿浓缩达不到设计浓度，矿浆过稀无法筑坝从工艺上调整矿浆浓度

2 尾矿输送长时间过低的流量运行或长时间带料停车，导致管道堵塞。保证正常流量运行，停车时管路充满清水。

尾矿排放①出矿压力不均匀，漏矿矿浆冲刷坝体造成坝体坍塌、溃坝；

②集中一个地方放矿，滩面出现侧坡、扇形坡或细颗粒尾矿大量

集中沉积于一端或一侧。

建立尾矿排放制度，有专人管理，发现浆积、堵

塞、渗漏等现象，及时处理，对排放的矿浆根据

具体情况妥善处理

筑坝①安全超高、沉积干滩长度、下游坝面坡度不能满足要求；

②坝体出现裂缝、滑坡、拉沟、管涌、渗漏现象导致溃坝等灾害

加强检查，发现问题及时处理；无法处理的问题

及时上报。

排水排水管变形、移位、损毁、淤堵，排水能力不能满足要求，导致发

生漫顶事故

加强岗位的巡检力度，发现问题及时上报，予以

处理。必要时，停止尾矿排放进行处理。

排洪排洪管出现塌方、变形破损、断裂、剥落和磨蚀、淤堵、出现渗漏，

影响排洪，发生洪水漫顶事故

严格按照尾矿库管理规定进行管理，坚持低水位

运行，保障干滩长度及安全超高，及时修整坡面

排水沟，经常性检查坝体、排渗系统、排水系统

的工况。发现异常情况及时报告并处理。

关键

设备

设施浓缩机扭矩过大报警或自动停车。

加大底流排放，减小浓缩机进料。检查泥床高度、

检查底流泵的流量和是否处于正常工作状态

8 底流泵管路堵塞或异物卡滞导致泵出口流量低。取出卡滞物，重新启动设备

隔膜泵设备由于下列原因自动停机：

a. 推进液油泵电机组运行故障；

b. 连续进行补、排油；

c. 润滑油泵电机组运行故障；

d. 冲洗油泵电机组运行故障；

e. 推进液空气压力<0.4MPa；

f. 工作压力≥8.2Mpa；

及时找到原因，予以处理，处理不了及时上报。

g．主泵电机的强制风冷电机运行故障；

h．减速机冷却电机运行故障；

i．综合故障停机信号；

j．外部提供的停止信号。

10 絮凝剂制备设备不能正常制药或加药量与矿浆进料不匹配，导致浓缩池上清液浑浊停止矿浆进料，待絮凝剂制备正常后，重新进料。

输送管道输送线路在生产过程中有可能出现临时停电、倒闸，或由于长期受

矿浆摩擦而逐渐被磨漏等造成尾矿浆外漏现象。

①设置管道磨损情况观察点，每半年对管道使用

情况进行检测，提前做好准备。

②输送管道采用埋地设计，解决温度变化而引起

的管道伸缩问题。

③对管道支墩、支架进行防冲抗冲处理，保持管

道稳定性；在管道埋地地段设标志，不可挖土

采石。

④泵站设置超压保护装置和必要的检测仪表；管

线设置检测及计算机控制系统。

⑤建立管线巡视制度。

排放管设计不当或漏矿导致矿浆冲刷坝体。加强巡检力度，发现问题及时上报，予以处理。必要时，停止尾矿排放进行处理。

排水设施排水设施变形、移位、损毁、淤堵，排水能力不能满足要求，导致

发生漫顶事故。

加强岗位的巡检力度，发现问题及时上报，予以

处理。必要时，停止尾矿排放进行处理。

集水池①矿浆进入集水池，使得回水质量不良。

②回水系统故障，集水池液面上涨，导致漫顶事故。

加强巡检力度，发现问题及时上报，予以处理。

随时观察矿浆排放情况，发现异常，迅速采取防

范措施。

设备故障应急处理办法关键设备故障应急计划

设备故障应急处理办法关键设备故障应急计划关于成立《李子垭南二井机电设备故障应急处理小组管理办法》的通知矿属南二井各单位（部门）：为了降低设备故障对矿井安全生产的影响，使设备在发生故障之后能及时有效地得到快速控制处理，处置解决中得到人力、物力保障，缩短故障处理时间，保证矿井安全生产秩序有效运行，尽量减少因设备故障造成对生产的影响和损失。经研究决定，特制定本办法，希各单位（部门）认真遵照贯彻执行。为综合培养、利用好矿内机电专业技术人才，充分发挥其专业特长，集中优势力量解决全矿机电设备发生的重大疑难问题，减少机电设备故障对生产的影响，特成立机电设备故障应急处理小组，现将有关内容通知如下：一、组织机构管理㈠矿成立机电设备故障应急响应处理领导小组：组长：矿长副组长：机电副矿长、机电副总工程师生产副矿长成员：机运科全体成员机电科长、调度室全体成员、机电副科长以及机电运输科所有成员、、综采队、掘进队、准备队、通风队和机电运输队的队长、书记、技术员以及机电副队长、电钳班班组长。

㈡领导小组职责 1.领导小组负责全矿机电设备故障应急解决处理的统一领导、组织指挥和和协调解决工作。对现场设备发生故障立即组织落实相关人员到现场组织、指导解决。 2.组长负责设备发生故障处理解决组织和、协调工作；，由副组长负责机电设备故障应急处理解决的技术决策决策和、人力、财力、物力的组织落实等日常具体工作。 3.检查和督促矿井主要生产设备易损配、部、维护保养油脂日常筹备到位情况。 4.机运科负责现场设备发生故障应急处理解决的现场具体技术指导工作；调度室负责设备发生故障应急处理解决的进度跟踪、信息反馈及连队间相互协助协调的工作；安监科负责设备发生故障应急处理解决的现场安全监督工作。 5.责任单位负责设备发生故障应急处理解决的具体开展、物资落实、人员落实、现场实施工作。领导小组下设设备故障组织处理办公室和设备故障技术处理办公室，调度室负责人任设备故障组织处理办公室主任，负责设备故障解决的安排落实，处置过程跟踪。机电副总任设备故障技术处理办公室主任，负责设备故障解决的技术方案制定,现场技术指导人员的安排，及制定和落实相应故障的安全技术预防措施。二、设备故障汇报制度

市政道路工程关键工序施工技术措施方案

众鑫建设市政道路工程关键工序施工技术措施众鑫建设生产科

目录一、土石方工程 (3) 二、排水管道工程 (5) 三、沟槽回填土 (9) 四、检查井质量通病控制 (11) 五、道路基层（土路基） (11) 六、水泥稳定碎石基层 (12) 七、沥青路面 (14) 八、混凝土路面 (15)

市政工程关键工序施工技术措施一、土石方工程 1、挖土前，有阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关的管线（包括电力、通讯、给水、排水、煤气、供热等）、树木、坟墓等要取得详细资料，并安排拆除或搬迁。 2、施工机械进入现场所经过的道路和机械上下设施等应事先勘查，做好必要的加宽、加固工作。 3、在施工现场修筑汽车行走的便道，坡度不应大于1∶5.5，其路面应填筑适当厚度的碎（砾）石或石粉。土方工程机械，其施工坡度最大在控制在1∶3 之内。 4、临时性挖方边坡坡度，应在施工组织设计（方案）中制定。考虑使用时间长短，根据工程地质、地下水位、挖方深度和地面荷载情况，通过计算并结合当地同类土体的稳定坡度值确定。注：1、本表适用于时间较长（超过一年）的临时道路、临时工程的挖土。 2、岩石边坡坡度根据岩石性质、风化程度、层理特性和挖土深度确定。 5、大型土方机械开挖应从上而下分层分段依次进行，严禁在高度超过3m或在不稳定土体之下无坡脚或负坡脚(掏空)作业。深基坑每挖1m左右即应检查通直修边，随时修正偏差。在挖方边坡上如发现有危岩、孤岩、古滑波等土体或导致岩（土）体向挖方一侧滑移的软弱夹层、裂隙时，应及时清除和采取相应措施，以防止岩（土）体崩塌与下滑。 6、在滑坡地段挖方时，应详细了解地质资料，从挖土的方向和手段制定方案，

机械加工工艺过程卡及工序卡

机械加工工艺过程卡填写说明 +%)查表得到，不计准备和终结时间； (15) 设备负荷率=(13 x(4)十(251天x8小时x60分x(12)； (16) 根据需要填写。 (1)过程卡和工序卡的总页数； (2)当前页页序； (3)按零件图填写； (4)按设计任务书填写，包括了备品率和废品率； (5)按零件图填写； (6)填写“铸件”、“锻件”、“圆钢”、“板钢”等； (7)每毛坯可加工同一零件的数量； (8)工序号，可依自然数连续或不连续编号； (9)工序名称如“钻xx孔”、“粗铣xx面”、“攻xx螺纹” 等; (10)填写设备名称如“立钻”； (11)填写设备型号如“ Z5125A ”； (12)填写该工序所需设备数量； (13)基本时间t m和辅助时间t a之和，也称为操作时间。基本时间取自工序卡。辅助时间按工序卡所表明的工序操作动作，查各动作的时间定额标准并累加得到(未见占基本时间百分比数据) ； (14)工时定额t t按公式t t= (t m+t a) [1+ ( a+? % ]计算。其中布置工作地时间、休息和生理需要时间按它们占作业时间的百分比

机械加工工序卡填写说明 (1 )、( 3)、(4)、( 5)、(6)、(11)同于对工艺过程卡相应内容的说明； (2)采用的切削液名称，如“水”、“水溶液”、“乳化液”等； (7)工序简图。要求：①主要简图是零件在机床上装夹位置的主视图，应有零件的外形轮廓，与本工序无关的结构要素不表示。②完整表示工序定位基准、夹压力方向和作用面、夹压方式(机械夹紧、液压夹紧、气动夹紧、电磁夹紧)，也可规定夹压位置。③用特粗线条表示出加工面，注明工序尺寸及公差、加工面的相对位置精度、表面粗糙度等。④表示工序同时装夹零件的数目和排列方式。⑤若绘制简图的位置不够，可另页绘制(该页上保留工序卡表头，其它位置绘简图)，顺序在本工序卡片之后，有页码。 (8)若需要专用夹具，填写夹具名称，如“钻夹具”。否则不填； (9)本工序工序内容序号，依自然数连续编号； (10)工序加工内容和主要技术要求。外协序只写工序名称和主要技术要求，如热处理的硬度和变形要求、电镀的镀层厚度。设计或工艺要求加工面配做配钻时，要在配做配钻前该面的最后工序另起一行注明，如“XX孔与XX 件配钻”； (11)填写设备型号如“ Z5125A ”； (12)专用的填写编号，由于没有编号规则，可填写刀辅具名称，并示以“专用”含义，如“成形铳刀”。标准的填写名称、规格，如“锥柄钻头①14.3X 200”、“ 45°车刀”； (13)填写量检具名称，如“孔位检具”、“卡规”等，已有“专用”含义。标准的填写名称、规格、精度，如“卡尺0~125, 0.02”、“杠杆表0~0.8, 0.01 ”。 (14)、(15)、(16)、(17)切削用量三要素，由分析计算或查表得到。 (18 )工件切削部分的长度； (19 )直接改变加工对象几何状况或材料性质的工艺过程所消耗的时间，用相应加工方法基本时间计算公式计算。切削加工时，不仅与切削长度、走刀次数和切削用量有关，还与切入量、切出量、刀具尺寸等有关。

施工关键工序施工的管理制度

施工关键工序施工的管理制度为强化工程质量管理、细化“三检制”（即班组自检、技术员复检、质检员或质检工程师专检），现对本项目施工的关键工序验收提出以下要求：关键工序清单施工关键工序主要指隐蔽工程、危险性较大、质量通病隐患多、技术难度大、采用“四新”等的工序，而且是不能采用竣工资料表格、须要单独填写工序验收卡的工序，如：（一）桥梁、涵洞工程脚手架（爬梯）验收；采用智能张拉系统的预应力张拉；预应力压浆；跨既有线桥梁板安装，跨既有线桥安全防护设施验收；预制台座、存梁台座验收等。涵洞基坑开挖后基底验收。桩基成孔灌注前，支座垫石施工，桥面现浇层混凝土浇筑，桥面铺筑摊铺，伸缩缝安装。（二）路基工程路基基底清表完成后填土前、转区填筑前（93区顶，94区顶，96区顶）。（三）路面工程路面各结构层施工前：未筛分碎石摊铺，底基层摊铺，基层摊铺，下面层摊铺和上面层摊铺。关键工序管理 “关键工序验收卡”（以下简称“验收卡”）由技术员编制、质检工程师复核、总工审批；工序开始前，班组长、技术员应召开班前会进行交底。交底中，应明确哪些质量、技术内容是班组人员应负责的，哪些是技术员自己应负责的；施工过程中，班组长应组织和督促作业人员按照验收卡要求施工，积极配合技术员和质检员的检查、监督；关键工序完成后，班组长负责自检，合格后填写验收卡，签字后报技术员复检；技术员接到班组长签字的验收卡后，应及时进行复检。对于质量隐患、质量缺陷，应在现场指导、督促班组进行整改；对拒不整改的，应及时上报给分部主管质量的领导，并拒绝在验收卡签字；对验收符合要求或整改到位的，应及时填

写验收卡并妥善保存。主管质量的分部领导在接到“班组拒绝整改的报告”后，应支持技术员工作，并及时给出明确的处理意见。三、施工许可证签发对关键工序施工执行施工许可证制度，由分部三检人员、试验员和测量员进行验收，合格后报分部总工，由分部总工下达施工许可证，一式三份（施工队、分部质检部、总部质检部各一份），报总部质检部备案抽检。

市政工程关键工序控制培训资料d

第四节主要质量控制点设置道路工程过程质量控制要点排水工程过程质量控制要点

第五节施工测量放线质量控制措施工程测量控制是事前控制中的一项基础工作，是工序控制的一项重要内容，监理工程师应将它作为保证工程质量的一种重要监控手段。本工程包含的工作内容较多，所以涉及到的测量放线工作内容也相对较多，如：道路施工测量、排水管道施工测量等，因此，施工测量工作必须引起施工单位以及监理单位的高度重视。一、测量监理工作一般要求审查承包人的测量人员的资质、配备的仪器能否达到《合同文件》、《技术规范》要求，以及测量项目、测量内容、方法、执行的技术标准和最终提供的成果资料；按不同情况，可分别采用旁站、参与测量、抽查检测、检查资料等方式实施有效的监理，通过测量记录、成果资料、监理工作的日记以及有关来往文件，施工测量的质量情况应得到全面的系统的和正确的反映。一切外业原始观测值和记事项目，必须在现场直接记录于手簿中，测量记录应项目齐全，字迹清楚。划改要正规，不得就字改字，不得随意涂改，严禁涂、擦、改。测量资料要完整，计算及成果资料均应有严格的检核，并签署完善。未经检核的成果不能交付使用。测量资料应包括外业测量的全部原始记录，内业计算（控制点平差、放样数据的计算等）以及成果资料的整理（控制点一览表及点位布置图）。测量仪器在使用前必须进行全面的检校。在施工过程中，应定期检校全站仪、钢尺、水准仪，必须每年一次送有关部门进行检定。二、作业时应注意 1、晴天作业时，仪器应打伞遮阴，严禁直接镜头对向太阳。进行控制测量时，棱镜也应打伞遮阴，以免暴晒影响测量精度。

2、应避免在烟、灰、雨、雾、电及四级以上大风的不利条件下测量。 3、视线应尽量避免通过受电磁场干扰的地方，一般要求离开高压线2-5米，测距时，对讲机应停止使用。 4、视线背景避免反光物体，在反射光束范围内不得同时出现两个反射器。 5、使用后注意清除仪器的尘埃和潮气，存放于干燥而温度变化不大的地方。三、测量监理的工作内容 1、督促施工单位做好前期导线点和水准点的复测和加密工作。为了保证路线符合设计文件要求，确保施工中不发生任何差错。施工单位在施工前必须把设计单位提交的全部控制桩点（平面控制点、水准点等）进行复测，施工复测的工作内容基本上与定测相同，它包括导线点、水准点等，施工复测的主要目的是检验原有桩号的准确性，而不是重新测设，所以，经过复测，凡是与原来的成果或点位的差异在允许的范围内时，一律以原来的成果为准，不做改动。对经过多次复测确定，证明原有成果有误或点位有较大变动时，应报业主单位，经审批同意后，才能改动。施工前，为了施工方便，尚需加密导线点和水准点。复测成果及加密成果都应上报监理审核，监理应做平行检测后才能批复。（1）测量前的准备工作测量前的准备工作一般包括以下几点： a.根据工作实际需要选任测量人员；全面熟悉设计文件，领会设计意图和要求； b.熟悉测量设备和工具，并按有关规定进行测量仪器设备的常规

加工工艺过程卡片及工序卡

湖南科技大学机械加工工艺过程卡片产品型号零件图号产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共 3 页第 1 页材料牌号HT200 毛坯种类金属型铸件毛坯外形尺寸754×400×186 每毛坯件数 1 每台件数 1 备注工序号工序名称工序内容车间工段设备工艺装备工时准终单件 01 铸造金属型铸造毛坯 02 回火热处理 03 探伤检验 04 表面喷丸处理 10 粗铣以顶面为粗基准，粗铣箱体结合面X7010 面铣刀、游标卡尺20 粗铣以箱体结合面为基准，粗铣顶面X7010面铣刀、游标卡尺 30 钻孔结合上下箱体，钻、铰出两个定位孔2-φ12H8组合钻床麻花钻、铰刀、卡尺、塞规 40 粗铣以结合面为基准两销定位，粗铣前后端面及凸台组合铣床面铣刀、游标卡尺50 粗铣以结合面为基准两销定位，粗铣右端面组合铣床面铣刀、游标卡尺60 半精铣以顶面为基准，半精铣箱体结合面X7010 面铣刀、游标卡尺70 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣前后端面至图纸要求组合铣床面铣刀、游标卡尺80 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣右端面至图纸要求组合铣床面铣刀、游标卡尺90 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣顶面至图纸要求X7010 面铣刀、游标卡尺100 半精铣结合上下箱体，铣结合面凹槽至图纸要求X7010 立铣刀、游标卡尺110 精铣以顶面为基准，精铣箱体结合面至图纸要求X7010 面铣刀、游标卡尺 120 钻顶面孔以结合面为基准，用心轴穿过φ110，钻14-φ18组装孔；钻顶面螺纹孔4-M12-6H；钻两肋板中间凸台M20×1.5螺纹孔组合钻床麻花钻、卡尺、塞规设计（日校对（日期）审核（日标准化（日会签（日 1 / 26

建筑施工主要工序

关键工序及施工方法一、测量放线二、基坑（槽）土石方开挖三、地基验槽四、模板制安五、钢筋绑扎六、砼浇筑七、屋面找平层八、厨厕防水九、管线预埋十、防雷设施十一、钢材焊接一、测量放线 1．1目的：为使测量放线质量符合设计要求和施工规范。 1．2适用范围：公司所有建筑工程项目的测量放线。 1．3职责：计量员或施工员负责测量放线，主管施工员（或技术负责人）、施工员负责技术交底、施工过程质量控制和验收的组织工作；质安员负责施工过程质量检查监督、施工安全

工作。 1．4工作程序 1．4．1施工前计量员或施工员按照设计图纸要求和建设单位提供的已有基准点进行测量放线。 1．4．2测量完毕后，施工员及时组织质安员、计量员、工程监理等有关人员进行验收，验收合格后，进行下一道工序的施工。 1．5相关文件 1．5．1GB50026—93《工程测量规范》 1．6注意事项 1．6．1测量工作的基本原则：从整体还可能局部，先控制后细部。 1．6．2在测量工作前，应对水准仪、经纬仪等仪器设备进行检验校正。 1．6．3仪器应安置在稳固平整的地面上，以减少仪器下沉和滑动。 1．6．4每次仪器读数前，一定要使气泡居中，读数后还应检查气泡是否居中。 1．6．5读数要准确，记录员要复述，以便核对。记录要整齐、清楚。记录有误不准擦去或涂改，应划去重写。

1．6．6仪器一定要维护好，不能让雨淋或烈日暴晒，应撑伞遮挡。 1．6．7测量结果必须进行复核。 1．6．8丈量时，前、后尺手拉力要均匀、拉平、拉稳。 1．6．9施工测量控制网的建立；工业与民用建筑物的放线、找平；建筑物沉降与变形观测等均应符合设计和施工规范的要求。1．6．10要采取措施保护好测量基准点和关键定位点。二、基坑（槽）土石开挖 2．1目的：为使基坑（槽）土石方开挖质量符合设计和施工规范要求。 2．2适用范围：公司所有建筑工程的基坑（槽）土石方开挖项目。 2．3职责：计量员或施工员负责测量放线、标高控制，主管施工员（或技术负责人）、施工员负责组织施工、技术交底、施工过程质量控制和施工后验收的组织工作；质安员负责施工过程质量检查监督、施工安全工作。材料员负责所有合格施工材料的采购，设备员负责现场设备的管理。

接触网工程关键工序质量控制措施

接触网工程关键工序质量控制措施 ⒈关键工序质量控制措施 1.1接触网工程站前交桩测量施工顺序：现场交桩→内业计算→中线测量→水准测量→设置副桩→内业整理。若站前施工单位岔区改造滞后，由建设单位和监理单位组织，站前施工单位配合，进行线路和施工定测，找出每根支柱临近的线路轨顶标高、线路中心、曲线超高以及直缓点、缓圆点、竖曲线变坡点等，通过测量、计算确定出支柱的位置。测量过程实行主管工程师负责制，有测量经验的施工技术人员组成测量小组。测量方法及技术要点：根据接平面图和交桩测量数据，采用微机计算确定支柱的横、纵向位置，每棵支柱设一副桩，在测量副桩高程之后，最终确定支柱对副桩的限界和埋深。测量精度要求达到：跨距丈量允许误差1/2000，中线测量允许闭合差为30mm，水准测量允许闭合差±50√L（mm）。 1.2接触网工程下部工程施工下部工程施工项目包括施工测量、基坑开挖、基础浇制、钢筋砼柱及钢柱安装整正、锚板拉线埋设等。支柱侧面限界和埋深控制、基础浇制及顶面坡度控制、拉线坑测量定位技术是下部施工中的关键技术，施工过程中，运用全面质量管理方法对下部工程进行质量控制，重点控制支柱整正和基础浇制的施工质量。 ⑴施工测量:根据设计提供的起测点或正线岔心及大型建筑物为测量起点，按照接触网平面图支柱跨距沿钢轨测量定位（曲线地段沿外轨测量），并在轨腰上做出标记。现场测量应复核地质情况、公里标、曲线半径、桥涵位置是否及设计图纸相符，并准确做好测量记录。

对沿线平行和横跨的高低压电力线路、弱电通信线路等到干扰情况做好详细记录，支柱应避开电力线路。接触网纵向测量一般采用钢尺人工拉链测量跨距，测量过程中如因桥涵、钢轨、避车台、跨越电力线等障碍物影响杆位时，合理调整跨距，跨距调整允许范围为-2～+1米，调整后的跨距不得大于设计允许最大跨距。 ⑵拉线坑位测量：依照下锚方向，用经纬仪和花杆测量拉线坑的位置，并用十字桩确定。 ⑶基坑开挖:根据设计图做好坑型设计，确定坑的类型、限界、坑形和坑深，线路侧加设防止道渣滑落的档板并铺设防污染彩条布。基坑根据土壤的稳定性质，采用合理的开挖形式和防塌措施。硬土质坑采用“挖小坑局部支撑法”开挖；软石质地带基坑可采用空压机、风枪、风镐进行开挖。雨季施工加强巡视，随挖随立，对当天立不上并危及行车安全的基坑应回填，防止塌方影响行车。车站基础坑开挖弃土要装编织袋运走。在施工线遇水沟改移时，要维持原有水沟截面，保证雨季水沟畅通。因本标段为既有铁路运营线，地下电缆、管道等设施多，为此本标段严禁爆破作业。 ⑷基础浇制:在土质密实的地带，地下部分采用“原坑胚膜就地灌注法”，地上部分采用模型板。在塌方或无土方地段，采用模板组合整体安装灌注的方法。操作要领及技术要点：基础浇制前，对工程使用的水泥、砂子、石子等取样送技术监督部门认定的试验部门进行质量性能检验测定，确定合理的配合比、水灰比。基础采用经纬仪进行精确定位，浇制前由专人对基础各部位尺寸和模板进行质量检查，校对基础型号和地脚螺栓的数量、型号。

关于进一步明确建设工程项目关键工序

关于对建设工程项目关键工序验收流程的补充的通知各工程项目主管、各在建项目部和监理部：为进一步加强公司在建项目施工过程中关键工序的验收，确保建设工程质量，现对长麓建司发【2016】17号文《关于进一步明确建设工程项目关键工序验收流程的通知》中所明确在建项目关键工序验收的流程作出如下补充：一、房建工程必须进行现场检查的关键工序： 1、基坑支护工程：基坑验槽，基坑护壁 2、基础工程：人工挖孔桩扩底、底板顶板防水、塔吊基础及安装验收、地下室底板及剪力墙钢筋、包括基础材料成品和半成品检验 3、主体结构工程：标准层钢筋、砌体（样板检验）、内粉饰（样板检验）、防水（厕所、厨房、屋面、阳台）、外墙（包括保温、贴面、刚挂施工）、油漆（外墙漆、内墙888施工）、包括主体材料成品和半成品检验 4、园林绿化：苗木验收、铺设沥青路面厚度二、市政道路工程进行现场检查（抽查）的关键工序： 1、台背回填：压实度、回填材料、分层厚度 2、井周回填：压实度、回填材料、分层厚度 3、雨污水管：管材质量、垫层厚度、回填材料、回填厚度、夯实情况

4、路基填筑：填料、压实度、厚度 5、梁板：钢筋规格型号、保护层厚度、间距、绑扎、垫块布置、混凝土配和比和强度 6、路缘石：砌筑质量、尺寸、强度 7、基坑：承载力、尺寸 8、人行道：土基压实度、排水管埋设、垫层、铺砌质量 9、绿化：树穴尺寸、树木品种、胸径、冠幅、种植土质量、支撑以上工序完成后先由施工单位自检，报监理单位和工程项目主管检查，均合格后再向工程建设部质安组提出检查申请，工程建设部质安组确认合格后方可进入下一道工序进行施工。对于检查结果与自检单位自检结果不符，将督促整改；偏差较大的，公司将对相关责任单位进行处罚。望各建设相关责任主体引起重视，规范各自的质量行为，切实履行各自职责，确保检查结论真实准确。特此通知。 2016年9月9日

建筑工程关键工序控制要点及措施

建筑工程重点监控要点及预控

1.土方工程 .1.1 槽底部要平整：常见通病是基底不清理有浮土等，或基底为萝卜坑，致使地基造成应力集中，降低地基的承载能力。补救措施是进行二次清理。 .1.2 开挖断面验收为实测项目,验评标准规定允许偏差值是-0,即底部宽度、长度不得小于设计基础底边尺寸。对于基槽上限验评标准没做规定；考虑施工方便，基槽底部宽度应为设计基底宽度、工作面宽度与四周支撑宽度之和。四周支撑一般每边宽100mm，工作面宽度，基础设垫层为50mm混凝土，钢筋混凝土每边为300mm，在保证满足三个宽度的前提下，应尽量减少基槽开挖宽度。实际验收要先用经纬仪重新复核中心线，基槽断面尺寸，要从轴线向两边量。 1.3 开挖标高验收为实测项目，验评标准规定允许偏差值为+0mm，-50mm，验收以水准控制点为标准，用水准仪直接检查，验收实际开挖工程量；验收中应结合检查基底是否平整。 .1.4 地基复查记录

基槽开挖好后，应对地基土进行全面、详细、审慎的检验，要对照设计或地质资料复核土层分布情况和走向，复核地耐力，要观察砂石粒径是否与地质报告描述一致、有否局部过松，要沿基底行走一周，分析土层走向和土质变化，判断基底是否到原土。 1.5 基槽隐蔽工程记录（验槽记录）要全面记录基槽施工检查情况，包括平面位置、开挖断面尺寸、基底标高、边坡坡度、地耐力复查结论，基槽底下异常地质处理施工情况、设计变更或扰动老土基底处理情况、排水降水施工措施等。 1.6 回填土控制及验收土方施工中回填质量往往被忽视,轻则造成室内管沟积水、室内地面、室外散水空鼓下沉，台阶沉陷开裂；重则可能回填土挤动墙体，回填土透水使基础耐久性减弱或引起地基下沉，甚至地基结构迅速破坏导致建筑物结构下沉、开裂以致破坏，因此必须十分注意回填的质量要按图纸设计要求。 a）回填土质要求回填土料应符合设计要求，如设计无要求时，表层以下可采用基槽开挖原土进行回填。不得采用有机质含量大

机械加工工艺过程卡片及工序卡

07机制3班机械加工工艺过程卡片产品型号零件图号KCSJ-01 产品名称零件名称手柄共 1 页第 1 页材料牌号45 毛坯种类锻件毛坯外形尺寸每毛坯件数 1 每台件数 1 备注年产1万工序号工序名称工序内容车间工段设备工艺装备工时准终单件 10 模锻毛坯锻加工 20 粗铣端面B 粗铣端面B保证厚度尺寸28 机加工铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 30 粗铣端面A 粗铣端面B保证厚度尺寸27 机加工铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 40 精铣端面B 精铣端面B保证厚度尺寸26.5 机加工铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 50 精铣端面A 精铣端面B保证厚度尺寸26 机加工铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 60 粗镗小头孔粗镗小头孔到尺寸φ21.2H11机加工镗工T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 70 粗镗大头孔粗镗大头孔到尺寸φ37H11，保证中心距128±0.2 机加工镗工 T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 80 粗铣小头槽粗铣小头槽槽宽9H11 机加工铣工X62W 专用夹具，锯片铣刀，游标卡尺 90 精铣小头槽精铣小头槽槽宽9H11 机加工铣工X62W 专用夹具，锯片铣刀，游标卡尺 100 钻大头径向孔钻大头径向孔φ4机加工钻工 Z525 专用夹具，麻花钻，游标卡尺 110 精镗小头孔精镗小头孔至尺寸φ22H9机加工镗工 T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 120 精镗大头孔精镗大头孔至尺寸φ38H9机加工镗工 T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 130 倒角倒大小头孔角，去毛刺机加工钻工 Z525 专用夹具，倒角钻头，游标卡尺 140 终检入库检验零件尺寸设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期

特殊过程及关键工序控制程序

特殊过程及关键工序控制程序 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

特殊过程及关键工序控制程序版本D修订 0 1.目的为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。 2.适用范围本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。 3 术语解释一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。 4.职责技术质量部技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施情况进行监督、检查。人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施)，实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。 5.工作程序特殊过程及关键工序的确认原则关键工序的确认原则 a.影响结构安全的工序。如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。 b.影响建筑使用功能的过程。如:电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。 c.影响建筑工程观感质量的过程。如:外装饰工程。 d.影响工序交接质量的工序。如:水电、暖通管道预埋件设置。特殊过程的确认原则 a.产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序;

加工工艺设计过程卡片及工序卡

. 资料. .. .

设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期科技大学机械加工工序卡片产品型号零件图号产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共22 页第 1 页车间工序号工序名称材料牌号 10 粗铣HT200 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数金属型铸件754×400×186 1 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数双立轴圆工作台铣床X7010 夹具编号夹具名称切削液工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 . 资料. .. .

工步号工步容工艺装备主轴转速切削速度进给量被吃刀量进给次数工时/min r/min m/min mm/z mm 机动辅助 1 以顶面为粗基准，粗铣箱体结合面硬质合金面铣刀、游标卡尺125 157 0.24 5.0 1 1.90 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期科技大学机械加工工序卡片产品型号零件图号产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共22 页第 2 页车间工序号工序名称材料牌号 20 粗铣HT200 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数金属型铸件754×400×186 1 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数双立轴圆工作台铣床X7010 夹具编号夹具名称切削液工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 . 资料. .. .

工步号工步容工艺装备主轴转速切削速度进给量被吃刀量进给次数工时/min r/min m/min mm/z mm 机动辅助 1 以箱体结合面为基准，粗铣顶面硬质合金面铣刀、游标卡尺125 157 0.24 5 1 1.90 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期科技大学机械加工工序卡片产品型号零件图号产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共22 页第 3 页车间工序号工序名称材料牌号 30 钻孔HT200 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数金属型铸件754×400×186 1 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数组合钻床夹具编号夹具名称切削液工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 . 资料. .. .

关键设备紧急情况应急预案

关键设备紧急情况应急预案一、目的：建立设备故障应急预案，是为了能够确保生产设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修，最大限度的减少停产损失，降低维修成本，最大程度的保证设备运转率。根据《设备管理制度》，结合本公司实际情况，特制定本预案。二、适用范围：本预案适用于本公司特定的关键生产设备突发性停产故障，包括设备的故障报警、处理、抢修、试生产等全过程。三、职责： 1.现场抢修由生产部机修负责人或生产部机修负责人指定维修班班长担任现场抢修指挥。负责向公司生产部经理汇报故障情况和抢修进展情况，负责对备品配件的数量、规格型号进行确认及抢修物资的申报各相关委外修理的申请。 2.现场指挥负责组织抢修人员及时就位；保证应急工作的顺利开展；负责实施抢修作业，以及修后设备的检查、试运行等。 3.如有人员受伤，除必要的应急救治之外，各车间（部门）负责人必须第一时间与公司指定的医院取得联系（拨打120急救电话），以保证受伤人员得到及时救治。 4.现场指挥应加强抢修培训，开展故障发生预想，掌握故障发生的征兆、原因、后果和应急处理的方法、步骤，以及在抢修过程中应采取的防护措施、安全措施和技术措施，确保抢修工作能够安全顺利进行； 5.现场指挥负责设备故障抢修过程中的技术支持，协调解决抢修过程中遇到的技术难题。 6.负责故障抢修现场的安全监察，确保抢修过程中的人身安全和设备安全。 7.故障现场的操作人员在设备抢修时，必须全力协助抢修人员工作。 8.现场指挥负责设备故障抢修试生产后本次故障原因的分析、抢修过程的总结、抢修时间的统计以及备品配件的登记工作；四、应急资源： 1.人力资源：机修负责人1人，机修班班长1人，电气或机械维修工1到3人，操作工协助维修人员由现场班长根据具体情况进行组织。 2.物资资源：故障设备所须的备品配件。 3.仪器仪表：抢修工作进行时所需要诊断仪器。 4.维修工具 5.运输工具五、故障分析： 1.设备故障的定义：设备故障是指设备或设备控制系统在使用过程中，因某种原因丧失了规定的功能或降低了效能的状态，直接影响产量、质量和生产成本的一种设备状态。 2.设备故障发生的原因： 2.1设备设计、制造及安装中是否存在缺陷； 2.2零部件是否选用不当或存在缺陷； 2.3使用过程中是否存在磨损、变形、疲劳、振动、腐蚀、变质、堵塞、短路、断路、温度变化、使用寿命、环境污染等因素； 2.4是否存在日常维护不当、润滑不良、调整不当、操作失误、过载使用、长期失修、修理质量等因素；

建筑工程关键工序控制措施

建筑工程关键工序控制措施第一节工程测量监控要点一、测量仪器的检定和校验事前监控根据国家《计量法实施细则》，测量仪器和钢尺在使用前7天─10天应送当地计量器具检定部门进行检验标定，合格后方可使用。承包人应向监理工程师提交检验合格证的复印件，并要求测量人员必须经过专门培训，持证上岗。 1、经纬仪和水准仪的检定（1）检定依据：《经纬仪检定规程》、《水准仪检定规程》（2）检定周期：经纬仪1─2年。 2、钢尺的检定（1）检定依据：《钢卷尺检定规程》（2）检定周期：1年二、测量校桩过程的监控校桩是依据设计、规划红线等，对现场新建建筑物的定位，包括位置和标高。 1、校红线桩由政府规划部门测定并批准的规划红线，是建筑定位的依据，是法律约定的建设用地。 2、校测水准点由设计单位给定的水准点是现场引测标高的依据。因此，水准点的正确性是直接影响建筑物标高的直接因素，一般设计单位给两个水准点，监理工程师应要求承包商进行两点之间校测，确定其标高不超过±20m/m，经设计单位确认，保证水准点的正确，方

可使用。三、场地测量过程的控制场地测量包括场地控制网测量和场地平整测量，场地控制测量是整个场地各建筑物和构筑物平面、标高定位以及高层建筑。竖向控制的基本依据，场地平整测量是实测场地地形，按竖向设计规划进行场地调整。监理工程师的任务是检测承包人的方格网及各方格点的标高，并在图纸上签署意见：监理工程师还要监督承包人保护好场地控制网。监理工程师首先审查承包人的场地测量方案，然后在承包人控制网测定，自检合格、申报后，进行验线。 1、场地控制方案的审查（1）场地控制网应均布全场，控制线间距要适宜。（2）场地控制网定位点的起始点和起始边要定位准确。（3）场地控制网各控制点之间应通视，易丈量。 2、场地控制网的检测（1）场地控制网的检测承包人要按监理工程师批准的方案测设控制网。（2）要以规划红线定位按制点和控制线。（3）承包人测定控制网后应自检，合格后申报，同时交付控制网的闭合校验资料。（4）监理工程师根据闭合校验资料进行分析，认定后，到现场验线，签证认可。

关键工序施工方案

路基与结构物结合部施工（台背回填） 1、结构物（包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等）的回填是指结构物完成后，用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。 2、桥台背后填土宜与锥坡填土同时进行。 3、涵洞缺口填土，应在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填，则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实填好后，方可用机械进行大面积回填。 4、涵顶面填土压实厚度大于50cm 时，方可通过重型机械和汽车。 5、结构物处的回填，应按图纸和监理工程师的要求进行。回填时圬工强度的具体要求，应按以下规范要求执行： 6、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适与安全，应严格控制分层厚度和密实度，应设专人负责监督检查，检查频率每50m2检验1 点，不足50m2时至少检验1 点，每点都应合格，宜采用小型机具压实。回填材料宜选用砂砾、碎石、矿渣、碎石土等；透水性材料不足时，可采用石灰土或水泥稳定土回填；回填土的分层松铺厚度不宜超过15cm。 7、在回填压实施工中，应对称回填压实保持结构物完好无损。压路机达不到的地方，应使用小型机具压实。但涵顶50cm 内应采用轻型静载压路机，以达到规定的压实度。如对结构物有损坏，项目部自行进行补救，直到监理工程师验收合格为止 8、结构物处的压实度要求从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为97％。

二、桥、涵处路基产生沉陷的原因：桥、涵台背处路基由于沉陷而导致跳车是公路中的一种病害，其原因主要有： 1、路基本身的压缩沉降。一般情况下，结构物往往先行施工，待一般路段的路基成形后，在台背处留下一缺口，当对此缺口填筑施工时，由于压实机械的作业面狭小而使压实不到位，特别是台、墙后侧及翼墙内侧达到规定要求更有一定的难度，导致该处路基压实质量下降，通车后，引起该处路基的压缩沉降。 2、地基沉降。一般情况下，台背后的地物地貌与其它路段不同，地形起伏大，地质条件不一。同时由于桥涵处路基填筑高度较大，产生的基底应力也相对较大，因此，在台后填筑地段，产生的地基沉降也较其它路段大。 3、路基与台背接头处，常会产生细小裂缝，雨水渗入缝后，使路基产生病害，导致该处路基发生沉降。分析上述原因，无一不与填筑施工有密切关系，要解决桥涵处填料的下沉问题，就必须采取正确的施工措施和适宜的施工方法。三、台背填土的施工与控制台背与路基接壤处，为保证连接质量，采用用台阶形式连接台背的填筑施工应注意以下几点：（1）控制填料的质量，填料的细料含量不宜过大。填料的最大粒径不得超过50mm。（2）填筑前，应在土拱上设置泄水管或盲沟。（3）台背填筑透水性材料前，桥、涵的台前防护工程及桥梁上部结构均应完成。

CTQ关键工序控制程序(含表格)

CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016） 1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。 2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。 3 定义 3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。” 4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。 5 工作程序 5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。

5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图. 假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。 5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目. 在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。 5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：

5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》。对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。并标示”工程能力不足”字样，由品管部确认后方可出货。 CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。 6 相关表单《SPC控制图》《纠正和预防措施单》 SPC过程能力控制图计量型(自动生成).x

工艺设计过程及工序卡片

法兰盘机械加工工艺规程陕西国防工业职业技术学院

目录机械加工工艺过程卡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 机械加工工序卡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 零件图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 零件－毛坯合图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 夹具总装图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 夹具零件图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23 刀具工作图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 量具工作图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

建筑施工关键工序和施工做法

建筑施工关键工序及施工方法一、测量放线二、基坑（槽）土石方开挖三、地基验槽四、模板制安五、钢筋绑扎六、砼浇筑七、屋面找平层八、厨厕防水九、管线预埋十、防雷设施十一、钢材焊接一、测量放线 1．1目的：为使测量放线质量符合设计要求和施工规范。 1．2适用范围：公司所有建筑工程项目的测量放线。 1．3职责：计量员或施工员负责测量放线，主管施工员（或技术负责人）、施工员负责技术交底、施工过程质量控制和验收的组织工作；质安员负责施工过程质量检查监督、施工

安全工作。 1．4工作程序 1．4．1施工前计量员或施工员按照设计图纸要求和建设单位提供的已有基准点进行测量放线。 1．4．2测量完毕后，施工员及时组织质安员、计量员、工程监理等有关人员进行验收，验收合格后，进行下一道工序的施工。 1．5相关文件 1．5．1GB50026—93《工程测量规范》1．6注意事项 1．6．1测量工作的基本原则：从整体还可能局部，先控制后细部。 1．6．2在测量工作前，应对水准仪、经纬仪等仪器设备进行检验校正。 1．6．3仪器应安置在稳固平整的地面上，以减少仪器下沉和滑动。 1．6．4每次仪器读数前，一定要使气泡居中，读数后还应检查气泡是否居中。 1．6．5读数要准确，记录员要复述，以便核对。记录要整齐、清楚。记录有误不准擦去或涂改，应划去重写。