质量管理体系考试题库

一、判断题（10分题）

1、没有抱怨和投诉就表明顾客满意了。（×）

2、文件的作用之一是实现可追溯性。（√）

3、过程方法是将输入转化为输出的活动系统。（×）

4、质量目标必须是定量的。（×）

5、关键设备采购可以不按7.4采购的要求来控制。（×）

6、所有的生产都需要作业指导书。（×）

7、产品实现的策划应对新产品也适用。（√）

8、审核计划应提前交给受审核方。（√）

9、管理评审可以不形成记录。（×）

10、应根据不合格项的多少来评价受审核方的质量管理体系。（×）

11、所有质量体系文件在发布前需要经过批准。（√）

12、在有可追溯性要求时，公司应控制和记录产品的唯一性标识。（√）

13、实施ISO9001标准可根据自己提供的产品的特点对标准中任何不适用的要求进行删减。（×）

14、顾客财产就是指由顾客提供给组织，用于生产顾客所需产品的原材料。（×）

15、内部审核的结果是管理评审的输入之一。（√）

16、ISO9001标准要求必须识别外包过程，明确对外包过程的控制。（√）

17、对于外来文件，组织不需对其进行控制与管理。（×）

18、顾客满意和不满意的信息主要通过顾客投诉进行监控。（×）

19、质量管理体系所需的过程包括管理职责、资源管理、产品实现过程、测量分析和改进。（√）

20、内部和外部审核的结果都可以作为管理评审的一种输入。（√）

21、在质量管理体系中承担任何任务的人员都直接或间接地影响产品要求的符合性。（√）

22、记录样式由可由使用部门编制，形式可以是卡片、表格、图表，也可以是拷贝、U盘等。（√）

23、全面质量管理要求把管理工作重点从“事后把关转移到事前预防”，从管结果转变为管因素。（√）

24、与生产无关的个人物品不能存放在车间内，个人茶杯等物品不得放置在操作平台上。（√）

25、著名的质量管理专家朱兰提出的质量管理三步曲是指质量策划、质量控制和质量改进（√）

26、一个组织应在所有职能和层次上建立质量目标（√）

27、所有的监视和测量设备必须进行校准和验证（√）

28、组织应在产品实现全过程中对所有产品进行唯一性标识，以实现可追溯性（√）

29、PDCA的方法可适用于所有的过程（√）

30、通过培训,要使每一有关职能和层次的人员,都能意识到偏离规定的运行程序的潜在后果（√）

31、内部审核员不能审核自己的工作（√）

32、数据分析主要用来监控过程的能力（√）

33、固有特性是内在特性，也包括了人们所赋予的特性（×）

34、组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态（√）

35、组织机构稳定、加上工作很忙，管理者可提出当年的管理评审延期至明年进行（×）

38、写不合格报告时，尽可能不要写上有关当事人的姓名。（√）

36、管理者代表的职责就是副总经理的职责。（×）

37、合同评审工作是在合同签订后执行。（×）

38、内部沟通指上级与下级就管理体系的过程及有效性的沟通。（×）

39、采购的产品如果供方已经验证合格，公司可以不再重复进行验证。（×）

40、内部审核的结果是管理评审的输入之一。（√）

二、选择题（10分题）

1、公司建立《记录控制程序》，其控制要求包括（ D ）

A.记录的标识、记录的贮存

B.记录的保护、记录的检索

C.记录的保留、记录的处置

D.以上全部

2、管理评审活动中，以下不属于总经理职责的是（ C ）。

A.主持管理评审活动

B.批准管理评审计划

C.提出的相应的纠正、预防与改进措施

D.批准管理评审报告

3、PDCA循环中D是指（ D ）

A.检查

B.计划

C.处置

D.执行

4、最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，这体现了质量管理八大原则中的（ C ）的管理原则。

A.系统管理

B.持续改进

C.以顾客为关注焦点

D.领导作用

5、ISO是（ C ）

A.国际组织

B.国际标准

C.国际标准化组织

D.标准化

6、危害分析的信息来源可以是（ D ）

A．观察的结果 B．来源于有关科学刊物的研究结果和法规性要求

C．实验数据和专家经验 D．以上全部

7、公司建立（ B ），规定进货、过程及最终产品的检验。

A.《采购控制程序》

B.《产品的监视和测量控制程序》

C.《监视和测量设备控制程序》

D.《标识和可追溯性控制程序》

8、检验合格的进货材料下发合格证，检验不合格的按（ B ）处理。

A.《产品的监视和测量控制程序》

B.《不合格品控制程序》

C.《采购控制程序》

D.《生产提供控制程序》

9、为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，称为（ C ）

A.PDCA的方法

B.管理的系统方法

C.过程方法

D.质量管理方法

10、组织采取纠正措施是为了（ C ）。

A.消除不合格，防止不合格的再发生

B.解决存在的不合格

C.消除不合格的原因，防止不合格的再发生

D.确保不合格不再发生

11、顾客满意是指（ C ）

A.顾客未提出申诉

B.未发生顾客退货情况

C.顾客对满足自身要求的程度的感受

D.顾客没有抱怨

12、对特定产品的质量管理体系过程和资源作出规定的文件是（ C ）

A.程序文件

B.产品开发设计

C.质量计划

D.质量手册

13、在八项质量管理原则中提出（ C ），就是体现各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益的思想。

A．以顾客为关注焦点B．领导作用 C．全员参与D．过程方法

14、质量管理体系评价的活动方式有（D）。

A.管理评审

B.内部审核

C.自我评价

D.以上全部

15、资源可包括（ D ）

A.人力资源

B.基础设施

C.工作环境

D.以上全部

16、ISO9001:2008的全称是（ A ）

A.质量管理体系要求

B.质量管理

C.质量要求

D.体系要求

17、质量是一组固有特性满足（ C ）的程度。

A.产品

B.质量

C.要求

D.顾客

18、采取预防措施的主要目的是（ C ）

A.对不合格加以分析处理

B.消除不合格的原因

C.消除潜在不合格的原因

D.对纠正措施的有效性加以验证

19、由组织的相关方对组织进行的审核是（ B ）。

A.第一方审核 B．第二方审核 C.第三方审核 D.管理评审

20、IS09001标准7.3“设计和开发”指的是（ A ）。

A.产品的设计和开发

B.过程的设计和开发

C.工艺的设计和开发

D.体系的设计和开发

21、IS09001标准中要求必须编制的形成文件的程序是（ B ）

A.管理评审程序

B.文件控制程序

C.采购控制程序

D.培训控制程序

22、与产品有关的要求应包括（ D ）。

A.顾客规定的要求

B.有关法律法规规定的要求

C.组织识别或附加的要求

D.以上全部

23、确保产品能满足规定的使用要求或己知的预期用途要求而开展的活动是（D）。

A.设计评审

B.设计验证

C.设计确认

D.设计和开发的策划

24、八项管理原则是GB/T19001-2008标准的（ C ）。

A. 附加条件

B. 中心要求

C. 理论基础

D.核心内容

25、阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件称为（ B ）。

A.程序文件

B.记录

C.质量计划

D.质量手册

26、在八项质量管理原则中提出（ C ），就是体现各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益的思想。

A．以顾客为关注焦点 B．领导作用 C．全员参与 D．过程方法

27、审核发现是指( B )

A.审核中观察到的事实

B.审核中的事实与审核准则相比较的评价结果

C.审核过程中发现的新的线索

D.审核中的观察项

28、公司规定顾客满意度低于多少时必须进行专项分析和改进？（ B ）。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%

29、对产品有关的要求进行评审应在( A )进行

A.做出提供产品的承诺之前

B.签定合同之后

C.将产品交付给顾客之前

D.采购产品之前

30、以下对产品质量特性无直接影响的人员是(A)

（A）产品检验人员（B）产品制造人员（C）产品开发人员（D）工艺设计人员

31、质量管理体系审核与质量管理体系认证的共同点包括（A）

（A）都对质量管理体系实施现场审核及编制审核报告（B）都要质量证书

（C）都是一种第三方审核（D）以上都不是

32、第三方认证监督审核的目的（A）。

（A）是确定体系是否持续满足要求，是够保持证书（B）是确定是否采取纠正措施，预防措施（C）同初审的目的一样（D）是验证内部审核纠正措施的有效性

33、以下不属于审核准则的是（B）。

（A）顾客的隐含要求（B）组织产品的过程检验记录

（C）工序作业指导书（D）认证范围内产品所执行的产品标准

34、质量管理体系审核中一般不采用以下哪种方法收集信息（C）？

（A）面谈（B）查阅文件记录

（C）抽取产品送认可的实验室检测（D）现场观察

35、审核组应当与受审核方一起评审不符合，以便（A）。

（A）确认审核证据的准确性（B）受审核方接收不符合

（C）为末次会议顺利召开做准备（D）商定纠正措施的验证方式

36、现场审核中的末次会议应由（D）主持。

（A）向导（B）企业的最高管理者

（C）企业授权的代表（D）审核组长

37、检验员发现有一批原材料的某项指标未满足要求，但通过调整生产工艺，最终产品质量不会受到影响，经总工批准接收了这批原材料。这种行为是（B ）。

（A）纠正（B）让步（C）报废（D）纠正措施

38、应当对纠正措施的完成情况及有效性进行验证，验证方式取决于（A ）。

（A）不符合的严重程度（B）不符合数量的多少

（C）与受审核方共同商定（D）被验证信息的可信程度

39、依据标准要求，对于审核中发现的不符合，认证机构应要求客户（C）

（A）针对已经发现的不合格（B）30天内

（C）在规定期限内（D）以上都是

40、组织应对审核方案进行策划，应规定审核的（D）

（A）标准、目标、频次和方法（B）标准、范围、过程和效果

（C）准则、效果、过程和频次（D）准则、范围、频次和方法

41、我国的质量月活动始于哪一年（D）

（A） 1970 （B）1973 （C）1975 （D）1978

42、提出要继续开展质量月活动的《质量振兴纲要（1996年～2010年）》颁布于什么时间？（A）（A） 1996年12月（B）1994年9月（C）1996年9月（D）1994年12月

三、简答题（40个）

1、我们公司推行的质量管理体系标准是什么？（10分）

ISO9001:2008。

2、质量的定义是什么?（10分）

一组固有特性满足要求的程度。

3、质量方针的定义是什么？（10分）

由组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。

4、我们公司的质量方针是什么？（10分）

产品就是人品，顾客期望就是公司目标，科技、管理并举，质量、效益一流。

5、我们公司的质量目标是什么？（20分）

产成品一次性交验合格率达95%以上；出厂产品交付合格率100%；顾客满意度80%以上。

6、采取预防措施和主要目的是什么？（10分）

消除潜在不合格的原因

7、与产品有关的要求包括哪些内容？（10分）

应包括顾客规定的要求、有关法律法规规定的要求、织识别或附加的要求。

8、什么是过程方法？（20分）

系统地识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为过程方法。

9、PDCA的基本含义是什么？（30分）

P（PLAN）—策划：根据顾客要求和组织的方针，建立提供结果所必要的目标和过程； D(DO)—实施：实施过程； C(CHECK)—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果； A(ACTION)—改进：采取措施，以持续改进过程业绩。

10、简述ISO9001:2008标准质量管理的八项原则？（20分）

以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系

11、公司质量手册为什么删去19001标准中7.3“设计与开发”条款内容?（20分）

本公司由于受产品行业特性的制约及国家法规性文件的限制，只对通过了生产定型鉴定的产品引进应用，不进行产品的设计与开发。

12、公司的质量管理体系文件结构分为哪几个层次？（10分）

质量手册、程序文件、支持性文件和质量记录四个层次

13、管理评审由哪些人参加？目的是什么？（10分）

公司总经理每年至少召开一次由公司领导和各部门主要负责人参加的管理评审会，目的是总结分析质量管理体系运行情况，进行持续改进。

14、我公司哪个部门负责组织产品有关要求的评审，评审内容是什么？（20分）

市场部负责组织产品有关要求的评审，确保产品要求已得到规定、确保与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决、确保组织有能力满足规定的要求。

15、市场部应负责在哪些方面和顾客进行有效沟通？（10分）

产品性能、应用情况和适用范围；顾客咨询、合同的处理，包括对其的补充、修改；顾客反馈，包括回访和顾客投诉。

16、按《采购控制程序》要求，采购产品供方的评价和选择应如何进行？（10分）

市场部组织对采购产品供方的评价和选择，技术开发部、质管部参与对供方的评价。

17、简述纠正措施和预防措施的区别是什么？（20分）

纠正措施主要是针对已经出现的不合格，所采取的相应的对策，是在事件发生以后所采取的措施，预防措施针对刚主要是一些潜在，可能会现的一些不符合所采取的措施，如加强员工的安全意识培训等。

18、“产品”的类别包括哪些？（10分）

服务、软件、硬件、流程性材料。

19、公司如何获得顾客满意度的信息？（10分）

每半年由市场部向顾客发放一次《顾客满意度打分表》，回收后进行统计分析。

20、质量体系内部审核有哪两种形式？分别有什么要求？（10分）

当采取集中审核时，一年内不少于一次；当采用滚动式审核时，一年内每个过程部门至少覆盖一次。

21、本公司质量管理体系关键过程有哪些？（20分）

人员的能力、意识培训过程；生产过程的控制过程；采购过程；内部审核过程；管理评审过程。22、管理评审的输出应包括哪些方面有关的任何决定和措施？（10分）

质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。

23、过程监视和测量的目的是什么？（10分）

证实过程实现策划结果的能力。

24、不合格品控制的目的是什么？（10分）

防止不合格品的非预期使用

25、处置不合格品的方法一般有哪些?（10分）

返工、返修、让步使用、报废。

26、根据安全生产控制程序要求，对生产车间每月进行的安全检查具体内容包括那些？（20分）

设备运行状况、现场管理执行情况、岗位操作情况、各岗位的定量情况、文明卫生、安全隐患等。

27、采购原材料的一般性不合格是指的什么？（10分）

指直接使用后不会严重影响产成品性能的不合格品。

28、对不合格品的评审，应在什么时间内进行？（10分）

应在发生后一个星期内进行

29、什么样不合格品必须报废？（10分）

无返工价值；返工过程有一定的危险性，影响安全；无法恢复产品原有的特性。

30、合格供方名单外的采购应如何进行？（30分）

当遇特殊情况需在名单外厂家采购时，应由市场部填写《合格供方名单外采购申请表》，说明理由，介绍情况，经管理者代表审批同意后方可采购。并加强进货检测控制，货到库时，仓库管理员要对产品的型号、规格、数量、质量说明书、包装及外观逐项予以验证，准确无误后，填写《采购产品交验单》通知技术开发部进行检验，合格后方可入库。

31、产品监视和测量控制程序的目的是什么？（10分）

对产品的特性进行监视和测量，并形成相应的记录，以验证产品特性已符合要求。

32、产品监视和测量控制程序包括那几个方面具体内容？（10分）

采购产品的监视、测量；过程产品的监视、测量；最终产品的监视、测量。

33、管理评审的目的是什么？（10分）

确保公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性和有效性。

34、生产车间的管理评审报告应包括那些内容？（10分）

生产计划完成情况报告；生产过程质量情况报告；生产现场控制情况报告；改进建议，本部门质量目标实施情况报告。

35、管理评审的结论应包括哪些内容？（30分）

质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；组织机构是否需要调整；质量管理体系文件是否需要修改；资源配备是否充足，是否需要调整增加；质量方针、目标是否适宜，是否需要修改；需要对体系、过程、产品实施改进的措施。

36、质量记录的填写有什么要求？（30分）

质量记录的填写应使用蓝、黑墨水的钢笔或圆珠笔，不准用铅笔。填写质量记录必须字迹工整、清晰，不得涂改，因笔误需要更正时应由记录者划改并盖章或签名。质量记录的每个栏目都必须填写，不准出现空白栏目，不适用的栏目打“/”。

37、测量设备如何进行分配和领用？（20分）

由使用单位和计量管理员凭领用单到库房领取经法定单位检定合格并有合格证书的测量设备，领取后由计量管理员分类编号、登记建帐、确定检定周期，才能投入使用，实施有效管理。

38、什么样的质量问题属于一般质量问题？（20分）

指对产品性能影响不大，不会引起顾客很大争议的问题，生产过程出现的偶然、一般性问题，责任部门明确且能自行及时处理或经归入部门协调即可处理的问题。

39、什么样的质量问题属于严重质量问题？（20分）

指产品致命及严重故障、重大质量事故、严重影响产品性能的问题。引起顾客抱怨的问题、返工、报废以及多次重复出现的一般质量问题。

40、如何确保纠正措施的有效性？（30分）

纠正措施实施后，在管理者代表主持下，质管部组织相关部门对实施效果进行评价和确认；对实施有效的纠正措施结果，如涉及文件修改时，由质管部按规定作出永久性更改；实施结果未能达到计划要求的，应重复以上工作程序，直至结果满意为止。

41、什么是质量月？（10分）

质量月是指在国家质量工作主管部门的倡导和部署下，由全社会尤其是广大企业积极参与、旨在提高全民族质量意识、提高质量的一年一度的专题活动。

42、2016年质量月活动主题是什么？（10分）

教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

公司质量管理制度文件汇编1通用.doc

公司质量管理制度文件汇编1 公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法(2) 2、质量信息收集反馈制度(10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法(14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法(18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书(23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程(28) 7、试验质量对比验证检验管理办法(32) 质量事故仲裁及责任追究管理办法 1.总则 为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类

2.1重大质量事故 2.1.1出厂水泥品质指标不符合国家标准要求； 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于5 3.0MPa； 2. 2 质量事故 2.2.1出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求； 2.2.2商品熟料f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 2.2.3满足国家标准前提下，内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1粉磨站对进厂熟料质量有异议，要同时向发运厂家和公司品质部投诉，并确保投诉的及时性，具体投诉时间从卸船(车)开始计算，规定如下：

建筑施工质量管理体系文件汇编

建筑施工质量管理体系文件汇编 目录 ●合格承包商控制程序 ●项目设计控制程序 ●施工过程控制程序 ●物质房产品标示控制程序 ●监视和测量控制程序 ●不合格控制程序 ●数据分析控制程序 ●纠正措施控制程序 ●预防措施控制程序 ●质量记录控制程序 ●承包(供应)商选择规程 ●工程设计变更管理工作规程 ●工程管理月度评定工作规程 ●工程质量验收评定工作规程 ●工程质量管理工作规程

合格承包商控制程序 1.目的 择优选择承包（供应）商，确保承包（供应）商提供的产品及服务满足本公司建设项目的特定目标。 2.适用范围 本程序适用于对勘察、设计、监理、施工、物管、广告、行销策划及主要材料、设备等承包（供应）商选择及控制。 3.职责 3.1公司本部技术质量控制中心负责对勘察、设计承包（供应）商的评价与选择，项目公司参与；项目公司负责对监理及施工承包（供应）商的评价与选择，公司本部有关部门配合参与； 3.2营销策划中心负责对广告、行销策划及物业承包（供应）商的评价与选择； 3.3办公室（材料设备部）负责对主要材料、设施、办公设备承包（供应）商的评价与选择； 3.4招标领导小组（或招标工作小组）决定对承包（供应）商的选择、审核承包合同； 3.5承包（供应）合同由项目总经理或公司本部分管领导签署。 4.工作程序

4.1承包（供应）商的选择方式 4.1.1协商谈判方式 该方式主要适用于对广告、行销策划及办公设备、设施等承包（供应）商的选择。 4.1.1.1各相关责任部门负责对承包（供应）商进行综合审查，向公司本部分管领导推荐合适的候选单位，并填写《承包（供应）商评价表》，主要内容有： a、企业的营业执照 b、企业的资质等级证书 c、企业的业绩、信誉 d、类似业务经历 e、价格水平 4.1.1.2已有业务合作的合格承包（供应）商，可经公司本部分管领导批准后，直接邀请该承包（供应）商进行协商。 4.1.1.3公司本部分管领导或其授权人负责组织相关部门的负责人员，同被邀请的承包（供应）商就其承揽该业务的条件及价格进行协商谈判，并根据谈判结果和《承包（供应）商评价表》决定是否同承包（供应）商达成协议。 4.1.1.4当协商不成时，再邀请另一家承包（供应）商，直至达成协议为止。 4.1.2公开招标方式 该方式主要用于对施工、主要材料、设备供应单位的选择，监理单位的选择参照执行。

2019版质量环境管理体系文件汇编

质量环境管理体系文件 汇编 （依据IS09001:2015 标准） （依据￡014001:2015 标准） 0引言 1范围 2引用标准 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量环境管理体系的范围 4.4质量环境管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.4环境因数辨识、评价 6.5合规义务及措施策划 6.6环境目标及其实现的策划 7支持 7.1资源

7.2能力7.3意识

7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8. 9运行控制 8. 10应急控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11附录： 附录1:组织机构图 附录2:质量环境职能分配表 附录3:工艺流程图 附录4:适用法律法规、行业标准一览表附录5:程序文件一览表 附录6:作业文件一览表 附录7:记录一览表

发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001 —2015 idt ISO9001 : 2015 及￡014001:2015 标准的 要求，编制了C 版《质量环境手册》规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0 —六年一月十八日起实施。 特批准发布 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt IS09001 : 2015 及￡014001:2015 标准要求，加 强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日

公司质量管理制度文件汇编材料

公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；

2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封

存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认

ISO质量管理体系标准表格

ISO质量管理体系标准表格ISO质量管理体系标准表格汇总目录: 一、质量记录清单 二、不符合项报告 三、内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 四、顾客财产问题通知单 五、产品质量信息反馈单 六、内部质量损失统计台帐 七、收文处理情况登记表 八、检验原始记录 九、口头订单登记台帐 十、设施（工、模、卡具）管理台帐 十一、质量信息反馈统计台帐 十二、原材料、外协外购件入库验收统计台帐 十三、产品质量统计台帐 十四、产品售后服务登记表 十五、文件回收情况登记表 十六、计量周期校准计划 十七、计量器具报废申请单 十八、零（台）件质量抽查记录 十九、经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表 二十、有限公司设备日常点检卡 二十一、技术文件发放登记表 二十二、年月生产物资计划单 二十三、采购计划 二十四、外协、外购件检验通知单 二十五、生产计划 二十六、年月份销售产值、销售产品产量指标计划表 二十七、有限公司产品质量征求意见书 二十八、年月份原材料购销存月报表 二十九、文件发放登记表 三十、产品报价单 三十一、设备检修计划 三十二、设施报废单 三十三、模卡具技术状态记录 三十四、培训审批单 三十五、培训记录表 三十六、管理评审通知单 三十七、管理评审报告 三十八、定单确认表 三十九、合同更改通知单 四十、设施验收单

四十一、设施管理台帐 四十二、设计开发输入清单 四十三、工艺设计开发鉴定报告 四十四、废品通知单 四十五、返修品通知单 四十六、年度培训计划 四十七、改进、预防、纠正措施报告 四十八、职工培训档案卡 四十九、生产设施配置申请单 五十、合格供方名录 五十一、供方业绩评定表 五十二、内审首（末）次会议签到表 五十三、不合格项分布表 五十四、内审检查表 五十五、特殊工种（工序）培训台帐 五十六、技术资料（兰、底图）存档登记 五十七、培训人员签到表 五十八、产品出入库日报表 五十九、进货统计台帐 六十、设计开发计划书 六十一、生产设施一览表 六十二、厂领料单 六十三、产品质量检查报告单 六十四、收发清单 六十五、三检卡 六十六、文件销毁申请 六十七、管理评审计划 六十八、设备事故报告单 六十九、产品要求评审表 七十、偏差件回用申请单 七十一、文件更改通知单 七十二、审核日程安排 七十三、供方评定记录表 七十四、年度内审计划 七十五、审核实施计划 七十六、内校记录表 七十七、产品出库单 七十八、改进计划 七十九、产品检验入库通知单 八十、设计开发输出清单 八十一、模具调整记录表 八十二、改进、纠正和预防措施实施情况一览表八十三、不合格品报告 八十四、顾客满意程度调查表

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

质量管理体系及质量保证措施

质量管理体系及质量保证措施 一、质量保证体系 1.目的 确保***********************项目的产品供应与安装质量符合工程设计的技术要求,满足工程要求。 2.适用范围 投标产品的制造、安装过程的质量控制。 3.质量目标与质量保证体系 3.1 质量目标:产品出厂交验合格率100%,产品安装符合业主要求。 3.2 质量保证体系 我公司就是通过ISO9001:2008国际质量认证的企业,我们的质量方针就是“追求卓越,创中国水工业品牌,以人为本,树中昌企业形象”。 3.2.1 为了保证投标产品制造质量,符合招标文件的技术要求,公司组建“项目部”下设“产品制造分部”与“现场安装分部”负责投标产品的四级质量管理与现场指导安装、调试、培训管理。 3.2.2投标产品严格按ISO9001:2008质量认证体系执行,质检部代表总经理实行产品生产全过程中的质量检查与监督。达到逐级负责、层层把关,全员参与。 3.2.3在施工中精心组织,精心施工,创一流的管理,一流的施工质量,强化质量意识。为此我公司依据ISO9001:2008 标准,建立工程质量保证体系与质量管理程序,对工程施工进行严格的质量控制。 3、3 不合格控制及验证 3、3、1 《质量手册》(QMC/ZC-01-2003)第13章第四章的规定,对出现的不合格品进

行追朔并进行纠正与预防措施的验证,决不允许不合格品流入下工序与出厂。 4、质量保证体系如图所示 5、质量管理体系过程职责分配表

二、质量保证措施 1、设备制造中的质量控制1、1、质量保证执行程序

技术交底 进入下一道工序 1、2、质量控制关键点的分析与确定及控制 施工过程中,产品的尺寸直接影响产品在工艺要求中的应用,不合格的外形尺寸,导致较低的工艺效果。斜板、水槽的外观、表面的光滑平整度也就是整个工程施工过程中的一部分,从另一个角度来瞧,也体现了产品质量的好坏。 生产过程中,对斜板、水槽及其安装附件的外观、壁厚、化学成分尺寸、表面光滑度、水平误差等进行严格控制,外观达标后在抽样的样品中,由招标人随机抽取5片样品,由招标人与中标人双方共同送至由招标人委托的具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的检测机构进行检测; 1、3、检测指标及标准: 主要对斜板、集水槽的壁厚、化学成分等进行检测,具体要求及检测方法详见下表:

公司质量管理体系作业文件汇编

XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量治理体系作业文件汇编 受控编号： 修订状态： A版第0次修改

公布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日 XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量治理机构 组长：（经理工程师） 副组长：（化验员助工） 成员： 质量治理网络图

编制：审核：批准： 日期：日期：日期： XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量方针、目标、措施 方针：质量第一 让用户中意 让用户放心 目标：产品合格率为98%以上，用户中意率95% 措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回。 2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报 告单并进行外观检验，合格后方可入库。

3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须 进行综合评述，合格后，包装出厂。 4、提高全员质量意识，搞好质量治理工作。 编制：审核：批准： 日期：日期：日期： XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量目标的分析考核方法 1.目的 为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依照本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。 2.范围 适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。 3.职责 3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口治理，各部门有提供数据及信息的职责。 3.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。 4.考核分析方法 4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。

产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷产成品交验数（或批）×100% 4.2产品漏、错检率由质检部负责 产品漏、错检率=在后继使用中发觉的不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100% 4.3设备完成率由生产技术部负责 设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100% 4.4顾客中意率由供销部负责 顾客中意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C ×100）×100% 注：用考核期内收到的“顾客中意度调查表”，用加权平均法计算顾客中意率，公式中：A为顾客中意项数（价格调查“适中”项可视为“中意”）其加全分为100分；B为顾客差不多中意项数（价格调查“较高”可视为“差不多中意”），加全分为90分；C为顾客不中意项数，加权分为0分。 5.考核方法 5.1由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。 5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析缘故，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制：审核：批准： 日期：日期：日期：

2015年质量管理体系材料汇编

2015年质量管理体系管理评审资料汇编 徐州XXX电动车业有限公司 2015.3

Q/C-5.6-01 № 01

Q/C-5.6-02 № 01

管理评审会议记录 附录1 会议时间：2015年3月20日会议地点：办公室主持人：记录人： 会议参加人员：各职能部门负责人 会议内容摘要： 为贯彻实施GB/T19001:2008系列标准,召开管理评审报告会议：总经理：ISO9001:2008体系自运行以来，各部门都做了大量工作。为了评价本公司质量管理体系的适用性和有效性,以便改进质量管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司质量方针和质量目标是全公司质量管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客的承诺，体现了以顾客为关注焦点，经过质量管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的产品质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。 为适应质量管理体系的要求，强化质量管理职能，我们公司的组织机构调整为生产技术科、供销科、质检科、办公室，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理了各部门的职能，从这段时间质量管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足工艺要求和质量管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。下面请各部门介绍工作情况。 办公室：首先我汇报一下办公室的工作：我部门自今年1月份新

标准建立的质量管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在2015年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。同时在1月初，我部门已将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。对内审出现的不合格项，能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，工作人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。现在已具备了以防止不合格来满足顾客要求，符合法律、法规的能力。总体来说，我部门的质量管理体系运行良好。（附本部门工作总结） 供销科发言：自GB/T19001：2008质量管理体系运行以来，供销科对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率100%，曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说，我部门的质量管理体系运行良好。（附本部门工作总结） 生技部发言：我部门自GB/T19001：2008质量管理体系运行以来，生产工序中各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各工序生产正常，产品的一次交验合格率能够达到我公司的质量目标。我们在以后的工作中会更加努力，以使产品质量的有效控制。（附工作总结）。 管理者代表：我再报告一下质量体系运行情况，在2015年3月

【参考借鉴】物业公司质量管理体系文件汇编(规范版).doc

优质参考文档 一级物业管理企业 体系文件 程序文件目录 序号编号标题页码版号/状态 1 4.2.3 文件控制程序 3 A/0 2 4.2.4 质量记录控制程序 3 A/0 3 5.4.1 质量目标控制程序 2 A/0 4 5.5.3 内部沟通控制程序 2 A/0 5 5.6.0 管理评审控制程序 2 A/0 6 6.2.0 人力资源及培训控制程序 4 A/0 7 6.3.0 基础设施的控制程序 2 A/0 8 6.4.0 工作环境控制程序 2 A/0 9 7.1.0 服务过程的策划程序 2 A/0 10 7.2.2 服务要求的评审程序 2 A/0 11 7.2.3 与顾客沟通程序 3 A/0 12 7.4.1 采购控制程序 3 A/0 13 7.4.2 供方评价和选择程序 3 A/0 14 7.5.1-01 物业项目拓展控制程序 4 A/0 15 7.5.1-02 物业前期介入控制程序 2 A/0 16 7.5.1-03 物业接管/入伙控制程序 4 A/0 17 7.5.1-04 日常服务控制程序 2 A/0 18 7.5.1-0401 服务计划控制程序 2 A/0 19 7.5.1-0402 设备管理控制程序 6 A/0 20 7.5.1-0403 清洁管理控制程序 1 A/0 21 7.5.1-0404 绿化管理控制程序 1 A/0 22 7.5.1-0405 装修管理控制程序 2 A/0 23 7.5.1-0406 安全管理控制程序 2 A/0 24 7.5.1-0407 消防管理控制程序 2 A/0 25 7.5.1-0408 公共设施控制程序 1 A/0 26 7.5.1-0409 会所管理控制程序 1 A/0 27 7.5.1-0410 社区文化控制程序 2 A/0 28 7.5.1-0411 紧急情况控制程序 3 A/0 29 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 2 A/0 30 7.5.4 顾客财产控制程序 2 A/0 31 7.5.5 物品防护控制程序 2 A/0 32 7.6.0 监视和测量装置的控制程序 3 A/0 33 8.2.1 顾客满意控制程序 2 A/0 34 8.2.2 内审控制程序 3 A/0 35 8.2.3 服务的监视和测量控制程序 2 A/0 36 8.3.0 不合格品控制程序 3 A/0 37 8.4.0 数据统计控制程序 2 A/0 38 8.5.1 纠正措施控制程序 2 A/0 39 8.5.2 预防措施控制程序 2 A/0 优质参考文档

质量管理体系文件汇编

质量管理文件汇编 目录 一、程序文件 (1) （一）化验室工作流程 (1) （二）原材料验收程序及技术条件 (5) （三）原材料、半成品、成品检验流程 (8) 二、管理文件 (8) （一）化验室岗位职责 (8) （二）化验室安全管理制度 (9) （三）化验室仪器、设备使用管理规定 (10) （四）化验室卫生管理制度 (11) 三、技术文件 (12) （一）原材料化验技术规程 (12) （二）过程产品化验技术规程 (22) 四、支持性表格 (27)

一、程序文件 （一）化验室工作流程 1、流程 接收地磅房电话通知、取样、样品登记、样品检验、填写记录、出具检验报告单、检验报告发放、记录汇总归档、样品验收标准、时间节点。 2、要求 （1）取样 a）分析前的准备工作，应先打开分析天平预热30分钟，并将马弗炉升温至700℃然后穿好工作服，戴好安全帽。 b）取样人员应在接到地磅房20分钟到现场取样。 c）取样按各自物料取样规程进行取样，取样结束后按实际取样情况将样品d）名称、产地、粒度、车牌号及是否卸车等信息填写物料取样记录。 （1）取样登记 （2）取样样品登记表上进行样品登记。 （3）检验 a）检验人员接到样品后，检验前要先查阅被检样品的质量标准和检验操作规程，确定其所需的检验仪器、试剂、试液和规定的检验项目。 b）检验人员要严格执行检验操作规程，不得随意更改检验方法和检验项目。 c）检验过程中，检验人员要随时填写相关内部记录。如仪器使用记录、试剂、试液使用记录等。 d）检验过程中，检验人员要随时清理、洗涤检验工作台、仪器设备，及时处理废料、残料，始终保持现场的整洁有序。 （4）填写记录 a）检验过程中检验人员要随时填写检验记录。 b）检验记录必须按具体操作如实填写，要整洁、及时填写，不得随意涂改。 c）检验记录填写完整后，检验人员应检查无误后签字，送交复核人进行复核。 （5）出具检验报告单

单体药店质量管理体系文件汇编

质量管理体系文件汇编 (第一版) XXXXXXX大药房 二0一六年五月11日

目录 一、质量管理制度目录 1、质量管理体系文件管理制度 (4) 2、门店采购、验收质量管理制度 (6) 3、供货单位和采购品种质量管理制度 (7) 4、处方药销售管理制度 (9) 5、药品拆零管理制度 (10) 6、国家有专门管理要求药品管理制度 (11) 7、记录和凭证管理制度 (12) 8、质量信息管理制度 (13) 9、质量事故、质量投诉管理制度 (14) 10、有效期药品管理制度 (16) 11、不合格药品、药品销毁管理制度................... ..17 12、环境卫生、人员健康管理制度 (18) 13、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度 (19) 14、人员培训及考核管理知道 (20) 15、药品不良反应报告规定管理制度................... ..21 16、计算机系统管理制度............................. ..23 17、药品电子监管操作程序管理制度 (24) 18、设施与设备管理制度........................... . (25) 19、药品陈列与养护检查管理制度.................. .. (26) 20、药品销售管理制度...................... .. (28)

二、质量工作职责 1、各岗位职责 (29) 2、企业负责人（药店经理）职责 (30) 3、质量管理负责人（质管员）职责 (31) 4、采购员职责 (32) 5、验收员职责 (33) 6、营业员职责 (35) 7、执业药师（处方审核、调配）职责 (37) 8、养护员职责 (38) 三、质量管理制度操作规程 1、药品采购、验收、销售操作规程 (40) 2、处方审核、调配、核对操作规程 (42) 3、药品拆零销售操作规程 (44) 4、特殊管理的药品和国家有关专门管理要求的药品销售 (45) 5、营业场所药品陈列及检查操作规程 (46) 6、营业场所冷藏药品的存放操作规程 (47) 7、计算机系统的操作和管理规程 (48) 8、不合格药品的操作规程 (49)

质量管理体系文件管理制度汇编

质量管理体系文件管理制度 1、定义：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯的有序的系列文件。 2、目的：质量管理体系文件是质量管理运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 3、本制度适用于本药房各类质量相关文件的管理。 4、本药房各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、培训、检查由质量负责人负责。 5、药房质量管理体系文件分四类： (1) 岗位职责类； (2) 规章制度类； (3) 质量程序类； (4) 质量记录类； 6、当质量管理体系需要改进时；有关法律、法规修订后；组织变动时；运行中发现问题时；经过《药品经营质量管理规》认证检查后以及其他需要修改的情况时,本药房对质量管理体系文件进行相应容的修订。

7、文件编码要求。为规部文件管理，有效分类，便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码做到格式规，类别清晰，一文一号。(1) 编号结构：文件编号由3个英文字母的企业代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号、4位阿拉伯数字的年号编码组合而成。药房代码--拼音字母文件类别代码—英文字母文件序号--阿拉伯数字年号--阿拉伯数字 A、本药房代码为BCXQC。 B 、文件类别：规章制度的文件类别代码，用英文字母“QM”表示；岗位职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示；质量程序的文件类别代码，用英文字母“QP”表示；质量记录文件类别代码，用英文字母“QR”表示。 C、文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。 (2)文件编号的应用： A、文件编号应标注于各文件的相应位臵。 B、质量管理体系文件的文件编号一经启用，不得随意更改或废止，如需修改，按有关规定进行。 8、规章制度、岗位职责、质量程序及质量记录等质量管理体系文件采用A4 型纸统一打印，编制页码，装订成册。

煤矿质量管理体系文件

格尔木庆华矿业有限责任公司《肯德可克铁矿采掘工程质量和验收管理办法》 《肯德可克铁矿井巷工程报量管理制度》 《肯德可克铁矿中深孔验收管理办法》 批准：审核：编制：2011年月日发布2011年月日实施

格尔木庆华矿业有限责任公司制度会签审批表

《肯德可克铁矿采掘工程质量和验收管理办法》 1、目的 为了保证肯德可克铁矿采掘工程施工质量符合《黑色冶金矿山测量技术规范》要求，加强矿山工程质量管理，规范矿山采掘质量管理程序，统一井巷工程质量检查验收评定方法,确保工程质量，特制定此办法。 2、适用范围 肯德可克铁矿采掘工程施工与管理。 3、基本要求 3.1 肯德可克铁矿采掘工程施工平巷质量控制标准： 表一 3.2 肯德可克铁矿采掘工程施工中深孔质量控制标准： 表二

3.3 肯德可克铁矿采掘工程施工硐室质量控制标准： 表三 3.4 肯德可克铁矿采掘工程施工切割井质量控制标准： 表四 4、对施工巷道积水和浮渣处理 4.1积水深度为20CM，距离达到5米为不合格项，要求下发质量整改通知单限期整改，逾期不整改或整改不彻底，视为施工单位放弃合格单价，报量时按肯德可克铁矿相关规定单价下浮40%。 4.2浮渣随处乱倒或清理不彻底，以实测工程量在该巷道验收时进行扣量，并下发质量整改通知单限期整改，逾期不整改或整改不彻底，视为施工单位放弃合格单价，报量时按肯德可克铁矿相关规定单价下浮40%。（浮渣厚度超过10cm，距离超过5m，最高处大于20 cm视为不合格） 5、施工要求及考核 5.1平巷施工要求（测量验收规范）及考核。

5.1.1平巷工程质量控制标准见上表一。 5.1.2检查平巷导线点及中线、腰线是否完好，开拓巷道规格以中心线为标准,单边允许偏差≤0.20m，不允许欠挖，单边＞0.20m连续达5m以上，即为不合格；采准巷道直道规格以中心线为标准,单边允许偏差≤0.35m，不允许欠挖，单边＞0.35m连续达10m以上，弯道规格以中心线为标准,单边允许偏差≤0.35m，不允许欠挖，单边＞0.35m连续达5m以上即为不合格；开拓、采准巷道底板的控制以腰线为标准，允许偏差＋0.2m，连续达5m以上，视为不合格工程。检查断面规格是否符合设计要求，做为确认不合格工程量的依据。 5.1.3对无法整改的不合格工程下发井巷工程质量通知单，验收报量时单价下浮40%。 5.1.4停掘指令以质量通知单下发为依据,施工单位违犯停掘指令所掘工程量以及停掘后一星期内不整改的工程, 验收报量时单价下浮40%。 5.1.5正常掘进的穿脉,已标定有中、腰线，施工单位无视中、腰线掘进，造成巷道偏离中心线或顶底板不符合要求, 即为不合格工程。验收报量时单价下浮40%。 5.1.6采掘工程必须由生产计划科下发开工通知单，经测量人员给点后方可施工，没有给点擅自施工的，考核施工单位5000元。 5.1.7巷道底板控制在误差范围之内，但由于出渣过程中造成的底板起伏不平，并在巷道掘进结束后没有进行处理，考核施工单位2000元。 5.2硐室施工要求（测量验收规范）及考核。 5.2.1硐室工程质量控制标准见上表三。 5.2.2平面位置严格按设计施工，擅自移位的考核施工单位5000元。验收报量时单价下浮40%。 5.2.3因矿体破碎不能继续掘凿且已掘凿部分不能使用的硐室，必须经生产计划科、采矿技术科、地质测量科现场确认后，经主管领导和矿长确认后按实测报量。 5.2.4硐室验收必须由施工单位、地测科测量办公室、生产计划科、采矿技术科、质量督察组、安环科六方共同参加，并签字认可后验收才有效。施工单位或使用单位有一方没有参加时，验收组可拒绝验收。 5.3中深孔施工要求（测量验收规范）及考核 5.3.1中深孔工程质量控制标准见上表二。 5.3.2单孔深度不超过设计0.3m的为合格孔，小于设计必须进行补孔，直至合格为止；大于设计0.3m以上为不合格孔。 5.3.3深度合格率的计算：合格率＝（验收合格进尺/验收总进尺）*100% 5.3.4倾角合格率的计算：合格率＝（验收合格孔数/验收总孔数）*100%。

物业公司质量管理体系文件汇编(规范版)

物业公司质量管理体系文件汇编(规范版) 级物业管理企业 程序文件目录 序号编号 1 4.2.3 2 4.2.4 3 5.4.1 4 5.5.3 5 5.6.0 6 6.2.0 7 6.3.0 8 6.4.0 9 7.1.0 10 7.2.2 11 7.2.3 12 7.4.1 13 7.4.2 14 7.5.1-01 15 7.5.1-02 16 7.5.1-03 17 7.5.1-04 18 7.5.1-0401 19 7.5.1-0402 20 7.5.1-0403 21 7.5.1-0404 22 7.5.1-0405 23 7.5.1-0406 24 7.5.1-0407 25 7.5.1-0408 26 7.5.1-0409 27 7.5.1-0410 28 7.5.1-0411 29 7.5.3 30 7.5.4 31 7.5.5 32 7.6.0 33 8.2.1 34 8.2.2 35 8.2.3 36 8.3.0 37 8.4.0 38 8.5.1 39 8.5.2 体系文件 标题页码文件控制程序质量记录控制程序质量目标控制程序内部沟通控制程序管 理评审控制程序人力资源及培训控制程序基础设施的控制程序工作环境控制程序服务过程的策划程序服务要求的评审程序与顾客沟通程序采购控制程序供方评价和选择程序物业项目拓展控制程序物业前期介入控制程序物业接管/入伙控制程序日常服务控 制程序服务计划控制程序设备管理控制程序清洁管理控制程序绿化管理控制程序装 修管理控制程序安全管理控制程序消防管理控制程序公共设施控制程序会所管理控制程序社区文化控制程序紧急情况控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序物品防护控制程序监视和测量装置的控制程序顾客满意控制程序内审控制程序服务的监视和测量控制程序不合格品控制程序数据统计控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序版号/状态 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 6 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 文件控制程序 1．0 目的 通过对质量体系文件和资料的控制管理，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、管理和更改的规定。 2．0 范围 适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。3．0 职责

2019版质量环境管理体系文件汇编

质量环境管理体系文件汇编 (依据ISO9001:2015标准) （依据ISO14001:2015标准） 0引言 1范围 2引用标准 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量环境管理体系的范围 4.4质量环境管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.4环境因数辨识、评价 6.5合规义务及措施策划 6.6环境目标及其实现的策划 7支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识

7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8. 9运行控制 8. 10应急控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11 附录： 附录1：组织机构图 附录2：质量环境职能分配表 附录3：工艺流程图 附录4：适用法律法规、行业标准一览表附录5：程序文件一览表 附录6：作业文件一览表 附录7：记录一览表

发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准的要求，编制了C版《质量环境手册》，规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日

【整编】金属制品有限公司企业质量管理体系文件汇编

Q/CH 江苏常恒集团金属制品有限公司质量管理体系文件 （汇编） 目录

1 各级各部门质量职责 2 质量方针目标控制程序 3 管理评审控制程序 4 人力资源控制程序 5 设备（设施）控制程序 6 文件控制程序 7 质量记录控制程序 8 质量计划控制程序 9 营销服务过程控制程序 10 合同评审控制程序 11 产品设计开发控制程序 12 采购控制程序 13 供方评价与选择控制程序 14 生产过程控制程序 15 产品标识和可追溯性控制程序 16 产品检验和试验状态控制程序 17 顾客提供产品控制程序 18 产品防护控制程序 19 监视和测量装置控制程序 20 内部质量审核控制程序 21 产品检验和试验控制程序 22 不合格品控制程序 23 统计技术控制程序 24 纠正措施控制程序 25 预防措施控制程序 各级各部门质量职责 第1页共9页

1 目的 明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有效运 行和持续改进。 2范围 本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。 本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。 3职责 3.1 公司总经理质量职责 a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，对公司质量管理和产品质量负责； b) 负责建立、实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性； c) 制定和实施质量方针； d) 制定公司质量目标，并确保其得到实现； e) 组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通渠道； f) 组织管理评审。 3.2 公司管理者代表质量职责 a) 受公司总经理委托主管质量管理工作，并对其负责； b) 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； c) 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求； d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识； e) 负责审核公司质量管理体系文件； f) 负责组织内部质量审核，协助组织管理评审； g) 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。 3.3 公司质量管理部门质量职责 第2页共9页 a) 在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管理工作，确保质量管理体系有效运行和持续改进；

物业公司质量管理体系文件汇编(规范版)

一级物业管理企业 体系文件 程序文件目录 序号编 号标题页码版号/状态 1 4.2.3 文件控制程 序 3 A/0 2 4.2.4 质量记录控制程 序 3 A/0 3 5.4.1 质量目标控制程 序 2 A/0 4 5.5.3 内部沟通控制程 序 2 A/0 5 5.6.0 管理评审控制程 序 2 A/0 6 6.2.0 人力资源及培训控制程 序 4 A/0 7 6.3.0 基础设施的控制程 序 2 A/0

8 6.4.0 工作环境控制程 序 2 A/0 9 7.1.0 服务过程的策划程序 2 A/0 10 7.2.2 服务要求的评审程 序 2 A/0 11 7.2.3 与顾客沟通程 序 3 A/0 12 7.4.1 采购控制程 序 3 A/0 13 7.4.2 供方评价和选择程 序 3 A/0 14 7.5.1-01 物业项目拓展控制程序 4 A/0 15 7.5.1-02 物业前期介入控制程序 2 A/0 16 7.5.1-03 物业接管/入伙控制程序 4 A/0 17 7.5.1-04 日常服务控制程 序 2 A/0

18 7.5.1-0401 服务计划控制程 序 2 A/0 19 7.5.1-0402 设备管理控制程 序 6 A/0 20 7.5.1-0403 清洁管理控制程 序 1 A/0 21 7.5.1-0404 绿化管理控制程 序 1 A/0 22 7.5.1-0405 装修管理控制程 序 2 A/0 23 7.5.1-0406 安全管理控制程 序 2 A/0 24 7.5.1-0407 消防管理控制程 序 2 A/0 25 7.5.1-0408 公共设施控制程 序 1 A/0 26 7.5.1-0409 会所管理控制程 序 1 A/0 27 7.5.1-0410 社区文化控制程序 2 A/0