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如何建立生鲜商品的采购渠道(doc 3页)

如何建立生鲜商品的采购渠道

一、生鲜商品采购：一种特殊的专业投资行为

相比超市经营的一般商品而言，生鲜商品存在着经营上的特殊性，从超市外部来看，生鲜经营条件和环境具有比较大的不确定性，生鲜商品从生产、加工到运销的规范性较低，因此复杂性和风险性较大，保鲜问题也使生鲜商品经营存在这很大的地域限制；从超市内部管理来看，又要求对商品进行高度精细化的管理，所以业内常把把生鲜区经营管理称之为超市经营管理的重点和难点之一。应该说生鲜经营业绩在很大程度上取决于整个生鲜区的运作状况和经营管理水平，进而又在很大程度上反映出整个超市的盈亏兴衰和管理水平。

超市的采购工作常常被人形象地比喻为一种投资业务。它要求采购人员要对超市顾客的消费方式和习惯十分熟悉，对超市商品有良好的职业判断和感觉，要对超市商品的增加和淘汰，商品结构应季转换，商品采购方式、代价和时机选择，商品销售策略和供应商管理等一系列事项做出精确的安排，并要在多种因素影响之下保持良好的商品进、销、存之间的平衡关系，争取最佳的资金沉淀和销售投入回报。这是对采购人员工作水平和业绩的核

大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。第四章合格供应商第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》（R14-02）。第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

超市管理——生鲜采购核算(毛利和占比)

生鲜采购成本核算（一）生鲜成本管理与不同大分类的毛利率平均值取舍卖场的经营成效，最基本的表示方法就是营业额等于商品成本加毛利，由此公式来看在营业额不变的情况下，成本愈高，则毛利愈低；相反地，成本愈低，毛利就愈高。即降低商品进货成本则可以提升卖场的利润；因此成本管理与毛利取舍两者关系密不可分。毛利又受何种因素来影响呢？进价（成本）；售价（需求）；竞争；损耗值。四个基本要素一变化，毛利就跟着变。举例来说：精肉、水产由于需要经过分级、包装、鲜度处理等手续，因此成本就高于日常用品，相对地毛利要高；顾客需求量大的商品如蔬果的叶菜（应节性）由于竞争激烈，毛利就订低点，相反地需求量小的配料（如香菜）则毛利就高。（二）如何做好生鲜的成本管理 1、提高生鲜商品的生产性与生鲜商品生产性有直接关系的就是生鲜商品的回转率及商品的毛利；与回转率有关系的就是商品的组合、促销的规划、库存量的控制与简化卖场生鲜作业手续；而与毛利有关的就是定价政策，商品特价策略，与降低生鲜的损失。2、善用生鲜季节产品明显特性来控制成本当生鲜商品刚上市时，质尚未成熟、价高，其陈列方式是量少，但要明显陈列；而当应季大量上市，销售量提高，订货不及易造成缺货；当在畅销季时（如西瓜），可大量进货，降低成本。而当生鲜商品在末季时，减少下单，商品售完为止；生鲜商品应“提早上市，提早下市”，确实把握季节的交换，以赚取当季该赚的利润。 3、做好生鲜商品的进、销、存、损四大环节，使生鲜的销售循环更加畅通。 4、利用分级、包装来提高商品化价值（塑造生鲜特性，以提高商品的附加价值）。 5、降低耗材的使用，控制成本费用的支出。（三）提高毛利率的方法 1、降低生鲜的进货成本 ①采购彻底执行比价、议价工作； ②彻底了解生鲜采购流程与成本结构； ③以大量进货压低价格； ④严格要求订货流程； ⑤严格要求收、验货流程，不要造成太多的退货情形，而增加处理成本或供应商负担； ⑥随时掌握商品资讯与市场行情变动。 2、提高生鲜商品的周转率

食品采购、验收标准

食品采购、验收标准一、烹饪原料的选择原则 1、必须按照烹饪食品营养与卫生的基本要求选料。 2、必须按照烹饪食品不同的质量要求选择原料。 3、必须按照原料本身的特点和性质选料。二、烹饪原料品质鉴定的基本要求和标准 1、烹饪原料品质的基本要求首先是根据员工对膳食的要求，按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。 2、品质鉴定的依据和标准根据烹饪原料品质的基本要求,对品质鉴定的依据和标准主要有以下几点：、原料固有的品质。、原料的纯度和成熟度。、原料的新鲜度。 1第1 页共14 页

3、原料的清洁卫生鉴定原料的品质方法，大致可分为理化鉴定和感官鉴定两大类。、理化鉴定：理化鉴定包括理化检验和生物检验两个方面。理化检验：是用仪器、机器或化学药剂进行鉴定，以确定品质好坏。生物鉴定：主要是测定原料和食物有无毒素，如农药污染等。此外，还用显微镜进行微生物检验，鉴定原料的污染细菌和寄生虫情况。、感官鉴定：在人们对原料应有的感官性状了解的基础上，通过把人们的眼、耳、鼻、舌、手等各种感官进行比较分析，判断其品质的检验方法，叫感官鉴定。感官鉴定是烹饪工作中最实用、最简便的方法，具体方法有以下几种：、嗅觉检验：即是用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。、视觉检验：视觉检验范围最广，凡是能用肉眼根据经验判别品质的都可以用这种方法对原料的外部特征进行检验。以确定其品质好坏。、味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况鉴定品质好坏。、听觉检验：某些原料可以用听觉检验的方法鉴定品质好坏。如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。、触觉检验：触觉是物质刺激皮肤表面的感觉，手指是最敏感的，接触原料可以检验原料组织的粗细、 2第2 页共14 页

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度一、适用范围? 本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。二、权责? 1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作?。 2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理，生鲜产品的销售统计工作。 3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核?。 4、配送中心负责对货物进行加工，分拣，配送，运输。? 5、配送中心结合库存情况，负责对每天的生鲜产品下单，并将需求下达采购部。 6、结合每天的实际库存及市场行情，与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量，并负责将生鲜产品送到配送中心。三、采购原则? 1、?严格执行询价议价原则。生鲜商品必须有三家以上供应商提供，每天的实际采购必须有三家以上的供方报价记录（供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的基础上进行综合评估），确定最优供方后进行采购。 2、信息传递及时原则。采购人员每天对市场信息进行收集，产品价格、数量与前一天对比超过20%涨跌幅时，必须向公司相关部门进行汇报。 3、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致（特殊情况需向公司申请，公司同意后方可执行）。 5、入库及时性原则。采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求，特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。 6、?严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督?。四、?采购计划的制定?

1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划，库存情况编制采购计划，经领导批准后实施采购（仅限于有库存需求的产品）。 2、?采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求，编制并调整采购计划。? 3、?采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部、配送中心各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，配送中心依据采购计划安排收货，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批。五、采购计划制定的原则 1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势； 2、参考上月(节假日除外)销售及采购价格； 3、参考本周销售采购价格及当日库存情况； 4、市场上商品的品相； 5、商品价格的市场竞争力。其中4、5项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。六、?采购的实施? 1、?选择供应商? （1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；? （2）各类产品选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据?；（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格?；（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价；? 2、??价格调查? （1）?已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据?；（2）采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考；? （3）?已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报；? （4）?采购数量或频率有明显的浮动时，应及时做出采购计划的调整以应对变化?；

入库操作流程

）））））））））一、PPP项目库总体资料梳理项目库从层级上可以分为：国家级、地方级。其中地方级包括省、我国的PPP1级、市县级等。推介项目（发改委PPPPPP项目库和发改委的（1）国家级的又分为财政部的PPP 项目库）。文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委）地方级项目库（包括省级、市县级项目库）是地方政府根据发改委或财政（2 部的规定建立的。有PPP项目库。3）不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的（的地方有项目库，有的地方没有项目库。）地方级的项目库有的属于发改委体系，有的又属于财政部体系（如可以是4（项目库由财政部主持管理，PPP财政厅、财政局的内设机构）。例如，四川省项目库主要由发改委管理。成都市PPP项目不会项目库，有部分PPP）注意：并非所有的5PPP项目都会纳入PPP（项目库。或者，有的项目纳入某一层级的地方项目库，没有纳入上级纳入PPP项目库。原因可能有：项目参与主体不申报入库、项目不符PPP或者国家级的合国家政策要求等。PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。6（）现今的财政部））））））））））．）））））））））

发改委项目库

财政部项目库））））））））））．））））））））） PPP项目库的构建依据2、项目库PPP（1）财政部）综合信息平台运行的PPP财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作（项目信息的综合信息平台，即财政部的项PPP通知》，建立了管理和发布全国目库。PPP2）发改委推介项目（，《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》发改委根据颁发的筛选出投资回报机制明确、发展改革委统一收集本地项目，、市）要求各省（区市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目，及时确定推介项目清单。二、示范项目总体资料梳理项目项目作为示范，为后面的PPP、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP1 的操作提供借鉴。模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广PPPPPP示范项目是推广运用规范PPP的实施范例，形成一套有效促进规范健康发展的制度体系。、示范项目既有国家级的，如发改委、财政部都已公布的示范项目，也有地方2

食品采购需求和技术标准要求

食品采购需求和技术标准要求如果招标文件中标注了货物、材料的产地、品牌、型号、功能、专利并非指定，供应商在其投标文件中可以选用其他产地、品牌、型号的货物、材料，但这种替代质量上要相当于或优于标注的品牌、型号等，若投标人对本章技术要求有异议，请在法律法规规定的时间内以书面形式（加盖单位公章）向招标人或招标代理机构提出。一、货物需求一览表注：1）具体数量以实际发生的为准； 2）最终确定1-3名成交供应商，每家供货具体的数量由招标人根据实际情况进行分配，甲方不承诺对乙方的采购量。对品牌质量相同或相近的货物和价格相同或相近的货物原则上以中标的排名顺序进行轮流供应，其他情况由招标人确定。

二、技术标准要求

我校于每周未提供下一周的食堂食品原材料清单，中标人必须于当天上午8:00前供货至单位食堂内并负责物资装卸。注：以上基本技术参数要求为采购人最低需求，投标人必须全部响应或正偏离，否则视为无效投标。三、售后服务要求 1、当货物出现问题时，供货商接到采购人电话后，响应时间不得超过1小时，2小时应能到达现场。 2、供货商必须保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能，货物质量及要求符合相关标准。 3、所有货物须为全新的、未使用过的原装正品，供货商所提供的货物在结算时，应提供发票等。

4、供应商应承诺肉制品、蔬菜、水产品、豆制品、禽蛋质保期不低于3天，调味品质保期不低于7天，晚粳米、高筋粉、大豆油质保期不低于3个月。四、质量标准 1、运输、搬运、保险费用由供货商承担。 2、产品质量标准：招标文件有具体要求的，应符合招标文件要求；招标文件没有具体要求的，应符合我国国家有关技术规范和技术标准要求。五、验收 1、满足验收条件后，供货商应及时提出验收申请，采购人及时按照相关标准组织验收。 2、本项目所有货物的验收应按招标文件约定的质量标准进行质量验收。供货商应为买方提供详细的验收手册，且供货商提供的货物为目前最新版本。采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。 3、验收中发现货物达不到质量标准或合同的规定，供货商必须及时免费更换全新的货物，并且承担由此给采购人造成的损失。

大宗商品交易平台解决方案

大宗商品交易平台解决方案 1.项目建设的背景和必要性 1.1.大宗商品电子商务现状 1.1.1.大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟大宗商品（BulkStock）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ERP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。 1.1. 2.钢材、矿石、煤炭等行业适宜开展电子商务活动钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域适用于电子商务，主要表现在如下几个方面： 1）钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服务； 2）钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准，一般情况无需看货，更便于通过In ternet进行商务信息传递； 3）钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易，其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量； 4）传统的生产性大宗商品贸易大都米用先付款后提货的贸易方式，与电子商务的付款方式一致； 5）各行各业对钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大，而电子商务由于具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本，提高工作效率； 6）电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务； 7）电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务，可以大大节省企业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省仓储成本的目的； 8）为企业的“无库存管理”理念提供技术基础，达到尽可能减少库存的目的。 1.2.项目建设的必要性中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国

食材类采购定价流程

食材类采购定价流程为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。

一、供货商报价：生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。海鲜类、肉类、粮油干杂类与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。二、询价：针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，

必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员：餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间：每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。三、比价、核价 1、比价：采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）；注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作：生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息：左上角也有选择单据的按钮，如图：在此处选择刚做好的生产任务单：

餐厅采购验收管理制度

餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。 3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。二、原材料定价 1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。 2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。三、采购和验收 1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。 2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。 3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写

清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。 4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。 6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。 7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。四、结算 1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。 2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。五、仓库保管 1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差

商业银行大宗物品集中采购管理办法

商业银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类：（一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。（二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。（三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。（四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。（五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。（一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管

采购入库作业流程

标准操作程序一、各部门、各岗位职责权限 1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，入库（待检区），登录账目。 2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库一起接收。负责来料过程中异常情况的协调与处理工作。 3.质检部：负责来料时的检验指导和复检工作，对来料的质量进行把关和控制。二、作业程序 1供应商送货 1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货人员持单与物品到本公司交货。 1.2仓库人员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关人员进行纠正，直至搞清楚后方可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《入库单》上用明显字样注明。 1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进行纠正，若为本公司人员的原因，则要求相关人员进行纠正，直至完全清晰后，对物品进行数量和质量进行清点与检验。 1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否一致，有误时，通知相关的采购人员进行确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，立即要求供应商纠正，退货或换货。退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。1.5若核对无误，仓库人员对物品进行细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，立即通知质检部进行复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。若无误，仓库人员则办理入库手续。

2.本公司采购人员自提物品（不提倡自提，特殊情况除外） 2.1本公司采购人员持《采购订单》到供应商处自提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否一致。若不一致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进行确认，直至清楚明白。2.2核对单据信息无误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进行仔细认真严格的检验。 2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。若供应商无货可换，要求供应商当场填写《退货单》并由供应商主办人员签字确认。 2.4本公司采购经办人员对物品进行数量和质量的确认无误后，在供应商提供的单据上签字确认，并索要一联，与物品一同带回本公司。 2.5采购经办人员携物品和单据回本公司后，第一时间通知仓库收货，将单据同物品一起交给仓库人员，仓库人员对物品与单据进行核对，以及现场对物品进行质量的确认，无误，在单据上签收，并在《凭证交接记录表》上签字确认单据已交割。 2.6需要进仓保管的物品则由仓库人员办理入库手续，将物品及时转移到仓库进行定置，同时登录卡，帐。 .2.7仓库人员在清点和检验过程中，发现异常，应及时协调处置，不得以任何理由拖延。 2.8对急需的物品，采购人员采购回物品后立即交仓库进行清点与检验。无误，单据交给仓库人员进行录入系统账目，物品则交给相关人员。 3.退货物品 3.1供应商货品退货：仓库人员有权拒绝不合格物品进入仓库，原则上仓库不安排供应商退货入库。特殊情况，仓库在做好退货记录后，立即通知采购部执行退货操作。 3.2销售成品退货：销售人员应严格执行本公司的《客户退货操作管理流程》的规定，对于符合本公司退货要求的物品，由销售人员通知仓库人员做好接收退货准备工作，退回产品单独存放至退货产品区，并做好记录。

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责：

生鲜食品采购流程管理原则

生鲜食品物流总程序采购订单订货质检收货储存加工处理包装陈列销售退货顾客购买内部转用损耗程序解释： *采购订单：商场或总部发出的向供应商订购商品的订单； *订货：商场或总部向供应商进行商品订购的过程； *质检收货：生鲜食品在收货部进行收货、质量检查的的过程；*储存：食品储藏的过程； *加工处理：食品在销售前进行的加工处理过程； *包装陈列：食品销售前的打包、摆放的过程； *退货：货物退给供应商；

*顾客购买：商品被顾客购买； *内部转用：一部门(商店)的商品调转到另一部门(商店)； *损耗：报废、丢弃、损耗的商品。库存控制采购人员对于自己负责的商品，必须注意其库存控制，任何一项的库存都有其原因，采购必须仔细分析高库存的原因。一、理想库存理想库存是能够支持高销售的最低库存量，何谓最低库存量，就是没有滞销或多余的库存，一切库存都会在预定标准的周转天数内销售完毕。二、采购人员如何分析控制库存过高 1）坚持采购金额预算制

2）评估周转天数是否超过标准 3）由经验判断：采购人员至卖场巡视发现异常库存，进行跟踪处理4）由电脑报表中得知 5）避免部分商品周转量大，周转天数降低而疏忽对于滞销品处理。6）及营运主管研究库存卡之订货状况是否合理 7）月底盘点前发现过多库存应及营运主管研究退货动作大幅降低库存。 8）库存过高，有很大比例是从促销期过后留下来之品项，采购应及厂商联系促销结束后的退货事宜。 9）采购人员应该了解是否因售价过高造成滞销而库存过高 10）采购人员在下特别订单（厂商的一次性商品）时，除价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近（或已过期）、式样是否过时、售后服务状况、市面上是否有同样商品出售，而售价比我们更低。特别订单是一次性的大单，采购决定进货以后，如有不测，很快取消，所以采购必须慎重考虑，以免成为滞销库存。采购策略一、什么是商品条形码？商品条形码是商品信息的符号，通过电子扫描，可以读取该商品

货物常见验收标准

常用标示介绍 CCC认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“China Compulsory Certification”它主要对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护与公共安全的产品实施强制性认证，确定统一使用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标志，规定统一的收费标准。凡列入目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，才能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。 QS标志 QS，是食品“质量安全”（Quality Safety）的英文缩写，带有QS标志的产品说明此产品经过强制性的检验合格，准许进入市场销售。这就是依托食品生产许可证制度的食品质量安全市场准入制度。具体来说，所有的食品生产企业必须经过强制性的检验合格，且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售。没有食品质量安全市场准入标志的，不得出厂销售。2004年1月1日起，我国首先在大米、食用植物油、小麦粉、酱油和醋五类食品行业中实行食品质量安全市场准入制度，以确保我国国民的食用安全。验收标准标签/标识要求： □标签不得与包装容器分开。 □产品标识应当清晰、牢固，易于识别。 □名称必须在标签醒目位置。 □所用文字必须是规范汉字；也可以同时使用汉语拼音、外文或者少数民族文字，但与汉字严密对应且字体小于相应中文；标识所用的汉字、数字和字母的字体大小不得小于1.8毫米。 □所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准，如质量单位：g或克，kg或千克；体积单位：ml、ml或毫升，L或升。 □当包装物或包装容器最大表面的面积小于10cm2时，可以只标示产品名称、净含量、制造者（或经销商）的名称和地址。除香辛料和食品添加剂外，可免除配料表、生产日期、保质期或/和保存期、质量（品质）等级、产品标准号和储藏指南；但在其大包装上应标明食品名称、生产厂家或产地、生产日期、保质期或/和保存期国产食品验收标准：标签/标识的内容： □食品名称； □配料表（如产品成份单一，可以不标注配料表）； □净含量及固形物含量；

超市生鲜采购流程制度

盖盛祥生鲜采购及核算流程制度为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动，特此制定以下生鲜采购流程制度，以便及时调节生鲜采购方向，为公司创造更大利润。一、采购流程及相关 1.外采人员：生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查，在市场进行采购时是货比三家，为公司提高生鲜毛利做好基础工作，从而提高公司效益。外采人员采购商品时要提前借款和随时付款，通过微信与核算人员进行沟通，便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。次日外采人员必须到财务报账，核算人员再与结算人进行核对，经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。 2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品，要严格把好质量关，同种商品比价格，同等价格比质量。地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查，并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品

价格做对比，如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格（南瓜，冬瓜，西瓜香蕉、姜），要说明原因（如质量上占绝对优势），没有说明原因的，结算人员不予结账。 3.核算人员：核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支，及时登记生鲜采购销售报表，做好外采和地采两者之间的沟通纽带。采购人员到财务报账时，财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性，才能给予报账。二、生鲜商品市场调查地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群，及时沟通生鲜商品价格的变动，并制作《生鲜商品采购价格对比表》。生鲜商品采购价格对比表年月日

人员、外采人员务必做好市场调查，财务生鲜核算人员做好监督工作，做到随时了解地采和外采的市场价格变动。若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购，价格高于外采商品，结算人员不予报账。外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比。采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责，经发现对其报价有虚假行为，给予责任人九级处理。三、生鲜采购人员与财务核算人员通力合作为了能够更好的完成销售目标和营业利润希望采购人员和财务核算人员能够履行好自己的责任，互相配合通力合作，为公司获取销售利润的最大化。

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。仓库备货发货一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。 2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

食品采购索证和验收管理制度

食品采购索证和验收管理制度食品采购索证与验收管理制度根据《中华人民共与国食品卫生法》与《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证与验收卫生管理工作。 1、采购产品时必须选择合格的供货方，须向供货商索取加盖企业红色印章的有效的《卫生许可证》《营业执照》《保健食品批准证书》与《产品检验合格证》，以及食品的包装、标签、说明书与样品实样，并建立合格供货方档案。 2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准与规定的有关要求，不得采购《中华人民共与国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。严禁采购以下保健食品: (1)无《卫生许可证》生产单位生产的食品。 (2)无食品检验合格证明的食品。 (3)有毒、变质、被污染或其她感观性状异常的食品。 (4)超过保质期限的食品。 (5)其她不符合法律法规规定的食品。 3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。 4、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其她不符合食品卫生标准与食品采购索证和验收管理制度

卫生要求的食品。 5、所采购的预包装食品, 含休闲零食、低温酱卤、冷冻产品, 必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚, 容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。 6、采购食品中所含的添加剂必须为国家允许使用、且在合法添加范围内的定点厂生产的食用级食品添加剂。 7、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品与食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准, 对人体安全、无害。 8、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录, 指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 9、负责食品索证、验收与台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定与食品卫生基本知识及感官鉴别常识。 10、在采购食品时, 应到证照齐全的生产经营单位或市场采购, 采购时应现场查验供货单位的资质。 11、在采购食品时应按下列要求进行现场查验与索证: 从食品生产企业或批发市场批量采购食品时, 应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时, 应索取购物凭证。从固定供货基地或供货商采购食品的, 应索取并留存供货基地或供货商的资质证明, 签订采购供货合同, 并按相关规定进行索证。 12、食品在入库或使用前应有专人验收, 查验产品包装、标识及一般卫生状况就是否符合相关规定的索证要求与其她相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证就是否一致, 并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。 13、对购进产品的品名、规格、批准文号、生产批号（日期）、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验, 按规定建立完整的购进记录, 购进记录必须注食品品名、规格、有效食品采购索证和验收管理制度