出差管理制度(2017版)

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出差管理制度

1.目的：为规范出差管理，提升办事效率；明确差旅费报销流程及报销标准，有效控制差旅费用，结合本公司具体情况，制定本管理规定。

2.适用范围：本管理规定适用于公司各部门全体员工；销售及市场人员适用，销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行，另行制定。

3.出差申请

3.1员工出差须填写《出差申请表》，明确出差计划及差旅费用预算。 3.2出差申请批准权限：

3.3经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据；出差前有向财务管理部借款的，限返回公司后5个工作日内到财务管理部销账。 3.4出差行为管理

3.4.1所有出差人员，均须安排好待办工作，不得因出差影响正常工作进程；管理人员出差，需指定代理人代为处理日常事务。

3.4.2

管理人员出差，单次连续不得超过5天(不含周末)；出差需延期的，应事先使用电话、邮件等向上级主管申请，经批准后方可延期；返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。

3.4.3出差期间，所有出差人员必须遵纪守法，应注意个人的言谈举止，把维护公司的利益放在第一位，不得做出任何影响公司形象的行为。

3.4.4出差期间，不得随意变更出差计划路线及事项，出现特殊情况应及时与公司保持联系。 4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算，标准内据实报销，超支不补（一经发现虚报的，处以虚报金额的10倍罚款）；交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。 5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。 5.1乘坐车、船、飞机等交通工具标准：

5.2住宿标准：

5.3市内交通补贴标准：

6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的，不再报销住宿费。

7.员工的餐费补助，按照出差地区、职位予以补助。

餐费补助标准（每人每日）：

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