IATF 产品安全管理规定(完整资料).doc

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1.目的

识别产品和过程的产品安全，确保所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规要求。

2.适用范围

适用于所有顾客和公司确认的涉及产品和过程的安全的特殊特性控制和防护。

3.定义或术语

产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。主要包括但不限于产品、零部件、挥发物材料、反应物等。

特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品

特性或制造过程参数。在APQP中，特殊特性指由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。

4.职责

4.1市场管理担当：负责顾客资料的接收和传递，并与顾客进行产品安全性相关的沟通。

4.2项目开发担当：负责主导组织对产品安全法律法规、产品安全相关特性、产品及制造时安全相关特性等的识别，设计FMEA、控制计划和过程FMEA、反应计划的建立。

4.3开发小组：负责参与组织对产品安全法律法规、产品安全相关特性、产品及制造时安全相关特性等的识别，设计FMEA、控制计划和过程FMEA、反应计划的建立，制造批次中产品可追溯性的控制。

4.4采购担当：负责通过采购合同、质量协议和技术/验收规定中将产品的安全性传递到供应链。并要求供应链保持对制造批（至少）的产品可追溯性。

4.4人事担当：负责组织对从事与产品/过程安全性有关的技术开发、采购、生产过程、检测等人员的培训。

4.5多功能小组：负责产品安全法律法规、产品安全相关特性、产品及制造时安全相关特性、设计FMEA、控制计划和过程FMEA、反应计划等的评审。

4.6（副）总经理：负责产品安全法律法规、产品安全相关特性、产品及制造时安全相关特性、设计FMEA、控制计划和过程FMEA、反应计划等的批

准。

5.流程及重要说明

6.质量记录

内部管理评审全套资料

管理评审计划 编号：DY-5.6-01 第页共页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审，现通知如下： 地点：公司会议室 主持人：总经理 参加人：行政办公室各部门负责人 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况； 二、附件： 1、内审报告； 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况； 3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）； 4、质量管理工作总结；

施情况汇总表； 6、2013年度设计变更通知单检查总结，新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等； 7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析； 8、2013年度设计回访报告； 9、2013年质量管理工作总结； 10、2013年各部室质量工作总结； 11、项目工程质量安全大检查总结 四川省登尧机械设备有限公司 二○一三年十月十日 编制：较对：批准：

管理评审会议签到表 编号：DY-5.6-01 第页共页

管理评审会议记录 编号：DY-5.6-01 第页共页

管理评审报告 编号： DY-5.6-01 第页共页 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见： 会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为： 1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针

管理评审输入资料

管理评审输入资料 (2019-11-25) 管理体系实施情况报告 最高管理者 一、文件 建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。 二、文件执行情况 1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。 三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。 四、体系运行情况及待改善的地方 通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求 1.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其 它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。 2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要 对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。 3.物品的存放和使用需加强管理； 4.生产现场记录加强管理； 对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。 对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。 五. 改进的建议： (1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。 (2)、岗位安全操作规范重点培训。

管理评审输入资料

部门：行政部 主题：环境管理体系运行报告 环境管理体系运行报告 根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下： 1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。 2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。 3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。 5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。 6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。 7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。 建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。 报告人/日期： 2014年12月20日

主题：数据分析报告 报告人/日期： 2014年12月20日

主题：环境目标的实现情况 从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。 报告人/日期： 2014年12月20日

部门：管理层 主题：内审和合规性评价的结果 一、内审结果： 2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有：ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。 本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。 本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。 二、合规性评价的结果 2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表： 上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。 报告人/日期： 2014年12月20日

新版三体系管理评审全套资料201795933

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

全套管理评审材料范本

2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证

管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20

管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1.审核结果： 1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈： 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程， 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月 份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。

各部门管理评审输入

ISO9001/14001实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作 公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1份 程序文件： 24份 已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。 通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和

质量部管理评审提交资料

质量部管理评审提交资料 （2004年5月13日） 第一部分03年质量方针、目标完成情况 废品率目标仅外贸件综合废品率完成目标，说明产品质量符合性距离要求还有一定的差距，具体分析见产品质量符合性分析； 第二部分顾客投诉及改进情况分析 一、2003年度 1、工厂2003年共接到各类顾客投诉93条，按顾客分类为：神龙公司投诉30条；本田公司投诉10条；东风公司投诉24条；其他顾客投诉29条。

1）实行24小时迅速服务机制：顾客满意度分值＞85分，顾客满意度分值平均分88.04分；三铃大金公司评71分，低于目标值。 2）三铃大金（现更名为爱帝思）公司对我厂的满意度评价较低，其反映的问题主要是机加工尺寸的控制和交货期2个方面，在今年的工作中需要请相关单位配合加强对外委加工供应商质量控制和交货期的控制。 二、2004年1-4月 2004年1~4月份共接到各类顾客投诉38条，按顾客分类为：神龙公司投诉12条；本田公司投诉3条；东风公司投诉14条；其他顾客投诉9条。 针对顾客的投诉意见，我部在24小时之内对问题进行分析并将信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到质量部。对有具体改进措施的信息，我们全部在一周内反馈给客户。 第三部分产品质量符合性 一、03年主要原材料质量分析

1、相比于02年，卡车件废品率有所上升，社会件和外贸件基本持平，轿车件废品率有所下降： 1.1卡车件废品率7.65%（6.8%），上升了0.32个百分点； 1.2轿车件废品率27.38%：上半年28.94%（25%），下半年24.47（22%），下降了4.84个百分点； 1.3社会件废品率13.34%（12%），下降了0.46个百分点； 1.4外贸件废品率23.46%（27%），上升了0.28个百分点； 1.5铸件综合料废率：神龙产品4.04%（ 2.5%），下降了0.94个百分点； 非神龙产品2.8%（1.5%），上升了0.39个百分点； 非轿车件2.39%（1.6%）。 2、产品整体质量水平连续2年出现下降，03年铸件综合废品率10.81%（02年10.67%）。03年上半年废品率一直居高不下，经厂部采取措施后有所下降，但11月份起又有所回升。轿车件质量在采取了很大力度进行改进的情况下，03年取得了一定的成绩，但是距离目标尚有距离，需要更进一步的实施改进。03年神龙件废品率27.38%，比02年下降了4.2个百分点，本田件废品率27.37%，比02年下降了8.0个百分点。 3、批量性的问题仍然得不到有效控制，如N-01137错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、Z33-115砂芯多肉、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、R1-021粘砂、N-04015粘砂、N-01137模型修改错误、后臂断芯、2402E-115砂芯粘合不到位等问题直接影响到产品质量水平的稳定。 4、出厂产品质量导致客户不满意，铸件外废率居高不下。问题表现为：（1）批量性问题，如N-01137等件错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、右横梁座夹渣、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、后转变形、S49/S85-025变形、C-01249缩孔、B-115内腔

IATF管理评审提交资料

管理评审输入资料 会议名称：管理评审会议 会议时间：2017年5月20日 会议地点：会议室 主持人：总经理 参加人：各部门负责人及员工代表 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一、以往管理评审采取措施情况： 2016年管理评审的输出：1、培训硫化员工技能。2、增加新模具开发和维修人员。3、增加注塑车间管理人员。2018年6月20日对硫化员工进行了培训，通过口试硫化员工考试合格，9月份完成了新模具开发人员和注塑车间管理人员的录入。 二. 质量管理体系审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。 2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展; 3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录; 4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下,

审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期2天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合1项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 三. 在相关方反馈信息和顾客满意度调查方面 1. 供销部对相关方反馈和顾客满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司 的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。 2. 对主要顾客进行满意度调查，共2份, 经对收回的统计，满意度达到 94.3％。 4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 四. 过程绩效和产品的符合性及产品和服务的合格情况 1、原材料的合格率100%； 2、制程的合格率99%； 3、成品的合格率100%； 4、报废率1.5% 6、顾客满意率较高，反馈较好。 7、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。 五. 不合格品以及在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟 六. 监视和测量结果

管理评审资料范例

管 理 评 审 会 议 材 料 汇 编 二OO六年8月15日

管理评审会议议程目录 1、管理评审会议计划 2、总经理主持会议并讲话 3、总经办作质量管理体系运行情况总结 4、技术部作质量管理体系运行情况总结 5、销售部作质量管理体系运行情况总结 6、品管部作质量管理体系运行情况总结 7、生产部作质量管理体系运行情况总结 8、管理者代表作质量管理体系运行情况总结 9、总经理作结束语 10、管理评审报告

管理评审计划

在管理评审会议上的讲话 总经理： 为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。本公司依据IS09001-2000标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。 从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-2000标准及本公司的《质量手册》（包括程序文件），来指导自己的工作。今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。 这次“管评”会议评审的主要内容是： 1、质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况 2、内审的结果。 3、质量目标指标达成情况 4、相关方对质量方面的反馈。 5、过程质量因素控制情况。 6、预防和纠正措施的状况。 7、可能影响体系的变更。 8、改进的建议。

管理评审输入材料

辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审报告 ————————————————————————————— 辽宁华盛环境监测有限公司编制

管理评审报告目录 管理评审工作计划?????????????1管理评审通知表??????????????2 部门工作报告???????????????3 管理评审报告???????????????18 改进措施计划及实施验证表?????????19

辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审工作计划 对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量评审目的 体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不 断完善与改进。 评审时间2018年06 月08 日 评审方式集中会议式评审 主持人苏莉 参加人尹旭丽、陈双军、刘生龙、刘攀、张志高 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内、外部审核的结果 评 4. 纠正措施和预防措施的执行情况 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 审 内6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 容 8. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9. 质量控制情况分析 10. 改进建议及措施 准备要求 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2018 年06 月08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告： 填报人：刘生龙审批人：苏莉2018 年6 月8 日2018 年6 月8 日

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辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审通知表 评审时间2018年06月08 日评审地点公司会议室 主持人苏莉评审方式集中会议式评审 参加参加人员名单 部门职务姓名签字备注综合部负责人陈双军 检测室负责人刘生龙 质量部负责人尹旭丽 监测部负责人刘攀 市场部负责人陈双军 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称准备 部门 编写 人员 职务 1. 政策和程序的适应性总经理苏莉技术负责人 2. 管理和监督人员的报告质量部尹旭丽负责人 3. 近期内、外部审核的结果质量部尹旭丽负责人 4. 纠正措施和预防措施的执行情况质量部尹旭丽负责人 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析检验室刘生龙负责人 6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告检验室刘生龙负责人 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合部陈双军负责人 8. 对资源配置报告以及人员培训情况分析质量部尹旭丽负责人 9. 质量控制情况分析质量部尹旭丽负责人 10. 改进的建议及措施质量部尹旭丽负责人 编制人刘生龙批准人苏莉时间2018.6.8 2

管理评审输入材料(参考Word)

管理评审输入材料之八 管理评审汇报材料 质量监督员 为了确保检测数据的准确性，我们制定了日常质量监督计划，根据计划的要求，1-4月份我们进行了以下的质量控制工作： 1、对人员及操作的日常监督4次/月：通过对4名员工的操作进行监督，大家均能够很熟练的进行操作，并能够清楚该检测所依据的标准代号。 2、对设施及环境进行的日常监督1次/月：1）通过对成型室养护室进行监督，成型室室温为20℃，湿度为75%；养护池水温20℃，符合要求；养护室的室温为26℃，而成型室与养护室之间未进行有效的隔离---不符合；2）对实验室二楼进行日常监督，二楼的走廊东面摆放有桌子、微波炉等与实验无关的物品-----不符合。 3、对检测方法标准进行日常监督1次/月：4月中旬和5月中旬在国家标准网https://www.wendangku.net/doc/9910336329.html,,cn上查证，在用标准持续有效。 4、对仪器设备进行日常监督1次/月：所有在用的设备均能够达到要求的精度，且由经过授权的人员进行操作、设备状态标识清楚，对需要进行期间核查的设备进行了核查，而重要设备XRD无相关的设备资料----不符合。 5、对测量溯源性进行日常监督1次/月：所在用设备编制了周期 检定/校准计划，并按照计划进行检定/校准，标准物质的发放、领用实行审批登记制度，符合；用于检测的标准物质无唯一性的管理编号、没有编制主要设备、标准物质的期间核查计划和办法，未对

参考标准、基准物质、传递标准、标准物质进行核查----不符合

。 6、对抽样、样品的处置进行日常监督，4次/月：抽样记录包含内容齐全，样品标识清楚，但在接收样品时委托单未记录样品的状态-----不符合。 7、原始记录、结果报告进行监督1次/月：建立并健全记录的格式及信息内容，授权人员审阅、批准及修订，规定了记录的存档及储存年限，对记录进行有效的管理，分类存放，符合；查2010年4月2日硼酸记录A-F-0402-0有一处描改、超过保存期限的记录未进行销毁----不符合。 2010年4月28日 （注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）

05管理评审输入资料

公司质量管理体系总体运行总结报告 一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况 1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。 3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。 二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 2、确定的应对措施和方案基本可行。 三、内部审核结果 1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。 2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。 3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。 四、上年度管理评审 2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。 五、改进 由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。 报告人： 日期：

管理评审资料完整版

管理评审 完整版

目录 管理评审输入材料 管理评审计划 管理评审会议记录、 管理评审报告 管理评审输出验证 1 . 2 . 3

评审目的: 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织: 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年9月18日在会议室进行。 审核结果。 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 过程的绩效和产品的符合 性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 预防和纠正措施的状况。 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 质量管理 体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 上次管理评审的改进决定。 改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部 门准 备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： 内审情况及不合格项的纠正情况； 今年各部门质量 方针和质量目标的完成情况； 顾客反馈信息、市场分析及产品要求； 供方产品 质量情况； 公司资源配置需求； 纠正、预防和改进措施的实施效果； 可能影响体系变更的 情况。 管理评审计划 JL-5.6- 01 评审内容: 1、 2、 3、 4、 7 、 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 编制: 批准: 日期：2012.6.20

201.9.18 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容: 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明: 1. 审核结果: 1.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措 施并实施。 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 2. 顾客反馈: 2.1. 公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程, 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》 份进行，共调查了 8家客户，总平均得分为 98分，达成了客户满意度目标 95%勺要求。 3. 过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标: 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负 荷就放松生产管理。 主持人 记录整理 管理评审会议记录 JL-5.6-02 会议室 1.2. 1.3. 1.4. 建议：内审员应进一步加强培训和学习。 ，客户满意度调查于2012年8月

《管理评审输入资料》

XXX开发有限公司管理评审资料 2019年12月 编制：XXX部

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划

管理评审计划

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2018年6月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

管理评审输入资料

部门：行政部 主题:环境管理体系运行报告 环境管理体系运行报告 根据环境管理体系程序文件得要求对本公司运行得环境管理体系得运行情况向公司管理层报告如下： 1.公司于2014年12月9、10日进行了为期二天得內部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符 合报告内容改善中，已经完成。 2.经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针就是适 宜得。 3.目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4.公司严格遵照国家法律、法规得要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查 监督，并随时获取国家相关法律、法规得最新情况。 5.经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书而投诉与抱怨。 6.公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。 7.自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。 建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议 完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。 报告人/日期：________________________________ 2014年12月20日 部门：行政部 主题：数据分析报告

从上表中可瞧出，公司2014、6-11月各部门环境目标均已达成。 报告人/日期：________________________________ 2014年12月20日 部门：管理层 主题：內审与合规性评价得结果 一、内审结果： 2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重 不符合项。不合格涉及得部门有：制造系统、行政部；涉及得标准条款有： IS014001:2004 得4、4、6、4、5、1。 本次审核发现得问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。 本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核得结果反映，公司 得管理体系正得到良好得运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。 二、合规性评价得结果 2014. 06月由管理代表组织，行政部.制造系统、采购部.销售系统等部门参予，对公司收集得环境法规，按照法规类别及对应得环境因素逐条进行了合规性评价，见下表： 上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集得环境法律法规与其她要求暂时都能有效执行。 报告人/日期：_________________________________ 2014年12月20日 部门：销售系统.采购部 主题：与相关方得交流信息一、顾客信息 顾客信息 公司6-11月对顾客得环境信息进行了调查，结果如下:

管理评审资料人力资源管理情况.docx

管理评审会 议资料 人力资源管理情况 2007年度人力资源管理状况如下: 、2007年度公司共计流失96人，招进24人，新进人员主要分布在各生 产车间和少量管理和技术人员，与公司实际用工需求缺口量较大，员工招聘难，主要原因有: 1、员工来源不够，据各人才中介机构表明，随着各类企业的增加，外来务工 人员极为分散，2007年度公司员工招进主要以公司员工介绍为主，真正从人才市场招聘回来的不多。 2、由于社会消费水平的日益增长，各类物价均在上升，各类应聘者对工资要 求也有所提高，公司的工资水平满足不了各类应聘者的要求，同时，造成了部分老员工的流失。 据预测，随着劳动者的维权意识的提高，劳动合同法的执行，2008年员工招聘 难度会更加不容乐观，加之用工风险增加，建议公司领导酌情调整员工的工资与工价，缩小与外部同类企业之间的差距，同时，增加员工的福利投入，以稳定现在员工，为招人、留人工作做好基础。 、员工流动率为2.56% ,达到W6%的绩效指标，每月统计情况如下: 与2006年员工流动率相比，2007年员工流失率增加了0?8个百分点。其中

离职高峰集中在1-4月和8月，主要春节前后和高温期间。招聘主要集中在 3-5 月 三个月期间。主要流失的是一线操作员工和少量管理、技术人员。 原因分析: 1、公司产品结构单一，单价及管理人员的工资基本上还是前几年的水平，部分 岗位的工资及单价经过2007年的几次调整后有所上升，但与相类企业整体差距较大。 2、工资分配不均衡，有的工资高达4000元以上，有的工资只有500元左右，低 于最低生活标准。 3、对员工关心程度不够，没有及时解决员工生活困难与工作困难。 4、部分熟练员工被外部公司以高薪挖走。 纠防措施: 1 ?调整分配机制。 2.建立员工评价体系，落实奖惩制度。 、员工培训 如下: 月份 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 3.针对员工企业文化教育与培训, 整合人力资源。 2007年度员工培训计划完成率为 100% ,达到290%的绩效指标，每月统计

3管理评审输入材料(管理者代表)

管理评审输入材料 自ISO9001：2008质量管理体系在我公司运行以来，特别是最近一个时期，从总经理到各部门、到全体职工，全员动员，积极行动，收到了较好的效果。总结起来，有好的方面，也存在着问题。 一．取得的成绩 1.建立健全规章制度，完善了各种质量记录。 通过管理体系的运行实施，首先制定了各项规章制度，并拟定我公司的质量手册和程序文件，使生产经营克服了随意性，加强科学性，与质量有关联的各个环节，执行前有文件指导； 执行中有文件验证；执行后有质量记录，使公司在质量问题上有章可循、有法可依，对质量评价有据可查。 特别是内审和管理评审制度，能够及时发现某些部门在质量管理方面存在的问题，及时整改、及时纠正，从而使质量管理纳入科学化、法制化的轨道。 ISO9000质量管理体系是从原材料采购到产品交付、到后期产品销售程序，每一个环节都有文件控制。前一阶段质量记录坚持的不好，最近一个时期该补的补，该建的建，比较全面了，可以说质量体系的运行已经基本上纳入了正常的轨道。

2.体系已深入人心，增强了质量意识、提高了执行文件的自觉 性。 2014年，共举办了四次培训，全体职工对体系的来历、贯彻体系的意义、我公司贯彻体系的必要性、紧迫性都有了初步的了解。同时对公司的质量方针、目标都有了明确的认识。经过考试，成绩优良。这些培训虽然对提高质量不能发挥立竿见影的效果，但可以起到潜移默化、润物无声的功效，从而也能大大提高职工贯彻体系文件的自觉性。 近三个月来，生产部认真负责，检验力度大大增强，为公司成立以来执行标准最坚决、施工检验最严格的阶段，这在过去，很可能生产工人与质检人员发生矛盾。自从贯彻标准以后，工人知道了质量是企业的生产这一大道理，所以再未发生过与质检人员斤斤计较、讨价还价的现象。 3.对公司总目标和各部门分目标的完成情况进行了考核，均达 到了目标的要求。见《质量目标考核表》。 二．存在的问题 1.对进行ISO9000质量管理体系认证的认识还不够深刻。 很多同志认为：认证仅仅是为了销售的需要，对认证本身对企业的质量提高而产品质量对企业生存的影响认识并不深

ISO9001：2015管理评审输入资料(各部门)

管理者代表 为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2018年3月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。 随后，公司成立了推行小组。由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。 2018年3月，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。3月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。 质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。 经过3个月的运行，于2018年6月，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。 经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。 管理者代表： 2018年6月12日

行政部 从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。 1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知识， 《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格； 2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。 3.为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001、质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。通过3个月以上体系实施，各部门的员工对环境质量管理体系有了提升，基本符合要求。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本。 行政部： 2018年6月12日