文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仓管手册2009-9-22-20-44

仓管手册2009-9-22-20-44

森诺办公

仓库管理员日常管理参考手册

I 仓库管理员职位简介 (2)

II 管理流程 (3)

1.入库流程 (3)

1.1收货流程 (3)

1.2录入系统 (4)

2.配货流程 (4)

3.出货流程 (6)

4.配送完后的工作流程 (7)

5.下班后可以完成的任务 (7)

6.商品陈列存放管理 (8)

7.盘点流程 (9)

III其他管理

1. 仓库日常管理 (10)

2. 仓库安全防火责任制 (11)

3. 个人自我管理 (11)

IV 其他附带工作的补充 (12)

V 结束语 (13)

仓库管理员(根据森诺实际情况做相应的修改)

仓库管理员,英文是storekeeper。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能的人员。

仓储式卖场是个储存商品、陈列商品的地方,从供应商进货,把商品发放给客户都经过仓库。

仓管员主要就是负责商品的收发,其次是库位管理(商品的归位,利于存取)和库存管理(商品库存数量在系统中的准确率)。

---------------------------------------------------------

岗位职责:

按规定做好商品进出库的验收、记录和配发工作,做到单货相符。

随时掌握库存状态,保证商品及时供应,充分发挥周转效率。

定期对仓库进行清理,保持仓库的整齐美观,使商品分类排列,存放整齐,数量准确。

熟悉相应商品的品种、规格、型号及性能。

搞好仓库的安全管理工作,检查仓库的防火、防盗设施,及时处理隐患。

完上级交办、和其他部门合作的其它工作。

--------------------------------------------------------------

做好一名仓管员的总体要求

1、理解仓库管理员的基本要求

认真细心反应迅速

严格把关数字意识

2、掌握仓库管理员必须具备的技能

熟悉仓储收、发、运、管等基本业务;

熟悉商品知识,具有正确维护和保管商品的能力;

熟悉仓储设备知识,具有正确操作与保养设备的能力;

具备计算机操作能力;

具有仓储统计、账务处理能力。3、成为一名执行型人才

自动自发

坚守承诺

结果导向

永不放弃

4、向标杆学习

向主管学习

向企业内部、部门内部的优秀员工学习向行业内的标杆学习

BACK

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理流程:

制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。

(目前没有分类建账,但分区域管理倒很实用,可将卖场陈列货架分为A、B、C三区,具体有图解)

BACK

-----------------------------------------------------

入库流程:

1. 收货流程及注意:

1.1 正常产品收货

供应商到货后,多数情况下,仓管员应要求供应商出具我司采购订单的传真件,对应上送货单(供应商给我司送货的清单)上的数量(多数情况下能做到单单相符,如有问题联系采购部);

供应商送货人员卸货时,收货人员必须严格监督卸货状况,确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,需马上通知主管或采购部(主要是采购部);货物短缺必须在收货单上严格注明,并要求供应商送货人员在送货单上签字确认。如有产品有质量问题不能接收,则要在送货单上减掉相应的金额,同样要求供应商送货员在送货单上签字。

补充:注意产品的质量,有无过保质期(修正液要抽若干试用,瓶装的洗手液是不是断了出液口)。

下班时常收到配送人员从影都店提到的货,如收到货但没有对应的送货单,则

要对这些问题货记录,注明产品、型号、数量,收货时间(登记在“暂无送货

单的到货登记表”上);等送货单到了应该比较核对下。为了便于出货,多数情

况下(根据这几天的预配单或出库单)这类货可以暂时放在入库区或上货架,

当然也可以放在存货架S01的“收货不明类”层。

另外,对相应的送货单一定要敏感,能对应上缺货的客户订单(预配单或出库

单)。

收完货后,如没有问题,或问题已解决,之后应在送货单上签收(签名),并在送货单的供应商保留联上盖公司收货章,收货员保留送货单的客户联(即给我司的那一联)。

签收的送货单后必须在当天完成对应的系统入库。

收货后,有时应能马上对应上当天或前一天某客户所订的货;如有要订的货,一

般不用急着上货架,而是放入库区,对应出库单(预配单)配好货。

收纸张时,如到的纸类品种多,则要考虑怎么摆放,以便节省体力。

1.2特殊情况的收货(客户的退货或换货收货)

1.2.1各种退货及换货入库都须对应上出库单;

1.2.2退货要有相应的退单(退单由客服部导入、审批),如不能对应上的应暂时将退货放在“待出库区”的“退货不明类”层。

1.2.3 退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,对应上相应的退单后可以上货架;不良品收货(多数情况下是仓库在配货时没留意导致如此)在对应上退单后,应放置“待出库区”的“退供应商类”层。(很少有对应不上的,这里一定要认真,向客服部追查退货的详细情况,即是哪个客户的哪个单退的,同样需了解为什么退——无法对应上的可以向总经理反馈)

1.2.4换货是退货的一种特殊情况,配的货有问题,客户要求收到无问题的商品,在对应上出库单后,可以直接将无问题的商品打包,并在出库单上用N次贴标注:“无问题的货已在出库区准备好,可以出库”(当然语句可以简单点)。(同时出库单的“回单联”应随货送至客户,并让客户将不良备注删掉同时签名确认——此为发货流程的一个特殊情况)

1.3 及时跟催未到的货。在得到预配单或出库单后,确认供应商应于某日送货上门,如过期未到,则应向采购部反馈,以便催促供应商及时送货。

BACK

2. 入库流程(录入系统)及注意:

2.1采购部按客户要求在系统中对应供应商做相应的采购订单;

2.2收完货,保留送货单,转交给录入人员(现在的情况下是指仓库主管);

2.3之后处理相应的数据:录入人员根据送货单和系统中的采购订单,生成入库单(具体需要实际操作)一式两联,一联存根用于仓库做账,一联交采购部,入库单需要仓库保管员(或入库人员)签字。

(送货单上的金额必须与系统中做的入库单的金额一致,难以达到的话也应想办法使一致:如不足可以加虚拟的产品——具体可以联系采购部。

转交给采购部还要就每个单号登记在采购部给的表格上,以确保入库单转交给了采购部。)

BACK

BACK

-----------------------------------------------------

配货流程:

客户部审批完订单后,在系统里进入仓库人员的账号,将由订单转化的出库单打印出来。配货人员在相应的栏里签字。(这个过程需要实际操作)其中打印用纸使用241-4-2,撕边,彩色的电脑打印纸。一个出库单上的各联的用途如下:第一联为回单联,第二联为客户联,第三联为财务联,第四联为配货联(目前配货联的未发挥应有的配货作用,因现在使用预配单,不过这个问题可以不去考虑。现有的作用还是仓库留底)。

配货基本流程

客服下单A4纸预配单配货员按预配单配货:

1.粗览预配单上的商品列表,以商品的摆放区域为作业板块,即A,B,C 三个区,快速标示

出同区摆放的商品,之后分区取货。

配货时注意事项:

a. 对应客户订购量取货,并注明取货数量(这样可以一定程度上防止取货是在数量上出

错)

(提醒:对于笔类,在外箱包装装无破损的情况下可以按照外箱所标数量取货,不

过建议最好是一个一个数,同时数的时候可以以双为单位;在不熟练的情况下应

数多次;取资料册或者文件夹时,考虑到给货架补货的时间少,所以尽量到库存

的地方取货。);

b. 有问题及时与业务员、客服联系(颜色、单位的问题);

c. 如果预配单上的某种商品少或没有,有时可想想是否可用其他类似产品替代(有修改的地方最好用其他颜色的笔注明)。

d. 如发现少货,或实际存货接近零时,应在预配单相应的位置标注,以便采购部订货(如何确认少货或无货:对这种情况下的商品,既要注意库存的存放位置,也要留意系统中的数量);

e. 要订货的及时订货(目前直接将处理好的预配单交采购部就可以了);

f .配完后查看有无漏项。

2. 配货完成后,将商品打包。

(打包时,货要放得有规律,这样配送人员到客户处点货时可以方便点。)

具体如下:

一个预配单(出库单号)对应一票货,如果同一个客户有多个订单,则最好仍按单号分别打包以免次日出货时发生不必要的混乱。打包后,刷唛格式如下:

以均胜汽车电子的某单为例(设出库单号为0001,打包件数是3件,无缺货):

公司名称简称 出库流水号

件号及件数 订单满足状况描述

这里刷唛用笔为记号笔,唛头用纸的尺寸为A4纸的1/4就足够了(纸为可利用的废纸)。

如果此单中某商品少货,则应在“订单满足状况描述”中用圆珠笔(或中性笔等,颜色有别于记号笔即可)说明少的是什么货以及相应的数量,以便补货时注意。

(货全的情况下可以全部用记号笔书写,当然颜色也就应该是一样的)

配货主要由新手处理,配完后由老员工检查:包括基本的数量、质量(包装、有无破损)。(2009-8-16日加)

3. 打完包后的货应放在出库区,目前规定靠东托盘放置货全的客户订货,靠西(即靠门口)的托盘放置有缺货的客户订货(当天急发的订货也可以放在这个托盘上),另一个托盘备用。 BACK

每晚下班前,客服部与配货员一起核对“已处理的”预配单和系统中“尚未审过的”出库单,主要检查预配单上的改动是否对应上了出库单的改动。(2009-9-22-20:42增加)

------------------------------------------------------

出货流程(以早上出货为主)及注意点(另有曹树练补充的):

1. 所有的商品出库必须以出库单为依据。

2. 早上上班8:30AM,到仓库时间8:15AM。

3. 打开电脑,确保系统中没有昨天遗留未打印的出库单。如果有,同样配好货并登记在“回单登记反馈表”上(此表格在收银台的电脑里)。

4. 把出库单交与送货人员,送货员按出库单装货上车,并逐一在对应的出库单的“送货员”项上签名。

具体为:司机及配送员应依据出库单上的标注件数核对实际打包件数(虽然件数都是用配货员写的,但这个核对过程是必要的),以便对当天的客户的订货件数有一定印象(避免在车厢内找货时间过长的情况发生),同时也使司机及配送员根据当天的货正确地在车厢内码货。装车后,司机及配送员应在出库单的对应位置签名(这个现在做得不是很好)另加:在对照“预配单”和“出库单”后(可以是前一天下班后,也可以上第二天

8:25前),少货的情况不但要反馈给配送人员(在出库单上贴少货信息便条),同

时还要在配送车出去后列清单给客服。(2009-8-16加)

5.在有对应的出库单的货全上了车后,再次检查下托盘上剩的货,以防落货。(2009-8-30加)

早上出货常出现的问题有:

A.早上客户下的急单,以及客户昨天很晚下而客服部没有及时处理的订单。

B.采购部没有及时把提货(订单少的货在哪里的信息)相关信息告知仓库及配送

人员。少的货需要确认是在供应商送到公司、到“影都店”还是在供应商那里

提货。

C.昨天可缓处理,而当天被要求必须处理的订单。

D.配送人员或配送车的个别原因。

E.对缺货订单的不当处理——本应配好缺的货随当天的车送出而未送出。

F.早上偶尔的零售导致有些忙。

把注意点简单的描述如下:

配送车离开前(早上九点这样),要注意:

1.盖章;

2.发票;

3.单表一致(反馈表上的单子要与实际出库单一致);

4.单货一致(出库单上的件数与货的件数一致,货的单品数与出库单上的单品数量一

致);

5.赠品、目录册、备注点信息的处理;

6.提货信息;

7. 每次出货,仓管员也必须跟住每个出库单对应的货(件数)。

电动车出去送货,另外要注意:车锁是否带上。

非早上的出货尤其不要忘了看备注!!!——凡是有备注的都要留意!

处理影都店发货的注意点

如影都店直接来人到仓库取货,且比较急,则可以手写出库单,并在确

认商品后让相关人员签收。之后转交手写单让客服下单,待出库单打

印出,把手写单订于出库单上,这样出库单可以直接存档。

BACK

-----------------------------------------------------

配送完后的工作流程:

配送车回来,多数情况是5:00 PM后,要完成的对应的任务有:

1. 在仓库主管就回单及汇款做完登记,拿到问题单,并对应检查退货(在有退货的情况下),收到退货后在对应的问题单上签字确认。(有退计算器的要检查相应的电池)

2. 如配送人员到供应商处提了货,则应检查收到的货(对应上供应商的送货单)。

注意点:一定要对未送返回的货及单子对应检查。(也要看“回单登记表”)

之后,完成下任务:

1.打印出系统中已审过的订单。(打印出库单通常是在下午4点,客服确认客户不改订单

到仓库与配货员核对系统中的电子录入单是否与预配单一致;一致的话审批录入单,有问题的话进行相应的处理);

2.处理经过客服协调后的问题单(补货、换货等);

3.对出库单的客户联盖章;

4.根据出库单的备注开票,如有开票,对应的出库单的财务联应撕下给开票员(现在主要

有仓库主管处理,也最好是一个人处理)(发票分增值税普通发票,简称“普票”,还有增值税专用发票,简称“增票”,票开好后都要盖章)

5.装订出库单(有发票的要装订上发票的客户联,发票的最上一联为我司的财务保管);

6.把出库单、发票登记在“送货反馈表”上,并打印出来(可以是第二天早上)。

做“反馈表”时,要利用上系统的出库报表,导出当天的出库单,(需要实际操作)对于非零售的流水号要一一浏览下,既是了解明天的出货,也是对不明确的出库单做到心中有素。

7.打印系统中的备注,完成备注对应的事情并把备注粘贴到出库单上。

8.准备好相应的赠品。

9.打印退单(有仓库主管处理),并确认签字。

10.对应预配单,在出库单上写上打包件数。同时核对预配单与出库单中的订货清单(商品

的规格、数量或总订单金额),以防出现出库单与预配单有某些不对应项的问题。对于货未齐的出库单,要给与标注(可用N次贴写上相应问题并粘贴到对应的单上)。

对昨天缺货的出库单,要及时补货(缺的商品到货后能及时对应上出库单)。最好把这些问题整理下,统一记录在一张纸上。

如果第二天没有助手的话,务必完成以上任务,否则第二天会很乱。

同时每晚确认一些出库是否正常,退货是否对应上。

有问题及时跟客服反映。

BACK

-----------------------------------------------------

下班后可以完成的任务

1.及时关闭不必要的灯(下午五点半可以关靠里的灯)。

2.保持走道整洁。

3.对库存数量有问题的商品进行抽盘。

4.检查自己的钥匙。

5.电源、门窗。

BACK

-----------------------------------------------------

商品陈列存放管理及注意

1.商品陈列:

1.1商品陈列要有规律性(按商品的种类或编号摆放),以便能及时来货的归位和备出

货物。

1.2商品到货后24小时内验收上架。

1.3保持商品表面清洁,商品上无任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

1.3 破损及不良品单独放置在待处理区,并保持清洁的状态,准确的记录。

商品陈列的几个小秘诀:

☆每一种规格的商品都要陈列。

☆陈列的商品要方便顾客拿取。

☆保持货架及货物的整洁。

☆及时补货,使货架上保持足够数量的商品。

☆不要将不同类别的商品摆在一起。如不要将食品和洗衣粉放在一

起,以免引起顾客的反感。

☆充分利用货架卡、挂旗、横幅、海报等辅助工具,路边店还要充

分利用店门口的挂旗。

☆不要让海报或陈列品被其他东西覆盖;店内张贴的海报要保持完

整美观,要及时更换破损的海报。

☆在靠近收银台的位置可以陈列一些高毛利的小商品,顾客在等待

结账时往往会不由自主地关注这些商品。

☆主推商品要进行突出陈列:

在杂货店、百货店、超市和自选商店,主推商品的陈列位置要

靠近顾客常走的路线,要将主推商品放置在与顾客视线平

行的位置,在路边店,主推商品的陈列位置要靠近店铺外

侧,靠近顾客常走的路线;

主推商品陈列时要邻近同类商品,做水平或垂直陈列;

主推商品有多种规格时至少应占有两个排面,排面应该比竞争

品牌多,越多越好。

最好能做到:在陈列货架的货架杆上标注此货架的库存放在对应的库存货架

2.商品库存:

2.1 尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

2.2 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的库存应放在低层,易于作业的地方;流动性差的物品放在高层。

2.3同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率,同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内商品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的商品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

2.4根据物品重量安排存放的位置。安排存放场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

2.5依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的商品;对于机能易退化、老化的商品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短,这一原则是十分重要的。

BACK

-----------------------------------------------------

盘点流程

先讲下库存数量:库存要准确(这点是最重要的,客服部和采购部做出出库单和订单时不可能每次都会看仓库有无实物,两部门会看系统中的库存,如果系统显示有库存而实际无货的话就导致无法满足客户实际订单要求,严重影响出货;有物无系统库存的话则会造成浪费,采购部看到系统有库存,但并不知有实物,会继续下单订购)。

(目前为了防止此类事件的发生,客户部出具的预配单都由采购部先到仓库粗略核查有无库存,对于要采购的会在预配单上标注。)

1.所有的商品原则上一个月大盘一次。

2.针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。(抽盘要有针对性,对每周出的商品盘点。)

3.盲盘:针对每次盘点,仓库人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

(这点是在仓库人员完全充足的情况下执行的,按现在的实际很难做到。实际的操作是打印盘点表,并包括系统中产品的库存数量,进行抽盘,发现有数量差异的再在系统中调整。)(这里讲到的“发现有发货错误的”,要及时联系客服向客户确认,发生过几次,但客服部很少主动想客户确认,都是等客户自己发现收到不是要的货了客服部才处理货的问题。所以仓管应留意可能发错的货,做好相关的记录,以免忘记。)

盘点实例(以四月份全盘为例)

原则上每个月到月底全盘一次,每周抽盘一次。

以下为全盘的注意点:

第一,准备盘点表。(对应的盘点表另附)。

本次盘点的货架共有14个陈列货架,22个存货货架,1个笔类展示台。单品

共计2000多,共用79张盘点表。另外,O1的商品全没有盘,计算器库存需

整理,裕德和劳伦斯贝尔需整理。

第二,给盘点人员分配货架。

这点,本人未做好。11日盘点,人数为14人,时间从9:00AM到6:00PM,

中间包括半小时午餐时间。但感觉时间不够充足。

第三,盘点记录产品的系统条码的对应。

耗时半天,人数两人,最好为三人。

第四,录入系统。

以每三分钟20个单品的输入速度,两个单品要耗时7小时多。要分几个流水

号输入,免得死机。

注意点,要处理好盘点前出的货的数据的处理。

BACK

------------------------------------------------------

仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。(仓库的货架在无清扫的情况下,一个星期

就会有一层灰尘。)

2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好。

4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)(这点不适合森诺的现状)。

5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、空托盘在指定区域堆放整齐。

8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)

11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范。

12、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签。

13、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕。

14、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。(仓库现在比不是这样。要等供应商到了才可以将退货退回。)

15、仓库无“四害”侵袭痕迹。

16、台账库存和实际库存是否一致(目前仓库没有这个操作)。

17、仓库是否完全按“出库单”备货发货。

18、同品种的商品必须堆放于同区域或相近区域。

理货员一天的安排可以这样:

上午以理货及仓库日常管理为主(上货,整理,标签更新),结合6S管理。

下午以配货为主(客户下单主要是下午)。

BACK -----------------------------------------------------

仓库安全防火责任制

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理人员必须熟悉仓库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物,并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质,按规定安装所需要的照明设备,不准随便乱拉线,安装电气设备、电加热器。

5、电闸要设总闸,工作结束应拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火(抽烟),如需要用火,必须经有部门批准,并采取安全措施。

7、管理人员对消防用水地点,必须十分清楚,要经常保持道路畅通,要会报警、会使用、保养灭火器

BACK

-----------------------------------------------------

个人自我管理

1. 坚守工作岗位,不得擅离职守,尽量不做与工作无关的事项。

2. 熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

3. 重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级,以便把工作做好。

4. 加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5. 维护好仓库秩序。做到整洁卫生。仓库办公区尽量避免大声喧哗、聚众聊私事。无关人员不得随便进入收银台区域。爱护公物,杜绝浪费。

6. 坚持批评与自我批评。团结互助,互相尊重。

7. 有责任提出仓库管理的合理建议。

8. 遇有特殊情况需暂时离开仓库须跟同事打招呼,确保仓库有人。

9. 按规定时间上班(考虑仓管的特殊职务,应早十分钟到仓库),不得迟到早退。

BACK

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 另外收银工作上要补充的:

零售中开发票的问题

按理,零售后是要给客户开发票的,但考虑到公司目前发票数量有限,且发票主要开给合约和电话销售客户,

所以如有客户购买金额不足100元的情况下能不开的就尽量不开,并且可以说明如果不是必须的话可以出具电脑小票或者收款收据;

如客户执意要,且金额是满50,不足100,则开了也无妨;

如果觉得客户以后还会采购,虽然这次不足50,则为了下次的生意可以开发票。

BACK

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 真诚地欢迎新人不断地完善此手册!

BACK

一出车前准备工作――确保货物、单据、用品齐全

与仓库管理人员配合,按照当日行车路线名单,执行出库单与实际货物核对一一清点,并装车。

细节注意:

A 检查出库单客户联(第二联红色)是否盖章;

B 出库单与行车路线名单一致

C 实际货物与出库单上一致(实际件数与出库单右上角标注件数是否一致,实际单品数量与出库单上单品数量是否一致)

D 装车:(易碎品、纸品、塑料品)上轻下重,轻拿轻放,做好运输中防损预防工作。

E 备注中信息与实际物品核对

开票(普票1联,专用发票2联),赠品,目录册。

F 提货信息:向采购部或仓库管理人员索取提货地址(供应商、天一店、物流公司),提货清单(型号、规格、颜色、数量),联系人,联系电话。

G 检查工作用品是否齐全(收款收据、问题记录薄、收款记录薄、风琴包、钱袋、笔)。

2020年仓管员工作计划【精选】

仓库是物流系统中企业储存原料、半成品、产成品的场所。那么仓库员的工作计划是怎样的呢?下面是收集整理关于仓管员工作计划的资料,希望大家喜欢。 在过去的上半年仓库所做的工作主要是在硬件上的规划和制度上的完善。仓库管理流程的模式已有一个雏形,同时本月将推行仓库管理制度,从而仓库的管理开始逐步走向正规化。未来的下半年,工作要更细化,希望仓库的管理能更上一个台阶,根据公司的实际情况,有望在下半年嵌套上新的系统。本人对仓库管理作出下半年的工作计划如下: 一、流程规划 1.完善部门组织架构图/人员编制图 2.制订作业流程图 3.加强完善仓库作业标准 4.新增《仓库管理职务说明书》 5.仓库作业指导书(仓库收发作业程序)修订 6.仓库管理制度的修订及完善 二、人员培训/6 工作 1.对职员的培训(传达上级指示精神,政策及方案) 2.在职教育(工作态度,敬业精神,配合性,积极性) 3.讲解6 工作内容 4.对仓库管理的实施方案及措施 5.在仓库作一些标语和警语张贴于仓库内,起到一定的宣传作用,并促进仓库管理制度的执行 三、仓库办公室的布置及规划(先做好办公室的5 工作) 1.张贴部门组织架构图 2.张贴 3.张贴仓库管理作业标准 4.张贴标语

5.建立文件资料柜(集中存放仓库程序管理类文件,帐单,资料等) 四.逐步规范作帐及仓库盘点作业流程 1.先做好必要的手工帐 2.仓库电脑帐的输入和输出 3.异常帐目的处理 4.仓库盘点作业方法和流程 5.其它细则等 仓管的主要任务是: 保管好库存货物,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向销售,服务周到,降低费用。 一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础 仓库管理的目的 货物的有序保管;库存实时反馈; 通过仓库的调整使整个系统能运转起来,将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映,给管理层决策提供支持 仓库目前存在几个问题 (1)库管有人员职责范围不明确,提高仓库人员的责任感,明确库管的工作职责和工作范围。 (2)货物未按种类、型号进行有效的分类摆放。般运货物时不太细致,对有些货物应轻拿轻放。 (3)帐的实时性差,货物进入库时未及时登记或登记出入库单每张可能会做几次出入帐,全部完成后才会交给记帐员作帐,这种情况下帐面数据很难反馈实时库存。 (4)货物的摆放规则不明确。对于货物摆放一直没有一个明确的原则,专案成堆摆放的执行也不彻底,出现货物是堆摆放的判断由每个库管自己来决定。 (5) 仓库的货物编码与工厂部、销售部的货物编号无法一一对应。这样会造成仓库帐面

排水铸铁管道,配件安装

表C2-1 技术交底记录

排水管标准坡度表表1 3.2.2 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管的连接应按下列步骤进行: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留孔洞或预埋套管。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。管道安装时根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于 3mm,最大间隙不大于表2规定的印记。将橡胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,将铸铁管徐徐插入承口至印记处即可。然后将法兰盘连接固定。铸铁管承插口的环形间隙安装允许偏差参见表3。 铸铁管承插口的对口最大间隙表2 管径(mm) 沿直线铺设(mm) 沿曲线铺设(mm) 75 4 5 100-200 5 7-13 300-500 6 14-22 铸铁管承插口的环形间隙表3 管径(mm) 标准环形间隙(mm) 允许偏差(mm) 75-200 10 +3/-2 250-450 11 +4 ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,承口、插口、法兰压盖工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接前,应按插入长度在插口外壁上画出安装线。插人长度应比承口实际深度小5mm,安装线所在平面应与管的轴线垂直; ③插入前,在插口端先套法兰压盖,再套入橡胶密封圈,橡胶密封圈右侧边缘与安装线对齐。 ④插入过程中,插入管的轴线与承口管的轴线应在同一直线上,橡胶密封圈应均匀紧贴在承口的倒角上; ⑤拧紧螺栓时,三耳压盖的三个角应交替拧紧。四耳和四耳以上压盖应按对角位置交替拧紧。拧紧应分多次交替进行,使橡胶密封圈均匀受力,不得一次拧完。 3.2.3 建筑排水用卡箍式铸铁管的连接应按下列步骤进行: ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,接口处工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接时,取出卡箍内橡胶密封套。卡箍为整圈不锈钢套环时.可将卡箍先套在接口一端的管材(管件)上; ③在接口相邻管端的一端套上橡胶密封套,使管口达到并紧贴在橡胶密封套中间肋的侧边上。将橡胶密

仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程

仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程 仓库管理员岗位职责 1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患; 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损; 4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关; 5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观; 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用; 7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发; 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理; 9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作; 10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资; 11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工; 仓库管理员工作流程 1、请购 1)对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购; 2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部; 2、验收 1)仓管员根据采购计划进行验货; 2)对于印刷品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行; 3)货物如有差错,及时通知财务主管与采购干事,以扣压货款,并积极联系印刷商做更正处理; 4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,(如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查)。 5)对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续; 3、保管 1)仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡; 2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损; 4、盘点 1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对; 2)管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。 2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。 4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。 5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。

仓库仓管员工作流程

仓库仓管员工作流程 目的:通过规范仓管人员工作流程,达到科学管理仓库,防止仓库发生货物丢失和损坏及劳动生产安全事故。保证仓库收 发货有序进行. 仓库仓管工作主要职责是: 1)保证日常正常收货货品,数量和重量的准确, 产品包装完整。 2)保证日常正常发货货品,数量和重量的准确, 产品包装完整。 3)按区域管理好自已负责产品的存贮环境安全和仓库卫生。 4)负责管理好产品数据,保持帐务和实物一致,仓管货物管理要 做好数据报告,对仓库进行适时动态数据管理,做到货物不多数 少数,不断货、不囤货、无呆滞货品出现。 5)仓库货物摆放要依据同一种货物摆放在一个区域或相临位置原 则,摆放要整齐,方便搬运,摆放要合理规划。 6)对现场仓库搬运货和液态产品收发货安全及组装产品中的生产 安全监督负有直接责任。 7)仓库主管及上级交待的临时性事务等 仓管员工作具体流程: 1.对于收货,仓管要全权负责,全程控制。 1)首先对于收货要提前一天和采购确认货物重量(以便安 排搬运工)货物名称和包装方式是否符合我们的订单要求, 数量和重量是否是按采购数量和重量(要抽查其中的1%- 5%,根据货物重量差异情况确定)送货,品质是否达到我们的 标准?(如果是第一次收此种货物或是需付现金拿货(自提

货)的一定要先检验货物品质后再收货,否则不得私自决定收货(如有异常可和采购先行确认),月结供应商可以在收货后再检验(但是当天要出检测结果),如有问题要及时向采购提出要供应商换货或退货,退货的同时开出退货单,补回货时做一笔入帐数据,注明退料回货)。 2)收完货后要检查货物是否存在烂包、包装袋脏等情况,如有这种情况要及时与采购联系,经采购允许后视情况退给供应商或是放置一边等供应商寄包装袋过来换包装处理,若无包装袋的情况应先用空白包装袋封好,以免货物与空气接触结块或变质,记住采购承诺的包装袋到货时间,若未收到应及时催促或上报主管。 3)到货的产品包数或包装如果有异常需防止司机开车离开现场,必须及时与采购联系,以便采购与供应商确定是否是送货司机的责任还是供应商的责任。 4)仓管员要全程监控收货过程,收货时仓管不得离开现场,如有特殊原因要在监控视频中查验是否正常? 5)货物搬运和摆放要按规则放在卡板上时:特别是要求搬运工按同种货物摆放同一地点,并码放整齐,轻拿轻放,一层垒压一层,摆放整齐,不歪斜,并在收货时,每层按顺序从下往上标上阿拉伯数字(1,2,3.……20),在底层写上仓管代码,仓库袋装货品层高不得高过20层,每层6包(4横2竖压2横4竖的方式),25KG/包,共计3吨/卡板,(注:40KG/包的每层放5包,50KG/包的每层放4包)液态小桶装货品层高不能超过2

铸铁排水管施工方案

铸铁排水管安装施工方案 一、施工准备: 1、施工原则:施工人员要认真熟悉图纸,按图纸设计要求及施工规范规定施工。 2、材料要求: 根据图纸设计要求规定,所有排水管为铸铁管,铸铁法兰连接。管材、管件、橡胶圈、铸铁法兰的质量应符合产品标准的规定,并有合格证、检测报告及备案证。 材料进场应根据要求进行抽检复试。 二、工程特点: 由于采用胶圈和铸铁法兰柔性连接,其抗震性能高,密封性好,允许在15°范围内 摆动,不会出现渗漏,而且易于安装,维修方便。 三、管道安装过程: 1、管道安装前应熟悉图纸,核对现场实际条件,当发现两者有出入时,应与施工管理人员协商解决。 管道安装的顺序宜逆水流方向从下游向上游安装,即:排出管—立管—支管—卫生器具。 管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有泥沙、砂、石及其它杂物。 管材的切割口应清除切口的毛刺,外圆略锉并倒角。 2、法兰接口的操作步骤: 管材的切割可使用常用的切割金属的工具,如砂轮机、锯等,切割口应清除毛刺,外圆略倒角。 接口处的管外壁表面擦干净;

将铸铁法兰先套在接口一端的管身上; 将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至规定深度; 将橡胶圈的另一头向外翻转; 将在连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈口翻回正常状态; 再次校对管道的坡度或垂直或方位,初步用支吊架固定住管道,移动铸铁法兰套在橡胶圈外,用专用套筒拧紧法兰上的固紧螺栓,接口就完成。但应随即将支吊架上的螺栓拧紧,使管道牢固地定住。管道坡度要个按照图纸坡度要求施工。 3、管道支吊架的设置 立管支吊架的设置 立管的固定支架之间的间距宜为3m左右; 支架设置应位于直管段上,支架宜靠近管道接口; 2个接口之间的管段上至少有1个支(吊)架; 立管底部的弯头或三通应设支吊架; 每一条长度为3m的横管只需一个支吊架来固定,支吊点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。 4、横管支吊架的设置及同层排水横管的固定 横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支吊架; 横管必须固定牢固,使管道平直和坡度准确; 同层排水用砖砌筑砖蹲,将横管两侧及上侧包住,砖蹲设置在管三通及接头部位,最大间距为1500mm。 四、成品保护 1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 2、安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。

仓库管理员的工作内容及职责

仓库管理员 工作职责 1、自觉遵守公司的各项规章制度; 2、服从上级的领导及工作安排,并直接对上级负责; 3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品,了解公司下属的各生产部门的地理位置; 4、负责管理并安排仓库的发货员、及其工人的日常工作。 5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单,分类、集中的做好物品的存放工作,并确保仓库物品在保管期间保持完好状态; 6、负责仓库办公用品的正常使用及安全,并做好日常保养工作; 7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作;

8、具体工作内容见所附文件。 仓库管理员工作内容 一、物品的入库和出库 1、物品入库:物品的入库包括有确定供应厂商,确定货物名称和货物品质,清点数量,签字确认送货清单,退回不合格货物,手工记录成品入库清单,电脑记录并保存入库成品清单等。 2、物品出库:凡属物品出库的,必须要记录成品出库清单,由领物人和发货人签字确认;凡属借用的物品,必须先经指定主管领导审核批准,登入借用帐本后才能借出,借用物品归还时,应当全面检查完好程度,如有损坏,应说明损坏原因,以便处理。 3、物品出入时的注意事项:A、严格执行物品的先入先出原则,保证物品在仓库中的最短停留时间;B、收发物品的手续不全或缺损时,无特殊批准,严禁收发物品;C、严禁收发已经确认的不合

格产品;D、遵守物品收发的有关规定,严禁私自收发物品;E、严禁私自使用仓库物品。 二、仓库物品保管规定 1、物品保管工作内容 A、科学分类,定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工作。 B、定期检查,科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施,使仓库物品在保管期间保持完好状态,不至于出现变形、变质、损坏和影响使用的情况。在保管过程中,应加强对仓库的巡视,发现问题,及时采取措施解决。 2、物品保管的原则 A、集中保管原则:所有未发放使用的各种物品,应采用集中管理的办法。 B、分类保管原则:为方便管理和发放,进库的各种物品,应按其性能、用途和保管要求,分门别类地存放和保管,以提高管理水平和工作效率。 C、缜密保管原则:在整个管理过程中,都应认真负责,仔细周到,防止出现丢失、损坏等现象发生。 3、物品保管的帐目和报表 A、所有物品必须建立明细帐目和报表,要求做到帐物相符; B、物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式;

仓管制度及工作流程

仓管制度及工作流程 Prepared on 24 November 2020

仓管员岗位职责1. 严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料卡,标识清楚。 3.存货入库后应及时入账,准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。 6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。 8.为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。 10.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。 11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。 12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14. 仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。 15. 仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上方案5: 1、热爱本职工作,遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。 2、负责管理仓库存放商品(包括商品进仓和出仓),对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。 3、刻苦钻研产品专业知识,努力提高工作技能、强硬的管理方式,大胆的工作作风,认真负责的工作态度,对自己的行为负责。 4、对所管系列产品必须建立手工帐本,每次进仓或出仓都要及时记录,且保证数据绝对正确。

铸铁排水管道安装技术交底.doc

技术、质量、安全交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2015年12月1日 分项工程名称铸铁排水管道安装施工单位 交底提要铸铁排水管道施工工艺 交底内容: 一、工程概况 本工程排水系统包括室内污水系统和雨水排水系统。 1. 室内污水系统:厨房部分排水管采用柔性连接离心铸铁管,管箍连接,地 下室压力排水管采用镀锌钢管,焊接连接。 2.雨水排水系统:本工程屋面雨水排水采用87 型雨水斗。屋面雨水采用内排 水系统,屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外雨水井。雨水管采用离心排水铸铁管,管箍连接。 二、施工准备 1.材料要求 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 2.主要机具 (1)机具:电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 (2)工具:手锤、大锤、小车等。 (3)其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 (1)埋在地下的排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近± 0.000 标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 (2)地下室与楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 交底人接受交底人

技术、质量、安全交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2015年12月1日 分项工程名称铸铁排水管道安装施工单位 交底提要铸铁排水管道施工工艺 三、施工工艺 铸铁排水管道安装施工工艺流程:安装准备→管道定位放线→管道基座、支吊架制作安装→管道预制→管道安装→灌水通球试验→检查验收 1.管道定位放线 根据专业设计图纸上要求的管道位置、标高及坡度,参照土建施工在现场给定的建筑轴线和水平标高线,现场确定管道及管道分支点、排水立管甩口、管道变径点的实际位置、标高,并在实际安装现场做出位置标记。检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。对支吊架位置认真考虑,要尽可能利用柱子或混凝土墙体边,依托柱或墙做防晃支架。对卫生间水嘴、明装支架、明装管道等统筹考虑,合理布局。 2.管道基座、支吊架制作安装 (1)管道基座 直接埋设的排水水平干管管沟挖土时,管沟沟底宽度应不小于管径加 500mm,接口作业坑处应适当加宽加深,以保证接口作业。 在原土层上开挖管沟,沟底标高一般应挖至管底设计标高上 100mm,待管道敷设前再清理管沟残土至管底设计标高,以保证管道地基不受扰动。如管道沟底为岩石、较大石块或砾石时,沟底应再下挖 100-200mm,填铺砂土夯实处理。如管沟沟底遇回填土或松软土,应根据实际情况进行管道地基处理,满足要求后方可进行管道铺设,严禁排水管道坐在冻土或未经处理的松土上,地下管道铺设时不得垫支墩,以防管道回填土后支墩处应力集中损伤管道。 (2)管道支、吊架 管道层(设备层)及室内明设的管道应敷设在管道支、吊架上。 a.管道支、吊架位置、间距及数量确定:根据已经确定的管道位置、各直线 管段的实际长度、各管段的设计管径、管道材质及管道接口形式等具体情况,按设计要求或规范规定的各类管道支架最大间距及建筑结构形式确定各管段上支、 吊架的实际安装位置、数量及支架构造形式。并在安装管道支架的结构位置上做交底人接受交底人

1室内铸铁排水管道安装

室内铸铁排水管道安装 1.材料要求 1.1本工程室内污水管材选用: 1.2 机制柔性排水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞剌和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 2.主要机具 2.1 机具:砂轮机。 2.2 工具:专用扳手、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 3.1 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 3.2 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。 3.3 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均

已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 4.操作工艺 工艺流程: → 4.1 安装准备: 4.1.1根据设计图纸及技术交流,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 4.1.2各系统在出结构30~40cm处留有承插式柔性接口。排水管出结构2m 左右,因排水系统分为3个,故在管道出结构墙2m处,管头5cm处,做出明确标识(环标),以备外线施工中提供依据。 a. 污水管出结构墙,管头标识为黑色(沥青),环标; b. 废水管出结构墙,管头标识为白色(白漆),环标; c. 雨水管出结构墙,管头标识为黄色(黄漆),环标。 4.1.3管道材料进场后,安装前应进行材料进厂检验,检验内容包括: a. 外观检查。 b. 灌水检验(雨水管道需进行压力检验,压力值不小于楼顶高度)。 c. 材料进场后应码放整齐,并做好标识,表示须注明规格、数量、产地、进场时间。 d. 进场材料须经报验合格后,方可进行使用。 4.1.4排水铸铁管承插口连接变径不应使用同径套袖作变径,应使用异径套袖。 4.1.5管道连接前应对管材和管件的外径和接头配合公差进行检查。卡箍式连接平口铸铁管相邻两端接头部位的管径应一致。 4.1.6当施工现场需要切割管材时,应采用机械切割。切割面应与管轴线垂直,切口处的毛刺应清除干净并打磨光滑。在施工现场严禁采用在管道和管件上开孔、管端套丝扣等方法进行管道连接。

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程: 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库; 2.供应商送货到达后,提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品, 收货量大于定购量时,仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联 自留,一联交对方。同时开具《入库单》,一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务,第三联对方联交给供应商送货员(司机)作为凭证结款。 二、原料出库管理流程: 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》,并经 生产部负责人审批签字到仓库领料; 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货,并将单据留存; 三、成品进仓管理流程: 1.生产部完成的成品,经质检部门检验合格后,开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续;

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库,并将单据签字留存; 四、成品出仓管理流程: 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库; 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一 份交客户,一份仓库自留,一份交财务。 五、仓库货物管理: 1.所有出入库单据留存,按月整理入档,定期将财务要求的单据提交给财 务部门; 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》,账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存; 3.仓库内的货物要设置出入库卡,记录出入库数据; 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致; 5.做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致; 六、仓库报表: 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用; 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用; 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用; 七、产品盘点流程: 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘;

仓管员操作流程

仓管员岗位操作流程 一、原料收、发作业: 1、原料入库 1.1入库前准备:接到采购贸易部已采购到原料的通知时,要确 定货位,腾空货位,做好入库准备工作。 1.2数量验收:入库原料,必须抽样过磅或者过大磅复称,复查 入库原料品种、数量、规格、件数等是否与随货单一致。若数量不一致,有权拒绝办理入库手续。 1.3质量验收:协助品管部,对入库的原料严格按照《原料质量 保准》验收,感官检测水分、灰分、颜色、气味、状态、霉变率等。对不合格原料拒绝办理入库手续。原料入库,应先入待验区,未经品管部检验合格不准入货位,更不准投入使用。 1.4 合格原料交接手续:原料入库,保管员要亲自同交货人办理 交接手续,核对清点物资的名称、数量、是否一致,并在随货同行单上签字,应当认识签收是经济责任的转移。仓管员据发票所开具的名称,规格、型号、数量、计量验收就位,入库单各样应填写清楚,并符同随货同行单交财务部记帐。 1.5记账、标识工作:如实填写入库单、标识卡、做好收货明细 账。入库原料,应分类编号,有序入库,逐渐登记,每种原料,应标上标签,指明类别、名称、规格型号、计量单位等内容。 。 1.6不合格原理处理:不合格产品,应隔离堆放,严禁投入使用。

如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。 2、原料堆码、贮存及领用: 2.1在垛堆合理安全可靠的前提下,根据货物特点,堆码必须做到过目见数、亮行、检点方便,不同种原料隔离堆码,防止交叉污染。 2.2仓储; 保管物资要根据其自然属性,考虑贮存的场所,保管常识处理,加强保管实施,务使财产不发生损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。对贪图方便违反发料原则造成的货物失效,霉变,大材小用、优材劣用,以及差错等损失,保管员应负经济责任。保管物质,未经主管同意不准将物资借出。仓库物资若有损失仓管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准自行处理,仓管员更不得“盈时多发,亏时克扣”的违纪做法。 2.3日常监控:仓管员应每日对库存原料进行监控,检查物料温度、检查保质期、检查有无虫鼠害、检查有无受潮、有无发霉变质等异常情况。 2.4代保管:仓管员对代保管,待验收原料,以及设备等应单独存放,杜绝混用现象发生。 2.5领用:严格按照领料单,按“推陈出旧、先进先出”的原则发料,发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则,并且必须与提货人当面点清货物的件数和总量。 2.6安全、保密:仓库要严格保密制度,阻止非本厂人员进入和

室内铸铁排水管施工方案

室内柔性铸铁排水管道施工方案 一、编制依据 1、西安贝斯特·商贸广场A区设计图纸 2、西安贝斯特·商贸广场A区施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、柔性铸铁排水管技术规程 二、工程概况 本工程为西安贝斯特·商贸广场A区1#、2#、3#楼。本工程地下三层,地上33层。地下一二层为车库,地下三层部分为战时甲类核六级常六级二等人员掩蔽所,平时做地下车库使用。地上一到三层为商业,其余层均为普通住宅,地下一层、三层为设备房。建筑结构类型:为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,商业裙房为框架结构。生活污水横干管采用机制排水铸铁管,排水立管底部横干管至室外排水出管采用机制排水铸铁管,四层以下铸铁管。 三、材料要求 1、材料进行招标,要求生产许可证、检验报告、产品合格证等相关资料齐全。 2、材料进场要严格进行检查验收,外观要求表面光滑,不得有裂纹砂眼等其它使用缺陷,橡胶圈不得有变形扭曲等现象。 3、材料的保管应分类堆放,挂牌标识。 四、工艺流程及施工方法

1、施工工艺流程 图纸会审→施工准备→材料验收→预排管道→支架安装→立支管安装→调整校正→配合补洞→通水、通球试验→质量验收 2、施工要求 ①卫生间配合土建预留孔洞尺寸,应根据卫生洁具样品排水口尺寸及卫生洁具排到位置确定,因此卫生洁具要在配合土建预留孔洞前确定检查各预留孔洞的位置尺寸,绘制洞口预留大样图,详细注明尺寸保证预留准确无误。 ②管子接口断面必须平整、光滑、无毛刺,防止刺伤橡皮圈,管断面与轴向垂直,偏差不得大于3°。 ③管道支撑和固定,选定的支撑件和固定件,应符合设计要求和安装要求支架应固定在承重结构上固定间距,水平横管及立管不得大于2m,分头处接口卡箍在不大于0.75m位置设支撑件或固定件,立管底部的转弯处应设砖支墩,并应在弯头接口卡箍后0.5m设支架固定。 ④立管安装前应自上而下吊线,先支架后立管,以保证管道的垂直度。 ⑤管道连接方法:先将橡胶圈1/2套入下部管道,再将上部管道一端套入剩余橡胶圈内然后使用专用工具和扳手拧紧螺栓。 五、质量标准及验收要求 1、主控项目: ①注水试验在规定时间内,应符合设计要求和规定按系统全数检查。 ②坡度必须符合规范要求中的最小坡度值,水平尺拉线换算检查,按系统的管段抽查10%。

物流仓管员工作流程

物流仓管员工作流程 一个企业对各个职位都要制定详细的工作流程,那么每一位工作人员才能在工作中尽量的避免错误,发挥作用,针对仓管员一职,本网为您列述详细的仓管员工作流程: 一、总则 仓库是公司供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的重要环节,同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向销售,服务周到。为规范仓库工作,确保工作有序进行,提高工作效率,特制定以下工作流程。 、货品入库 1、货品入库,仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误,把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上,然后把货品入库本交给ERP管-理- 员。

2、ERP管-理-员接到货品入库本,根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单,然后安排商标牌的打樱 3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上,拿一件货品出展厅,记录在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。 三、货品出库 1、货品出库,仓管员把货号、数量及明细报给ERP 管-理-员,ERP f-理-员应迅速、准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单,应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。 3、仓管员把货品送到各直营店后,双方进行核对,核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司,交ERP 管-理-员进行下帐。 四、货品调换 1、货品调换,接到调货信息,ERP t -理-员应迅速、准确

的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单,应立刻去出货店提取货品,双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。 3、仓管员把货品送到收货店后,双方认真核对转仓单与实物有无出入,核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司,交ERP t-理-员进行下帐。 五、货品返库 1、货品返库,仓管员把货号、数量及明细报给ERP 管-理-员,ERP t-理-员应准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单,应立刻去返货店提取货品, 双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库(人为损坏的需请示经理后再做返库)。 3、仓管员把货品带回仓库,分类摆放整齐,(如有问题要单独放置以待解决)。仓管员把票据带回公司,交ERP t-理-员进行下帐。

建筑排水管安装施工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2-2004,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为 12.5KN/M2。 二、施工依据 专业设计施工图纸; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 国标、院标的标准图集、手册。 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封 口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求 1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。

②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。③管 道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于 60℃ 时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须 穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表 1 中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表 1 建筑层数垂直距离( mm) 4 层及 4 层以下450 5层至 6层750 6 层以下底层单独排出 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管①立管应设伸顶通气管至 室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于 0.3m, 但必须大于最大积雪厚度,在上人屋面,通气管应高出屋面 2.0m。③通气管穿越屋面处套管应设止水环和套管防腐措施 及采取有效的防水封堵。 3.伸缩节 3.1. 伸缩节的设置应符合下列要求:

仓库管理员工作流程

仓管员的工作流程包括哪些内容呢?韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责,这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路,相信你工作也能很快的展开。 还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容,这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库 仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误,把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架 登记好货物之后,据韶关家园招聘网了解,要把打印好的标签贴到货物上,安排好安放的位置,把相同系列的货物整齐地摆放到货架上,放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确,检查货物是否有毁坏。 3、货品出库 仓管员把货号、数量及明细报给ERP f理员,ERP f理员应迅速、准确的 录制转仓单,核对出仓的数目和数量,货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量,并登记清楚出仓账本。 4、货品采购 当收到公司的采购单,要根据实际情况整理需要采购的物料,要考虑成本的计算,不能随意购买,购买时要检查每件货物的情况,看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓,核算清楚数目。 以上是仓管员的工作流程,不同的企业可能工作流程有所不同,但以上几点是最基本的工作流程,做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。 推荐阅读:仓管面试技巧 什么是岗位说明书?岗位说明书包括的内容有哪些?据韶关人才市场了解,

岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么,教师岗位说明书又是怎样的呢?内容又是什么呢?韶关人才市场告诉你! 教师岗位职责: 1、坚守工作岗位,搞好本职工作,自觉遵守学校规章制度,发扬无私奉献精神,坚持教书育人,注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作,形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况,培养学生良好的行为习惯,发展学生的个性,促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生,坚持由循序渐进因材施教原则,精讲多练,重点突出,努力提高课堂教学水平,逐步形成个人教学特色。 5、结合工作需要,要不断进修,参与科研、培训,提高教学各方面的水平,无论是德、智、体等方面的教育。 6、关心和爱护学生,为学生提供更多的实践平台和学习平台,让学生真正去学到东西。 7、指导学生的思想道德修养,让学生成为"四有"青年,成为国家、社会的栋梁。 教师任职资格: 1、取得相关教育的教师资格证和普通话证书,执教要对应相关专业,熟悉该课程或者专业的教程。 2、性格开朗、大方得体,有豁达胸襟,待人友善,对学生认真负责,有责任心。 3、知识点讲解通俗易懂,能让学员轻松掌握知识。 4、总结概括能力强。亲和力强,有一定的青少年教育理念。什么是岗位说明书?岗位说明书包括的内容有哪些?据韶关人才市场了解,岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么,教师岗位说明书又是怎样的呢?内容又是什么呢?韶关人才市场告诉你! 教师岗位职责:

仓库保管员岗位职责及工作流程

仓库保管员岗位职责 1. 树立为生产服务、为公司服务的观点,爱护公司财产,终于职守,廉洁奉公, 热爱仓库工作,树立高度责任感,认真钻研业务,不断提高管理水平。 2.在老总的领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并电 脑员、业务员做好仓库的管理工作。 3.及时编制采购计划、物料添加计划,及时汇报商品的库存情况, 确保发货 的正常执行。 4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则,堵绝少装、混装、防止 收发货物差错的出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。 5.合理安排商品在仓库内的存放次序,按商品种类、规格、等级分区堆码, 卡片内容登记齐全,不得混和乱堆,保持库区的整洁。 6.重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装 的收集和处理,做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘 点清仓,做到帐、卡、物三者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。 8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和 建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表,报财务部审核。 9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意 外事件及时处置。 10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠 害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。 11.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 12.完成领导临时交办的其他任务。

工作流程: 一.入库 1.外购商品入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位⑵供货单位地址电话联系人⑶.商品类别⑷.发货号码或送货单号码⑸送货日期⑹.材料编号⑺.材料名称⑻规格⑼.计量单位⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价⑿.无税金额⒀.抵税金额⒁.部门主管签字⒂.记账签字⒃.验收签字⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。 2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的 单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.规格⑸.数量⑹.包装定额及箱数⑺.入库人签字⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。 3.产成品入库产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写"产品入库单"。填列内容有:⑴.入库产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.产品名称⑸.规格⑹.数量⑺.包装定额及箱数⑻.验收签字⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。 4.报废品入库车间填写"产品入库单"时,除原来填写的内容以外应注明报 废原因入库。 二.出库 1.原材料出库(领用材料) 车间填写"材料领料单",填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称⑶.规格⑷数量⑹.单价⑺.金额⑻.部门主管签字⑼.领料人签字⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。

相关文档