9.3 物资采购记录表

《新物业管理实用表格大全》机械工业出版社余源鹏主编9.3 物资采购记录表

采购合同评审记录表

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同评审记录表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 淅T： 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室” 一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER 20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审 的过程控制

2、适用范围： 2. 1 .金额5万元以上的采购合同； 2. 2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2.3.结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2. 4.客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比 较高的外购成台泵产品采购合同； 2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3. 1.供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3. 2.技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3.3.工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3. 4.质虽管理部：负责合同条款中的质虽要求、质虽 控制点与销售技术协议的相符性，质虽控制的可行性评审； 3.5.财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

采购合同评审记录表

采购合同评审记录表 篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 部门: 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER：20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表 2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审

的过程控制。 2、适用范围： 2． 1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量

公司物资申请、采购、合同管理流程

行政物资申请、采购、合同管理工作总流程 目录 1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮 客户购买） 2 2、出库流程4 3、项目合同，验收报告管理流程 (5) 3、报名费、投标保证金管理流程 (7)

1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）

第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？； 第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。 第四步：人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。 第五步：采购产品到货后，需到仓库填写《入库登记表》。 项目部采购注意事项： 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包

括数量和种类，每次申请时多做一点预算。 2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@https://www.wendangku.net/doc/937770753.html,。 3、申请办公用品及发货时间：每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表，会统一在下周一发出。 4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。 备注：包括日常储备 2、出库流程

第四步：行政人员把快递单号截图在QQ群内，通知收货方，并填写《快递发送记录表》； 第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》在相应的备注。 3、项目合同，验收报告管理流程

采购作业指导书

一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业

物资采购验收台账

1 上海xxxxx（集团）有限公司 物资采购、验收及现场管理程序 版本：LQ/CX—14—2012 A版 受控状态： 发放号： 2012-1-15发布 2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx

物资采购、验收及现场管理程序 1 目的 为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。 2 适用范围 本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。 3 引用文件 无 4 术语 本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语： 4.1 基层单位 路桥集团直接管辖的二层次组织。包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。 4.2 项目经理部（厂站） 路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。 5 职责 5.1工程管理部物资管理的主管部门。负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。 5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。 5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。 3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。 6 工作程序 2

采购记录表格

合同评审报告 LN-D0-CG-001 编号：时间：年月日至年月日 评审项目及内容： 评审依据： 参加评审人员： 评审结论意见： 起草：审核：批准：

浙江蓝能燃气设备有限公司 LN-D0-CG-002 编号：( )入库通知单日期：年月日供应商名称申请单号 申请部门申请人 编码名称规格单位数量单价总价备注 采购者入库者仓库接收人 浙江蓝能燃气设备有限公司 LN-D0-CG-002 编号：( )入库通知单日期：年月日供应商名称申请单号 申请部门申请人 编码名称规格单位数量单价总价备注采购者入库者仓库接收人

物资（）采购申请单 LN-D0-CG-003 年月日编号： 编码物资名称型号规格单位数量交货日期技术要求 08018 紧固圈歪 曲工装 台 1 2010-8-5 购材料自制 申请人部门主管材料责任师确认分管副总

蓝能燃气设备有限公司物资采购单 LN-D0-CG-004 采购单号： 采购日期：年月日 供应商名称组织代码号 联系人采购部门 电话电话 手机号手机号 传真号传真号 编码物资名称规格型号单位数量单价总价交货期备注 合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分小写：￥ 备注： 1.当月发票必须在当月25日前到位 2.供方接到订单后必须在当日回传，如不回传则视为默认 3.请在送货单上注明我司的采购单号 采购员姓名部门主管 责任工程师总（副）经理

材料（零、部件）申领单 LN-D0-CG-005 编号： 编码物资名称规格/型号单位数量实发数量备注 申请人部门主管 领用人仓库管理员

采购物资送检单 LN-D0-CG-006 编号： 供应商供货日期送检人送检日期 编码物料名称规格/型号数量检验结果检验员检验日期 采购物资送检单 LN-D0-CG-006 编号： 供应商供货日期送检人送检日期 编码物料名称规格/型号数量检验结果检验员检验日期