紧急援外采购 急他人之所急
紧急援外采购急他人之所急
军区副参谋长周庆鸣和装备部援外处处长李光仁、总后财务部援外经费财务处商务部援外司综合处彭处长
商务部等部门承担着应急储备物资的调配工作。“很多人并不知道，解放军总后勤部才是此次救灾抗灾任务中的…总调度师?”，商务部援外司司长王汉江介绍，此次救灾物资的生产、采购、囤积到最后运达受灾国，都由总后勤部组织实施
商务部援外司司长王汉江与国防部外事办公室综合局局长关友飞大校
在总后勤部某仓库库房内，折叠式夹板、帐篷、担架等救援物资摆放得整整齐齐。总后勤部卫生部药品器材局局长任国荃大校；总后勤部军需物资油料部物资采购管理局局长苏嘉清大校；
总后北京物资采购供应站援外物资储备库
2010-10-12 10:15:37 来源: 中国政府采购报齐崇辉廖鸿志
今年8月，巴基斯坦发生罕见洪灾，俄罗斯发生特大森林火灾，解放军总后勤部北京物资采购供应站承担了向国外灾区紧急采购救援物资的任务。从8月2日至8月25日，短短的24天里，总后北京物资采购供应站完成了3批紧急援助巴基斯坦物资和1批紧急援助俄罗斯物资采购工作，采购了包括1500多台（套）发电机、净水设备、排水清淤设备和9100多套消防设备，采购金额达2000多万元。应急采购机制健全，反应迅速
8月2日，总后北京物资采购供应站接到第1批紧急援助巴基斯坦物资采购任务，8月3日该站就将采购的发电机和净水设备运抵指定机场。8月16日，上级通知紧急采购9100多套消防设备用于俄罗斯扑灭森林大火。由于需求的消防设备品种多、数量大、专业性强，在一个地域或仅靠一个厂家筹措产品在规定时间内难以完成任务。该站通过多种渠道、动员多方力量，从北京、辽宁、山西、河南、浙江、江苏、上海等多个省市筹措产品，并采取公路和航空等多种运输方式，于8月19日晚将所有消防设备按时运达指定机场。
从2005年承担援助印度洋海啸受灾国物资应急采购任务开始，总后北京物资采购供应站就根据军队物资应急采购管理规定，建立健全了应对多种情况下的应急采购机制，形成了供应商先供货、后签合同和支付货款的应急采购流程，缩短了采购时间，并在近几年国内救灾、国际人道主义紧急救援中得到了实战检验。采购组织科学严密，质量可靠
此次援巴和援俄物资紧急采购任务，时间要求紧、国际影响大，需要精心组织，周密计划才能保质保量完成任务。在总后北京物资采购供应站领导和每名援
外采购人员的心里都会牢记这样一些数字：一架波音747飞机能容纳多少体积、装载多少吨物资，常用的净水设备和发电机体积是多少、重量是多少，一架747飞机一次能装多少台净水设备和多少台发电机……只要采购任务一下达，他们马上就能根据采购金额、运输机型和物资现货情况拿出采购方案，并通知供应商以最快的速度筹货发运。此次巴基斯坦救灾需要较多的净水设备，为了确保设备质量万无一失，该站站长郭锐亲自带人到各净水设备生产厂家进行考察调研，采购的净水设备都选用技术运用最成熟、安全性能最高的反渗透净水膜，能够处理净化任何环境下的水源。此外，为了保证物资包装完好，采购站的同志不仅是在厂家仔细检查包装情况，并粘贴中国援助标识，还会在每次物资装飞机起运时到现场全程跟踪物资的装运，遇到问题及时解决，避免了物资包装在搬运过程中出现破损情况。
产品紧贴用户需求，操作方便
为了让救灾物资能在国外发挥最大效用，总后北京物资采购供应站领导专门组织采购人员认真研究了受援国的经济条件、自然环境和基础设施情况，在此基础上选择更加符合受援国需求的产品，并提供相关的配套服务。首先，考虑到巴基斯坦受灾后道路不够畅通，该站特意选用了便携式的排水泵和净水设备，只要1人至2人就能携带和操作。其次，考虑到产品在国外使用，采购人员要求厂家配备了英文说明书。对于净水设备这类操作比较复杂的产品，还要求厂家专门录制了英文版的操作使用光盘，便于用户掌握正确的使用方法。最后，考虑到受灾国灾后物资比较匮乏，采购人员特意为他们所需的设备加配了辅助工具，如为排水泵配备了相关的水管和附件，为净水设备配备了盛水器具，尽最大可能地为其使用设备提供方便。
王超：开创军队物资采购新局面
2010-08-03 11:39:14 来源：政府采购信息报作者：刘燕字号：大 | 小
总后勤部军需物资油料部物资采购管理局局长王超摄影/刘燕
“今年是‘十一五规划’的最后一年，在承前启后的这样一个结点上，回顾一下物资采购的改革与发展，很有必要也很有意义。”总后勤部军需物资油料部物资采购管理局局长王超开门见山，首先点明了要谈的主题。
在他看来，这些年来，全军物资采购系统深入实际研究问题，着眼科学发展和提高保障能力，开拓创新制度建设，物资采购改革取得了突破性进展和明显成效。“不仅保障了军事斗争准备、部队战备训练以及各项建设的需要，也完成了抢险救灾、反恐维稳、国际救援、安保警戒等重大军事行动物资采购保障任务，取得了较为显著的军事、政治、经济和社会效益。”
王超认为，这些成绩的取得，与近年来军队各级物资采购部门积极做好应急采购保障、推行物资采购物流化运作、提倡区域联合采购、不断加强信息化建设、实施采购业务分段管理、注重人才培养和科研工作的开展密不可分。
“从全军各物资采购部门来说，每个单位的特色与亮点不同，但就我们而言，这六个方面是对各单位监督管理和业务指导的重点。”王超说。
应急保障必须完成的使命
“应急采购保障，是有效完成多样化军事任务物质保障的重要组成部分，责任重大、使命光荣。作为全军物资采购管理部门，我们十分重视应急采购工作的开展。”王超表情严肃地说，“全军主要从四个方面加强应急采购保障能力的建设。”
一是加强军地采购物流体系建设：针对以前应急采购渠道单一、采购资源信息不全等问题，坚持军民融合保障理念和“统筹规划、互惠双赢”的原则，对军地不同来源、不同层次、不同结构的采购与物流资源进行优化整合，建立起完善配套、快捷高效的军地采购与物流资源共享体系。
二是创新应急采购物流配送方式：融合军地各种物流配送力量，采取采购机构自运前送、部队接力转运、供应商直达保障、第三方物流等多种配送方式，形成从后方到一线的全天候、全时空的大物流体系，有效地节约了物资中转输送时间，大大缩短了应急采购任务完成周期，提高了应急采购保障效率。
三是健全应急采购物流管控机制：对部分供应商利用军队物资应急采购时间紧、任务重的特点，进行哄抬物价、囤积居奇，造成“一物难求”、“价格飞涨”的情况进行管控，不仅保证了军事效益，还有效地兼顾了经济效益。
四是拓展物资应急采购保障功能：要求不仅保障本部，更要保障友邻、保障群众；不仅“采得到”，更要“供得上、用得好”，与平时采购相比，更强调以物资集中采购为基础的应急生产、中转配送、维护服务等综合保障功能。
物流化运作打造“两个一流”
军委《全面建设现代后勤纲要》提出，要建立集采购、仓储、运输和配送于一体的现代军事物流体系。中央军委委员、总后勤部部长廖锡龙指示，要建设一流物资采购中心，打造一流军事物流基地。
军委的决策部署和总部首长的指示要求，目标明确，意义重大，要不折不扣地执行。按照“两个一流”的要求，总后组织机关、院校和全军物资采购系统开展了对“两个一流”的深入学习与广泛研究。随后明确了建设目标，细化了“两个一流”的内涵，指导全军各级物资采购管理部门和采购机构，深化配套以物资集中采购为基础的物流功能建设。
“目前，已正式启动北京某物资采购供应站和某研究所中试基地两个援外物资应急采购保障基地建设，计划建成集采购与物流于一体、能够一次性满足高装载量需求的物资保障基地，满足不断增长的紧急援外物资保障需要。”王超介绍。
区域联合尽显集采规模效益
“在实施区域联合采购上，我们态度坚定，丝毫不含糊。”显然，他对区域联合采购的优势信心十足。
“区域联合可以做到三个‘能够’。”王超说。具体而言，区域联合能够充分利用现有采购保障资源，有效整合物资采购保障力量，优化物资采购网点布局，有利于深化物资集中采购改革；能够加强区域内不同系统、不同隶属关系部队、单位的横向衔接和协调，突破部队建制体系的束缚，促使物资采购改革在以建制体系和单位集中的基础上，逐步向跨建制、跨系统、跨单位的一体化采购保障模式迈进；能够拓展物资集中采购规模，把小需求汇聚成大需求，共同面对市场，形成规模优势，更好地提高物资采购规模效益。
看到记者频频点头表示赞同，王超停顿一会儿补充说：“采用这种模式，还可以借助地方商业企业物流配送力量，使驻地偏僻的部队也同样能采购到大城市中价优质好的物品，特别是对部队跨区训练、外训，能够提供极大的采购方便，其改革成果不仅惠及部队也惠及官兵，有效地提高采购效益。”
完善信息平台提高采购效率
随着军队物资集中采购改革的深入推进和制度建设的不断完善，对采购规范、高效的要求也越来越高，同时，伴随着军事斗争后勤准备的逐步深入，物资采购保障任务也成倍加重，采购的工作量和工作强度逐渐加大。传统采购手段效率不高、信息传递周期长、业务数据标准化程度低、存在人为因素干扰和过程不够透明等弊端越来越明显，已成了制约采购工作新发展的瓶颈。
面对这些难题，总后勤部军需物资油料部物资采购管理局要求全军各单位积极推进电子化采购。
王超表示，经过几年的发展，各单位紧盯信息化发展前沿，按照统一规划、分步推进、试用结合的原则，积极探索和实践，逐步开发和应用了办公用品定点采购电子货物验收单管理、网上竞价采购和电子招标采购等信息化系统，用信息技术破解物资采购发展难题，拉动采购效能和综合保障能力整体跃升。
分段管理实现高效廉洁采购
建立严谨的管理链条、对业务流程和专业岗位进行合理划分，是落实依法采购和规范采购操作的关键，也是在采购领域贯彻军队建立御防体系，促进从严治军和党风廉政建设的有效措施。“分段管理就是基于这种考虑才实施的。”王超表示。
分段管理作为军队物资采购改革的一项创新制度，已经走过了６年的实施历程，在这６年中，它不断完善，作用也日渐发挥，为高效、廉洁实施采购作出了积极的贡献。２００４年之前，军队物资采购部门在采购实践中发现，一个项目的采购操作，如果由某一个科室或某一个人“一管到底”，很容易出现这样那样难以控制的问题。于是，总后围绕这些问题，进行过多次全方面的研究与探讨。２００４年，物资采购分段管理开始在东北某军用物资采购局试运行。
“试运行的效果非常好。”王超说，“经过四次的调整和完善，分段管理制度理顺了关系，健全了制度，明确了责权，较好地解决了操作中存在的问题。２００９年，分段管理制度正式在总后直属军用物资采购局推广执行。”
注重教学科研培养复合型人才
近几年，随着军队物资采购改革的深入发展，各单位越来越注意到，人才是物资采购改革获得成功的重要保障。
为了适应部队对各层次采购人才的需求，院校及科研机构纷纷采取措施，加大科研投入和人才培养，造就了一批部队急需的复合型采购人才，有力地推动了军队采购行业的持续发展。“比如军事经济学院就经常组织全军物资采购干部进行业务培训，并形成了比较完善配套的军队采购学科专业体系。”王超告诉记者。
“此外，部分单位还采取干部学历教育、研究生教育和任职教育相结合的方式培养新型采购人才。”
言语中，满怀着他对军队物资采购改革的深切希望。
军队援外物资采购向纵深迈进
中国国际招标网时间：2010.09.02 来源：政府采购信息报
军队援外物资采购工作是国家和军队对外援助工作的重要内容，是体现人道主义精神、增进国际友谊的桥梁、纽带，更是拓展国家战略利益、促进军队外事工作健康发展的有效途径。
总后某物资采购供应站自开始承担通用物资援外采购工作以来，牢固确立“外事无小事”的观念，始终以强烈的政治意识、质量意识、责任意识，将援外物资采购工作与军事斗争物资应急采购保障准备结合起来，把完成好这些急难险重任务，作为涉及国家形象、军队信誉和供应站声誉的重要工作来抓。
据该站有关负责人介绍，该站先后完成对70多个国家和地区实行200多批次的援外物资采购，涉及物资700多种、采购金额近6亿元。特别是及时高效地保障了印度洋海啸、美国飓风、朝鲜水灾、蒙古雪灾、海地和智利地震等国际人道主义紧急救援的物资需求，受到了党中央、国务院领导同志和军委、总部首长的充分肯定。2009年，该站被四总部联合表彰为“援外工作先进单位”。
该负责人表示，经过多年援外物资采购实践探索，特别是经历多次国际人道主义紧急救援物资应急采购任务的考验后，该站的物资应急采购保障能力得到有效提升，在援外物资采购工作中积累了一些有效的经验和做法，概括起来，就是要严把以下“五关”。
严把采购方案制定关
“合理分析受援国的物资需求，以此为依据制定采购实施方案，是做好援外物资采购工作的首要条件。”该站有关人员表示。据介绍，一般情况下，按照援助协定，受援国只是根据约定金额提出自己的初步需求意向，提交只有物资名称的需求清单，对具体的物资品牌、型号、数量、性能、价格、用途、使用环境等，往往不会涉及。这就要求在援外物资采购工作中，积极采取有效措施，力求了解的采购需求详细准确，制定的采购实施方案科学合理。
具体来讲，就是采取以下“三步走”策略。首先，搜集受援国基本信息。受领采购任务后，通过查阅相关书籍资料、上互联网搜索等办法，详细了解受援国的风俗习惯、人文地理、宗教信仰、政治外交等信息，为下一步明确物资名称、规格型号、技术性能等具体参数做好准备。
其次，组织开展市场调研。依据受援国提供的需求清单，借助报纸、杂志、网络等媒介，采取查阅资料、实地考察等方式，逐一进行市场调研。最后，加强沟通交流，核实需求明细。及时向受援国提供经过市场调研后初步确定的产品明细，并反复进行沟通交流。
“只有这样，才能使制定的采购实施方案最大程度地符合受援国的物资需求。”该站工作人员说。
严把供应商选择关
供应商是军队采购活动的重要当事人，是物资采购机构最直接的贸易合作伙伴。在援外物资采购活动中，如何从中选取理想的供应商作为援外物资的供货者，是军队援外物资采购工作的关键环节。
总后某物资采购供应站在援外物资采购工作实践中，为选择理想的供应商，减少由于供应商选择不合适而带来不必要的损失，主要采取以下三种措施，切实从“源头”上优化物资采购环境。一是积极开发潜在供应商。寻找合适的潜在供应商是任何采购工作的起点和重点，没有开发足够数量的潜在供应商，最后确定的承制单位将很难满足采购项目的需要。二是加强供应商资格审查。在资格审查时，该站重点审查供应商是否具有独立的法人资格、是否能够独立承担民事责任、是否有固定经营场所、是否有保证业务拓展的资金、是否拥有一定数量的专业技术团队、是否通过相应质量保证体系认证、以往经营活动有无欺诈行为等，确保通过资格审查的供应商真正实力雄厚、商业信誉好、履约能力强。三是不定期组织实地巡查。掌握供应商经营场所、财务状况、生产能力等方面的第一手资料。
严把产品质量关
质量是军队采购保障的生命线，多年来，北京某物资采购供应站牢固树立“质量就是生命”的观念，始终把产品质量放在突出位置，作为重要关口来抓。
在物资选型上，尽可能选择实用性强、可靠性高、通用性好、维修简便的设备，并且尽可能以列装产品和中国名牌产品为主。在生产监督上，采取定期检查、重点项目检查、随机抽查等形式，发现问题及时进行整改，确保产品质量合格。在产品验收上，严格按照采购合同中的技术参数、要求、标准逐一进行核对，对于特殊设备、贵重物资、大型产品实施全部验收，逐一检验；在装卸搬运上，建立一套严格的物资交接程序。
严把售后服务关
由于受援国都是一些发展中国家，技术落后，维修保障跟不上，援助的设施设备一旦发生损坏，很难进行修复。为此，该站针对上述援外物资采购工作的特殊性，采取增加售后服务权重、延长售后服务期限、搞好技术培训、预备充足配件等有效措施，积极做好援外采购的售后服务工作。
一是增加售后服务权重。在评审过程中，适当增加售后服务能力权重，将其作为确定成交供应商的必备条件；二是延长售后服务期限，要求供应商把保修期的起始时间由“交货后”改为“启运后”，并在储存期内定时实施保养；三是做好技术培训工作，针对那些大型、操作复杂的设备，会同供应商赴受援国就设备的安装、使用、调试、修理等做好系统培训；四是做好配件的供应工作，对于那些损耗性强，如汽车、机电设备、办公设备等，应至少提供两年的易损件；五是建立信息反馈制度，我们及时跟踪援外物资使用情况，并将相关信息反馈给供应商，指导其改进工作，对使用效果差、性能不稳定的产品予以淘汰。
严把采购时效关
按照完成采购任务时限的不同，军事援外物资采购可以分为正常援助物资采购和国际人道主义紧急援助物资应急采购两大类。总后某物资采购供应站在援外物资采购工作实践中，分别制定了正常援助物资采购工作流程和紧急援助物资应急采购工作流程，确保工作按时完成。
总后勤部部长：后勤基建应量力而行突出重点
?我军十二五末将基本实现后勤保障社会化(图)
?解放军10余种新型特种装备首次交付部队使用
?危险的我军弹道试验
?我军全面推广集10项功能于一体军人保障卡
本报成都11月18日电记者范炬炜、张金玉报道：中央军委委员、总后勤部部长廖锡龙在今天结束的全军后勤有关工作会议上，就军队保障社会化、后勤基础设施配套建设、汶川地震灾后部队恢复重建等项工作讲话强调，全军后勤今后10年的共同奋斗目标，就是落实胡主席提出的“到2020年基本完成全面建设现代后勤任务”，要始终着眼和围绕这个总目标来筹划部署和开展工作，扎实推进各项建设科学发展和各项工作有效落实。
中央军委委员、空军司令员许其亮出席了会议现场观摩活动。
廖锡龙在讲话中指出，要坚持军民融合、整体推进，进一步加快军队保障社会化改革步伐。要着力完善配套
各项政策制度，建立健全军队保障社会化纳入国家和地方经济社会发展的常态机制和有效渠道，深化拓展住房制度改革，规范军队保障社会化运行秩序；要着力向应急应战领域深化拓展，建立军队、国家、地方三位一体的救灾维稳通用物资军地联储模式，完善依托国家交通运输资源提高战略投送能力的具体措施，依托国家物流体系和社会保障资源逐步展开军事物流信息系统建设；要着力在关键环节和重难点问题上取得突破，加大改革经费支撑力度，完善军队职工管理制度，切实转换用工机制，解决好职工待遇问题，切实推进其他保障社会化；要着力巩固提高成建制全要素推进后勤保障社会化试点成果，优化创新保障模式和运行机制。
廖锡龙指出，要坚持面向部队、服务基层，进一步提高后勤基础设施配套建设质量效益。要以提高战斗力为目的，真正把部队战斗力保障力生成提高的基础搞扎实、建过硬；以规划计划为主导，坚持量力而行、突出重点，补缺配套、梯次更新，与时俱进、注重实效；以集成建设为途径，继续搞好部门协调和政策引导，成建制、成系统、成规模地整体推进；以标准制度为依据，不断提高配套建设的质量和效益。
廖锡龙指出，要坚持立足当前、着眼长远，进一步把握灾后部队恢复重建工作的原则要求。要以人为本，把恢复部队基本生活设施放在优先位置，坚持先满足战备生活急需、后建其他设施，充分尊重广大指战员的主体地位和创造精神；搞好统筹兼顾，在规划设计上确保可持续性，在任务安排上力求综合协调，在建设目标上体现军事功能；严格依法管理，严格控制新建翻建规模，合理确定经费投向投量，强化全要素、全过程质量管理。他强调，后勤建设发展“十二五”计划即将启动，全面建设现代后勤进入关键发展阶段，各级各部门要尽职尽责，抓好各项工作落实。
总后勤部副部长丁继业，成都军区司令员李世明、政委田修思出席会议。空军政委邓昌友出席了今天的现场观摩活动。
战备物资储备急需建立军民融合式体系
国防战略物资储备是军队和国家为应对战争和突发情
况而预先储备的重要物资装备。我国作为一个人口大国，战略物资储备一直数量巨大。但从这些年的实践看，物资储备保持相当规模，就容易造成较大浪费。不保持规模，又无法进行战时保障，甚至应对一些自然灾害、处突维稳和重大疫情等突发性事件都很困难。全国人大代表、总后勤部武汉后
方基地司令员胡宜树代表从事这项工作多年，他感到物资储备存在一个基本的矛盾，就是应急时不够用，闲置时浪费大。他呼吁国家与军队急需建立军民融合式战备物资储备体系。
胡宜树代表介绍说，这是现在物资储备一个基本矛盾，因为没有储备不行。我们军队要履行新世纪、新阶段的历史使命，要对外反侵略、对内反颠覆，要应对维护国家主权、世界不安宁，没有储备不行。我们这么一个大国家，又是自然灾害多发的国家，尤其是现在非传统安全威胁日益增多，没有相当规模的储备，不能有效应对这种多种安全威胁，从近两年汶川地震、雨雪冰冻灾害、西藏维稳和新疆维稳，包括1998年抗洪等等，只要国家有事、军队有行动必然要动用军队的物资储备。近期海地抢险，中国海军亚丁湾护航，都从战略后方基地及时发送调运了大量的物资准备。
记者：您在两会分组讨论会上提了很多很好的建议，比如有些军队淘汰下来的产品可以转为国家储备物资，包括有些军品通过商业手段销售到民用低端市场，这个都可以减少浪费？
胡宜树代表：对，军队的储备就战争需要、军队打仗的需要，它对物资的性能、对物资的储备时限要求更严一点。我们军队有些储备物资有一定的年限，到了这一定年限，这
些物资基本性能还是好的，能用的，是可以转为国家的救灾物资再进行储备。也可以把我们到一定年限的物资储备，直接通过有偿的方式使用到社会经济建设当中去。包括我们工程装备机械、包括我们车辆、车材、甚至我们的油料、我们储存的军用食品、药品等等。有些物资还可以通过到一定的年限，推向市场。这样可以减少因为储备性能的下降带来的经济损失。
记者：这种减少损耗，获取的资金可再用于采购更多的物资？
胡宜树代表：对，运用这个资金、经费转化以后，再购买新的装备物资。这样实现定期的、良性的推陈出新，使我们的战备储存物资长期保持良好的状态，能够达到军委总部首长提出的管用、好用、够用的目的。现在这些物资基本上到达物资的储备到时间了，这几年也赶上自然灾害比较多，有一部分都调用到抗灾了，给储备物资有一点推陈出新。但用不了多少，还有相当一部分是长期储存，有的只好报废，而且这个报废的量还不少。
没有建立一种很好的制度和机制，能够通过军地双方共同努力，制定相关法规制度，形成一个制度化的操作办法，
实现战储物资的推陈出新。就是到了一定年限用出去、有偿使用。
记者：不要等着它报废？
胡宜树代表：不要等到他报废了、不能用了，作为废品卖掉了，或者作为废品处理了，这个损失是很大的。
记者：刚才你谈到一个解决平时花费大、成本高，战时不够用的问题，怎么从根本上解决呢？
胡宜树代表：应急不够用就是刚才我讲的采取军民融合、国家储备和军队储备保障战争、或者应急能够统一，形成整体合力。现在我们国家储备逐步也建立起来了，而且从军地储备各有特点，国家储备主要集中在大中城市，我们军队储备主要在战略腹地和余地的地域。国家储备它的规模比较大，军队储备应急反应快。国家储备它一般转化市场，这种市场机制利用好，推陈出新可能更快一点。军队的储备安全可靠性强。如果能够把这两者结合起来，通过建立一个很好的机制，把这两者包括储备信息的互通合到一块，能够实现突发之后，军队物资用来应对突发情况的保障。这样形成一个合力，实现在较小的储备规模能够应付较大强度的突发情况。
实际上现在是两张皮，国家搞国家的，军队搞军队的。当然军队有专用的作战物资储备，像武器装备，国家事务形态的储备可能不高。但是通用物资可以采取所有权，平时的所有权是分开的，在账上是清楚的，但是使用上都是为了国家，而且军队的物资也是国家的。
还有储备它有硬储备和软储备两种形态，硬储备是物质形态的，好比油料就是炼好的油放在油库里，军粮是做好的饼干、食品放着备装、帐篷这是实物性的，我们叫硬储备。软储备就是生产技术、生产能力，包括市场采购这个能力，应急时也可以采购，但是只要有采购能力。硬储备和软储备如何结合这也是一个大的课题，而且这个既能够解决应急时不够用，第一拨次用储备的硬储备，军队放在仓库来的硬储备，接着我动员生产线马上开足马力第二拨次，资源保障跟上去。
硬储备和软储备如何衔接问题，中心意思就是解决好没有储备不行，储备太多造成浪费的矛盾，解决好应急时不够用，闲置时浪费大。这就需要建立一套科学有效的机制和信息平台，发挥市场积极性和军地联动机制，用科学有效最经济地办法，做好国防战略物资储备保障。
我军十二五末将基本实现后勤保障社会化(图)
?2010-11-15 09:00
?解放军报
本报昆明11月14日电郭同鹏、记者范炬炜报道：记者从今天结束的全军保障社会化工作会议获悉，“十二五”时期，军队保障社会化工作将采取指令性推进与指导性牵引相结合的办法加大推进力度，到“十二五”末基本实现后勤保障社会化，其他保障社会化取得实质性进展，初步建立军民结合、寓军于民的军队保障体系。
继续深化后勤保障社会化。全军团以上单位要积极推行后勤保障社会化，其中院校、医院、科研单位、军以上机关、联勤分部等类型单位将列入指令性改革计划，其他类型单位列入指导性计划。
逐步拓展其他保障社会化。探索推广公务用车车辆人员减编、经费转化、管理保障的制度措施；深化非公务电话通信保障社会化试点并逐步扩大到全军；加大军队人才依托国民教育培养的力度，逐步扩大从地方直接招收专业技术兵规模；继续缩减驻大中城市非作战部队幼儿园、子女学校规模，协调国家和地方政府为军人子女教育提供优惠政策；进一步规范军队应承担的文化事业职能，充分利用国家和社会文化资源为部队服务；研究建立军民联储工作机制；进一步探索完善有关基础设施建设投资的军地协调机制。
加快事业单位和职工管理制度改革。进一步压缩事业单位规模，提高保障效率，逐步建立与国家人事劳动和社会保障法规体系相衔接、与军队保障社会化相适应的军队职工管理体制机制。
探索实践多样化军事行动保障社会化。建立依托社会力量对我军各种重大行动实施有效保障的机制，制定完善应急条件下社会化保障的方案计划。
应急采购
6月10日，一场应急采购演习在总后北京物资采购站举行。在模拟的紧急战备环境中，这个采购站的30多名官兵将完成十几亿元战备物资的采购，包括一批进口物资。
演示现场，各采购小组有条不紊地进行着水泥、钢材、电脑等物资的询价、签定合同、督促生产等步骤。
这个采购站的站长郭锐介绍说，应急采购其实已经有过多次实践，这次是把整个部队应急采购启动后的流程全部演示出来，成为一个模板，在全军全面推广。
据介绍，这个采购站以往参加过多次援外的应急采购，如阿尔及利亚地震、马达加斯加飓风、朝鲜铁路爆炸、伊朗地震等。平时已有应急预案，有职责岗位分工，并与一些企业签订了应急保障协议，在需要时企业的一般民用产品生产会为应急采购让路。让郭锐记忆犹新的是半年前为援助东南亚海啸灾区的应急采购。
2004年12月28日上午8时，这个采购站接到指示，在当晚8时前筹措价值800万元的救灾物资，送抵首都国际机场。要求他们采购的主要是食品，不仅数量大，而且种类繁多，包括牛肉、羊肉、鸡肉、饼干、奶粉等30多个品种，因为受援国灾民大多信奉伊斯兰教，这些食品不仅要保证质量，而且要符合穆斯林的饮食习惯。而且食品到机场的时间要求是下午4时。
供应商传来的消息显示，现存货物不能满足需要。他们找到大型超市，利用超市的供货渠道联系到厂家，用两个小时就落实了全部采购计划。当晚8时，中国救援专机飞抵斯里兰卡，食品袋上印着的生产日期是2004年12月28日。
12月31日，温家宝总理宣布中国政府决定向受灾国再提供价值5亿元人民币的救援物资。第二批采购任务于12月31日上午8时下达，要求1月1日晚8时完成。1月1日下午，北京物资采购站筹措的救援物资刚刚运到首都机场，就接到将其中140箱火腿肠换成方便面的指示。他们立刻赶到天津的方便面供应商处，在最短时间完成任务，保证援外专机按时起飞。
站长郭锐说，援外物资的应急采购包罗万象，从车辆、发电机组、IT产品到食品、锅碗瓢盆、毛毯、刀叉、文具、玻璃。这次海啸应急采购是规模最大的一次，他们采购的物资总值1200多万，30多个品种，19万台件。
参与应急采购的王伟说，与以往不同的是，应急采购的手段更规范，时间再紧也要按程序进行，询价、竞争谈判等手段不会被忽略。在供应商的选择上，与国家大型企业签定协议，对企业进行运行机制的培训和规范，保证他们在紧急状况下拉得动，一个电话过去就知道怎么做。
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月
1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量
原材料采购应急预案制度
原材料采购应急预案 1.目的： 为了有效确保采购物资的供应，预防因采购物资的短缺等因素引起的意外损失，保证采购物资及时有序、保质保量完成，结合我公司实际情况制定本预案。 2.适用范围： 本预案适用于公司石灰、台铝、铝铁、钙丝、带钢、锰铁粉、石墨粉等主要原料采购物资的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。 3.危险源及风险分析 由于部分原料供应商所处地为外省市，造成供货期较长，不可控因素较多。 3.1.主要危险源： 3.1.1.夏季灾害天气：台风、暴风雨、洪水等： 3.1.2.冬季灾害天气：暴风雨、冻雨造成道路封闭、道路结冰； 3.1.3.法定节假日如十一黄金周及春节长假等由于铁路运输以客运为主，货物 在途时间延长； 3.1. 4.质量因素：质量不符合采购技术条件要求； 3.1.5.其他因素 3.2.风险分析： 由于灾害天气及其他原因造成的原料不能按约定到货期送达。可能造成公司生产发生断料，进而影响销售指标的完成及客户的使用需要。 4.预防与预警 4.1.加强信息搜索、沟通、反馈；责任人：采购员 4.2.及时掌握天气信息 采购员须了解物料所在地及从其所在地上海的天气大致情况，如有异常情况，应及时向物控部经理报告，加强信息反馈。 4.3.加强与供应商信息交流 采购员须加强供应商管理，要求供应商在其生产经营出现变化、遭遇意外的情况下，第一时间通知采购员，便于公司做出相应采购计划调整。
4.4.寻找备用供应商；责任人：采购员 对于影响重大的主要原料应加强供应商开发，增加合格供应商数量，并在上海本地寻找现货供应商作为应急备选供应商，增至《合格供方名单》。 在正常情况下，对应急备选供应商不进行或少频次、少量进行采购。当异常情况发生时，可通过应急采购避免断料事故的发生。 4.5.制定原材料安全库存量，并予以落实；责任人：仓库主管 由仓库主管会同生产部、财务部等相关部门制定原材料安全库存量，经物控部经理审核后报总经理批准后执行。详见《采购周期与安全库存一览表》。 物控部须保证库存量不低于安全库存量，当库存量距安全库存量差额小于20%时，仓库主管应及时向采购员提出缺货警报，由采购员结合当月采购计划安排物料采购及到货。 4.6.原材料安全库存量的调整；责任人：仓库主管 根据主要危险源的发生周期，应提前一个月由仓库主管提出调整受影响物料安全库存量的方案、经物控部经理审核后报总经理批准后执行。 调整方法：增加安全库存量（20%-30%）、延长其合理采购周期。 4.7.制定产成品安全库存量，并予以落实；责任人：生产部经理 由车间主任制定可备库存产品的安全库存量，由生产部经理审核后报总经理批准后执行。 生产部须保证成品库存量不低于安全库存量，当库存量距安全库存量差额小于20%时，成品仓库管理员应及时向生产部经理提出缺货警报、由生产部经理结合当月销售计划安排生产。 5.附表《原料安全库存、最高库存、采购周期表》 6.本制度自批准之日开始实施。 编制/日期：审核/日期批准/日期： 合同管理制度
工程项目的采购管理
工程项目的采购管理 根据我国建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》的规定，工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。现代建设工程投资规模较大，技术含量不断提高，建设周期长，设备材料型号规格多、价格变化快，新型建材如雨后春笋，这些导致具有综合资质或行业资质的设计院针对专业工程的设计大大不如具有工程设计专项资质的设计院的完美、经济、实用。施工图存在设计不到位的现象很普遍，深度不够，产生设计变更、签证的内容和数量增加，会造成投标时的优惠让利幅度缩小，无形中给了承包商堤内损失堤外补的机会。所以强调设计的深度、精度、减少设计变更是控制投资的有效途径之一。再者，合同条款的科学性、严谨性和完整性同样取决于设计深度，设计深度的不够造成工程合同不可能对整个施工期间可能出现的情况作出完整的预见和约定。此外，实施过程中，由于主客观条件的变化也会给整个施工过程带来不确定的因素，严重影响业主对投资、进度、质量目标的管理。专业深化设计的必要性由此可见,专业深化设计是现代建设工程的总趋势。 为了使专业分包工程的有效管理达到预期目标，应重点做好三个阶段工作： 设计阶段 专业分包工程原则上都需要进行深化设计，原主体设计院在专业设计上的技术力量较薄弱，需要专业单位进行深化设计。深化设计方案直接影响造价，设计方案的优化比较是业主的重点工作，施工设计要限额优化，必要时应组织论证，通过寻求完善设计，从施工、材料、设备、管理等多方挖潜以节约工程费用。采用专业承包单位进行施工，设计和施工的优化组合也是业主对设计和施工进行全过程控制的有效途径。本人参与“天诚大厦”的建设，就涉及专业分包内容。“天诚大厦”建筑面积1 8000平方米，总高92米，共24层，写字楼，地处市中心，与五台山体育馆、五环大厦、市建委、古南都饭店相邻。该楼屋顶的钢结构造型的设计方案设计深度不够，原设计单位要求具有相应设计资质的施工单位在施工时深化设计。施工单位做了造价110万元的深化设计，未考虑屋顶工程的投资情况，后我们又重新委托专业设计院设计，并且组织方案招标，在满足原设计要求的基础上，采用曲线型的H型钢梁取代曲线型矩形梁为主梁，而且上下檩条的用钢量也减少，原110万元的造价控制到60万元。虽然又付了一次设计费，但工程造价却降低了55%。这是对分包工程深化设计的有效管理，控制了投资。 实施阶段 在监理做好五控制，二管理，一协调的同时，业主也需要把质量、进度、投资、安全、环保控制，
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
工厂采购员岗位职责(最新版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-040047 工厂采购员岗位职责(最新
工厂采购员岗位职责(最新版) 1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责； 2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订，检查、监视、控制及执行； 3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成，随时跟踪督促产品归回后道，如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉，以包管生产单的完整性； 4、严格按工艺规定的包装要求生产，监视厂房工人的产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议； 5、每单走货，按生产制单配码配色，数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理； 6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题，包管交货期； 7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况； 8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、
评比； 9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的各种华侈，确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本； 1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。 2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。 3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。 4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。 5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。 6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。 7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。 8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
项目采购管理
项目采购管理 1.采购的类型：按采购内容划分分为货物采购、土建工程采购、咨询服务采购（这3种分别属于有型采购和无形采购）；按照采购方式划分分为招标采购和非招标采购。 2.项目周期内不同阶段（单）：1.项目鉴定阶段；2.项目准备阶段； 3.项目评估阶段； 4.项目谈判和签订阶段； 5.项目执行和监督阶段； 6.项目总结与评价阶段。 3.世界银行放贷款项目，介绍采购对项目执行的重要性可归纳为（单）：1.采购工作是项目执行中的关键环节并构成项目执行的主要内容；2.项目采购工作涉及巨额费用的管理和使用，招投标过程又充满着商业竞争，如没有严密的程序和制定，容易造成腐败、贪污等，给项目执行带来危害；3.按世界银行规定，采购要兼顾经济性和有效性，及要费用低、质量好，又要在合理时间内尽早完成，避免减少延误；世界银行贷款资金来源于成员国的捐款和国际资本市场，捐款国希望通过国际竞争性招标的方式，促进本国产品和施工或者咨询服务的输出；5.借款国在项目采购中，可利用世界银行的国内供货商和国内承包商的优惠政策，促进本国制造业和工程承包业的发展。 4.PMBOK项目采购管理的主要过程如下（简、单）：1采购编制；2.询价计划编制；3.询价；4.供方选择； 5.合同管理； 6.合同收尾。 5.按照世界银行规定，有限国际招标方式适用于哪些情况？1.采购金额小；2.有能力提供所需货物的供应商、服务的提供者或者工程承包商数量有限；3.有其他特殊原因，证明不能完全按照国际竞争性招标方式进行采购，比如紧急的援建项目等。
6.设计——建造模式的主要优点：在项目初期选定项目组织成员，连续性好，项目责任单一，有早期的成本保证；可采用CM模式，可减少管理费用，减少利息及价格上涨的影响；在项目初期预先考虑施工因素可减少由于设计错误、疏忽引起的变更（单）。 7.BOT项目：主要参与方包括政府、项目公司、金融机构（单）。 8.Partnering模式使用那些建设工程？（单）1.业主长期有投资活动的建设工程；2.不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程；3.复杂的不确定因素较多的建设工程；4.国际金融组织贷款的建设工程。 9.合同一般形式：1.固定总价合同（适用于风险不大，技术不复杂，工期在一年以内，工程施工图纸不变，工程要求十分明确的项目）；2.调价总价合同；3.固定工程量总价合同；4.管理费总价合同。 10.《示范法》规定了招标程序各个环节：1.招标2投标3评标、定标。（单） 11.《协议》的一般原则：1.国名待遇原则和非歧视原则；2.公开原则；3.对发展中国家的优惠待遇原则。（单） 12.当代招标4个明显的特点：（简）1.设立招标投标监督管理机构；2.招标投标已纳入法制化、规范化的轨道；3.坚持“三公”及诚信原则；4.竞争原则。 13.招标工程项目采购应具备的条件（简）：1.工程建设项目或计划业已批准； 2.设计文件已经批准； 3.建设资金已经落实； 4.招标文件已经编写完成并经批准； 5.施工准备工作已就绪。 14.根据竞争的程度可以分为公开招标和邀请招标。 15.公开招标优点：有效防止腐败、能够最好达到经济性的目的、能够为潜在的投标人提供均等的机会。缺点：完全以书面材料决定中标人、招标成功较高、
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
原材料采购应急预案
作业指导书 文件编号： 版本号： 实施日期： 一、目的： 为了有效确保钢材、螺栓等主要原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。 二、范围 本预案适用于公司角钢、钢板、钢管、法兰螺栓及锌锭等主要原料及辅助材料等采购物资的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。 三、组织机构及职能： 公司成立采购物质供应应急工作小组： 组长：总经理 副组长：分管副总 成员：各部门主任及采购部全体员工 职责：1..认真贯彻公司关于采购物资供应的决策和部署，统一组织、实施角钢、钢板、钢管、法兰螺栓及锌锭等主要原料及辅助材料的采购和供应工作。 2.根据各类原辅材料的采购供应情况，决定是否实施采购应急处理预案。 3.负责在紧急状态下，对角钢、钢板、锌锭、螺栓等主要原辅材料等采购物质的供应情况及采购应急处理预案的实施情况向公司高层汇报。 物资采购小组： 职责：1．负责对角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料供应商等相关客户的评估和日常监管工作。2．负责建立公司角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料供应商的合格供应商名录及后备供应商名录。3. 负责角钢、钢板、锌锭及螺栓等原辅材料物资的采购计划的制定和执行。．负责与各类材料生产厂家及相关经营者等相关采购合同的签订和执行。4．负责对角钢、钢板、锌锭、螺栓等主要原辅材料的采购和供应。 作业指导书 文件编号： 版本号： 实施日期： 物资储备小组： 职责：1. 负责对角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料采购物资的生产、代存及相关储备管理工作。2．负责在生产过程中角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料使用情况的监管工作。3. 负责在生产过程中角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料的供应紧急情况下的沟通协调和报告工作。 四、采购物资供应的应急情况 1、角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料供应不及时，不能与生产运作相协调； 2、在采购过程中，角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料达不到公司的要求； 3、受市场变化的影响，角钢、钢板、锌锭及螺栓等主要原辅材料采购的供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原辅材料短缺。 五、采购物资供应应急情况报告
工程项目材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
工厂采购管理制度
采购管理制度 第一节采购验收管理制度 1目的：规范公司的物资采购流程，明确采购职责及分工，确保各项采购流程符合内部管理制度的要求。 2适用范围：适用于公司所有采购过程的管理。 3职责： 3.1工厂副经理负责采购计划的申报工作。 3.2工厂经理负责采购计划的审批工作。 3.3总工负责采购的执行工作。 4工作流程： 4.1办公用品的采购及验收： 4.1.1办公室负责办公用品的采购工作。 4.1.2办公用品采用集中式采购，分别于每年4月和7月集中采购。 4.1.3按规定的频次要求，各部门在办公室通知时间内，将办公用品采购申请，报送到办公室进行汇总，提报申请，由工厂经理申报公司领导审批后实施采购。 4.1.4采购物品到货后，由申请部门验收合格后，库管办理入库相关手续。 4.2化玻、检验仪器的采购及验收： 4.2.1质检科主任负责化玻、检验仪器的采购工作。 4.2.2化玻、检验仪器采用集中式采购，于每年6月集中采购一次。
4.1.3每年6月份，由化验室报批当年的检验仪器、化玻采购申请，经工厂经理审核公司领导审批后实施采购，到货后由使用人进行验收合格，采购人办理入库验收相关手续。 4.3食堂物资的采购及验收： 4.3.1食堂物资采购按需求进行计划、采购、验收。办公室主任对食堂库存情况进行验证后，提报物资采购申请。 4.3.2食堂管理员验收合格后，办理入库验收手续。 4.3.3每月30日，办公室统计汇总食堂当月物资及费用明细。 4.4低值易耗品的采购与验收： 4.4.1总工负责低值易耗品的采购工作。 4.4.2各部门根据工作需求及费用预算安排，报送低值易耗品的采购需求，由工厂副经理汇总申请后，提报工厂经理审核，公司领导批准后，实施采购。 4.4.3采购的低值易耗品到货后，由申请采购部门进行验收，保管根据批复的采购申请，办理入库、出库手续后，由申请部门领用。 4.5设备备品备件采购及验收： 4.5.1总工负责设备备品备件的采购工作。 4.5.2根据公司领导批复的备品备件采购计划，总工负责采购询价、比价、合同评审、合同签订、资金申请等采购过程。 4.5.3计划外需临时采购的备品备件，由使用部门提报采购计划，经工厂经理审核，公司领导批准后。由总工负责联系采购事宜。 4.5.4设备备品备件到货后，由总工、保管、使用部门进行到货验收，
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规
原材料采购应急预案
原材料采购应急预案 The latest revision on November 22, 2020
原材料采购应急预案 一、目的： 为了有效确保钢材、螺栓等主要原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。 二、范围 本预案适用于公司角钢、钢板、管材、焊材、钢管、法兰螺栓等主要原料及辅助材料等采购物资的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。 三、组织机构及职能： 公司成立采购物质供应应急工作小组： 组长：总经理 副组长：分管副总 成员：各部门主任及采购部全体员工 职责：1.认真贯彻公司关于采购物资供应的决策和部署，统一组织、实施角钢、钢板、管材、焊材、钢管、法兰螺栓及锌锭等主要原料及辅助材料的采购和供应工作。 2.根据各类原辅材料的采购供应情况，决定是否实施采购应急处理预案。 3.负责在紧急状态下，对角钢、钢板、管材、焊材、螺栓等主要原辅材料等采购物质的供应情况及采购应急处理预案的实施情况向公司高层汇报。物资采购小组： 职责：1．负责对角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料供应商等相关客户的评估和日常监管工作。
2．负责建立公司角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料供应商的合格供应商名录及后备供应商名录。 3. 负责角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等原辅材料物资的采购计划的制定和执行。负责与各类材料生产厂家及相关经营者等相关采购合同的签订和执行。 4．负责对角钢、钢板、管材、焊材、螺栓等主要原辅材料的采购和供应。 物资储备小组： 职责：1.负责对角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料采购物资的生产、代存及相关储备管理工作。 2.负责在生产过程中角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料使用情况的监管工作。 3.负责在生产过程中角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料的供应紧急情况下的沟通协调和报告工作。 四、采购物资供应的应急情况 1、角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料供应不及时，不能与生产运作相协调； 2、在采购过程中，角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料达不到公司的要求； 3、受市场变化的影响，角钢、钢板、管材、焊材及螺栓等主要原辅材料采购的供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原辅材料短缺。五、采购物资供应应急情况报告
@EPC项目的采购管理
EPC项目的采购管理 在工程总承包项目(EPC，即设计-采购-施工)中采购管理处于举足轻重的地位。采购管理工作对整个工程的工期、质量和成本都有直接影响。而采购形式的多样、采购责任的众多以及采购业务接触面广、工作地点多等特点，更增加了采购管理工作的难度。面对这些困难，采购管理如何既保证所购货物的质量，又可提高效率? 项目采购的执行在具备了必需的人力资源之外，还必须具备相应的设备、设施、原材料、零件、服务和其它物质资源。项目采购管理就是在有限的资源条件下，为实现项目目标所采取的一系列管理活动。笔者认为，可在项目采购管理的各阶段工作中尝试以下措施，以降低采购成本，提高工作效率。 一、项目采购人工时的预算和考核 1.准备期 在项目初始阶段，未形成完整的计划订单之前，项目采购计划员应根据以往项目的基础数据，编制项目人工时估算版并报项目采购经理审核。 2.估算 当项目计划订单初步形成后，采购计划员按照采购人工时定额计算出各订单的计划人工时数，分类汇总形成完整的项目采购人工时进度计划表，上报采购经理审核。 3.校准预算 采购经理对项目采购人工时进度计划表进行检查后，上报项目执行中心审批，批准后作为正式的项目人工时进度计划执行。 4.对项目采购人员进行考评 通过按阶段对项目采购组的工作质量、进展情况、人工效率进行量化考评，可以对项目采购组的管理及绩效给出评价意见，作为奖惩及今后任务分配的主要依据之一。 二、资源供应商的管理 基于长期的降低采购成本的理念出发，我们认为，在项目的采购管理中应该贯穿一个“供应商管理”的思想，即把对供应商的管理纳入项目采购管理的一个部分。这样既可通过长期的合作来获得可靠的货源供应和质量保证，又可在时间长短和购买批量上获得采购价格的优势，对降低项目采购中的成本，并提高采购效率有很大的好处。有以下几点值得注意： 1.与供应商建立直接的战略伙伴关系 对于采购方来说，一旦确定了可以长期合作的供应商，应该与供应商建立直接的战略伙伴关系。双方本着“利益共享、风险共担”的原则，建立一种双赢的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。这种战略伙伴关系的确立，能给采购管理带来长期而有效的成本控制利益。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
采购管理的业务流程有哪些
采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：