资料核查记录表

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

四川省建设厅制

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

注：抽查项目由验收组协商确定。

四川省建设厅制

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

注：抽查项目由验收组协商确定。

四川省建设厅制

SG—T004 单位（子单位）工程观感质量检查记录

注：抽查项目由验收组协商确定。

四川省建设厅制

矿山实地核查信息记录表

矿山实地核查信息记录表记录人: 日期:

填表说明 1．核查人、记录人、日期:指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。 2．矿山企业名称:指核查人员实地核查的矿山企业名称,应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。 3．采矿权人:指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人,应与《采矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。 4．开采矿产名称:指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。 5．采矿许可证号:指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。6．调查表填表人:指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。 7．核查基础资料:指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料,例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。 8．问题数据项名称:指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。 9．上报调查表中数值:指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。

10．核查实际数值:指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。 11．应填报数值:核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。 12．修正依据:简要说明一下修正数据的主要依据,例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。 13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题:指通过实地核查得出的核查结论,分为以下3种:1、评价结论合格。2、评价结论合格,部分数据有误、漏报,当场修改完善。3、评价结论为不合格,采矿权人重新填报。 14．矿山企业负责人:核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。

家访记录表内容资料(40篇)

家访记录表内容资料（40篇） 家访记录资料（1）： 王宇 家访或接待家长主要事由 向家长反映孩子在校学习状况，商讨如何提高该生的学习成绩。 家访资料： 老师向家长反映状况：该生在校比较听话，也能融入到群众中，本学期书写进步很大。但学习缺乏自觉性，天天不完成作业，每一天都是利用课间和中午时间来完成，经常给小组丢分，因此学习成绩也不理想，最基本的字词出错也很多，让老师很是头疼。老师期望家长能督促孩子认真完成作业，毕竟这是一个巩固的过程，同时做好预习和复习。能够体谅家长忙于生计，但孩子是父母的重心所在，抽一些时间问一下孩子的学习状况，让孩子感受到态度的重要。 家访手记： 随着素质教育的开展，越来越感受到后进生该怎样办，因为学生在校时间太短了，各类活动增多，再加上我们地处城乡结合部，我班外来务工子女个性多，家长疲于生计，对孩子教育的意识比较淡薄，对孩子往往放之不管。老师忙于各种活动，实在没有精力单独辅导孩子，使得孩子越来越自由散漫了。有时候在想，素质教育在农村如何

落实在客观条件有限、师资比较缺乏、家长意识淡薄、各种相关机制跟不上的状况下，如何提高学生的综合素质值得我们深思。 家访记录资料（2）： 高威琪 家访或接待家长主要事由 向家长反映孩子在校状况，探讨该生的教育方式。 家访资料： 老师向家长反映状况： 该生是一个十分聪明的男孩，如果能踏踏实实学习，就应很出色，但是缺少良好的学习习惯和扎实的基础知识。正因为如此，孩子学起来十分吃力，也就大大降低了学习的主动性和用心性。上课因为听不懂，所以经常做小动作，课下作业也不能按时完成，因为有一些叛逆心理，所以和同学的关系也不是很融洽。我觉得我们首先就应做的就是让该生能够静下来，从最基本的知识开始补，也许这是一个缓慢的过程，但却是有效的。从孩子平时听写和思维的状况来看，他有很大的发展潜力，所以有时候觉得个性可惜，期望家长能配合一下，为孩子的将来多着想。 家访手记： 这是一个十分聪明又十分调皮的孩子，他的到来，使班里的一些

病历借阅登记表

病历借阅登记表 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA16

永城市中心医院病案借阅登记本 病案室

医院病历借阅管理制度 1、所有借阅病历均要办理登记手续。 2、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员、医疗服务质量监控人员及因科研教学需要外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历。 3、除再次入院患者的旧病历外，其他病历一律不得外借。借阅者只准在病案阅览室查阅，阅后立即归还，不准泄露患者隐私。 4、再次入院的病历可以借出病案室，借出的病历不得随意转借他人。 5、科研病历一律不借出病案室，有特殊需要者，应经医务科批准，并办理有关手续。 6、对出院仍在原出院科室保留的病历，其他科室人员急需应用该病历时，可与病案室联系借用，由病案室提前回收后再办理借阅手续，用完归还病案室。 7、病案资料只限相关科室临床医技人员查询、借阅，其他人员须经医务科审批方可借阅。实习、进修医师借阅病案时须经带教老师签字同意后，经病案室核准后，方可借阅。 8、外单位或个人申请查阅、复印病案资料时须单位介绍信或有效证件，填写申请单，经医务科严格审批，方可查阅病案资料，复印国务院卫生行政部门规定可以复印的病历资料。

9、公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或复制病历资料的，在医务科审核公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。 10、患者及家属不得借用病案，如需要可按相关规定办理复印手续。 11、借阅病案过程中，借管双方都应在提交与归还过程中核对病案号与数量是否相符，并签字。借阅者应妥善保管和爱护病案，任何人不得在原始病案资料上涂改、标注、污损、撕毁或遗失。不得私自复印、不得超越借阅的目的、不得进行与医疗无关的商业行为。 12、病案室应做好病案借阅、登记、催交工作，借阅后的病案归还时由病案人员审核后放在指定位置，由病案管理人员归档上架。

矿山实地核查信息记录表

矿山实地核查信息记录表 记录人: 日期:

核查过程中发现的其他问题: 矿山企业意见:

矿山企业负责人（签字）： 填表说明 1.核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。 2 .矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。 3.米矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属米矿权人，应与《米矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。 4.开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。 5.采矿许可证号：指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。 6.调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。 7.核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。 8 .问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。 9.上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。 10.核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。11．应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。 12．修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。 13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查结论，分为以下3种：1.评价结论合格。 2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，当场修改完善。 3. 评价结论为不合格，采矿权人重新填报。 14．矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。

工程资料记录表格规范要求2008

工程资料记录表格 规范要求 批准：zhaoliufang 审核：shiheping 编制：郭慧慧 马士珍 马爱春 山西华通电力工程有限公司 二零零八年十一月

目录 说明 (1) 一、招投标阶段及施工准备阶段资料 (2) 1、中标通知书 (2) 2、工程合同 (2) 3、项目经理部主要管理人员登记表 (2) 4、工程概况登记表 (2) 5、工程项目施工管理机构及负责人名单 (2) 6、告知书 (2) 7、开工报告 (2) 二、施工组织设计 (2) 1、施工组织总设计 (2) 2、施工组织专业设计及施工方案 (3) 三、图纸会审记录 (4) 四、技术交底及安全交底卡 (4) 五、作业指导书 (4) 六、工程施工记录 (5) 1、施工管理资料 (5) 2、施工记录及签证 (6) 3、工程质量保证资料 (7) 4、工程验收及评定资料 (7) 5、工程声像资料 (8) 七、工程监理及质量监督 (8) 1、工程监理资料 (8) 2、质量监督记录 (9) 八、工程竣工图 (10) 九、竣工技术资料编制、组卷、验收 (11) 1、工程资料编制原则 (11) 2、卷册划分和单位工程卷的内容结构 (11) 3、归档组卷与验收 (13) 4、组卷 (13) 5、验收 (14)

说明 随着我国电力建设事业的蓬勃发展和改革工作的不断深入，我公司逐渐壮大，施工项目及类型逐渐增加。施工中工程资料的编写、整理、组卷和归档也在日益规范。鉴于各施工项目部、分公司在技术材料日常编制和竣工资料整理、组卷方面的差异，根据各单位目前存在的问题，特编写《工程资料记录表格及资料规范要求》以及附件《工程资料记录表格电子文档》电子版。目的在于加强资料整理的规范化和可操作性，系统的反映工程实际情况和工程管理水平。期望本要求能够对资料的规范性起到积极的作用。由于各施工工程的特点不同，甲方和监理对资料格式要求不同，希望各工程技术人员在资料编写、整理过程中，若有增减和修改时，及时反馈并提出宝贵意见，以便纠正和进一步完善。 《工程资料记录表格及资料规范要求》详见以下内容： 附件1:《工程资料记录表格电子文档》电子版见光盘。 附件2:《记录表格（质量）》电子版见光盘。 1

矿山实地核查表

附件1 实地核查记录表 记录人：日期： 矿山企业名称 采矿权人开采矿产名称采矿许可证号调查表填表人 核查基础资料采矿许可证□矿山、采矿设计□开发利用方案□尾矿库设计□储量台帐□储量年报□技改方案□中段平面图□采剥或采掘现状图□开发利用年报□生产日报□生产周报□生产月报□生产销售台帐□其他（请列明资料名称）： 问题数据项 名称上报调查 表中数值 核查实际 数值 应填报 数值 修正依据

核查过程中发现的其他问题： 填报数据情况评分表 总分重视配合程度 （0-5分） 资料准备情况 （0-10分） 数据完整性 （0-15分） 数据一致性 （0-55分） 数据逻辑性 （0-15分） 实地核查结论： 核查人（签字）： 矿山企业意见： 矿山企业负责人（签字）：

填表说明 1．核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。 2．矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。 3．采矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人，应与《采矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。 4．开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。 5．采矿许可证号：指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。6．调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。7．核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。 8．问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。 9．上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。 10．核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。 11．应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。 12．修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。 13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查结论，分为以下3种：1.评价结论合格。2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，当场修改完善。3.评价结论为不合格，采矿权人重新填报。 14．矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。

实务 【审计干货】IPO企业实地核查

实务【审计干货】IPO企业实地核查 2014-12-07IPO案例库 点击上方“IPO案例库”蓝色小字，可订阅本微信。 针对实地核查的相关问题，提示如下： 采用实地核查的核查方式，主要是为了获取判断交易真实性和是否存在未披露关联方和关联关系的重要审计证据。监管规定要求对主要客户、供应商，以及新增或异常客户、供应商的核查，应当进行实地核查。注册会计师应加强与券商沟通、协同核查，共同确定具体核查方案，包括样本选择、核查方式和核查时间、核查内容等。 一、总体原则 对客户、供应商的核查程度和核查内容，应当强调重要性原则和风险导向原则。重要性和风险导向性一般体现在： 1、选取核查样本上，应对重要客户和供应商样本，如前n名、新增大额或异常客户和供应商等，进行实地核查；并考虑对这些客户或供应商的下一级客户或供应商，实施进一步现场函证确认； 2、核查的资料上，核查该等客户、供应商的财务会计或业务信息资料（如可直接取得），核对有关报送工商、税务或银行等部门的资料； 3、参与人员上，项目合伙人、项目负责经理和质量控制复核人员，均应当深度参与高风险重要客户、供应商的实地核查。 二、主要核查内容 实地核查重点关注相关交易与企业性质、规模、财务实力、持续经营等存在矛盾的地方，具体包括： 1.交易价格的合理性、公允性，所购销货物是否有合理用途，包括检查货物终端销售或最终使用情况； 2.客户的付款能力和货款回收的及时性，对于新增、异常、关联方客户或供应商是否频繁发生与业务不相关或交易价格明显异常的大额资金流动； 3.核查发行人是否存在通过第三方账户周转，从而达到货款回收支付的情况。 三、核查对象的选样 进行核查选样时，需考虑的因素通常包括：①发行人的购销模式，如代理商、直接购销、出口贸易商等。采取代销模式的，需要关注最终销售的实现情况；②各期大额交易的各类客户和供应商；③新增的各类客户、供应商；④本期交易较

探矿权实地核查记录表

附件1： 探矿权实地核查记录表 名称： 证号： 核查单位 核查人 核查日期年月日

填写说明 （一）封面 1．名称：指勘查项目名称。 2．证号：指勘查许可证证号。 3．核查单位：填写核查单位的名称。 4．核查人：填写核查人员XX。 5．核查日期：现场核查的时间。 （二）记录表 1．探矿权人 （1）名称――单位全称，要和营业执照或事业机构证上名称一致； （2）性质――国有单位、集体单位、股份制企业、外资企业、个体企业或个人等。 （3）法人代表――填写法人代表的XX。 2．地址：探矿权人工商营业执照事业机构证注册的地址，办公地址和注册地址不一致者，用括号注明。 3．邮编：填写单位地址区域的邮政编码。 4．联系人：填写联系人的XX、及传真。 5．项目名称：勘查项目名称。 6．项目类别：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。

7．勘查阶段：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。 8．地理位置：指勘查区块地理位置，说明四周界。 9．勘查矿种：根据销售资料、勘查报告填写。 10．首次设立时间：指项目立项时间。 11．勘查许可证号：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。 12．投资主体：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。 13．勘查许可证号：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 14．有效期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 15．探矿权取得方式：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。“其它”栏后注明具体方式。 16．发证机关：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 17．发证日期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 18．勘查工程量：按年度调查实际勘查投入的工程量，包括不同比例尺的填图面积、物理点数量或物探线长度、化探样品数量、钻（井）探数量、槽（坑）探数量。 19．勘查投入：根据每年实际勘查投入的工程量估测。 20．拐点及标识情况：记录拐点数量及各拐点标识情况。 21．勘查区块示意图：根据勘查报告图件编制。比例尺采用线段比例尺。 22．实地核查意见 （1）简要说明实地核查时间、地点、方法、访问人员及其它有关情况。

工程资料记录表格规范要求2008

工程资料记录表格规范要求2008

工程资料记录表格 规范要求 批准：zhaoliufang 审核：shiheping 编制：郭慧慧 马士珍 马爱春 山西华通电力工程有限公司 二零零八年十一月

目录 说明 (1) 一、招投标阶段及施工准备阶段资料 (2) 1、中标通知书 (2) 2、工程合同 (2) 3、项目经理部主要管理人员登记表 (2) 4、工程概况登记表 (2) 5、工程项目施工管理机构及负责人名单 (2) 6、告知书 (2) 7、开工报告 (2) 二、施工组织设计 (2) 1、施工组织总设计 (2) 2、施工组织专业设计及施工方案 (3) 三、图纸会审记录 (4) 四、技术交底及安全交底卡 (4) 五、作业指导书 (4) 六、工程施工记录 (5) 1、施工管理资料 (5) 2、施工记录及签证 (6) 3、工程质量保证资料 (7) 4、工程验收及评定资料 (7) 5、工程声像资料………………………………………………………………8七、工程 监理及质量监督 (8) 1、工程监理资料 (8)

2、质量监督记 录 (9) 八、工程竣工 图 (10) 九、竣工技术资料编制、组卷、验 收 (11) 1、工程资料编制原 则 (11) 2、卷册划分和单位工程卷的内容结 构 (11) 3、归档组卷与验 收 (13) 4、组 卷 (13) 5、验 收 (14) 说明 随着我国电力建设事业的蓬勃发展和改革工作的不断深入，我公司逐渐壮大，施工项目及类型逐渐增加。施工中工程资料的编写、整理、组卷和归档也在日益规范。鉴于各施工项目部、分公司在技术材料日常编制和竣工资料整理、组卷方面的差异，根据各单位目前存在的问题，特编写《工程资料记录表格及资料规范要求》以及附件《工程资料记录表格电子文档》电子版。目的在于加强资料整理的规范化和可操作性，系统的反映工程实际情况和工程管理水平。期望本要求能够对资料的规范性起到积极的作用。由于各施工工程的特点不同，甲方和监理对资料格式要求不同，希望各工程技