相关方控制管理程序
1 目的
对重点相关方施加影响,使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时,满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。
2 适用范围
适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。
3 术语和定义
4 职责
4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位,负责建立《相关方控制管理程序》,提出有关控制管理要求,并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。
4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。
4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。
4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理,传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求,并对其行为进行监督。
5工作程序
5.1重点施加影响相关方的确定
5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方,是公司需重点施加影响的相关方,应列入《重点施加影响相关方一览表》中,并报管理者代表批准。
5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果,确认提供危险化学品的供应商(包括运输)固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。
5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求
5.2.1凡提供危险化学品的供应商,应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证,其提供的产品应有产品合格证,且应提供“化学品安全技术说明书(MSDS)”和“化学品安全标签”;在签订有关采购合同时,应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。
5.2.2进行固体废弃物处置的单位,应具有相关资质。对于危险固废收集单位,人力资源行政部需确认资质;危险固废转移,应按规定填写《危险废物转移联单》,对其收集运输过程全程监控。
5.2.3对于承担公司新、改、扩建项目的承包商:
5.2.3.1除具有相应的施工资质、安全资质、施工方项目经理、安全员注册取证等条件外,在招标选择中应考虑其施工技术装备及施工方式对环境影响程度,在同等条件下优先选择对环境影响小的承包商;
5.2.3.2在签订项目施工合同时,应签订相关的环保、安全管理协议或合同,并在在其协议或合同中注明施工过程中的环境、安全要求,接受公司项目管理人员的检查与监督,遵守公司制定的环境、安全程序及相关规章制度等要求。
5.2.3.3将已识别的新、改、扩建项目中的危险源/环境因素通报给施工承包商,要求施工方针对重
大危险源和重要环境因素制订相应的控制措施。
5.2.4 对于食堂餐饮承包商,进行污水排放、油烟排放的日常监督管理,并要求按规定办理食堂卫生许可证,炊事员应进行健康体检,办理健康证。
5.2.5对于重点施加影响的相关方,对其在公司辖区内的活动进行监督与检查,检查内容包括相关方的活动、行为是否符合有关环境安全法律法规的相关要求,是否遵守了公司有关环境安全管理的相关要求。监督抽查情况填入“相关方活动监督检查表”中。
5.2.6 对在监督控制管理中发现不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符合或拒绝整改而可能造成严重污染、发生安全事故、事件或已经造成环境污染/安全事故、事件的相关方,采取限期整改、罚款、停止作业、取消合同等措施对其施加影响。
5.3对一般施加影响的相关方,需要签订合同或协议的,应在其合同或协议中提出有关环境安全管理要求;没有签订协议的,公司通过相关的宣传文件施加影响,如编制《相关方环境、职业健康安全要求》并传达给相关方,使其要求其遵守公司相关环境安全管理规定。
6 相关文件
6.1 《信息交流控制程序》
7记录表格
7.1 重点施加影响相关方一览表
7.2 相关方活动监督检查表
相关方管理控制程序文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式,使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求,保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方,在其活动、产品和服务过程中,产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序,并监督实施情况。 各部门负责:识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源,并列出清单;管理本部门对口的相关方;对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源,列出清单,评价其重要性,并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主,为本所提供服务和产品的单位或个人,进入本所的外来人员: a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方,采取不同的手段施加影响: a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客,以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位,传达HSE要求,通过沟通和协议,使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响,垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定,签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品,负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时,将HSE要求作为评分标准之一,列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方,归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案,作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方,应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件,各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方,在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣,或发生HSE事故,或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方,只要有可能,就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方,应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方,均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响,并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达,并注意签收,保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查,检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
组织环境与相关方的管理程序 1.0目的: 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导: 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨,战略方向相关的内外部环境因素; 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求; 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 1.4.针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2.0范围: 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0定义: 3.1总经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。 3.2管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0定义 4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0工作程序: 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a、总经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b、文控办:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c、技术部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 d、经营部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 e、人力资源:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境因素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1.目的 识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2.范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。 3.职责 3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审; 4.定义 4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方:人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。如:客户、外部供方、行业组织等。 5.程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷; b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等; c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等; d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等; e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等; f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等; 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 公司使命:如愿景、目标、义务; b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备; c. 公司管理:如组织架构、决策过程; d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时,可考虑:
组织环境与相关方要求管理
1 适用范围 1.1 本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。 1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。 2 依据文件 《质量/环境/职业健康安全管理手册》 3 本程序的管理 略 4.定义 4.1 组织环境:对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 4.2 相关方:能够影响决策或活动、受决策或活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织,包括:顾客(含业主)、设计院、股东、外部供方、员工、政府机构等。 5 职责 5.1 管理者代表负责内外部环境因素识别与评价的组织领导工作,批准环境因素清单和与质量体系有关的相关方需求和期望清单。 5.2 xxx部: 5.2.1 负责组织识别、评价和更新内外部环境因素,并制定措施计划。 5.2.2 负责组织识别、评价和更新与公司质量管理体系有关相关方的需求和期望。 5.3 各部门: 5.3.1负责识别、评价和更新本部门相关的环境因素,负责本部门职责范围内的环境因素的控制管理。 5.3.2 负责组织识别、评价和更新与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 6 组织环境管理 6.1 在建立与持续改进质量体系时,公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。 6.2 质量体系建立后,由xxx根据组织环境因素的动态状况,每年至少组织一次内外部环境因素的重新识别和评价,如遇到内外部环境因素变化较大,可临时组织公司内外部环境因素分析和评价。 6.3 分析时,内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容:
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.相关方环境和职业健康安全管理程序正式版
相关方环境和职业健康安全管理程序 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1.目的 根据公司环境和职业健康安全方针、目标和指标对相关方环境和职业健康安全管理施加有效影响。 2.范围 适用于同公司合作与环境因素、危险源和风险有关的所有相关方的管理。 3.职责 3.1行政部负责组织对公司相关方进行评价、确认、施加影响并监督检查。 3.2行政部 3.2.1负责与重要环境因素和重大危险
源有关的各相关方签订相关环境保护和职业健康安全协议书。对其环境和职业健康安全行为进行管理、监控和考核,施加有效的直接影响。 3.2.2对与一般环境因素和危险源有关的相关方,发出相关信函、施加有效的间接影响。 3.2.3负责合格相关方相关资料的获取和评价。 3.3各部门按照公司统一规定对相关的各相关方施加具体影响,并实施监督检查。 4.工作程序 4.1 管理对象:供方、运输相关方、建筑施工相关方、现场食堂及生活区相关
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响,并进行必要的管理,确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商:包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方:包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方:包括运输公司等。 4.1.4 外来人员:来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方,建立各自主要相关方清单,并施加影响,对其信息交流应有相关记录,将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时,应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价,在采购物料时,应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要: a.一般原材料、机配件产品说明书; b.劳保用品的“三证”(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证); c.危险化学品、油料的安全技术说明书(MSDS)。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中,应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定,并要求其执行; b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时,办理好“三同
1目的 控制和提高相关方(客户、供应商、工程合同方、废物收购方)的环境行为,降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。 2范围 适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。 3定义 3.1相关方:关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。(注: 本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方) 4职责 4.1营业部:对与其对口的供应商环境行为施加影响。 4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。 4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。 5环境信息沟通 5.1对客户环境信息的沟通管理 5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息,品保部按外来文件分发相关部门,需要回复时由 品保部回复客户。 5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户,并保留记录。 5.2对供应商的环境行为施加影响: 5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价,将供应商分为:施加影响的单位和暂不施 加影响的单位,具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。 5.2.2对施加影响的单位,由营业部负责与其签订《供应商环境协议》,对供应商的环境行为 做出要求。 5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查,对不符合要 求的施加影响的供应商,提出整改要求,对整改不符合或拒绝整改,可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商,有权向其提出:限期整改、减少订货和撤消供货点。 5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时,安排进行环境方面的交流,并由管理部(采 购)向供应商提出有关环境要求。 5.3对工程合同方的环境行为施加影响: 5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时,应同时签订《工程合同方环境协议》。 5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪,对不符合要求的,按《工 程合同方环境协议》有关条款执行。 5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响:
相关方管理控制程序 (ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001) 1.0目的 对相关方施加影响,使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜,以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围 适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方; b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方;
c) 为公司处理固体废弃物的承包方; d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员; e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估: 与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的,或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故,确定相关方环境、安全问题,制定出应重点施加影响的内容(其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位),填写“重点施加影响相关方一览表”; 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方,由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式: 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响,要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法,对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施: a) 供方的评价:供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加,对供方的安全管理活动进行监督、检查评价,有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容: (1) 供方的环境状况及生产工艺
1目的 及时收集、了解并引用最新的相关方要求,以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。 2适用范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。 3定义 3.1相关方:可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 4工作职责 4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响;负责相关方要求的整理、管理及评审。 4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。 4.3各部门:负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。 5工作程序图:(略) 6程序说明 6.1相关方及相关方要求的识别 6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络,识别出与公司有关的相关方,如:地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局,职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。 6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别,公司确定可以施加影响的相关方为:供
应商、工程合同方、垃圾收购方。 6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批,确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》,统一交到行政部文控中心进行汇总,并且每年至少更新一次。 6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时,各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。 6.1.5必要时,由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训,培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。 6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核,并在管理评审会议上进行评审。 6.2对供货方的管理要求 6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时,需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。 6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证,在采购危险化学品时,要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息(即MSDS资料);以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理,由行政部向相关机关申请办理备案手续。 6.2.3采购劳动保护用品时,供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。 6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息,通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求,必要时可将有关要求写入合同,同时收集、反馈供方的有关信
编号:SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
对相关方的管理程序 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 为了保证公司OHSMS的正常运行,对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理,特制定本程序。 2.范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3.职责 3.1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3.2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3.3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3.4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4.工作程序
4.1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》,防止事故的发生。 4.2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4.3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作,监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况,在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备;发生事故的处理条款等内容。 4.4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4.5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中,应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息,并监督其实施。 4.6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理,并予以答复,安全处处理不了的向管理者代表
文件名称:组织环境与相关方管理程序
1.0 目的: 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导: 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素; 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求; 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险 和机会; 1.4.针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2.0 范围: 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义: 3.1 总经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5.0 工作程序: 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时,雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其 适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法律、 竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b)文控中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和 经济环境等)。 c)研发部`:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 d)制造中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 e)营销中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等)。 f)人力资源部:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整 理。 5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因 素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知管理者 代表,由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理 5.2.1相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、 供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前,由 相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理办公室:所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。 b)文控中心:政府、协会、竞争对手或其他社会团体。 c)营销中心:顾客、竞争对手或社会团体。 d)人力资源部:组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。 e)研发部`:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 f)制造中心:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇 总整理。 5.1.3相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外 部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告 知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 5.3风险和机会的应对 5.3.1风险和机会识别:公司各部门应针对所负责的过程,根据内外部因素与相关方期 望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。 5.3.2风险和机会评估:各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其级别,然后 拟定应对措施。
1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或 要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险 和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2 适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 策划部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 总经理:批准风险和机会的应对措施。 3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 定义 4.1组织环境:经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素 和状况的总和。 4.2相关方:对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5 工作程序 5.1组织环境管理 5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗 旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.2内外部环境要素识别与评估: 5.1.2.1在每年的管理评审前,由管理者代表组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b) 技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c) 业务部、采购部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 d) 策划部:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等) 文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分 析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 5.1.3外部环境分析的主要因素: 5.1.3.1政治环境: 政治因素对组织有直接影响,一般政府是通过法律对组织进行间接影 响, 法律环境的分析主要从以下 3 个方面: a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门; c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境 5.1.3.2 经济环境:是构成组织的生存和发展的社会状况和国家的经济政策; a)社会经济结构:包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方 面。最主要的是产业结构; b)经济发展水平:指标:GDP、人均 GDP、经济增长速度 c)宏观经济政策:国家经济发展目标的战略和策略,包括全国性的发展战略和产业 政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等。 d)当前的经济状况:经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化,影响因素包 括:税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等。 f)其他一般经济条件:如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等 5.1.3.3社会文化环境: 组织所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行为 规范、生活方式、文化传统、人口规模和地理分布等因素的形成和变动。 包括: a)人口因素(消费者的数量) b)社会流动性 c)消费心理(产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期) d)生活方式的变化(网络支付) e)文化传统(养儿防老) f)价值观 5.1.3.4 技术环境:包括国家科技体制、科技政策、科技水平和科技发展趋势 .对战略的
相关方需求和期望控制程序 (ISO9001:2015) 1、目的 为保证公司的质量管理体系的正常运行,通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量的目的。 2、适用范围 适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。 3、职责 3.1采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。 3.2营销部负责了解及组织评审客户对质量方面的要求。 3.3办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作,以及与上级相关部门的联系工作。 4、工作程序 4.1采购控制 4.1.1采购在对相关方进行评价,确定相关方(具体参见《采购控制与供应商管理程序》)时,不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑,而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素,在质量、价格、信誉等都符合的条件下,应优先选择环境管理好的合格相关方。 4.1.2采购合同签订前,应向相关方宣传公司方针,必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施。
4.1.3采购的原辅材料(特别是危险化学物品)在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施,以防渗漏、爆炸、扬散、流失及二级污染的措施。 4.1.4对化学危险品,特别是首次采购的原料,由采购向相关方索要危险化学品的MSDS,对化学危险品的性能和环境安全进行控制和预防。 4.2合同管理控制 4.2.1营销部在服务活动中,在对客户信息的分析研究中,在注意产品质量的同时,应充分考虑客户对环境保护方面的要求,并以此不断改进,提高产品的性能。 4.2.2在合同评审中,营销部应充分考虑环境影响因素,必要时要在合同中明确规定环境保护要求的条款。 4.3外来人员的管理控制 4.3.1门卫负责对外来人员和车辆进出厂门的登记工作,对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领。 4.3.2对于进入厂区的外来人员,相关部门应主动对其说明公司的环保要求,并进行督促、检查。 4.3.3对临时工、外来民工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员,办公室应主动说明公司的环保要求,以使其自觉遵守公司的环保要求。 4.4上级相关部门和周围居民 4.4.1办公室负责同上级相关部门,如环保局、消防大队、乡镇局、技术监督局等协调工作,及时了解有关的信息,负责上级部门来公司检查、验收等接待汇报工作。
相关方管理控制程序
1目的 对相关方施加影响,共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。 2适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。 3职责 3.1安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4工作程序 4.1能够影响的相关方的识别 4.1.1公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。 4.1.2公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2对相关方进行评估 4.2.1安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的,或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方,原则上定为重点施加影响的相关方,列入《重点施加影响相关方一览表》中,由安全环保部审核后交管理者代表批准,该表应明确负责施加影响相关方的责任部门,并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容: 4.3.1工程合同供方 生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求,明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求,管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品
文件修订履历 制/改订:日期:审核:日期:批准:日期:
1.目的 本程序规定了对相关方施加影响的职责、方法、步骤,以促使相关方环境行为的改善,达到共同保护环境的目的。 2范围 本程序适用于与公司EMS有关的相关方的管理。 3 职责 a)品管部负责本程序。 b)管理部负责向供方施加影响。 c)工程部项目管理负责对顾客施加影响。 d)管理部负责向提供办公用品、生活用品的供方、饮用水、供餐方、固体废物处理单位。 e)总经理负责建筑施工承包方施加影响。 4 程序 4.1品管部组织各部门识别公司所有相关方,编制“相关方一览表”。 4.2 各相关部门向相关方提交本公司环境方针和必要时与相关方的协议,并取得相关方的回签。4.3 向相关方收取必要的资质证明材料,如危险化学品生产(经营)许可证;危险化学品运输许可 证等。 4.4 向危险化学品相关方索取所供危险化学品的MSDS(安全性能数据)。 4.5 原材料的供方,可结合质量体系供方评价,不仅考察其产品质量、生产能力、交货期等,还应 考察其环境行为,在同等条件下选择环境行为好的供方。 5 对各类相关方的环境要求 5.1危险化学品供方 a)必须具备危险化学品生产经营许可证、运输许可证等; b)运输人员应经过相应的培训并取得资质证书; c)产品包装应符合环保要求,包装材料坚固,标识明确,有效期、生产日期齐全; d)提供产品使用说明书(MSDS),包括化学成份、使用注意事项、贮存要求、应急措施等内 容; e)承诺包装物回收,或说明处理的方法; f)运输途中应轻装轻卸、平稳行驶,严防撞击、拖拉、倾倒、客货混装、泄漏等紧急情况发生; g)要求制订和采取运输途中预防泄漏等意外事故的应急响应措施。 5.2原材料供方 a)必须满足产品的环境/安全指标要求; b)具有必备的资质许可证; c)产品包装应符合环保/安全要求、包装标识明确、生产日期齐全; d)尽可能考虑部品、材料包装物回收。 5.3快餐承包方: a)要有颁发的卫生许可证; b)均具备健康证(有效期内); c)食品留样48小时; d)及时处理餐厅内用餐完毕后的食物残渣、固废;
组织环境和相关方要求 管理控制程序 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
1目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3职责 策划部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 总经理:批准风险和机会的应对措施。 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4定义 组织环境:经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和。 相关方:对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 5工作程序 组织环境管理 a)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b)技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c)业务部、采购部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 d)策划部:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;
1 目的 通过识别、监视并评审与公司的经营宗旨、战略方向相关的内外部影响因素,以及与公司质量管理体系有关的相关方需求和期望,为拟定应对措施提供依据,使公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。 2范围 适用质量管理体系所有相关的环境与相关方的识别与管理。 3职责 3.1管理者代表:组织各部门进行内、外部环境因素和相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理,形成企业环境运营分析。 3.2综合办:负责内部环境中企业总体表现、知识、文化、人力资源、组织治理相关因素的分析。 3.3设备部:负责内部环境中基础设施、设备的分析。 3.4技术部:负责与产品技术、工艺有关的内、外部环境的分析 3.5质保部:负责内部环境中质量管理体系绩效的分析。 3.6销售部:负责外部环境中顾客满意的分析。 3.7生产部:负责内部的过程运行环境、各工序有效作业效率、外部的工序外包供方绩效的分析。 3.7采购部:采购负责外部环境中原料合格供方绩效的分析。 3.8财务部:负责内部环境中财务因素的分析。 3.9总经理:批准运营环境分析报告。 4 程序 4.1运营环境管理 4.1.1在策划与持续改进质量管理体系时,应充分识别理解并考虑那些与公司的经营宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内、外部影响因素。 4.1.2 管理者代表负责组织实施公司内、外部环境分析、评价工作。通常情况下,每年至少进行一次,每次时间间隔不超过12个月,通常安排在管理评审和制定年度经营计划之前进行。另外各部门在获得内、外部环境影响要素发生重要变化的信息时,应及时通知管理者代表,由管理者代表决定是否临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.1.3内、外部环境识别与评估:由各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据,进行识别并评价其与质量管理体系的相关性以及产生的影响。
对相关方施加影响控制程 序 The following text is amended on 12 November 2020.
1 目的 对相关方施加环境影响,增强其环境保护意识,改善环境行为。 2 适用范围 适用于对本公司的相关方(供方和承包方)的环境行为施加影响的管理。 3 职责 供应销售科负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响。 综合办公室负责有关产品环境要求的处理、答复。 综合办公室负责对不可回收固体废物委托处理方施加影响。 技术质量科负责对新项目工程分承包方和可回收固体废物委托处理方施加影响。 4 程序 相关方的范围 相关方包括提供原辅料、油品和化学品的供方,提供服务的固废委托处理方、建筑施工方、运输服务公司等承包方等。 相关方评估及施加环境影响 供应销售科在确认供应商时,当向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上则列为重点施加影响供方,其余为一般供方。对重点施加影响供方发放《相关方环境调查表》,并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。 对提供油品、危险化学品的供方直接判定为重点施加影响供方。供应销售科应要求其在提供产品时,必须提供产品的MSDS等有关环境信息。向其发放《相关方环境调查表》,并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。 对危险固废委托处理方直接判定为重点施加影响供方。综合办公室应要求其出具从事该项服务的环保部门认可的资格许可证,以考察其是否符合地方的环保
要求和能力。向其发放《相关方环境调查表》,并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。 在向重点施加影响的相关方作环境调查时,对调查结果差的相关方应尽可能要求其改善环境表现,积极推进环境保护活动的开展。 技术质量科在选择建安公司时,应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明,并签订协议,其中必须执行国家建筑业有关的环保规定。全场建筑垃圾,堆放在指定的堆放点,施工单位负责清理。噪声超标设备、桩机、搅拌机等在晚上十点后不能使用,同时还应遵守本厂有关的制度及规定,包括废水控制、废弃物控制、油品及化学品污染控制等。 运输单位车辆进入本公司区域内应防撒、防泄漏、防火,注意安全,严禁漏油、鸣笛。 运输油品、化学品的单位应有运输资质(包括运输车辆和司机),在运输过程中防止碰撞、倾倒、泄漏、防火、防爆,防止产生环境污染或引发事故。装卸油品、化学危险品必须轻装轻放,严防震动、撞击、重压或倾倒,不准滚动、拖拉。 相关部门向重点施加影响的供方和承包方提供本公司有关制度和规定要求。供应销售科向客户进行宣传,收集客户对产品环境的要求,并将信息传递到综合办公室,执行《信息交流控制程序》。 各部门按职责范围对不同相关方施加影响的情况进行监督、检查。 综合办公室应每季检查对相关方的施加环境影响的情况,执行《环境监测和测量控制程序》,出现不符合执行《纠正和预防控制程序》。在每年的管理评审时,应对相关方施加影响的情况进行评审,对不能与本公司配合改善其环境行为的相关方提出限期整改或终止合作关系等措施,详见《管理评审程序》。 5 相关文件 《信息交流控制程序》