三体系认证需要提供资料清单

三体系认证准备资料：

1、认证合同书：合同最后一页甲方信息要填写完事；并在签字处签字，盖上公章；合同要求两份；

2、认证申请书：按申请书内容填写，盖上公章；申请书要求两份。

3、四证：营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证复印件、公司资质证书复印件，均盖上公章；两份；

备注：认证合同书，认证申请书手填即可。

ISO9001-2015 质量管理体系认证审核

ISO9001:2015质量管理体系认证审核准备资料 一、文件和记录的管理： 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3.文件发放记录（各部门都要有） 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5.各部门质量记录清单； 6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7.各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8.各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9.管理评审计划； 10.管理评审会议的“签到表”； 11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）； 13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14.跟踪验证记录。 三、内审方面：

15.年度内审计划； 16.内审计划及日程安排 17.内审小组长的任命书； 18.内审成员资格证书复印件； 19.首次会议记录； 20.内审检查表（记录）； 21.末次会议记录； 22.内审报告； 23.不符合报告及纠正措施验证记录； 24.数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25.合同评审记录；（订单评审） 26.顾客台帐； 27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28.售后服务记录； 五、采购方面： 29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31.采购台账（包括外协产品台帐）

三标认证的好处和流程 (2)

推行ISO9000/ISO14000/OHSAS18000的好处和适用范围 一、实施ISO9000的好处 ISO9000是质量管理体系，提供给企业一套非常好的管理要求和持续改进的平台，如果企业能够真正按照此标准建立体系，会有很多好处，诸如： 1.提高产品的质量。正常提高产品质量无非是控制生产过程中的人机料法环的因素，ISO9000不同的是，它还控制五大因素的持续改进，最终使产品的质量提高。 2.提高企业过程管理水平。ISO9000提供了过程管理、数据分析和持续改进等科学管理的方法，应用之后，企业管理效果会有更好，效率会更高。 3.与国际接轨，和外资企业有共同交流的准则。ISO9000是在国际贸易遇到壁垒时产生的，目的是提供给贸易企业交流的准则和基准。因此通过此认证，老外很认可。 4. 获得市场准入的资质，增强市场竞争力。目前我国很多行业有认证要求，有很多出口企业客户也有要求，那么谁先认证了，谁将获得先机。 5. 持续改进，不断增强顾客满意。ISO9000提倡以顾客为中心，从不断理解顾客的需求改进企业的产品标准、管理方法、生产过程等，因此得出的结果－－产品是会不断增强顾客满意的，这样能够换取客户的信赖和忠诚。 还有更多的细节的好处，不同的企业会获得不同的收获。 二、实施ISO14001的好处 1.促进国际贸易 从促进贸易的角度来看，ISO14000是一个具有灵活性的环境管理体系标准。它除了要求企业在其环境方针中对遵守有关法律、法规和持续改进做出承诺外，并不规定环境绩效的绝对要求，因此两个从事类似活动但具有不同环境绩效的企业，可能都达到ISO14000的要求。同时，ISO14000强调根据本国本地区的环境状况，符合本国本地区而非出口市场所在国的环保法律法规。这就体现了贸易的对等原则，有助于消除技术性贸易壁垒。 2.提高企业管理水平、增强企业竞争力 a.对企业组织的好处 增强环境管理意识→企业管理层和员工的承诺和支持；

三标管理体系手册

质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司

手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。

审核员必备的IATF16949 审核资料清单

内审员、外审员、过程审核员须掌握的IATF16949 审核资料清单 一阶段审核 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等； 管理评审：评审计划、评审报告等； 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 1、管理层 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；

年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 2、生产 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 3、设备 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； 设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单 I S O9001:2015质量管理体系 一、人事行政部 1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责 2.公司去年与今年培训计划表 3.新进人员培训记录要齐全 4.人事档案花名册 5.劳动合同的签订及工伤保险 6.人员流失率的统计分析 7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证 二、品质部 1.部门组织结构图及工作职责。 2.客户投诉履历表 3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） 4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】 5.内部审核计划表 6.内部审核报告 7.管理评审报告 8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理） 三、生产部 1.部门组织结构图及工作职责 2.生产工艺流程图 3.生产报表 4.车间管理制度 5.相关工序加工或测试记录 6.维修记录、报废申请单、报废率控制 7.订单交付达成情况 8.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的 S O P，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9.设备点检表 四、采购部 1.部门组织结构图及工作职责 2.合格供应商名单 3.供应商调查表 4.供应商评估表 5.月度、

申请三体系认证需要准备的资料1

申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 2、组织机构图； 3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）； 4、文件清单； 5、主管机关的生产或服务许可证的复印件； 6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件； 7、记录清单。 申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料 1、有效版本的管理体系文件； 2、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 3、组织的安全生产许可证明； 4、生产工艺流程图或服务提供流程图； 5、组织机构图； 6、适用的法律法规清单； 7、地理位置示意图； 8、厂区平面布置图； 9、生产车间平面布置图； 10、危险源辨识、重大危险源清单； 11、职业健康安全目标、指标和管理方案； 12、守法证明； 13、员工合同； 14、职业病查体病例； 15、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明； 16、危化品安全使用说明（MSDS）;

申请ISO14001体系需要的资料清单 1、环境影响评价报告； 2、三同时验收报告； 3、环境验收报告、安全验收报告； 4、排污许可证、执照和授权； 5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录； 6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）； 7、工艺流程图； 8、MSDS(危险化学品使用说明书）； 9、内外部沟通信息； 10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录； 11、组织环境规划资料； 12、组织环境处理设备、设施的资料； 17、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 13、组织机构图； 14、守法证明； 15、适用的法律法规清单； 16、环境因素、重要环境因素清单； 17、环境目标、指标和管理方案； 18、有效版本的管理体系文件；

集团化企业开展“三标”管理体系建设和认证工作的探析

集团化企业开展“三标”管理体系 建设和认证工作的探析 （张治松、张静河南投资集团有限公司 450008） 摘要：随着发展规模的不断壮大，产业类型日渐增多，集团化企业在激烈的市场竞争中面临着如何建立高效统一的企业管理机制的现实问题。“三标”管理体系通过贯彻领导作用、管理的系统方法、过程方法等管理原则，建立健全一体化管理体系，提升管理效率、管理质量，增强顾客满意度，从而提升市场竞争力，促进企业健康、持续发展。 关键词：集团化企业；“三标”管理体系；持续改进 随着集团化企业业务的不断拓展，企业规模不断壮大，产业类型日渐增多，企业规模和效益产出不匹配、人力资源建设和规模壮大不协调、管理效率较低、管理不到位等问题逐渐凸显出来。在市场竞争不断加剧的今天，如何建立统一高效的集团化管理体系，推动企业精细化、标准化管理，实现向管理要效益的目标，成为集团化企业在多元化过程中必须直面的首要问题。 一、集团化企业开展“三标”管理体系建设和认证是多元化发展的需要 集团化企业由于涉及面广、产业类型较多，且各子公司有着不同的发展阶段，不同的市场竞争状况和产业生命周期，不同的管理团队素质和管理水平，管理难度相对较大。目前，实施多元

化的集团化企业在经营管理中主要存在以下一些问题：一是资产规模和产出效益不匹配，市场竞争能力不强。部分集团化企业或由于历史原因，或在发展过程中未有效配置资源，导致盈利不稳定、市场前景不明朗的行业投资比重过大，盈利能力较强的行业投资比重较小的现象，集团化企业资产规模和产出效益不匹配，市场竞争力不强。 二是规模扩张和人力资源建设不同步，无法满足集团化企业快速发展需要。集团化企业在多元化发展过程中，急需大批专业素养高、综合能力强的精干人员，而人力资源的培养和历练有一个沉淀的过程，短时间内尚无法满足企业的需求。 三是集团化企业产品未定位或定位不准确，顾客范围未界定或界定不明确。目前，多数集团化企业往往重视子公司产品的定位、顾客范围的界定等工作，但却未开展或未有效开展总公司的相关工作，造成总公司无产品概念或产品概念不清晰，顾客范围未界定或界定不明确，从而从根本上削弱了总公司提升管理水平、增强顾客满意的动力。 四是部分工作职责不清晰、标准不明确，工作效率、质量有待提升。一方面，各部门职责权限间存在真空、交叉、重叠等现象，部门间的协作、制约功能较差，工作效率较低。另一方面，由于部分工作无量化评价指标，造成干好干坏一个样，工作质量无法保证。 五是总公司、子公司职责分工不清。目前，集团化企业的总

三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料 一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。 二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”； 10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。 三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）；

18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告 23. 纠正措施验证记录； 四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录； 五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计； 33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）； 34. 采购订单（应经总经理批准）； 36．供方再评价的记录； 六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐；

做三标体系认证需要的资料【最新版】

做三标体系认证需要的资料 三标体系三年复审需准备的资料有: 内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。 环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。 iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、

OHSAS18000职业安全健康管理体系。三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。 企业进行三体系认证的意义: 一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志: 1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。 2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。 3、使企业建立起主动的自我完善、持续改进的有效机制。通过管理体系特有的日常监测与测量、年度审核及管理评审，企业能主动地及时发现管理中存在的问题，实现持续改进的机制。

申请各类体系认证的基本条件和准备材料清单

申请各类体系认证的基本条件和准备材料清单 ISO9001 质量管理体系 基本条件 1. 企业持有工商行政管理部门颁发的"企业法人营业执照"； 2. 产品质量稳定，能正常批量生产。质量稳定指的是产品在一年以上连续抽查合格。小批量生产的产品，不能代表产品质量的稳定情况，必须正式成批生产产品的企业，才能有资格申请认证； 3. 产品符合国家标准、行业标准及其补充技术要求，或符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。这里所说的标准是指具有国际水平的国家标准或行业标准。产品是否符合标准需由国家质量技术监督局确认和批准的检验机构进行抽样予以证明； 4. 生产企业建立的质量体系符合ISO9000族中质量保证标准的要求，建立适用的质量标准体系，并使其有效运行。 准备材料 1. 营业执照和组织机构代码证件复印件(由申请方提供);

2. 资质证明或许可证复印件(如国家法律法规有要求是由申请方提供); 3. 组织结构和业务流程; 4. 产品涉及的标准和法律法规; 5. ISO9001质量管理体系文件。 ISO14001 环境管理体系 基本条件 1. 企业取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格（或其组成部分），且按规定的时间段进行年检； 2. 已取得相关法规规定的行政许可文件（适用时），并能提供出有效期内的许可证或资质证书及年检证明； 3. 生产、加工的产品或提供的服务符合中华人民共和国相关法律、法规、安全卫生标准和有关规范的要求； 4. 已按以上基本认证依据和相关专项技术要求，建立和实施了文件化的环境管理体系，一般情况下体系需有效运行3个月以上。 准备材料 1. 环境安全监测报告； 2. “环评”、“安评”报告及批复、“三同时”验收报告；

ISO9001-2015版本审核需准备的资料清单

ISO9001:2015质量管理体系 一、人力资源部 1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责 2.公司去年与今年培训计划表 3.新进人员培训记录要齐全 4.人事档案花名册 5.劳动合同的签订及工伤保险 6.人员流失率的统计分析 7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等 二、质量部 1.部门组织结构图及工作职责。 2.客户投诉履历表 3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） 4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】 5.内部审核计划表 6.内部审核报告 7.管理评审报告 8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录 10.重大客诉8D回复处理 11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报） 12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告 13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告） 14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理） 三、生产部 1.部门组织结构图及工作职责 2.生产工艺流程图 3.生产报表 4.车间管理制度

8.相关工序加工或测试记录 9.维修记录、报废申请单、报废率控制 10.订单交付达成情况 11.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品 12.设备点检表 四、采购部 15.部门组织结构图及工作职责 16.合格供应商名单 17.供应商调查表 18.供应商评估表 19.月度、年度供应商考评表 20.采购计划 21.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年） 五、仓库部 5.部门组织结构及工作职责 6.如何实施先进先出管理 7.库存物资管理 8.盘点记录 9.物料收发管理台帐 10.账、物、卡一致 11.消防安全 12.仓库管理规定 13.仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表 六、技术、研发、工程、设备部 1.部门组织结构及工作职责 2.设计开发任务书 3.新产品评审会议及记录 4.试产报告 5.设计变更管理 6.设计开发项目计划书 7.技术资料图纸管理 8.相关产品作业指导书SOP

三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()

各部门材料准备 工作项目部门准备工作现场工作内容 办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防 静电、排污许可证 确定人员职业健康安全负责人： 员工事务代表： 确定体系文件编制、审核、批准人 职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责 职责下发 入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录 公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？ 环境管理制度、计量器具检定规程2个 培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等） 公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价 特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管 理人员等持证上岗 制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。）初步制定质量/环境业健康与安全管理方

管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标： 产品一次合格率≥； 顾客满意度≥； 1）三废达标排放； 2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病， 工伤事故≤%。 目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标分解至各部门，体行中再修改 文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法 收集公司各部门现有文件、文件标准化 填写公司文件控制清单、外来文件清单 文件发放记录完成 确定管理性文件和 性文件编号方法， 文件按编号方法进 号文件标准化。 记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查 现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。 确定记录编号方法 出公司记录清单 相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信 填《相关方环境、安全检查记录》 墨盒、硒鼓回收协议 设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记 录收集 特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有 效期内 监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、 压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定 证书确保在有效期内。检查公司目前的设理是否符合要求

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

企业三标认证需提交资料(咨询用)

申请质量环境及职业健康安全三体系认证 需准备的文件清单 1.最近已年检的营业执照、代码证(复印件)； 2.有效期内的许可证、资质证书等(复印件)； （涉及人体健康和人身财产安全范围的需提供生产许可证,建筑、设计单位需提供资质证书，服务行业需提供卫生许可证，化工企业须提供生产许可证、安全生产证。） 3.主要产品生产工艺流程图/或工作原理图/关键过程； 4.申请认证的产品简介(包括技术、设备、用途、质量、销售等方面的信息)； 5.产品标准清单及名称，如果为企业标准，需要到质监局标准科进行备案； 6.最新版本的有效的管理体系文件（如：三体系管理手册、程序文件（有效受控）； 7.产品检验报告（需要有CNAS认可的单位出具）； 8.多场所项目清单（施工建设或勘查设计单位还应提供正在实施的项目清单）； 9.最近一次的内审和管理评审的相关材料，如内审报告、管理评审报告； 10.有效的内审员名单； 11.典型/重大环境因素清单、危险化学品清单、法律法规清单及环境管理的目标、指标、管理 方案； 12.环境保护行政主管部门出具的在近一年内未因环境违法受到处罚的证明（排放达标证明文 件）； 13.地理位置示意图和厂区平面示意图（附①标注污染源及监控点位置、消防器材配置点、②污 水管网平面图上需标明流向和对外排污口及受体）； 14.“环评”“批复”和“三同时”验收文件；（2003年9月以前可不提交） 15.具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物环境监测和污染检验报告； 16.最近一年的排污收费和环境管理奖惩记录； 17.最近一年的的相关方有关环境方面投诉处理记录； 18.废水、废气、噪声、固体废弃物等的处理工艺流程图，及主要污染及其污染物，执行的排放 标准及类别。 19.重要污染物处理设施的验收报告； 第1页共2页

三标体系审核注意事项

审核注意事项： 1、质量、环境、安全目标分解及完成检查； 2、环境、安全管理方案实施检查； 3、文件汇总发放， 4、记录汇总； 5、人员培训（包括体系、质量、环境、安全及特殊人员的培训），培训计划、培训记录、培训评价等； 6、特殊工种人员证及有效性； 7、设备台账、设备维修保养计划、维修保养记录、维修记录； 8、特种设备台账，特种设备合格证； 9、销售合同台账，评审； 10、顾客满意度调查及统计分析； 11、内审、管审、合规性评价； 12、不合格品控制，不合格品处置记录； 13、环境安全不符合记录及纠正措施记录； 14、法律法规清单及评审； 15、环境因素识别、评价和重要环境因素清单； 16、危险源识别和不可接受风险清单； 17、供方评价及合格供方名录； 18、内外部信息沟通记录； 19、体检报告 20、环保设施投资费、消防设施投资费、绿化费、培训费、体检费、劳保用品费、保险费等； 21、演练记录及评价； 22、事故报告及处置方案； 23、三大检验过程记录； 24、生产过程控制记录； 25、监视和测量设备台账、检定计划、有效检定证书； 26、营业执照、组织机构代码、排污许可、守法证明； 27、环评报告，环评验收报告；环境检测报告； 28、安评报告，安评验收报告；有害场所检测报告； 29、危险固废处置协议，处置手续； 30、日常环境、安全运行检查记录； 31、废水处置装置运行记录及废水指标控制记录； 32、消防设施台账，消防设施检查记录； 33、配电房环境、安全方面的记录； 34、危险化学品清单、MSDS、及危险化学品购买转化移手续； 35、固废分类及处置记录； 36、特殊、关键过程确认及日常工艺监控记录； 37、外包过程的识别及控制；

什么是三标体系认证怎么申请

什么是三标体系认证怎么申请 三标体系认证或三标一体又叫三体系认证，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。 三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。 ISO9001认证 ISO9001:2015是国际标准化组织(ISO)制定的质量管理体系标准。该标准吸收国际上先进的质量管理理念，采用PDCA循环的质量哲学思想企业认证证书，对于产品和服务的供需双方具有很强的实践性和指导性。标准适用于各行各业，全球已有几十万家企业、政府、服务组织及其它各类机构导入ISO9000并获得第三方认证。通过ISO9000认证，已成为组织进入市场和赢得顾客信任的基本条件。

ISO14001认证 ISO14001:2015是国际标准化组织(ISO)制定的环境管理体系标准，是目前世界上最全面和最系统的环境管理国际化标准，适用于任何类型与规模的组织。企业实施ISO14001标准可达到节能降耗，优化成本，改善企业形象，提高竞争力的目的。获得ISO14000认证已经成为打破国际绿色壁垒、进入欧美市场的准入证，并逐渐成为组织进行生产、经营活动及贸易往来的必备条件之一。 OHSAS18001认证 包括OHSAS18001是国际标准化组织(ISO)制定的职业健康与安全管理体系标准，为企业提供科学有效的职业健康安全管理体系规范和指南，提高职业健康安全管理水平，形成自我监督、自我发现和自我完善的机制，从而提高劳动者身心健康和安全卫生技能，大幅减少成本投入和提高工作效率，在社会树立良好的品质、信誉和形象。

职业健康安全管理体系认证需要什么资料

企业职业健康安全管理体系是指整个企业管理体系中专门从事职业健康安全管理的部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针、目标所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。企业职业健康安全管理体系的核心是职业健康安全。建立职业健康安全管理体系的目的是促进职业健康安全风险的管理。企业自行分析和评估影响员工安全和健康的风险因素，确定职业健康安全的目标和管理计划，消除或控制风险因素。 ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料 1、企业营业执照 2、组织机构代码证 3、安全生产许可证 4、生产工艺流程图及说明 5、公司简介及体系认证范围说明 6、职业健康安全管理体系组织架构图 7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书 8、公司员工参与职业健康安全管理情况 9、员工代表任命书和选举产生记录

10、公司厂区平面图(管网图) 11、公司电路线路平面图 12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点 13、公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置) 14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等) 15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况 16、消防验收报告 17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要) 18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等) 19、内/外信息反馈资料(和供应商及客户) 20、内/外信息反馈资料(和员工及政府机构) 21、OHSAS18001职业健康安全意识培训 22、职业健康和安全基本知识 23、火灾等应急预案演练(应急准备和响应) 24、三级安全教育的资料 25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单 26、特殊工种的培训情况 27、现场5S管理与安全生产管理 28、危险化学品安全管理(使用、防护管理) 29、现场安全标识知识培训 30、劳保用品(PPE)的使用知识培训

ISO14001认证所需资料清单

一、企业申请ISO14001认证需要提交的资料 1、申请方须有独立的法人资格，若是集团公司下属企业,应有集团公司的授权证明。 2、申请方应建立文件化的环境管理体系。 3、申请方本年度内无污染事故；无环保部门监督抽查不合格。 4、申请方经营状况良好； 5、地理位置示意图； 6、区域平面示意图； 5、申请材料。除填报《环境管理体系认证申请表》外，还应包括： a、法律地位的证明文件（如：营业执照）复印件； b企业简介（包括质量体系及其活动的一般信息）； c主要工艺流程及污染物产出示意图（若有） d"环评"批复，"三同时"验收报告（表）； e 环境管理手册、程序文件（应附重要环境因素清单，法律、法规清单以及目标、指标和环境管 理方案） f环境管理体系概述，包括：体系覆盖范围、体系运行时间、运行成效、内审及管理评审时间等g本行业现行的国家、行业的主要强制性标准、法规（如环保、节能、安全、卫生方面的标准、法规）或其目录； h必要时，其他证明文件。 二、申请ISO14001需要做以下资料 1. 公司概要介绍 2. 组织机构网络图 3. 各部门的职责及负责人员名单 4. 环境管理者代表任命书 5. ISO14001推动小组成员名单及联系人 6. 产品样本或说明书 7. 程序文件、作业文件、记录清单 8. 产品工艺流程图、业务流程图 9. 厂区位置平面图、厂区平面布置图 10. 厂区地下（水）管路图 11. 使用化学危险品清单

12. 与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单 13. 环境影响评价报告 14. 排污申报登记注册证 15. 危险废物清单 16. 环境监测报告（近两年环保部门监测报告） 17. 环保设施竣工验收报告 18. 消防设备（设施）分布图 19．环境管理方案的制定和实施 20．环境和法律法规方面的培训 1、环境影响评价报告； 2、三同时验收报告； 3、环境验收报告； 4、排污许可证、执照和授权； 5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录； 6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）； 7、工艺流程图； 8、MSDS(危险化学品使用说明书）； 9、内外部沟通信息； 10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录； 11、组织环境规划资料； 12、组织环境处理设备、设施的资料； 17、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 13、组织机构图； 14、守法证明； 15、适用的法律法规清单； 16、环境因素、重要环境因素清单； 17、环境目标、指标和管理方案； 18、有效版本的管理体系文件；

关于开展三标一体化认证的通知

关于公司成立“三标体系”推进领导小组的通知 公司各职能部室、铸管部： 为确保质量、环境、职业健康安全管理体系咨询及认证工作的顺利推进，如期实现既定的目标，结合认证工作方案的统一安排，公司成立“三标体系”领导小组和推进办公室。 一、领导小组 组长：杨建国 成员：梁文胜、石章志、张保印、田向军、魏玉虎、陈默 二、领导小组职责： 1、全面负责“三标体系”推进工作计划及方案的审定、实施及调整工作，并督促相关责任部门和责任人严格按照体系推进计划进行实施。 2、组织制订公司相关“三标体系”推进的规章制度、办公制度、控制时间节点并验证推进效果，逐步推进。 3、为实施、保持和改进“三标体系”配备必要的人、财、物方面的资源。 4、协调解决体系推进工作中的困难和问题。 5、组织公司“三标体系”推进效果的审查工作。 三、领导小组下设一个“三标体系”推进办公室，办公室设在安全生产部。 办公室主任：石章志（兼管理者代表）

办公室副主任：张智起、朱岭生 办公室成员：夏自强、马铁军、王新萍、高勇强、闫守家、安军玲、崔建军、牛军波、刘学涛、包启年、徐涛 四、“三标体系”推进办公室职责 1、各成员按照职责分工认真履行职责，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。 2、负责制订、落实“三标体系”推进工作计划并严格实施。 3、收集推进工作的基础资料，建立沟通机制、办公机制和考核机制。 4、在体系推进过程中，调配各项资源，督促推进小组成员努力工作，保证时间节点，以达到体系推进的预期目的。 5、梳理公司相关“三标体系”文件，提出改进意见建议，并不断修订完善，改进不足。 6、负责与公司体系领导组进行沟通交流，向铸管部传达相关信息和要求，做好上传下达工作，起到桥梁纽带作用。 7、定期向公司体系推进领导小组汇报推进工作进展，并提出相关改进意见，解决推进工作中的问题。 8、负责管理手册、程序文件和第三层次文件的编制、整合工作。 9、监督、协调质量、环境、职业健康安全体系的建立和实施；检查各部门贯标工作进度及考核等工作。为使“三标体

管理体系认证所需提交资料

管理体系认证所需提交资料 质量管理体系认证所需提交资料: 1. 企业营业执照及年检证明复印件; 2. 有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件; 3. 组织简介、组织机构图、职能分配表; 4. 产品生产流程/工作过程简图; 5. 企业质量体系覆盖范围内的不在同一市、县的机构目录; 6. 施工或勘测设计、监理、物业管理、房地产开发、保洁等单位还应提供正在实施的所有工程项目的现场(包括工程规模、进度、地点等)情况,填写《受审核组织临时多场所清单》; 7. 如对ISO9001:2000标准进行了删减,提供删减合理性的说明; 8. 受控的质量管理体系文件及必需的文件清单。 环境管理体系/职业健康安全管理体系/HACCP认证所需提交资料: 1. 法律地位的证明文件、如营业执照及年检证明复印件,环境/健康安全/卫生许可复印件; 2. 有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件; 3. 组织简介、组织机构图、职能分配表;

4. 环境安全监测报告(仅环境管理体系); 5. “环评”、“安评”报告及批复、“三同时”验收报告(必要时、仅环境管理体系); 6. 地理位置及厂区平面示意图; 7. 主要工艺流程及污染物的产出示意图; 8. 污染物排放执行标准证明(必要时、仅环境管理体系); 9. 申请组织一年内无重大事故证明(必要时); 10. 环境管理管理体系文件(包括重要环境因素清单、法律法规清单及及目标指标和环境管理方案,仅环境管理体系); 11. 职业健康安全管理体系文件(包括危险源及风险评价清单,法律法规清单及目标指标和管理方案,仅职业健康安全管理体系); 12. HACCP/GMP体系文件(包括法律法规清单;食品安全目标、指标;供排水管网图;虫害控制图,仅HACCP/GMP); 13. 施工或勘测设计、监理、物业管理、房地产开发、保洁等存在固定多场所或临时多场所的单位还应提供所有的场所情况,填写《受审核组织多场所清单》。