室分建设合作单位内部质量管理提升实施细则
1.前言
为进一步规范室分工程管理,促进室分工程质量的不断提升,保证2011年室分工程质量整治活动能取得预期效果,特制定室分工程合作单位内部质量管理实施细则
2.集成商内部质量管理实施细则
2.1.健全室分建设质量管理体系
1.完善内部质量管理规范
针对室分建设全流程建立较为完善的内部质量管理系列:《工程质量管理和考核规范》、《安全产生规范》、《仓库和物料管理规范》、《项目资料管理规范》、《内部培训管理制度》等规范或要求。
1)《工程质量管理和考核规范》内容至少包括:
以项目建设流程为导向,建立整个项目建设各环节质量管理制度,明确各位环节质量管理和文档记录要求。
建立项目完工自检和巡检的两级内部质量检查机制,细化完工自检和质量巡检流程和要求,规定质量巡检的参与部
门和人员、巡检周期、站点抽检比例等,提供《完工自检
报告》、《质量巡检报告》、《工程整改通知单》等相关记录。
提供完善的工程质量评估标准,工程质量评估内容必须包
括信源设备安装工艺要求、传输设备和线缆工艺要求、天
线、馈线、材料使用等关键部分,工程质量要求不低于移
动验收规范要求。
规定项目建设过程异常问题的反馈和处理流程,提供《异常问题反馈单》相关文档记录。
制定详细工程质量问题的奖惩机制,激励督导人员和施工队质量意识;以项目为单位建立质量管理和处罚考核文档
记录;。
制定施工队的日常管理考核要求。
2)《安全生产规范》内容至少包括:
结合国家关于通信工程安全生产规定和要求,结合室分施工特点规定工程施工基本安全规范、以及安全防范的重点
等内容。
定期开展安全生产教育内容和制度。
规定安全生产责任和安全施工奖惩等内容。
3)《仓库和材料管理规范》内容至少包括:
规定各地市办事处仓库环境、配套实施要求。
规定仓库管理的人员配臵和职责。
建立项目为单位的出入库台账,做好仓库日常检查,每天及时更新并开展月度盘点,明确材料流向保证台账数据和
实物数量一致, 材料包括工程领用材料、余料、废料。
制定详细的材料出入库、余废料处理流程和要求,特别是
材料出入口凭据和签字记录。
4)《项目资料管理规范》内容至少包括:
规定省市两级办事处关于项目资料管理的职责和分工;建立省市两级项目纸制或电子资料档案库。
针对不同建设状态的站点实施不同的资料管理要求,已验收站点竣工资料必须同时纳入省市两级档案库。
规定工程人员变动时资料交接流程和记录,确保项目资料不因人员变化和缺失。
5)《内部培训管理制度》内容至少包括:
规定室分工程人员和施工队人员所需的基本知识和技能要求,各项培训资料齐全,并及时更新。
针对相关人员必须开展定期技能培训并进行认证考试,做好相关记录,没有通过认证考试的人员不得上岗。
2.办公场所管理要求
1)集成单位必须在集成服务开展的地市设立办公场所,办公场所
面积至少需满足4-5人同时办公需求,通过粘贴标签保持与宿
舍区相对分开。
2)办公场所需保持环境宽敞明亮、整洁卫生、设备和文档资料摆
放整齐,禁止在办公场所吸烟,并粘贴禁止吸烟标示。
3)办公场所需配臵打印机、文档柜、移动硬盘、黑板等日常办公
用品,已完工站点文档资料以站点为单位成套、按照顺序整齐
摆放在文档柜,同时将电子文档资料独立存储,并便于查找。
4)集成单位需至少将工程质量管理规范、仓库和材料管理办法、
安全管理规范等在办公场所进行上墙。
5)集成单位需统一制作人员工作证,同时凭借人员工作证进场办
公场所。
3.地市办事处人员和仪表配臵要求
1)各集成单位地市办事处人员和车辆仪表配臵应不低于以下
配臵:
职务数量备注
办事处负责人1人
市场协调人员1人或以上1人以上
设计人员2人或以上具备省公司资质认证
工程督导2人或以上具备省公司资质认证
材料管理员1人专人负责
安全员(可兼职)1人
施工队要求至少一支4人
以上施工队,
具备登高证、电工证,其
中队长必须取得省公司资
质认证
车辆、仪器仪表数量
车辆1辆或以上
驻波比测试仪1台或以上
2G测试手机人手一部
带WLAN测试笔记本1台或以上
TD测试手机2台或以上
光功率计1台或以上
频谱仪1台或以上
2.2.内部质量管理执行要求
1.每个项目完工后必须进行完工自检,并提供《完工自检报告》,完
工自检通过后方可报监理单位开展预验收,其中完工自检报告需对施工质量、工程材料、信源设备和传输线路等关键部分进行拍
照存档等,每个站点自检报告拍照内容不少于10张。
2.省市办事处需工程质量巡检,巡检站点应涵盖所有地市和施工队
伍,且站点数量不低于完工站点总数的20%,至少每月以《质量巡检报告》形式通报检查情况,对检查发现的问题点进行拍照和派发《整改通知单》,并对完工自检人员和施工队进行处罚。
2.3.仓库和材料台账管理要求:
1.各集成商均需在开展集成服务地市设立办事处和物料仓库,且办
公场所与仓库空间必须相对独立,不能相互混淆。
2.仓库钥匙必须由仓库管理员进行专人保管。
3.仓库必须满足“防火、防盗、防水、防潮”四防要求,并在醒目位
臵配臵灭火器等防火设备,并粘贴警示牌。
4.仓库面积能满足日常工程施工的材料需求,并需配臵标准的货架;
各种甲供、乙供材料根据材料类型分类放臵,其中回库的余料、废料单独放臵,并粘贴标签说明来源和数量等信息。
5.仓库中各种材料需整齐摆放,天线和无源器件需包装放臵,并粘
贴标签,说明产品名称和数量等信息,便于日常清点。
6.各种材料进出仓库必须凭借《材料出入库领用单》,并且出入库领
用单需仓库管理员、领用人员签字保存,同时为加强材料流向管控建立以项目为单位的电子台账记录,及时根据材料领用情况进行更新、确保台账和实物一致,每月对仓库材料进行盘点,形式月度材料盘点表报地市室分建设负责人审核。
7.保持仓库有适度剩余空间,方便进出。
3.监理单位内部质量管理实施细则
3.1.健全内部建设质量管理制度
1.完善内部质量管理规范
监理单位涉及的工程质量管理规范、项目资料管理规范参照集成商管理规范执行。
2.内部质量管理执行要求
1.每个项目施工过程中,监理单位必须对站点隐蔽工程进行旁站监
理,完成《隐蔽工程签证记录》,隐蔽工程拍照要求如下:
每个站点隐蔽工程拍照数量不得低于10张;
针对天花顶,非标准层每层至少拍照1张,标准层15层以内,拍照平层数比例低于总平层数50%,15层以上的拍照平层数不低于总平层数的30%; 针对封闭线井、地下管道:每个主干线井管道至少拍照1张、拍照支路数不低于总支路数的30%;
电梯井:每个电梯井至少拍照1张;
拍照内容必须清晰、能清楚显示馈线和天线施工质量等。
2.项目完工后,监理单位按照集成商提供《完工自检报告》,组织开
展预验收,完成《预验收检查报告》,预验收通过后方可提交建设单位组织现场验收,如预验收发现问题需通过《整改(开通)通知单》通知集成商开展问题整改。
3.省市办事处需安排专业监理负责人对监理站点进行抽检,抽检站
点应涵盖所有地市和现场监理工程师,且站点数量不低于总站点
数的50%,至少每月以《巡检报告》形式通报检查情况,对检查发现的问题点进行拍照,并对现场监理工程师进行处罚。
4.省市办事处需对完工站点建设过程涉及的文档资料以项目为单位
进行整理保管,并按照时间等顺序放臵,便于查找,项目涉及电子资料也应参考文档资料管理一样,并进行独立存储和保管,
4.附件
1、完工自检报告模板:室分工程自检报告模板.doc
2、隐蔽工程签证记录模板:室分隐蔽工程签证记录模板.doc
3、预验收检查报告模板:室分预验收检查报告模板.doc