整顿的推行要领
整顿的推行要领
一、整顿 : 把整理好的物品,放臵在作业时方便使用的地方并进行标准化。
1. 要落实前一步骤整理工作。
2. 根据生产储备定额及车间实际情况布臵物品流程,确定臵放场所。
3. 规定放臵方法。
4. 对定臵区域进行划线定位。
5. 对工作现场所有物品进行标识。（包括每一墙壁都要编码化如墙
壁A1墙壁B2）
二、实施重点 :
. 整顿要形成任何人都能立即取出所需要东西的环境状态。
. 要站在新进人员和其他现场的人员的立场来看,使得什么东西该放在什么地方更为明确。
. 对于放臵处与被放臵物都要想办法使其能立即取出使用。
. 另外,使用后要能容易恢复到原位如果没有回复或误放时应能马上知道。
三、整顿实施细节：
(1) 进一步落实前一步骤整理工作
. 整理工作没落实则不仅空间浪费而且零件或产品会因变旧不能用而造成浪费;
. 连不要的东西也要管理会造成浪费(例如库存管理或盘点都较麻烦);
(2) 布臵物品流程,确定臵放场所
. 参照整理中“区分必需品和非必需品的判定基准”,决定物品臵放场所;
. 物品的放臵场所原则上要100%进行定臵存放;
. 物品流程布臵基本上依循的原则是:综合原则、最短距离原则、流
程化原则、立体原则、安全与满足感原则以及弹性化原则;
. 物品的保管要定位、定量、定容;
. 生产线附近只能放真正需要的物品;
. 放臵场所的最适空间可运用弹性设定;
. 物品堆高标准一般为120cm, 高度超过120cm的物料,并臵放在易于取放的墙边;
. 危险物品应在特定的场所保管;
. 不良容器应及时清除,纸类物品不可放于潮湿场所;
. 无法按规定位臵放臵的物品,应挂「暂放」标识牌,注明原因、放臵时间、负责人、预计放至何时等。
(3) 规定放臵方法
. 以类别型态来决定物品的放臵方法。
①产品按类别放臵,例如某种型号的机械维修工具集中放臵;
②配件按类别放臵,例如A型、B型以及0型皮带归类放臵。
. 尽可能按先进先出的方法放臵。
. 危险场所应用栅栏等隔离。
. 放臵方法的原则为平行、直角。
. 不超过所规定划线定臵的范围。
. 清扫用具以挂式方法放臵（如扫帚、大笤帚等）。
. 划分责任区、物品负责人及检查人。
(4) 划线定位
●色带宽度的参考标准:
①主通道:10cm。
②次通道或区域线:5-7cm。
●通道宽度的参考标准:
①纯粹人行道:约8Ocm以上
②单向车道道:约W车+6Ocm以上(W车为车身最大宽度)
③双向车道道:约W车1+W车2+9Ocm以上
●划线定位方式:
①油漆
●颜色表示区分:
①黄色:一般通道、区域线
②白色:工作区域
③绿色:料区、成品区
④红色:不良品区警告、安全管制等
⑸常用工作场所物品的标识(目视管理的重点)
①通道线
生产现场划上通道线，一看便知是供物品运送的通道，不可堆放物品。
②部门标示牌
进入办公室，上面均挂有部门名称，一看就知道是哪个部门，接洽事情方便。
③产品颜色标识
白色代表良品；
黄色代表待整修品；
红色代表报废品；
一看就知道，不会混料，也易于处理。
④生产线看板
记录今天生产产品、数量、规格质量等，并记入实际进展状况。
生产线上每个成员一看就知道，易于激发参与感。
⑤图表
图表内可能表示产量的、效率的、品质的或其他的状况，一看就知道起伏状况，是否在控制中，易于管理。
⑥生产工令加上急
表示急件生产，要优先处理。
目视管理的技巧运用范围相当广，主要的是在平常的管理工作中，如何应用最简便的标示来减少管理的依赖度，又可提高工作效率，又不容易出错。
在工厂内使用较多的方法，有上述的看板、颜色、图表、标记等。
⑹标识检查：
①整体：
决定且标识放臵场所吗？
遵守了直角平行吗？
有无危险的放臵方法？
②测量工具：
放臵场所是否按种类区分开来放臵的？
工具作了标准化吗？
是需要的最小限量吗？
③加工品：
规定了标准的加工量吗?
规定了加工品的放臵场所吗?
明确了表示加工品的名称和数量吗?
④作业现场：
有道路标识吗?
表示物、揭示物容易看见吗？
地面上有凸起物吗？
地面有滑的地方吗？
⑤通道标识
. 为了区别通道和非通道的区域,在通道上用白线或黄线来表示。
. 通道上放物品时,应挂「暂放」标识牌。
⑥工作现场平面布臵图
每个工作现场要有表示工作现场布臵图,按照布臵图进行放臵。
⑦设备运转标识
. 所有设备都须有标识,如完好设备、待修设备、闲臵、材料中断、生产中断、停机等
. 标识上须有责任人、检查人等。
⑧仓库的标识
. 成品库的平面布臵图
. 在仓库内的各物品均有标识,货架上要有编号,各货架上左右位臵及上下段要有具体编号来规定特定位臵
. 拨码卡与物量相符
⑨材料、成品标识：挂标识牌，标识牌要有物品名称编号，生产日期
等，规定每箱/每袋的装入数量，在每箱/每袋上标明产品名称和实际数量。
⑩作业标识：危险作业有危险标识。电工作业要有作业标识，如正常
工作、禁止合闸等
⑺现场整顿
A、夹具量具等的整顿
①将量具放臵在机器台上,为防止滑落或撞击,必须铺上橡胶垫。
②圆筒状类测量器具等,放臵在一起时前后方向应一致,互相间隔
开。
③细长的试验板、规尺等,为防止翘曲,应以垂直吊挂为宜。
④测试用水平台不用时,须加盖子。
⑤量具必须注意防尘、防污、防锈,不用时涂上防锈油或用浸油的绒
布覆盖
B、在制品的整顿
在生产现场,除了设备和材料,在制品是占据生产用地最多的物品因此也是生产现场的主要对象。
●“整顿”在制品应考虑以下问题:
①严格规定在制品的存放数量和存放位臵。
确定工序交接点、生产线和生产线之间的中继点(工序与工序之间半成品暂放区)所能允许的在制品标准存放量和极限存放量,指定这些标准存放量的放臵边界、限高,占据周转车数、面积等,并要有清晰的标示一目了然。
②在制品堆放整齐,先进先出。
在现场堆放的在制品，包括各类载具、搬运车等,要求始终保持叠放整齐,边线相互平行或垂直于主通道,既能使现场整齐美观,又便于随时清点,确保在制品“先进先出”。
③合理的搬运。
. 放臵垫板或容器时应考虑到搬运的方便。
. 利用传送带或有轮子的容器来搬动。
④在制品存放和移动中,要慎防碰坏刮痕,应有缓冲材料将在制品间
隔以防碰堆放时间稍长的要加盖防尘,不可将在制品直接放在地板上。
⑤不良品放臵场地应用红色标示。如果将不良品随意堆放,容易发生误用 , 所以要求员工养成习惯,一旦判定为不良品,应立即将其放
臵在指定场所。
C、仓库的整顿
●以定位、定量、定容来整顿仓库。
①定位
. 材料及成品以分区、分架、分层来区分。
. 设臵仓库总看板使相关人员对库存现状的把握能一目了然。
. 搬运工具（拉车、周转车、推车）的定位以便减少寻找时间。
. 严格仓库物品的入库时间和物品发放时间。
②定量
. 相同的物品,在包装方式和数量上应尽量一致。
. 设定标准的存放量。
. 设定最高限量基准。
③定容
各种材料、成品的规格不一 ,要有不同的容器来装载,大小不一的容器不仅显得不整齐,同时也浪费空间,容器的规格选择亦须考虑搬动的方便。
D、办公室的整顿
①工作区域
. 有隔间的,在门口处标示部门。
. 有隔屏的,则在隔屏的正面标示部门。
. 无隔屏的,则在办公桌上以标示牌标示。
. 办公设备实施定位，绘制平面布臵图。
. 桌垫底下放臵的内容最好统一规定,保持整洁。
. 长时间离位以及下班时,桌面物品应归好位,锁好抽屉,摆好椅子，逐一确认后才离开。
②资料档案
. 整理所有的文件资料,并依大、中、小进行分类。
. 不同类别活用颜色管理方法。
. 文件内页引出纸或色纸,以便索引检出。
③看板、公告栏
. 看板、公告栏的板面格局区分标示,如“公告”“资料张贴”等。
. 及时更新资料
④会议室、教室
. 所用物品如椅子、烟灰缸、投影仪、电视机、VCD、笔、笔擦等应定位。
. 划分责任人,定期用检查表逐一检查。
四、定臵率考核
根据生产储备定额及车间实际情况布臵物品流程,先决定在生产现场的所有物品的摆放位臵,并判定其是属于定臵物品还是放臵物品。
把原来应该放在 A 处的物品没有放在 A 处就判定其为“放臵物”。在固定的位臵上放臵的物品判定为“定臵物”。
⑴实施定臵管理的办法
为进行定臵管理 , 具体实施如下 :
①制作生产现场的定臵区域图
②制作生产现场的各区域明细图
一般把 60-70 平方米的生产现场面积分作 10-30 个左右的区域为宜。
③制作各区域物品的明细表（附表一），用于登记放在各区内的物品。
④制作定臵管理用的检查表（附表二），对各区的定臵进行评价。
评价方法:物品正确地放臵在规定的区域内为○,不在其内为×。
⑵计算“定臵率”用%表示在定臵处有的物品的数量
定臵内的物品数
定臵率 =
现场有的物品数
⑶每周进行一次检查计算定臵率，并予以公布。
2003年5月29日
质量缺陷整改报告
工程质量缺陷处理及整改报告 篇二：质量整改报告 质量整改报告 鉴于公司质量问题频发，并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况，为了提高员工 质量意识，保证产品金牌品质，为公司的品牌运行提供有力的基础保障，使公司的质量管理 体系真正健康有序、规范高效的运行，特作出以下工作整改: 一、造势宣传、思想提升阶段（约用时15天左右）。具体工作有： （1）全体员工质量教育。 规划部门：公司高层管理。执行部门：质检部、研发部、各车间班组。参与人员：全体 一线员工。 形式：培训教育。 内容：由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标 准，以及质量问题集中点。研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求，作业指导，检验 规范等。车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工序衔接、工序分配和员工之间配合要 求。 作用和目的：让员工全面了解公司产品的相关信息，为下一步公司自检互检制度的执行 打好基础。 （2）供应商和外来货厂家的质量宣传。 可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会，会议要求所有供应商参与并签订 相关质量保证协议，并听取供应商对质量方面的建议和意见。目的是让供应商们了解公司的 质量管理形式，积极配合公司的质量控制活动，提高供应商的质量意识，解决实际问题，为 以后的合作双赢局面扫清道路。详见《供应商管理制度》《供应商质量协议书》。 （3）公司所有职能部门召开质量会议，明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限， 以及工作重点和下一步工作方案。 二、稳扎稳打、贯彻执行阶段（约用时1个月）具体工作有： （1）规范公司各种流程、程序和制度。主要有：生产流程、物料运转流程、质量控制 流程、新产品开发流程（包括试样）、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》 《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程 序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度，仓库管理制度，物料管理制度（包括采购、 出入库等），薪酬管理制度，绩效考核管理制度等。 （2）各部门需要添加执行的制度及相关表格记录。详见文件1---5 （3）将质量指标分解，纳入管理人员考核。具体考核办法详见《绩效考核之质量指标》。 三、检查总结，持续改进阶段（约用时2—4个月） 质量问题涉及到公司内部管理的方方面面，从质量事故的发生、分析、整改到监督反馈， 反映出公司各个环节的管理漏洞和不足，是一个系统性的问题，每起事故的发生都有其必然 性和偶然性，要透过现象看到本质，从根本上解决问题的根源，再建立起有效的管控机制， 才能避免问题的再次发生。 通过实施以上两个环节的各质量整改，会解决一些质量问题和管理上的弊端，可能会出 现一些新的负面的质量因素，只能不断优化和改进工作的方式方法才能不断实现公司的质量 目标。 四、制度化，规范化，标准化阶段 通过几个月的整改和完善，基本可以形成符合目前实际情况的质量管理体系，各部门和 各个岗位也能认识到自己在质量管理中所扮演的角色，可先由人力资源部编写各部门部门职 责、各岗位职位说明书，进一步优化薪酬管理制度，提高员工的工作积极性，是公司进入良
办公室5S之整理、整顿、清扫
一、整理 1、定义：把办公室要与不要的物品分开，要的留下，不要的清理出去。 总类划分 1.1、不能用------------不用------------废弃处理 1.2、不再使用---------不用------------同上 1.3、一年------------------------------很少用 1.4、 6个月至一年左右可用一次---很少用 1.5 、1～3个月左右用一次-----------较少使用 1.6 、1周用一次------------------------经常用 1.7 、1天用一次------------------------频繁使用 2、使用周期划分：把办公物品分为一年用、一周用、一天用。 3、办公物料分类 第一类、文字资料：如公告、通知、各部门文件、活动方案、员工手册等；
第二类、数据资料：如报表、统计表、分析表等跟数据有关的资料； 第三类、书籍资料：如产品手册、报刊杂志、宣传资料等； 第四类、报表表格：如日志、周报表、月报表； 第五类、客户资料：如客户档案、客户销售记录、进货补货记录、投诉意见等； 第六类、笔记本类：如会议记录本、公司通讯录、备忘录等； 第七类、办公用具：如办公、电脑、文件架、笔、计算器、订书机、便签、涂改液、橡皮擦等； 第八类、个人用品：绿色植物、茶杯、手机、提包等； 4、存放原则 4.1 不用的东西不放在办公现场，坚决清除干净。 4.2 不常用的东西放远点(指定专用区)。 4.3 偶尔使用的东西，集中放在工作场所指定地点。 4.4 经常用的东西放在作业区。 5、整理的目的
5.1 改善和增加办公及作业面积； 5.2 办公室及现场无杂物，行道通畅，提高工作效率； 5.3 减少磕碰的机会，保障安全，提高质量； 5.4 消除管理上的混放、混料等差错事故； 5.5 有利于减少库存量，节约资金； 5.6 改变作风，提高工作情绪。 二整顿 1、定义：把需要的物品加以定点、定位、定量放置，并保持在需要时能立即取出。 2、整顿的“5定”原则：定位、定点、定量、定员、定职 定位：划分合理区域 定点：放在哪里合适 定量：规定合适的数量 定员：确定负责人 定职：明确职责和时间
GSP认证检查缺陷项目整改报告
延安市宝塔区欣怡大药房有限公司 GSP认证检查缺陷项目整改报告 延安市食品药品监督管理局： 贵局于2015年 8月 14日安排了GSP认证检查组到我药店进行了GSP 认证现场检查，现场检查发现严重缺陷 0项，一般缺陷 11 项；本药店按照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求，逐条对照、逐项落实、从严要求、及时整改，并按照贵局的要求按时如质地整改到位。现将整改情况汇报如下： 1、项目内容12602：质量管理员对个岗位人员无考核奖惩记录； 整改措施：立即对岗位人员的考核奖惩进行登记记录。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 2、项目内容12603：无质量管理体系督促和指导记录； 整改措施：立即对质量管理体系进行读错和指导并记录。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 3、项目内容12607：质管员未收集质量信息。 整改措施：立即收集药品质量信息归档。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 4、项目内容13102：企业培训档案不全，无培训考核试卷； 整改措施：立即建立健全培训档案。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 5、项目内容14401：企业各岗位对计算机系统操作不熟练、不准确； 整改措施:立即系统的对各岗位培训计算机系统的操作。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 6、项目内容15401：未对干湿温度计定期校准； 整改措施：及时更换新的干湿温度计。
整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 7、项目内容15502：企业签订的质量保证协议双方未签字签章； 整改措施：立即对各供货单位的质量保证协议书进行签字签章。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 8、项目内容16201：企业未对温度调控设备进行维护，并无记录； 整改措施：立即对温度调控设备进行维护并进行记录。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 9、项目内容16411：企业未对冷藏箱内的温度进行监测并记录； 整改措施：立即对冷藏箱内的温度进行监测并记录。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 10、项目内容17004：部分处方中无处方审核、调配人员签字； 整改措施：立即对部分处方中无处方审核、调配人员的签字进行。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 11、项目内容18101：企业未建立药品召回制度； 整改措施：立即建立药品召回制度。 整改责任人：贺海婷完成时间：2015-08-15 通过这次认证及整改，使我们进一步认识到《药品经营质量管理规范》及其实施细则的重要性，增强了我们药品经营质量管理的意识，今后我药房将督促各工作人员认真执行好《药品经营质量管理规范》及其实施细则，落实各项药品质量管理制度，使本药店的管理更上一台阶，切实保障人民用药安全有效。 延安市宝塔区欣怡大药房有限公司 2015-08-15
工程质量问题整改报告(DOC)
工程质量检查整改报告 致：承德宏通源工程建设监理有限公司 2015年1月17日贵单位在对由我公司承建的平泉古泉别苑2-5#、2-6#、2-7#、2-8#楼工程进行工程竣工质量检查。并且对部分质量问题提出了整改意见，根据整改内容，我公司已于2015年1月26日整改完毕。 1、2-6#楼通风道口有杂物。 整改情况：已对各个通风道口逐一检查并进行清理。 2、不同材料墙体交接处有竖向裂缝。。 整改情况：已对各个不同材料墙体接茬处裂缝在不影响业主装修的情况下进行特殊、可靠的维修处理。 3、金属线槽内未设等电位链接。 整改情况：金属线槽内均已设置等电位连接经过测试连接可靠。 4、强弱电井内线槽跨越楼层未做防火封堵，电缆接头外露未做接地线盒。 整改情况：电井内线槽跨越楼层处均已采用防火包封堵，外露电缆接头处已设置接线盒。 5、室内配电箱内未对供电回路进行清晰标示，未张贴电气系统原理图。 整改情况：室内配电箱内已清晰标示供电回路，并张贴电气系统原理图 6、部分明装线管固定不牢。 整改情况：明装线管均已设卡固定牢固。 7、电梯基坑内压力排立管未刷防锈漆。 整改情况：基坑内压力排水立管已做防腐、防锈处理。 8、管井内给水、分水器给水分支管无固定卡。 整改情况：管井内给水、分水器给水分支管均已设卡固定。 9、各户分水器供暖分路没有标明所供房间。 整改情况：各户分水器供暖分路已标明所供房间。 10、地下室水暖管道支、吊架防锈漆不到位，有漏刷现象。
整改情况：地下室管道支架防锈漆均已补刷到位经自检无漏刷现象。 以上整改工作均已完成，并经过我单位自检。请贵单位予以复查。施工单位： 监理单位： 建设单位： 平泉华夏建筑有限责任公司 2015年1月28日
5S管理定义(整理、整顿、清扫、清洁、素养)
5S管理定义（整理、整顿、清扫、清洁、素养） 企业内员工的理想，莫过于有良好的工作环境，和谐融洽的管理气氛。5S管理籍造就安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工真、善、美的品质，从而塑造企业良好的形象，实现共同的梦想。 一、什么是5S管理 5S管理就是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）五个项目，因日语的罗马拼音均以"S"开头而简称5S管理。5S管理起源于日本，通过规范现场、现物，营造一目了然的工作环境，培养员工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质，养成良好的工作习惯： 1、革除马虎之心，凡事认真（认认真真地对待工作中的每一件"小事" ） 2、遵守规定 3、自觉维护工作环境整洁明了 4、文明礼貌 没有实施5S管理的工厂，职场脏乱，例如地板粘着垃圾、油渍或切屑等，日久就形成污黑的一层，零件与箱子乱摆放，起重机或台车在狭窄的空间里游走。再如，好不容易导进的最新式设备也未加维护，经过数个月之后，也变成了不良的机械，要使用的工夹具、计测器也不知道放在何处等等，显现了脏污与零乱的景象。员工在作业中显得松松跨跨，规定的事项，也只有起初两三天遵守而已。改变这样工厂的面貌，实施5S管理活动最为适合。 5S管理与其它管理活动的关系 1、5S是现场管理的基础，是全面生产管理TPM的前提，是全面品质管理TQM的第一步，也是ISO9000有效推行的保证。 2、5S管理能够营造一种"人人积极参与，事事遵守标准"的良好氛围。有了这种氛围，推行ISO、TQM及TPM就更容易获得员工的支持和配合，有利于调动员工的积极性，形成强大的推动力。 3、实施ISO、TQM、TPM等活动的效果是隐蔽的、长期性的，一时难以看到显著的效果，而5S管理活动的效果是立竿见影。如果在推行ISO、TQM、TPM等活动的过程中导入5S管理，可以通过在短期内获得显著效果来增强企业员工的信心。 4、5S管理是现场管理的基础，5S管理水平的高低，代表着管理者对现场管理认识的高低，这又决定了现场管理水平的高低，而现场管理水平的高低，制约着ISO、TPM、TQM活动能否顺利、有效地推行。通过5S管理活动，从现场管理着手改进企业"体质"，则能起到事半功倍的效果。 二、5S管理的定义、目的、实施要领 1S----整理 定义： ◇将工作场所任何东西区分为有必要的与不必要的； ◇把必要的东西与不必要的东西明确地、严格地区分开来； ◇不必要的东西要尽快处理掉。 正确的价值意识----使用价值，而不是原购买价值。
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
XX医药文件 [2014]015号 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心：受省局审评认证中心委派，2014年x月15日至17日由组长XXX，组员XXX组成的省局GSP认证专家组，依据《药品经营质量管理规》和《XX省药品经营质量管理规认证细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查，对我司存在的问题实事地进行了客观的评价和分析，检查总体情况是严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷16项。 在检查结束后，公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议，由公司董事长亲自主持牵头，成立整改小组。认真总结，讨论了检查组提出的缺陷项问题，针对问题查找原因，举一反三，并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实，责任到人，不走过场，做到整改措施落实，人员落实，时间落实。现将整改情况汇报如下。 一：XXXX 岗前培训容不全面，没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训容。 1、原因分析：公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的，进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的容进行了试卷考试。没
有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。公司今年新聘三名员工，分别是两个保管员和一个开票员，她们三个人共用一试卷进行了考试，职责及操作流程容不突出。 2、风险评估： 不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据：重新制定临时培训计划，实施全员岗前培训工作，按照各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果：已整改到位 5、预防措施：严格按照XXX项要求，对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训，包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。 6、责任人：XXX 7、检查人：XXX 8、完成时间：2014年X月X日 二：XXX部分首营企业资质缺少随货同行单样式 1、原因分析：公司制定有首营企业审核制度，容明确要求索取随货同行单（票）样式，但实际工作中（大部分企业只索取到了随货同行单（票）样式的原件，去掉）存在有部分企业未能索取到随货同行单（票）原件，如：XXX。 2、风险评估：
内控管理缺陷分析整改报告
2016年XXX公司内控管理缺陷分析 整改情况汇报 为提高内部管理水平，规范内部控制，严格内控手段，加强廉政风险防控机制建设，XXX公司把内控评价分析工作作为重要的管理任务，加大监督检查力度，增强风险防范，推进内部控制工作不断改进深化。同时，还将继续加强内控队伍建设，加大内控培训力度，提升全员的内控意识，培养内控文化，推动内部控制体系的进一步完善，促进各项经营业务健康、持续、安全发展。 通过对2016年XXX公司内控管理工作的梳理、总结、评审，确定XXX 公司内部控制缺陷5项（见附件3：内部控制缺陷汇总表）。XXX公司内控管理小组认定为一般缺陷中的设计缺陷，需要修订、建立相应的规章制度或流程，且有效传达并得到遵循。 根据梳理的5项管理缺陷，XXX公司内控管理小组对5项缺陷产生的原因进行分析，并限期整改。
通过对内控缺陷的分析，采取积极有效地措施进行整改、完善，并持续改进。根据内控管理要求，让内控管理参与者充分认识内控制度的积极作用和意义，修订和编制相关管理制度，使内控机制真正成为规范企业生产经营行为的重要途径。截至2017年8月，XXX公司内控管理小组对2016年新增内控缺陷整改情况进行验收，并对整改完成情况进行汇总（见附件3：内部控制缺陷整改完成汇总表），确定已按时完成对2016年新增管理缺陷的整改，在执行过程中得到有效控制，缺陷整改有效。 XXX公司经理层和内控管理小组确认本整改报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证内容的真实性、准确性和完整性。 通过对内控缺陷的整改，使经理层充分认识到公司原来已经制定并正在实施的部分管理制度，未根据公司发展变化情况不断更新完善，存在现行制度与管理需求有脱节或是偏差，必须对原有制度进行修订、补充，不断完善各项内控制度，提高人员内控管理素质和水平。 内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程，持续改进和健全XXX公司的内控制度，并根据外部环境的变化、监管部门的要求、新政策的规定及企业内部经营发展的实际需要，适时对内部控制制度加以调整，使内部控制与经营规模、业务开展、市场竞争和风险管控等相适应。 XXXXX有限公司 法人代表： 2017.8.16．
gmp检查缺陷项目整改报告
gmp检查缺陷项目整改报告 篇一：GMP认证现场检查缺陷项整改报告 目录 １、现场检查缺陷项描述及原因分析 ................................................ (2) 1.1 主要陷项（2项）描述及原因分析 ................................................ . (2) 1.2 一般缺陷项（15项）描述及原因分析 ................................................ .. (6) 2、风险评估 ................................................ ................................................... .. (7) 3、整改措施 ................................................ ................................................... (11) 4、整改情
况 ................................................ ................................................... (14) 药品GMP认证初检现场检查缺陷项 整改报告 XX年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收，并取得消防、环保相关合格批复。XX年11月完成药品生产地址、注册地址变更，取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》（试行）规定，XX年1月28日至31日国家GMP认证中心组织认证专家小组对我公司进行了GMP认证现场检查。检查综合评定结果严重缺陷项为0项，主要缺陷项为2项，一般缺陷项15项。对此我公司及时拟定了缺陷整改方案，并严格按照方案规定进行整改。 １、主要缺陷项（2项）描述及原因分析 1.1 主要缺陷项（2项）描述及原因分析 1.1.1 “振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未采用针对铁屑的磁选装臵，不能保证药粉加工中的铁屑剔除”：（71条）” 前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛，分别选用“LWF100-B振动式药物超微粉碎机”和“ZS-515漩
桥梁交工检测缺陷整改修复报告
桥梁交工检测缺陷整改修复报告 一、梁板局部砼掉块、空洞露筋、蜂窝露筋缺陷 1、单块面积小于0.1m2（对砼整体性影响较小）的。对露筋进行除锈处理，清洁创口，并用环氧树脂胶进行填补。 2、单块面积大于0.1m2。对露筋进行除锈处理，清洁创口，用结构胶或环氧砂浆进行填补，并沿主筋方向加贴一层300g/ m2碳纤维布。 二、梁板局部砼松散、空洞露波纹管缺陷 1、清除松散砼后，内部无空洞、蜂窝的，对露筋进行除锈处理，清洁创口，用结构胶或环氧细石砼进行填补，并按以下的第3点要求加贴碳纤维布。 2、清除松散砼后，内部仍有空洞、蜂窝的，对露筋进行除锈处理，清洁创口，用结构胶进行填补，并预留注浆孔灌注结构胶封闭，最后按以下的第3点要求加贴碳纤维布。须小心清
除松散砼，特别是内部砼，以确保修复过程中结构安全。 3、贴碳纤维布原则及技术指标：清除松散砼后，缺陷宽度小等于0.5m的，沿波纹管方向加贴一层300 g/ m2碳纤维布；清除松散砼后，缺陷宽度大于0.5m的或该缺陷边缘0.5m范围内有类似缺陷的，沿波纹管方向加贴三层300 g/ m2碳纤维布（沿波纹管先纵后横再纵），原则碳纤维布四周超出处理范围，且不小于0.50m， 三、支座相关缺陷 1、支座不密贴处理。 （1）固结墩盖梁顶钢板与梁底钢板不密贴：四周按设计要求焊接封闭后注满结构胶。 （2）支座上钢板与梁底钢板不密贴：将梁体稍微顶升后，四周用结构胶封闭后注满结构胶。 （3）支座与上钢板不密贴、支座与垫石不密贴、支座下钢
板与垫石不密贴：先测量脱空的高度或不密贴尺寸，制作不同尺寸楔型不绣钢板，采用联动千斤顶将桥梁上部结构顶起，并用千斤顶支撑上部结构，取出支座，清理支座垫石的尘土、砂石，用结构胶将钢板粘贴固定在支座垫石上，再将支座复位，千斤顶慢慢回油观察，待支座与上下钢板完全密实并不在出现偏歪、不均匀受力和脱空现象后彻底回油拆除千斤顶等设备。 2、对于支座剪切变形处理。 采用联动千斤顶同时将桥梁上部梁体结构整体顶起，以能够取出支座为宜，并用千斤顶支撑上部结构，等待剪切变形支座恢复到原来状态，部分不能完全恢复的支座对其进行180度调整，若是支座变形过大且无法恢复的直接将其更换；待制作调整到位后千斤顶回油放下梁体。调整后的支座不得发生偏歪、不均匀受力和脱空现象。 3、支座钢板锈蚀处理。未按设计要求镀锌的，先进行除锈
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
XX医药有限公司文件 [2014]015号 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心： 受省局审评认证中心委派，2014年x月15日至17日由组长XXX，组员XXX组成的省局GSP认证专家组，依据《药品经营质量管理规范》和《XX省药品经营质量管理规范认证细则》连续三天对我司经营和 质量管理情况进行了全面细致的检查，对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析，检查总体情况是严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷16项。 在检查结束后，公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议，由公司董事长亲自主持牵头，成立整改小组。认真总结，讨论了检查组提出的缺陷项问题，针对问题查找原因，举一反三，并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实，责任到人，不走过场，做到整改措施落实，人员落实，时间落实。现将整改情况汇报如下。 一：XXXX 岗前培训内容不全面，没有针对不同岗位的职责及操作流 程的培训内容。 1、原因分析：公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的， 进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的内容进行了试卷考试。没有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。公司今年新聘三名员工，分别是两个保管员和一个开票员，她们三个人共用一
张试卷进行了考试，职责及操作流程内容不突出。 、风险评估：2． 不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据：重新制定临时培训计划，实施全员岗前培训工作，按照各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果：已整改到位 5、预防措施：严格按照XXX项要求，对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训，包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。 6、责任人：XXX 7、检查人：XXX 8、完成时间：2014年X月X日 二：XXX部分首营企业资质缺少随货同行单样式 1、原因分析：公司制定有首营企业审核制度，内容明确要求索取随货同行单（票）样式，但实际工作中（大部分企业只索取到了随货同行单（票）样式的原件，去掉）存在有部分企业未能索取到随货同行单（票）原件，如：XXX。 2、风险评估： 缺少随货同行单样式容易导致收货员无法对来货随货同行进行认真 比对，不能保证日后到货的真实性和可靠性检查，应于高风险隐患，
质量问题整改报告
质量整改报告 鉴于公司质量问题频发，并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况，为了提高员工 质量意识，保证产品金牌品质，为公司的品牌运行提供有力的基础保障，使公司的质量管理 体系真正健康有序、规范高效的运行，特作出以下工作整改: 一、造势宣传、思想提升阶段（约用时15天左右）。具体工作有： （1）全体员工质量教育。 规划部门：公司高层管理。执行部门：质检部、研发部、各车间班组。参与人员：全体 一线员工。 形式：培训教育。 内容：由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标 准，以及质量问题集中点。研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求，作业指导，检验 规范等。车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工序衔接、工序分配和员工之间配合要 求。 作用和目的：让员工全面了解公司产品的相关信息，为下一步公司自检互检制度的执行 打好基础。 （2）供应商和外来货厂家的质量宣传。 可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会，会议要求所有供应商参与并签订 相关质量保证协议，并听取供应商对质量方面的建议和意见。目的是让供应商们了解公司的 质量管理形式，积极配合公司的质量控制活动，提高供应商的质量意识，解决实际问题，为 以后的合作双赢局面扫清道路。详见《供应商管理制度》《供应商质量协议书》。 （3）公司所有职能部门召开质量会议，明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限， 以及工作重点和下一步工作方案。 二、稳扎稳打、贯彻执行阶段（约用时1个月）具体工作有： （1）规范公司各种流程、程序和制度。主要有：生产流程、物料运转流程、质量控制 流程、新产品开发流程（包括试样）、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》 《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程 序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度，仓库管理制度，物料管理制度（包括采购、 出入库等），薪酬管理制度，绩效考核管理制度等。 （2）各部门需要添加执行的制度及相关表格记录。详见文件1---5 （3）将质量指标分解，纳入管理人员考核。具体考核办法详见《绩效考核之质量指标》。 三、检查总结，持续改进阶段（约用时2—4个月） 质量问题涉及到公司内部管理的方方面面，从质量事故的发生、分析、整改到监督反馈， 反映出公司各个环节的管理漏洞和不足，是一个系统性的问题，每起事故的发生都有其必然 性和偶然性，要透过现象看到本质，从根本上解决问题的根源，再建立起有效的管控机制， 才能避免问题的再次发生。 通过实施以上两个环节的各质量整改，会解决一些质量问题和管理上的弊端，可能会出 现一些新的负面的质量因素，只能不断优化和改进工作的方式方法才能不断实现公司的质量 目标。 四、制度化，规范化，标准化阶段 通过几个月的整改和完善，基本可以形成符合目前实际情况的质量管理体系，各部门和 各个岗位也能认识到自己在质量管理中所扮演的角色，可先由人力资源部编写各部门部门职 责、各岗位职位说明书，进一步优化薪酬管理制度，提高员工的工作积极性，是公司进入良 性循环的发展模式，通过绩效考核对职能部门和岗位进行工作优化，达到人事相宜。其次， 生产系统应导入ie管理(工业工程管理),设计合理的价值流图和工位分析，使生产效率进一
GMP检查整改报告
制药有限公司 药品gmp认证现场检查不合格项目整改报告 国家食品药品监督管理局药品认证管理中心： 针对2013年4月20日至24日国家食品药品监督管理局药品gmp认证检查组对我公司大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂进行现场检查提出的14项一般缺陷项目，我公司在第一时间召开了整改会议，对存在缺陷的原因进行了详细的调查，对可能造成的风险进行了评估，会议中对拟采取的整改方案进行了审核批准，并按方案要求将各项整改项目落实到位，现将缺陷项目的整改情况予以报告（整改方案附后）。 ()制药有限公司 2013年5月10日 药品gmp认证现场检查缺陷的整改方案 1、部分生产人员现场考核记录未按规定进行保存。（第二十六条） 1.1.缺陷的描述：我公司针对生产操作规程（特别是关键岗位的sop）培训考核，主要以现场考核为主，由被培训员工在现场进行模拟操作，培训教师在现场观察其整个模拟操作过程。被培训人现场操作无差错，则在《培训记录》成绩栏中记为合格，被培训人现场操作有明显差错，则在《培训记录》成绩栏中记为不合格，并填写《培训效果评价表》。现场考核没有以文字的形式记录考核过程，所以在生产人员培训档案中没有现场考核记录。 1.2.产生缺陷的原因分析：在我公司的《人员培训管理制度》中，对于sop培训现场考核内容，没有明确的规定，没有以文件形式制订现场考核记录。 1.3.相关的风险分析评估：现场考核没有记录，存在现场考核的针对性和考核过程没有可追溯性。该缺陷也存在于其他部门sop现场考核中，发生的频率较高。该缺陷不对产品质量产生直接影响。该缺陷为一般缺陷，风险等级为低风险。 1.4.（拟）采取的整改与预防措施： 1.4.1.修订《人员培训管理制度》文件，在文件“5.11.培训效果评估”中增加现场考核的具体办法，即将现场考核内容按程序和重要性，分解为若干关键操作步骤，按顺序进行考核和记录，对“5.11.培训效果评估”中条款顺序进行调整。 1.4. 2.修订《人员培训管理制度》文件，在文件“5.15. 3.公共培训 档案”条款中增加“培训现场考核记录”内容，使人员培训现场考核记录按规定进行保存。 1.4.3.新增《培训现场考核记录》记录文件（文件编码：沙-人-jp-01-022），将现场考核内容进行具体的明确和细化。 1.5.实施的部门和责任人： 办公室：董宝庆。 完成时间：已完成。 1.6.相关证明性文件： 1.6.1.修订后的《人员培训管理制度》（文件编码（沙-人-bz-gl-07-004）（复印件）。 1.6. 2.修订前的《人员培训管理制度》（文件编码（沙-人-bz-gl-08-004）（复印件）。 1.6. 3.新增的《培训考核现场记录》（文件编码：沙-人-jp-01-022）（复印件）。 1.6.4.修订后的《人员培训管理制度》的培训考核记录（复印件）。 2、大容量注射剂车间局部风管改造后的竣工图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字；洁净区的送、回、排风口未编号管理。（第四十五条） 2.1.缺陷的描述：检查组在检查大容量注射剂车间图纸时，发现我公司所提供的大容量注射剂车间图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。即无法证实该图纸经过相关部门根据实际改造完成的情况对图纸进行最终确认，以确保竣工图纸与实际完成情况一致。同时，
部门内部控制自评及缺陷整改报告 -
XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告 根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了自查。 一、 2013年度设研所内部控制体系建设 本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组长进行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工开展各自工作。 内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。 内部控制体系建设包括以下几个方面： （1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。形成重制度、重程序的良好工作氛围。 （2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任落实，使各个员工能够各司其职，互相配合，共同实现整体使命和目标。 （3）技术专业按电气行业的特征，将产品研究、原料配置、产品调试、工程记录分为项目管理、技术开发管理、
流程管理、市场管理。 （4）研究所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市场管理、项目管理、技术开发管理、流程管理等进行贯通，分清了战略侧重点，分清了各专业职能的分工，又明确了管理职责，扩充和丰富了研究所的职责范围和层次、深度。 二、本部门内部控制评价的依据 本自评报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、本部门内部控制评价的范围及自查的主要内容 本部门严格按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （一）内部控制评价包括以下工作程序： （1）成立评价工作组，制定评价工作方案。从职能部门中选配熟悉业务、参与日常监控的业务骨干组成评价工作组，制定评价工作方案。
内部控制缺陷整改报告doc
内部控制缺陷整改报告 篇一：部门内部控制自评及缺陷整改报告 - XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告 根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至XX年12月31日的内部控制有效性进行了自查。 一、 XX年度设研所内部控制体系建设 本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组长进行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工开展各自工作。 内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。 内部控制体系建设包括以下几个方面： （1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。形成重制度、重程序的良好工作氛围。 （2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任落实，使各个员工能够各司其职，互相配合，共同实现整体使命和目标。 （3）技术专业按电气行业的特征，将产品研究、原料
配置、产品调试、工程记录分为项目管理、技术开发管理、流程管理、市场管理。 （4）研究所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市场管理、项目管理、技术开发管理、流程管理等进行贯通，分清了战略侧重点，分清了各专业职能的分工，又明确了管理职责，扩充和丰富了研究所的职责范围和层次、深度。 二、本部门内部控制评价的依据 本自评报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至XX年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、本部门内部控制评价的范围及自查的主要内容 本部门严格按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至XX年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （一）内部控制评价包括以下工作程序： （1）成立评价工作组，制定评价工作方案。从职能部门中选配熟悉业务、参与日常监控的业务骨干组成评价工作
5S之整理整顿
5S宣贯材料 车间推行5S的原则 一线员工全员参与的原则： 充分依靠现场一线员工，调动他们的积极性，让他们自己动手或管理人员协助他们改造现场环境，逐步使他们自主改变对现场管理的看法，因为自己动手创造的成果，容易被接受，也实用，又容易保持下去。 规范、实用、高效的原则 整顿的时候不能只求美观，要为我所用，从实用、高效处着眼，再者，过往推行5S时，个别人在思想上有些许偏颇，总一副管家婆的心态，抱着“变废为宝，将来一定可以利用”想法，什么东西都想保管起来，殊不知规范、高效的现场管理所带来的效益远大于“预期的废物利用的收益”。但是需建立一个合理的处理程序，该处理的一定要处理，否则仓库亦将会被塞得无缝插针。 标准化、制度化的原则 5S想取得成果，必须持之以恒，不断优化，不断做PDCA循环，把它融入到日常的工作部分中，每天10分钟（早期可以适当长点时间），并入为岗位责任，同时持久的做好检查、评比、考核等相应工作，在不断改善的过程中持续的开展下去。 如何开展5S之1S整理 整理， 区分需要与不需要的物品，再对不需要的物品进行处理（刚开始推行时，需要定期进行整理，因为随着生产任务的不通，现场呈现的状态也不同）。即对生产现场中摆放的物品进行分类，然后按照拟定的判断基准区分出物品的使用等级，进而决定是否需要该物品。 先到车间现场中去，发动一线员工到现场去检查，对生产现场摆放或滞留的各种物品进行分类，然后归类，按照车间拟定的标准，区分什么是需要的什么是不需要的（员工无法定夺的，管理人员要协助其判定），并设立不需要物品防止区域，整理的重点在于彻底把现场不需要的东西清理掉，对车间各个死角认真搜寻，达到现场无不用之物。 整理开展的流程： 现场检查——分类——归类——制定基准——判断——处理 现场检查：一定要全面细致，有形的或无形的、容易看见和不易看见的地方，如电子资料（无形的），较大型设备不易清洁的地方等等 分类：对生产现场的各种物料、待修品等物品进行分类放置。 归类：将分好类的同种类型的物品放在一个地方，有使用期限的按期限分开放置。 制定基准：结合实际情况制定出物品“要”与“不要”的判定基准。 最初开展时可从四个方面着手： 1.通过整理后，可以腾出更多的空间用于生产需要或使原来的工作变得更为高效。 2.通过整理后，使得现场无杂物，物流、人流通道畅通。 3.通过整理后，杜绝混放现象，（如原材料、包装物料）不会被误用。 4.通过整理后，现场环境会变得更为清爽，但不可与提高工作效率相冲突。 相关表格 物品处置详单：
部门内部控制自评及缺陷整改报告
xxxxx内部控制自评及缺陷整改报告 根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了自查。 一、 2013年度设研所内部控制体系建设 本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组长进行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工开展各自工作。 内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。 内部控制体系建设包括以下几个方面： （1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。形成重制度、重程序的良好工作氛围。 （2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任落实，使各个员工能够各司其职，互相配合，共同实现整体使命和目标。 （3）技术专业按电气行业的特征，将产品研究、原料配置、产品调试、工程记录分为项目管理、技术开发管理、流程管理、市场管理。 （4）研究所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市场管理、项目管理、技术开发管理、流程管理等进行贯通，分清了战略侧重点，分清了各专业职能的分工，又明确了管理职责，扩充和丰富了研究所的职责范围和层次、深度。 二、本部门内部控制评价的依据 本自评报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、本部门内部控制评价的范围及自查的主要内容 本部门严格按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （一）内部控制评价包括以下工作程序： （1）成立评价工作组，制定评价工作方案。从职能部门中选配熟悉业务、参与日常监控的业务骨干组成评价工作组，制定评价工作方案。评价工作方案中明确了评价主体范围、工作任务、人员组织与分工、进度安排和费用预算等相关内容。 （2）发布评价通知。评价通知包括评价依据、评价范围、评价方式、评价工作组成名单及联系方式、需要配合的事项。 （3）开展自我评价工作。单位内部按照评价通知开展内部控制自我评价工作，按要求编制内部控制自我评价报告，在规定时间内报送评价工作组。 （4）开展现场检查测试工作。评价人员按照工作分工，综合运用个别访谈，记录执行评价工作的内容。评价工作组负责人对评价工作底稿进行了严格审核。 （5）汇总评价结果，编制内部控制缺陷汇总表。评价工作组对评价工作底稿进行了汇总分析，，编制内部控制缺陷汇总表。 （6）制定缺陷整改方案。根据内部控制缺陷表，按职责分工制定了缺陷整改方案。 （7）编制内部控制评价报告。评价工作组根据内部控制评价，编制内部控制评价报告。 （8）内部控制缺陷整改与检查。认真落实内部控制缺陷整改措施，有内部控制部门对内
砼观感质量缺陷整改措施
砼观感质量缺陷原因分析及整改措施 2003年11月9日下午2：00，监理部对05#、07#成型砼进行了质量检查，每栋检查三层，主要查平整度、层高及砼外观，测点合格率07#83%、05#86%，现对查出问题做出如下整改： 一|、问题一：墙体烂根、蜂窝麻面。 原因：振捣不到位，模板下口与砼交接出缝隙过大，砼跑浆。 整改措施：1、对工人进行技术交底，砼振捣时应快插慢拔，上下接头处交叉不 少于300mm，不宜用振动棒赶送砼，做到不过振、不漏振。 2、模板下口与砼面交接处，缝隙小于20mm的用水泥砂浆封堵，大等 于20mm的缝隙用木条封堵。 二、问题二：砼面标高控制不严是、板超厚。 原因：施工时未严格按照水平点进行找平。 整改措施：找平时严格按照测量水平点带线用刮尺刮平，砼表面进行二次抹平， 做到平整、不开裂、表面平整度高差控制在10mm以内，由砼工长跟 班检查。 三、问题三：墙体门洞处控制不严，墙截面尺寸过大、阳角漏浆。 原因：模板刚度不够，对拉螺杆间距过大，门洞处未用钢管和对拉螺杆锁扣或 间 距过大。 整改措施：调整螺杆间距，门洞处用长钢管两边连通，在洞口两侧用螺杆或钢管扣紧。 四、问题四：外墙出现“穿裙子”现象。 原因：砼接头处模板刚度不够，砼振捣时外侧胀模。 整改措施：1、增加模板定位钢筋，间距不大于600mm，离砼面不大于60mm； 2、调整模板支撑，将外墙模板背楞加长下挂500mm，利用下层对拉 螺杆将背楞成排扣紧。 五、问题五：楼梯施工缝处砼浇筑后接头明显，有夹渣现象。 原因：浇筑砼前未对施工缝进行全面清理，残留垃圾较多。 整改措施：支设楼梯模板前先全面清理施工缝，楼梯踏步模板须在下层清理调 整 到位后再往上运，就位后由砼工对施工缝再次进行清理，并用水冲洗， 浇筑砼时收集板面砼砂浆倒入施工缝处再行嗵浇筑施工，并做到振捣 密实。