消耗品管理规定

消耗品管理规定

1.0目的:

规范消耗品的领用及管控流程,防止消耗品无必要的浪费。

2.0范围:

生产中所用的辅助品(如:脱模剂、碎布、手套、封箱胶纸、防锈油、去渍水等)。

3.0权责:

3.1 物流部:负责消耗品的保管、收发作业及采购作业。

3.2 模具部：负责消耗品使用的管控。

3.3 生产部：负责消耗品使用的管控。

4.0定义:

耗材:生产必须所使用的辅助材料。

5.0 作业内容:

5.1对各种消耗品的用途进行明确规定：

5.1.1脱模剂主要用模具首次试模中使用，模具在第一次试模时可以使用脱模

剂，试模完成需进行原因分析，进行模具改善；如经检讨模具无法修复需打脱模剂才可以生产时，应制作作业指导书，明确打脱模剂的方法与打脱模剂的位置。

5.1.2目前旧模需打脱模剂的产品，塑胶成型需进行统计，打脱模剂的频率及打

脱模剂的范围，原则上大面积打脱模剂及频率过高的产品需提出进行检讨。

5.2 消耗品的领用：

5.2.1针对消耗品各部门需在月底，预算下个月的用量，由各部门主管提出，部门经理进行审批；

5.2.2消耗品的领用坚持以旧换新的原则，在以新换新的过程中仓管员有权进行

旧物料进行查看，如发现有可以使用的消耗品来换取新物料时，有权拒绝更换并呈报上级处理。

6.0 相关记录：

无。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

一次性耗材管理制度

一次性医用耗材管理制度 一、医院所用一次性医用耗材必须在《***省医用耗材中标目录》和《***市医用耗材中标目录》中集中采购，使用科室不得自行购入。 二、医院采购一次性医用耗材，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。 三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。 四、医院保管部门专人负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时期、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。 五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。 六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。 七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科。 八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 九、一次性医用耗材，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。 十、医院感染管理科须履行对一次性医用耗材的采购、管理和回收处理的监督检查职责。

办公用品以及办公易消耗品管理办法

办公用品以及硬件设备日常管理制度 为了加强公司办公设备以及文具管理，降低公司管理成本，对公司办公用品、办公生活用具、办公设施设备等资源进行合理调配，充分使用，实现效益最大化，特制定本制度。 第一条、适用范围及主管职责 1、本制度适用于公司各部门。 2、公司综合办公室是办公用品的主管部门。 第二条、办公用品分类以及管理 办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类（纸张、办公设备不在此列）。 1、消耗品：中性笔、铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶带、塑料袋、单（双） 面胶、回形针、笔记本、便贴纸、大头针、钉书钉、夹子、复写纸、涂改液、一次性纸杯、茶叶、手抽纸、白板笔、萤光笔等。 2、管制消耗品：墨盒、打印机墨水、色带、U盘、各类文件夹、电源插板、 灯泡、锁具等。 3、管制品：剪刀、钉书机、打孔机、起钉器、计算器、米尺、资料架（夹）。 员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品、管制消耗品及管制品第二次发放，必须实行以旧换新。 第三条、办公用品的购置与发放 综合办负责办公文具的申请、领用和发放管理。要求领用文具时登记，以控制文具消耗。每年度/半年度进行汇总各部门以及各位员工的使用情况。员工领用物品单价超过100元以上须由部门主管核准同意。

第四条、除办公文具外的特殊消耗品 1、纸张消耗品管理 (1) 纸张领用必须填写领用登记，领用人签字备查。 (2) 办公室监督纸张的使用，杜绝浪费现象发生。 (3) 各类材料、资料尽量通过电脑等方式查看。? (4) 各部门在打印文件、资料前，要做好打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。 (5) 除了正式的公文外，单位内部流通的文件尽量使用双面打（复）印。 (6) 禁止使用办公用纸打（复）印私人用品。 2、办公硬件设备管理 办公硬件设备包括电脑、投影仪、打印机、复印机、笔记本电脑、电话。 （1）电脑发生故障无法使用时，电脑使用人应报综合办网管员处理；网管员无法处理的，由综合办联系专业技术部门进行维修。 （2）每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用；电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄密。 （3）禁在电脑上从事与本质工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏；不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵；严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。 （4）电脑使用人定期对电脑进行资料整理，若无法完成者，可报综合办网管人员进行协助，从而保证电脑运行的速度和储存。 （5）在保修期内的设备，综合办应联系供应商进行维修；保修期外的设备，

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

车间消耗品管理制度.doc

车间消耗品管理制度4 消耗品管理制度 耗材产品指生产用的焊条,焊锡，密封带，打磨片，磨头，切割片，旋转锉刀，清洁剂，润滑剂等容易消耗的工业用品。为了加强消耗品管理工作，明确职责，贯彻“物尽其用、杜绝浪费”的方针，制定本制度。 1.耗材产品的入库：由于耗材产品每次订货量较大，所有物品入库，均应凭入库单办理验收清点手续，严格进行数量和质量验收，发现数量短缺、盈余、损坏、质差或凭证不符等情况，必须立即与有关经办人联系处理，重大问题要及时汇报。入库物品应及时对耗材产品进行建卡登记,说明书、图纸和其它资料，是物资的组成部分，要随物资妥善保管好。 2.耗材产品的保管:产品存放要按不同的物资类别分类摆放，做到整齐、易找、易清点、易存取；管理员应每周对耗材产品盘点一次，对库存物品心中有数；每月末全面清点、统计耗材产品，如有丢失或损坏的应及时上报；要经常检查耗材产品的存放情况，注意安全，做好防火、防腐、防爆、防尘、防潮工作，出现问题，应及时上报有关领导。 3.耗材产品的领用: 计划内的物资首次领用时应按规定填写《物料领取单》，注明用途，由有关领导审批后方能领用；凡超计划领用者，必须申明原因。领用物品时，保管员应仔细审查手续是否齐全，领用是否合理。耗材产品的二次领用时必需以旧(坏)换新，仓库管理员回收旧(坏)品后方可发放与旧(坏)品数量等同的新的耗材产品；对没有完全消耗或者可以修复的耗材产品不能用于换领新的耗材产品。 4.耗材产品的废旧品统计：对用于换领的旧(坏)品，仓库管理员应该对其进

行分类存放并每月统计一次旧(坏)品的数量。所得数据提交给耗材产品管理或产品采购部门。{由于耗材产品的特殊性质，耗材产品管理部门或者采购部门可以根据仓库管理员每月提交的旧(坏)品的数量，对耗材产品的性能，月需求量等方面内容有一个全面的了解} 生产辅料管理规定 一、生产辅料是指维修作业过程中易损易耗、价值较低、不需在结算单上体现、不直接和客户结算的生产辅助 用品。 二、生产辅料主要有：螺丝、螺帽、垫片、电线、胶布、胶水、铁线、焊条、线扣、塑料扣、砂布、破布、刷 子、洗衣粉等。 三、生产辅料由工具资料员管理。工具资料员建立专门的帐本，对采购员采购回来的辅料进行登帐，同时建立 《生产辅料领用登记本》（见附件），对生产人员领用进行登记。领用按最小单位和实际需要发放，对消耗品实行定人定量配发，避免浪费。 四、工具资料员每月28日根据生产辅料库存情况和每月的需求量上报次月的采购品种、数量给辅料采购员。 对临时紧急需要的辅料，及时上报给采购员。但应尽量减少临时采购的次数。 五、采购员在每月3日之前完成该月生产辅料的采购任务。对临时的采购任务应及时完成。

办公消耗品管理规定

办公消耗品管理规定 第一条本公司为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。 第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。 第三条办公消耗品一年的消耗限额为×万元，各部门及有关人员必须节约使用。避免浪费。 第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。 第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。 第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过×万元时，须经该部门主管同意，必要时需请示总裁。 第七条在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内，审核新格式、订购数量是否合适以及新格式的适用性与时效性等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部

门作进一步协商。 第八条向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。 第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。 第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总裁报告。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

医用耗材管理制度

医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案 即《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准 包装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理

条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息 使产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。

办公用品物品管理办法

办公用品、物品管理办法 第一条 办公用品、物品 5m 钢卷尺 1 个； 成本治理部：办公桌椅 1 套、运算器 1台、文件夹 5 个、 个； 总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅 运算器 1台、文件夹 5 个。 2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目： 文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U 盘1个。 总经理办公室、成本治理部：各 2 台； 人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各 1 台。 每名职员一般办公桌椅 1 套； 每间办公室文件柜 1 件、办公椅 2 把； 1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、 文件 袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透亮夹、荧光笔、不干 胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。 1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑 运算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。 1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。 第二条 办公工具配置标准 总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文 件柜 1 组、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、运算器 1 台、文件夹若干、剪刀 1 把、订书器 1 台、笔筒 1 个； 部门经理：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 件、电脑 1 台、 器1台、文件夹 10个、剪刀 1 把、订书器 1台、笔筒 1个； 项目研发部： 办公桌椅 1 套、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、 文件夹5个、制图用具1套、5m 钢卷尺1个； 工程监理部、环境配套部：办公桌椅 1 套、运算器 1 台、 U 盘、电话、 运算器 文件夹 运算 1 台、 5 个、 5m 钢卷尺 1 1 套、

物资采购管理办法

物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品 有哪些 办公、消耗品管理规章制度 1. 目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等； 4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等； 4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉

及今后费用开销的物资； 4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要，采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，

医用耗材管理制度

编号：SM-ZD-47527 医用耗材管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

医用耗材管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度： 一、验收管理： 1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》. 2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包) (1) 产品的内外包装应完好无损. (2) (包)产品的检验合格证. (3) 包装标识应符合国家标准《GB15979 —1995 》《GB15980 —1995 》《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》, (4) 进口产品应有中文标识. 二、使用管理：

物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

(完整版)公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物

品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。 3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。 4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。 第六条物资物品发放 1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。

办公用品及消耗品管理制度

办公用品及消耗品管理制度 一、总则 1.1为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本 制度。 1.2办公用品由综合管理部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。 1.3根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。 ?消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶 水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池、墨粉、墨水等。 ?管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期 章/戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设等。 1.4管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使 用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 1.5财务部负责办公用品费用的监控。 1.6使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 二、办公用品计划 2.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领 用计划，部门负责人签批后报管理部。 2.2管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经总 经理审批后购买。 2.3购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。 三、办公用品购置 3.1管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。 3.2管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 3.3原则上办公用品由专业办公用品公司送货上门，公司不再外出采购。 3.4印刷品（如信纸、信封、表格等），其印刷、保管均由管理部统一负责管理。 四、办公用品领用 4.1每月1-20日，各部门根据办公用品批准的领用计划集中到管理员处领用，其它时间不 予办理（特殊情况外）。 4.2原则上每人每月仅可领用圆珠笔芯或签字笔芯各一支，每人每季领用胶水一瓶、大头 针、回形针、钉书针各一盒。其他消耗品或者上述用品不够用者，可经部门负责人批准同意后另行申请领用。 4.3打印机、复印机或传真机内的打印纸及耗材由管理员专门负责添加。

办公消耗品管理办法

铜川市职业病防治院日常办公用品 管理办法（试行） 为规范日常办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管好、用好日常办公物品，特制定《铜川市职业病防治院日常办公用品管理办法（试行）》。 一、日常办公用品的采购 1.加强监督，统一领导。日常办公用品的采购工作，在分管院领导的监督指导下，主管领导的批准审核下，由院办公室统一计划、统一进行。任何部门及个人不得擅自购买，否则不予报销，由购买人承担一切费用。办公用品按照科室人员和需求情况，限额严格控制使用。如需邮寄到办公室领用邮票，自行邮寄。 2.计划采购，严格审批。日常办公用品按月申报、采购，由使用部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日提报下月办公用品购物审批单，先由部门负责人和分管领导审签，再报主管领导审批，数额超过一定范围由主管领导提请院长批准。急需物品或大量领取办公用品，需提前2天填写物品申请单，并注明急需采购的原因，审批后及时购买。 3.规范程序，流程控制。日常用品使用部门填写购物申请单→部门负责人和相关领导审签→分管院领导审批（数量和数额超过一定范围时由分管领导提出是否报院长审批）→办公室实施购买→购回办公用品由办公室采购和库管人员办理相关手续→在规定日期内各部门自行到库管员处办理领取手续。 二、日常办公用品的保管 1.定点送货，随购随发。医院日常办公用品的管理应确保供应及时、消耗合理、费用节省。凡属定点送货的日常办公用品货到后，经采购人员和库管人员验收，即时登记，实行随购随发，避免库存。 2.合理储存，登记入库。凡在医院日常办公用品（见附表）范围以外的物品，都应合理控制，避免不必要的库存和浪费。此类办公用品购回后，由办公室做好入库保管，并由申领部门及时领取。 3.定期盘点，保障供给。办公室负责库管的人员应及时提报库存数量，于每月底对库存的日常办公用品进行盘点，确保账物相符。库管人员应及时上报应补充库存，以便更好的掌握库存办公用品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、日常办公用品的领用 1.遵守原则，按需领用。医院日常办公用品的发放由办公室具体负责，每月1-5日，各部门根据办公用品购买审批单集中到办公室库管人员处领用，其它时间不予办理（特殊情况除外）。领用原则是：派专人领用，工作任务清楚，使用目的明确，保障工作需要，节约办公开支，专人发放，专领专用。 2.专人负责，领用登记。领用日常办公用品时，使用部门领取人员必须在办公室登记《日常办公用品领用登记表》，注明日期、品名、数量、等事项并签字。如领用非库存、专门外出自行采购的日常办公用品，必要时领用人还须同时在购物发票上签字。 3.坚持原则，合理控制。医院办公室必须恪尽职守，坚持原则，按章办事，严格控制办公用品的领用数量和次数，保证办公需要。 4.区别对待，分类管理。领用部门领用的非消耗性办公用品原则上不能够重复申领。如确需重复申领应在购置单上填写原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 四、日常办公用品的使用

物品采购管理制度

物品采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一．目的 确保采购业务适时、适量、适质供应公司运作所需的物品及服务，达成正常运营的目标 二、范围 适用于公司所需采购产品的采购过程，包括固定资产、其他材料设备及工程项目采购及日用品采购。 三、权责 总务部： 1）根据各部门不同时期提出的物料采购申请，及时核查数量、规格是否符合相关规定，具有采购的必要性，并制定相应的采购计划，经批准后实施采购。 2）收集、整理供应商资料，建立完善的供应商挡案，定期评估供应商。 3）实施采购活动：包括询价、比价、议价、签定采购合同、下定单、跟单、催货、结算等。 4）做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门与各项业务的正常活动需求。 5）做好各部门的物料消费分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存。 6）收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成成本控制指标。 相关部门： 1) 仓储部：根据客户的要求在物品包装配置过程中，按规定及时提出采购申请，并负责物料入库 前的质量检验。 2) 机修部：依据设备维护保养和机修的需求，按规定提出采购申请，并负责设备、机修配件入库 前的质量检验。 3) 其它部门：根据实际需求，按规定提出采购申请并负责部门所需物品入库前的验收。 4）相关各部门在物品入库前进行质量检验时，如发现问题应及时提出意见和建议，督查总务部做好采购工作。

四、采购流程图（如下）： 采购流程图 五、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名；

医用耗材管理制度-最全制度

一、医用耗材管理办法 一、总则 （一）为进一步规范我院医用耗材管理，切实保障医疗质量和医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等国家有关管理规定，结合我院实际，制定本办法。 （二）本办法所称医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料。 （三）严格医用耗材管理规范，建立健全医用耗材管理机制。成立由医务部、护理部、设备科、院感科、财务科、监察审计室、临床医疗专家等人员组成的医学装备管理委员会，为业务科室提供服务、指导、监督、管理，以保障全院医用耗材及时、规范、安全的使用。各业务科室应积极配合院医学装备管理委员会工作，规范我院医用耗材管理。

（四）根据国家医用耗材管理规范，对医用耗材实行分类管理。其中，对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中的高值医用耗材，各业务科室实行使用登记管理，施行全程重点管理。 根据相关标准要求，高值医用耗材品种包括：⑴介入治疗类医用材料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等；⑵体内植入材料；⑶人工晶体、眼内填充物；⑷人工瓣膜、人工补片、人工血管等； （五）严格医疗耗材申购、领用程序。医院所用医疗耗材，由设备科、供应室按照有关管理规定，负责购置、储备、发放管理。未经医院批准，科室不得自行购置医用耗材；严禁各业务科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。未经正规程序采购的医用耗材，医院一律不予付款，并追究当事者（科室或个人）的相关违规责任。 （六）医用耗材管理实行专人、专管制度。各业务科室应明确科室医用耗材管理人员一名，负责科室医用耗材管理。科室医用耗材管理员根据本科室业务开

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月

25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批准后购置。

办公用品及消耗品管理规定

办公用品及消耗品管理规定 1.目的：为规范公司管理，节约成本，减少浪费，特制定本规定。 2.范围：适用于本公司各部门。 3.定义: 办公用品及消耗品是指：公司员工在劳动时所用的文具用品、清洁用品及生产辅助用品（文具类：笔记本，写字板等；清洁用品类：洗洁精、拖把、垃圾袋等；生产辅助用品：各类印刷品、拉伸膜、封箱胶纸等）。 4.内容 4.1 职责 4.1.1管理部人事是本公司办公用品及消耗品的归口管理者,负责办公用品及消耗品的购买及发放等管理 工作。 4.1.2各相关部门负责按照本规定的要求进行实施。 5.管理内容 5.1 办公用品及消耗品的购买 5.1.1 办公用品每月购买一次，请各部门每月15日前提交本部门下月办公用品申购明细，交由管理部人事 统一采购。 5.1.2 消耗品每月购买一次，请各部门每月25日前提交本部门下月消耗品申购明细，交由管理部人事统一 采购 5.2 办公用品的发放 5.2.1 办公用品及消耗品的购买 管理部人事按各部门申购明细并结合现有库存购买办公用品及消耗品 5.2.2 办公用品的验收入库 办公用品及消耗品入库前，管理部人事对入库的办公用品及消耗品进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，合格证等。验收合格，签收《收货单》，准予入库；不合格用品将与供应商进行退换，退换周期预计为7-15日左右。 5.2.3 办公用品及消耗品的发放 5.2.3.1发放范围：各部门 5.2.3.2发放数量:按照各部门申购数量进行发放。 5.2.3.3发放时间： 办公用品：凭《资材移动传票》，每月25日发放一次。 消耗品：凭《资材移动传票》，每月5日、15日、25日发放一次。 5.2.4消耗品的购买流程 各部门提交部门负责人已审核的“申购单”→人事汇总→总经理审批→供应商配送→入库。 6. 相关支持性文件 无 7. 表格/记录 《资材移动传票》 《一般性物品申购表格》 管理部 2016年8月8日