顾客要求识别和评审程序

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽

顾客要求识别和评审程序

2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言

本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。

本规定由企管部负责起草。

本规定主要起草人：庄显坤

1 目的和范围

通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。

本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。

2 术语

本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。

3 职责

3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。

3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。

3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。

3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。

4 工作程序

4.1 与产品有关要求的确定

4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。

4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。

4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。

4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。

4.2 合同分类

4.2.1 特殊合同

指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。

4.2.2 常规合同

指特殊合同以外的其它合同

4.3 与产品有关要求合同的评审

4.3.1 评审内容

a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求；

b) 产品价格是否明确并可接受；

c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求；

d) 产品交付方式、地点是否明确；

e) 产品包装要求是否明确，并能满足；

f) 运输方式及费用是否明确；

g) 产品制造的可行性，包括风险分析；对新产品开发合同，应由技术质量部编制产品《可制造性和可装配性分析报告》；

h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规（政府、安全和环境法规）。

i) 其它条款明确否；

4.3.2 评审过程及方式

4.3.2.1特殊合同由销售部组织技术质量部、生产采购部、计划财务部等相关部门参加，以会议形式进行评审。合同评审一般采用会签形式进行，各评审部门按照所承担的评审项目填写《合同评审表》提出评审意见。

4.3.2.2 常规合同，包括《电话记录》，由销售部负责进行评审，并加盖“已评审”章。4.3.3 合同评审通过后，由销售部加盖公司合同专用章后，传至顾客；如合同评审提出不能满足要求的问题，由销售部负责与顾客进行协商解决。

4.4 合同的修订和评审

4.4.1 当合同双方提出某项或多项条款不能满足要求时，应进行合同的修订。

4.4.2 修订后的合同应再次组织评审，其评审程序按4.3.2条执行。

4.4.3对合同修订后的结果，销售部应及时以〈月度销售调整计划〉通知技术质量部、生产采购部等相关部门。

4.5合同的执行

4.5.1合同评审记录及正式合同由销售部负责保存。

4.5.2每年初，销售部应根据年度开口合同、公司经营目标，并预测市场要求，制定《年度销售计划》。

4.5.3每月由销售部根据顾客月度订单，结合成品库库存，汇总后编制《月度销售计划》和〈月度销售调整计划〉。

4.5.4根据每月合同执行情况，销售部负责编制《月度合同执行情况表》，对未按定单完成的产品项目，应按《纠正和预防措施控制程序》规定，制订并实施纠正措施。

5 相关记录

Q/DM70101 合同评审表

Q/DM50103 年度销售计划

Q/DM70102 月度销售计划

Q/DM70103 月度销售调整计划

Q/DM70104 月度合同执行情况表

Q/DM70105 电话记录

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

法律法规和客户要求管理程序(EICC5.1版)

法律法规和客户要求管理程序 1.目的： 为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及客户要求。 2.范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及客户要求，以及确认其适用性。 3.职责 3.1行政部负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司 EICC 管理体系相关的法律、 法规，汇总各部门的评价情况。 3.2行政部负责组织对员工 EICC 管理体系相关法律、法规及客户要求的教育培训；负责 收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、 员工等相关方的要求和期望。 3.3营业部门负责收集客户在 EICC 管理体系方面的要求。 3.4各部门负责人负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 3.5管理者代表负责组织编写和审核《合规性评价报告》。 3.6最高管理者批准《合规性评价报告》。 4.内容 4.1 法律、法规及客户要求范围包括： 1)国家性法律、法规、条例、规章及标准； 2)地方性法律、法规、条例、规章及标准； 3)行业协议； 4)客户对公司在 EICC 方面的要求和期望。 5)相关方对公司在 EICC 方面的要求和期望。 4.2 法律、法规及客户要求的识别收集： 4.2.1行政部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、 职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保障、 职业健康安全的法律法规、规范、标准。必要时，行政部可向管理者代表申请其他 部门协助。 4.2.2营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关 EICC 方面的 要求。 4.2.3法律法规、规范、标准的识别和收集至少每个季度做一次。 4.3 法律、法规及客户要求的登记 4.3.1行政部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《EICC法律法规、客 户要求清单与评价表》上，由行政部统一汇总。

12 顾客要求的识别及评审程序

页次1/4 文件名称顾客要求的识别及评审程序生效日期 2014/10/20 版本修订内容摘要修订人修订日期A0 首次发行龙金梅2014.10.20 批准审核制定

页 次 2/4 文件名称 顾客要求的识别及评审程序 生效日期 2014/10/20 1、目的 建立并维护顾客要求的识别及评审制度，以规范顾客要求的评审活动，确保顾客的要求得以明确并满足之。 2、范围 适用于公司与顾客之间所有订单要求（包括合同要求）的识别及其评审。 3、定义 顾客要求：指客户订单要求，包括合同要求。 4、作业流程 流程图 责任部门 重点提示/说明 相关记录表单 市场部 客户以传真或邮件的形式发送订单至市场部，市场部接收客户订单。 《客户订单》 市场部 工程部 品质部 采购部 生产部 市场部主导订单评审，评审依以下要求及顺序进行： 1、工程部确认订单生产技术及工艺要求； 2、品质部确认订单质量要求； 3、采购确认订单物料是否充足， 或订单所需物料何时到位； 4、生产部确认订单生产何时完成； 5、市场部确认订单何时可以交货； 《订单评审表》 总经理 总经理根据各部门订单评审意见，对订单评审进行最终审批，确认订单要求是否均满足；订单评审完成后，方可排单生产。 《订单评审表》 市场部 市场部将《客户订单》签字，并回传给客户。 《客户订单》 市场部 市场部将订单评审结果，即填写完整且审批的《订单评审表》，发至评审所有相关部门。 《订单评审表》 订单要求评审 订单评审最终意见 订单评审结果发至评审部门 接收客户订单 回复客户订单

页次3/4 文件名称顾客要求的识别及评审程序生效日期 2014/10/20 5、补充说明 5.1顾客要求的识别 5.1.1市场部在进行顾客要求评审前，应确保顾客的要求得到识别，任何有不明确的、不确 定的内容或项目，由市场部与顾客取得有效的联系确保顾客的需求或期望得以明确。 5.1.2顾客要求的识别包括以下几个方面： 5.1.2.1顾客要求的产品型号、规格及产品质量的要求； 5.1.2.2顾客要求的产品数量、交付方式、交货期及包装要求； 5.1.2.3产品的价格、付款方式及结算方式； 5.1.2.4顾客潜在的需求和期望； 5.1.3对任何顾客以口头、电话方式提出的要求，市场部应将其内容或项目统一进行记录和 整理，并转化为书面形式呈报给市场部主管审批，书面方式可以是顾客或市场部的 合同。 5.1.4任何顾客要求必须符合相关法律法规要求，以确保识别顾客要求的有效性。 5.1.5当顾客要求需要修订时，需市场部人员更改合同并交由客户签名确认，并回传。 5.2 顾客要求的评审 5.2.1通过对顾客要求的识别，组织相关部门针对顾客要求按要求顺序逐项进行评审，必 要时召开评审会议，以确保满足顾客要求的能力，并填写《订单评审表》； 5.2.2对于不能满足顾客要求或交期无法满足时，由市场部负责与顾客进行沟通，同时市 场部应将沟通结果，知会各相关部门以达到公司内部有效沟通。 5.2.3在执行顾客要求评审过程中，对不能协调或意见分岐的内容或项目，则由市场部与 各相关部门协调以达到共识。 5.2.4 针对客户订单要求的更改，市场部需进行沟通确认，必要时再次填写《订单评审 表》，组织相关部门重新对更改后的客户要求进行评审，评审后的《订单评审 表》，需经客户方签字确认并回传。 5.2.5各部门在进行订单评审时，将评审意见填写入《订单评审表》，订单评审的最终意见 由总经理批准，确认订单要求是否均可满足，是否可以排单生产。 5.2.6常规订单、小批量订单等无相关特殊要求的订单，可通过签字默认评审，无需填写 《订单评审表》记录。 5.3 保持同顾客之间的有效沟通 5.3.1针对顾客要求，市场部应随时主动同顾客进行有效沟通，以确保明确并满足顾客要 求。 5.3.2与顾客有效沟通有多种方式，如：电话、传真、电邮、专程拜访等。 5.3.3在顾客要求的识别、评审、执行、变更等过程中，市场部均需与顾客保持良好沟通。

顾客要求评审及服务管理程序

顾客要求评审及服务管理程序 一、目的 对顾客沟通、顾客服务及销售合同的管理进行规范，确保满足顾客的要求。 二、范围 适合于本公司与顾客有关的过程(含顾客沟通、抱怨、服务及合同的管理)。 三、职责 3.1 市场部负责与顾客沟通、调查顾客满意度。 3.2 工程部确保产品符合技术要求和法律法规的要求。 3.3 生产部、工程部、品质部、采购部参与公司定单合同的评审。 四、定义 4.1 顾客沟通----顾客有关公司产品应用的技术咨询方案相互讨论确定与顾客 之间的相互联系。 4.2 常规订单----本公司的标准产品的订单,以及另行设计开发的产品订单。 4.3 非标准订单----顾客的订货有特殊要求时，本公司视为非标准品订单。 五、管理内容 5.1 顾客沟通 5.1.1 当顾客来电、来访时，市场部市场人员（销售人员）应向顾客介绍耳机的 有关知识，及时回答和解决顾客所关心的问题，给顾客准确及时有效的协

助共同解决问题。 5.1.2 市场部助理对有潜力或有希望成交的顾客将信息详细记录，并建立《顾客 信息档案》，将相关信息移交给市场部经理。 5.1.3 市场部经理对于有潜力的顾客以各种形式(现场、信函、传真、电话等)拜 访顾客，提供需求信息以及相关的技术要求并跟踪，直到销售成功或对方 取消购买意向。 5.1.4 若产品需给顾客试用,必须经总经理同意后,方可试用。 5.1.5 若顾客有意向购买产品时，市场部经理可利用现场服务的机会对顾客进行 系统的培训，主要培训操作人员、技术人员和维修人员，让顾客对公司的 管理和企业文化及对产品的应用有更好的了解。 5.1.6 如与顾客在合同及产品生产进度上有任何情况需及时采用电话、传真、 e-mail 等方式与顾客进行沟通以寻求与顾客达成一致，相关电话沟通内 容由沟通者作成电话记录。 5.2 合同的评审 5.2.1 当接到顾客以传真、电话、面谈等方式订货时，由市场部接到单后，交与 副总签字确认，副总签字后交与其它部门签字评审确认OK。 5.2.2 如是常规产品且有库存的，生产部交相关部门确认后，直接安排出货。 5.2.3 常规产品无库存的，采购部组织相关部门对合同的相关要求进行签字评 审，并将情况及时传递给副总经理。 5.2.4 生产过程的进度由跟单进行追踪以确保交期，如因任何原因不能确保交期

识别和确定顾客的要求和期望

1目的 识别和确定顾客的要求和期望，通过评审和沟通，加强服务和信息处理，妥善管理顾客财产，监视、分析和利用顾客满意度信息，满足并争取超越顾客的要求和期望。 1. The purposes: to identify and certify the need and expectation of our customers; to improve our service and the ability of information processing through evaluation and communication; to probably manage our customers’ possessions; to analyze and make full use of satisfaction information feedback of our customers so as to meet their needs and fulfill their expectation. 2范围 适用于顾客产品要求的识别、评审，与顾客沟通、顾客财产管理及顾客满意度调查等过程和活动。 2. Range Identification and evaluation suitable for the customers’requirements on our products, the communication with customers, the management of their possessions as well as investigation on the customers’ satisfaction etc. 3职责 3.1销售部负责： 1)顾客/产品要求的确定，组织合同/订单评审，确保合同的合法、明确和完整性； 2)加强与顾客联系沟通，及时处理顾客信息和服务； 3)做好顾客财产管理及顾客满意度调查、分析。 The responsibility of the sales department 1) To certify the customers’ requirements on our products and to organize the evaluating work on contracts as well as on purpose order so that the contract be clear, complete and in accordance with the law. 3.2采购部负责材料采购（含外协）的评审。 3.3生产部负责生产能力及交货期的评审。 3.4其他职能部门负责相关事宜评审。 3.5总经理负责合同批准和特殊合同的评审审批。 3.2 The stock department is in charge of the examination on the purchase of materials. 3.3 The production department design and determine the production capacity and the delivery

产品要求和合同

了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。 2. 适用范围 适用于对本厂产品的合同评审。 3. 引用文件 ISO 9001：2000 7.2与顾客有关的过程 《质量手册》7.2章 4.定义 4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。 4.2非常规产品：除常规产品外的产品均为非常规产品(包括针对新产品、新 工艺或附加新技术要求的已有产品)。 5. 职责 5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。 5.2质检科协助销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。 5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。 5.4厂长负责非常规产品合同的评审和确认。 6. 程序内容 6.1 销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。顾客的书面需求应作为外 来文件予以保存。 6.2 在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和 生产能力满足顾客的要求。 6.3 本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。 6.4 产品要求评审的内容 A产品要求是否明确、合理； B企业能否保证产品质量要求； C能否确保在规定的期限内交货。 6.5 产品要求评审的方法 6.5.1 对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写 “产品质量确认表”。 6.5.2 常规产品合同由销售负责人评审和确认，非常规产品合同由厂长评审和确认。 6.5.3 若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。 “生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织生产。

“订货通知单”，附“产品质量确认表”通知生产办组织生产。 6.7 合同的修订 6.7.1 若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部 门。 6.7.2 顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关 部门。 “订货通知单”。 6.8 销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生产统计，报 告于厂长。 6.9 产品要求的跟踪 销售科对顾客产品要求的实现情况《信息沟通控制程序》、《服务和顾客满意度调查控制程序》进行跟踪。 7. 质量记录 企业现有产品清单 HD-QT-70101 口头/电话订货记录 HD-QT-70102 销售合同（顾客档案） HD-QT-70103 产品质量要求确认表 HD-QT-70104 8.相关/支持性文件 《质量策划控制程序》 HD-QP-501 《生产和服务提供控制程序》 HD-QP-703 《信息沟通控制程序》 HD-QP-502

顾客要求确定和评审程序

一、目的和适用范围 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 二、术语和定义 无 三、职责 3.1销售/客服部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾 客沟通。 3.2质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3工程部负责评审新产品的设计开发能力。 3.4生产/计划部负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5厂长负责审批准特殊合同的产品要求评审表。 四、程序 4.1流程图见附件 4.2顾客需求的识别 销售/客服部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中： A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。 B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。 C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.3对产品要求的评审 4.3.1在接受合同或订单之前，销售/客服部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组 织相关部门对合同的产品、订单要求实施评审。 4.3.2评审 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： A）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。 B）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头），顾客要求在接受前得以确认。 C）与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决。 D）公司有能力满足规定的要求。 4.3.2.1合同的分类 A）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.3.2.2销售/客服部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.3.2.3对于有现货的常规合同，由销售/客服部信息员将产品名称、型号规格和数量等填写 在领料单上并签名，经仓库管理员确认无误后发货，即完成产品要求的评审。 4.3.2.4对于无现货的常规合同，生产/计划部、销售/客服部、采购课分别对生产能力、交货 日期及物料采购能力进行评估，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然 后由销售/客服部综合各部门意见，对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审， 并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售/客服部经理签名确认即完成评审。 4.3.2.5对于特殊合同，除生产/计划部、销售/客服部等进行评审外，工程部应评审产品的设 计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），质量部应评审确保产品质量要求的检测能力，并在《产品要求评审表》中签名确认，《产品要求评审表》报厂长批准。 4.3.2.6对于口头订单（如电话订货），销售/客服部业务员负责将相关内容填入《报价单》中， 经双方确认（用传真件的方式），并执行4.3.2.5~4.3.2.7相应条款的规定。

顾客要求识别的管理程序

1 目的 2 范围 本程序规定了对顾客要求的识别、评审及实施等内容和要求。 3 职责 3．1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责跟踪订单（含修改）情况，及时与顾客沟通，是本程序归口协调部门。 3．2技术部负责评审特殊产品的设计开发能力。 3．3制造部负责评审产品的生产能力及交货期。 3．4供应部负责评审所需物料采购的能力。 3．5常务副总经理负责审批特殊产品及临时交付产品要求的评审表。 4 流程图（见下页） 5 程序内容 5．1过程管理的工作目标 ａ）与顾客有关过程的工作目标，在制定年度计划时应予以明确。 ｂ）工作目标的内容，如月销售台数、建立顾客信息系统等，在月度目标展开时体现。 5.2产品要求的确定 5.2.1顾客需求的识别 销售公司各片区销售员负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，填写AC.JL-7.3-01《购车意向/评审表》: ａ）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； ｂ）顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这一类通常是隐含的、潜在的要求，公司应予以满足并作出承诺； C）国家强制性标准及法律规定的要求，如安全性、整车通过性等； ｄ）企业自身附加的要求，如内控标准、品牌规划等。 5.2．2片区主任每月要根据客户的要求，写出市场调研报告，交到销售公司，由销售公司加以分析、整理，并传递至公司领导层和技术部，做到了解市场动态，掌握产品的发展方向，

不断完善自身产品及新产品的开发，满足顾客需求。 5．3产品要求的评审 5．3．1产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行。 5．3．2评审的内容及方法 5．3．2．1产品要求的评审应确保： ａ）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； ｂ）与以前表述不一致要求（如交货期或重要总成件更换）予以解决； C）公司是否有能力满足规定的要求。 5．3．2．2产品的评审分类 ａ）常规产品：公司的定型产品、或定型产品技术平台的合理组合且交货期＞22天。 ｂ）特色产品：在定型产品上有较多改进要求或一次订购超过10台或单台交货期＜22天。5．3．2．3评审的方法 销售公司根据ＡＣ.ＪＬ-7.3—01《购车意向/评审表》的要求将产品分类： ａ）对常规产品，由销售公司销售员将产品名称、规格型号、要求和数量填写在评审表中，经销售公司经理确认并签名即完成产品要求的评审并交付制造部安排生产作业计划； ｂ）对特色产品，制造部、供应部对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，技术部对设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关法律法规要求）进行评审，并由相应部门负责人在ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向／评审表》上填写意见并签名确认。 Ｃ）对临时交付的产品，由销售公司填写具体要求，涉及部门进行评审，销售总监批准。5．3．2．4在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售公司负责与顾客联系，征求其书面意见。 5．3．2．5销售公司负责保存ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向／评审表》、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪的记录。 5．4合同的签订、实施及更改 5．4．１产品评审后，由法人代表授权的销售员与顾客签订正式合同，再由销售公司经理在合同上签名。 5．4．２合同签订后，销售公司将评审完成后的ＡＣ.ＪＬ-７.３-０１《购车意向评审表／》下达给制造部，作为设计开发、生产、采购、检验和出货的依据，并根据签订的合同填写《产品订货及执行情况台帐》。 5.４.３销售公司负责合同执行的监督，根据发货情况填写《产品订货及执行情况台帐》。５．４．４当产品要求由于某种原因需要变更时，相应文件（如合同、购车意向书等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行ＡＣ.Ｃ４.２《技术文件和资料管理程序》的有关规定，必要时，对更改内容还需进行再评审。 5．5销售公司负责与顾客的沟通，包括合同形成过程及合同完成后的服务过程，要做好下列沟通活动，以增强顾客满意度。 5．５．１产品信息：在产品出售之前和销售过程中，销售公司应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 5.５.２合同执行：根据需要将合同执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面

合同评审管理程序(10-11)

合同评审管理程序 1目的 在向顾客承诺要求前，对所有顾客要求包括产品、过程、体系（包括商务、技术、质量、检验、服务等）进行识别、评审，确保对顾客要求做出详细规定，使得设计和下一步工作有充分可靠依据。 2适用范围 适用于本公司所有产品的销售合同、质量协议、技术协议、供应商手册、业绩合同、顾客工程技术规范、订单和标书等签订/接收前的评审工作。 3职责 3.1分管领导负责协调合同评审中各部门的工作。 3.2销售公司负责与顾客进行沟通，负责供货合同、供应商手册、订单、标书等文件的初次评审工作，识别并明确顾客所有要求并确认，负责评审工作的组织和实施。 3.2.1 质量检验部负责产品检(试)验项目、方法要求的评审。 3.2.2产品研究部负责对技术协议（产品配置、产品结构性能）、顾客工程技术规范等评审。 3.2.3工艺研究部负责对新产品、改型产品实现过程能力评审。 3.2.4生产制造部负责对公司的生产能力能否满足合同要求的评审。 3.2.5财务部负责成本价格的评审。 3.2.6采购部/生产制造部负责产品使用原材料及外购/协配套件的评审。 3.2.7质量保证部负责质量协议、质量改进工具、方法等评审。 3.3各职能部门负责本部门与顾客直接签订的协议的评审组织工作。 3.3.1质量保证部负责组织质量协议的评审工作。 3.3.2产品研究部负责组织技术协议，顾客工程技术规范的评审工作。 3.3.3企业管理部负责组织业绩合同的评审工作。 4 工作流程图 责任部门工作流程质量记录 各职能部门 同、工程规范、订单和标Array 书、市场调研报告 各职能部门 各职能部门项目建议书/合同评审记录

各职能部门 合同评审记录 各职能部门 合同评审表、销售信息反馈单 各职能部门 各职能部门 /电话记录 各职能部门 5 工作程序 5.1 合同评审准备控制（初次评审） 5.1.1接到顾客合同、口头协议或传真订单时，由销售公司或其他相关部门受理人负责将其 整理成文，识别顾客特殊要求，与客户进行沟通，征得顾客确认。 5.1.2 销售公司根据公司发展方向和营销计划进行市场调研，明确项目的来源、顾客的需 求、技术标准及市场定位、市场潜在风险分析等内容，并根据调研结果对顾客要求进行分 解，以《项目建议书》、《合同评审记录》并附合同草案形式提交产品研究部。 a) 产品研究部、工艺研究部按《产品实现策划程序》对项目建议书内容针对产品结构/ 性能、产品实现过程能力进行可行性分析，形成《技术可行性分析报告》；财务部进行成 本核算，形成《成本分析报告》，提交销售公司。质量保证部、质量检验部负责对合同中 涉及质量、检验等要求进行评审。 b) 针对顾客其他特殊要求由各相关部门进行评审分析并形成书面报告，提交销售公 司。 c) 销售公司根据需要对每份合同确定评审方式，即签审方式、会议评审方式。 5.1.3质量保证部、产品研究部、企业管理部等与顾客直接签订协议（质量协议、技术协 议、顾客工程技术规范）时，由各部门负责进行初次评审并传递到相关部门。 5.1.4销售公司、质量保证部、产品研究部、企业管理部（以下统称各职能部门）按合同评 审方式确定参加评审单位或人员，并填写在合同评审表上。 5.2 合同评审实施控制 5.2.1 合同评审必须在合同签订前进行。 5.2.2 签审 5.2.2.1顾客所需产品为本厂已定型并批量生产的产品，且能按期完成的常规合同或订单实 行签审；销售公司负责根据顾客要求填写合同评审表并负责传递，经产品研究部、质量保 证部、财务部等相关部门或人员填写评审意见后进行汇总，并写出评审结论由分管领导

顾客要求的确定、评审与沟通程序

百年科技有限公司程序文件版本：1.0 顾客要求的确定、评审与沟通程序 BQAP10.M 第1页共3页1.0目的 充分理解并确定顾客的需求和期望，加强与顾客的沟通，从而使产品满足规定，并加以实施和保持，达到顾客满意。 2.0适用范围 本程序适用模具公司对顾客要求的识别以及对工程项目要求评审与沟通的运作。3.0定义 顾客要求:指顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 4.0职责 4.1模具公司市场部部长负责模具合同评审表、报价表与模具制造任务书的审核、确认， 总经理负责审批。 4.2市场部负责识别顾客要求并传递至相关部门。 4.3法务审计室负责合同的修订与合同内容的合法性审核。 4.4工程部负责模具技术、工艺能力、品质保证能力与设计时间的评审。 4.5模具制造部负责模具加工能力、物料供应能力、生产工期等评审。 4.6模具制造部采购人员负责物料采购周期的评审。 5.0程序 5.1顾客要求识别及合同评审： 5.2来料加工与评审 模具市场部业务代表接到顾客业务意向，应充分识别顾客要求，客户未书面明确的要求经与客户充分沟通后，应转化为内部明确的书面要求（见《模具规格表》、《报价信息表》），经客户确认后（可电话确认，但应留下确认记录）传递到相关部门。对模具来料加工品，市场部根据《杂件加工评审及费用核算表》进行确认。 业务经办人员报价前必须将客户提供相关资料形成书面的《模具报价评审表》交工程部和制造部进行评审，确认技术和生产都能满足要求后才予以报价，否则不予报价。

5.3报价评审内容： 报价评审应从以下方面进行（但不限于）： 5.3.1客户对产品结构方面有无特别的要求，要求是否合理； 5.3.2客户对产品是否有明确的技术要求（如尺寸公差、装配、外观、验收标准等）； 5.3.3客户对钢材、零部件等对供应商方面有无特别的规定，是否容易采购； 5.3.4满足客户的要求是否需要特殊的工艺和设备； 5.3.5设计、制造加工工艺是否成熟，以前是否做过相近的产品、生产总周期、期间存 在的问题、问题是否已有效得到解决； 5.3.6加工所需时间、生产车间人员能力、设备状况、物料采购周期等。 5.4合同更改： 在设计或生产过程中顾客要求更改时，市场部业务代表及时对合同进行修改或填写《客户资料更改通知单》交部门负责人审核后送工程部、制造部、品质部模具科等部门。必要时组织有关人员与客户共同协商解决。若牵涉到合同的更改，由相关业市场部模具核价员根据采购人员定期提供的原材料价格信息与客户要求进行价值评估（编制报价表），经相关授权责任人审核批准后交业务代表提供给客户确认。 市场部就模具交货期、技术条款等与客户达成共识后与客户签订正式合同。合同按公司审批规定报批。 百年公司内部模具：根据实际需要，可先下达模具生产任务书，后补做合同。 合同/订单评审表等相关评审记录 合同签订后，市场部根据合同评审的相关内容，下发相应的模具制造任务书，并连同相关的客户资料发模具公司相关部门。 项目工程部与制造部接到模具制造任务书后立即组织人员进行设计和生产准备，按照约定的时间编制项目计划书。

客户身份识别及客户身份、交易资料保存管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管 理委员会令〔2007〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。 人民银行行长: 周小川 银监会主席:刘明康 证监会主席:尚福林 保监会主席: 吴定富 二〇〇七年六月二十一日 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 第一章总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规 的规定，制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。 （二）证券公司、期货公司、基金管理公司。 （三）保险公司、保险资产管理公司。 （四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货 币经纪公司。 （五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资 料和交易记录保存义务适用本办法。 第三条金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际 受益人。

(完整版)需求分析及评审步骤要求

需求分析及评审步骤要求 步骤要点： 1、需求调研： 1）与用户方的领导层、业务层人员、系统操作人员进行沟通，交流； 主要目的是从宏观上把握用户的具体需求方向和趋势，了解现有的组织架 构、业务流程、硬件环境、软件环境、现有的运行系统等等具体情况、客 观的信息。建立起良好的沟通渠道和方式。针对具体的职能部门以及各委 办局，最好能指定本次项目的接口人。 2）交流记录，采用表格的形式； 将收集到的需求进行分类，把不同模块的需求分别归类出来，按照主次标 出重点模块，并详细询问情况，这样可以初步划定需求的边界； 3）对于需要完成的功能模块，向客户索要相关文档说明；如果客户有相关的数据表格，尽量拷贝带回公司，以便后期参考； 4）每一需求模块都要写明提出需求或者交流的客户人员名字，方便后续核实； 5）跟客户一起画出功能模块的流程草图； 6）注意对客户进行诱导，讲已有的近似客户所需的功能演示给客户看，尽量让客户使用已有的，或者做一些改动，回避一些工作量大而又近似的功能 需求； 7）与客户交流，定制需求开发完成的大概时限； 2、需求总结： 1）将现场收集回来的需求整理成需求文档，并根据情况细化需求，将每个功能叙述的尽量详细； 2）将带回的数据文档进行整理，选择保留完整的、有针对性的数据； 3、需求分析： 1）和项目经理，主管一起讨论分析每个需求的可行性，整理出不确定可行的需求； 2）将需求进一步细化，最终划定需求的边界； 3）讲模糊需求挑出来进一步分析，仍有不明确的，待需求回访时进一步询问客户； 4、需求讨论： 1）召集开发主管开会讨论相关不确定可行性的需求，因为收集回来的需求不是都能够开发实现； 2）对于上述不能实现的需求，写明原因； 3）定制开发工作量及开发测试完成时间，开发、测试接口人； 4） 5、需求回访： 1）对开发提出无法实现的需求，及时和客户沟通，告知客户无法实现的原因，并寻找新的解决途径或者用近似的功能替代，做好详细记录，回公司后提 交开发； 2）提交详细需求分析的说明书，让客户确认并签字，并记录客户的意见； 3）针对开发给定的完成时间，和客户沟通，给定准确的完成时间（以保证开

工程规范管理办法

工程规范管理办法 1、目的 确保所有顾客工程标准/规范及其更改按顾客要求的时间得到及时评审、发放和实施。 2、范围 适用于所有来自于顾客的工程标准/规范及其更改的管理。 3、权责 3.1 本办法由质量保证部归口管理，负责制定并适时更新该办法并监督产品开发部按要求实施。 3.2 产品开发部负责按照办法规定实施。 3.3 其他部门负责配合实施。 4、工作程序 4.1 工程标准/规范及其更改的评审 4.1.1 对来自于顾客的工程标准/规范或其更改的信息，包括产品的材料、配合或组合发生了更改的信息，均应在五个工作日内得到评审。 4.1.2 评审的内容应包含生产能力、采购能力和质量要求几个方面的评审。 4.1.3 评审的实施由产品开发部组织，其人员可来自于产品开发部、质量保证部采购部、生产部，但不局限于这些部门。 4.1.4 评审后应建立可行性评审报告，对可行的过程标准/规范及其变更，应即时传递至相关人员/部门/公司。如果不可行，则要与顾客进行沟通协商，以在停止或调整方面达成一致意见。

4.2 工程标准/规范及其更改的发放 4.2.1 工程标准/规范及其更改的信息经评审可行后，应在一个工作日内发放到相关部门/人员。 4.2.2 对与供应商有关的信息，应在一个工作日内传递到供应商处。 4.2.3 工程标准/规范更改的信息应用标准发放格式进行分发 4.3 工程标准/规范及其更改的实施 4.3.1 当设计记录引用这些规范影响生产件批准过程的文件（例如：控制计划、FMEAs等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 4.3.2 对于工程标准/规范的每项更改（包括产品的材料、组合、配合等）在生产中的实施日期，均应保持记录。实施还要包括对文件的更新。 4.3.3 对涉及到供应商的工程标准/规范及其更改的信息，也需对引用这些规范的生产件批准文件进行更新。 4.4 工程标准/规范失效的管理 4.4.1 对失效的工程标准/规范应以“作废”印章予以标识，对产生的实验记录应随同该标准/规范进行保存，保存期限为十一年。 4.4.2 工程标准/规范经过检测或试验后被确认为失效后，应即时通知顾客并一道对在产、库存和运输途中的产品采取紧急措施。 4.4.3 对失效的原因应按顾客要求进行分析，并将分析的输出转化到相关PPAP文件之中，同时再提交顾客批准。 5、相关文件

顾客要求识别和评审程序

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽 顾客要求识别和评审程序 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤

1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同

客户要求评审程序

客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：

4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。

顾客要求识别管理办法

吉林省世鑫冲压有限公司 SX/CP02/JS-I-04 顾客要求识别管理办法 发放编号：编制： 受控状态：审核： 版本：A/0 批准： 2014-08-21发布 2014-08-21实施吉林省世鑫冲压有限公司发布

1.目的 在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息，并对顾客的要求进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。 2. 范围 本办法适用于所有产品相关要求的识别和管理。 3. 职责及权限 3.1技术部负责对与顾客签订的质量保证协议和顾客提供的图纸中提出特 殊特性的要求进行研究，包括顾客对产品的要求、适用于产品法律法规的 要求、组织的附加要求和竞争产品信息等； 3.2各部门对顾客的要求与企业各方面的能力、与顾客不一致的地方是否满足顾客的特殊要求等多方面进行评审。 4. 内容 4.1顾客要求的识别 在接收到顾客采购信息时，组织相关部门对顾客的要求识别，要充分 识别以下要求，并填写《顾客要求识别清单》： 4.1.1顾客在订单或合同中规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 如产品的外观质量、规格型号、性能检测标准、材料标准、包装要求等；4.1.2顾客虽未明示，但属于产品用途中隐含的或已知的预期用途所必须的 要求，如产品本身的功能要求等； 4.1.3与产品有关的法律法规要求； 4.1.4顾客确定的附加要求。

4.2可行性研究 4.2.1技术部对顾客提出特殊特性的要求进行研究，包括选择确定的要求， 文件化要求及控制的要求； 4.2.2 在对关于新产品开发、新项目合同进行评审时,技术部负责组织各相关部门进行制造可行性研究及风险分析，编制《可行性研究报告》； 4.2.3制造可行性研究的内容包括： 4.2.3.1确定制造过程是否符合统计过程的要求； 4.2.3.2确定能否在规定生产节拍下正常生产，并按要求交付产品； 4.2.4确定产品是否符合工程标准要求。 4.3风险分析 4.3.1风险分析内容包括：时间、资源、开发成本以及供方影响所造成的风险； 4.3.2要分析上述项目产生失效或错误的可能性及其影响； 4.3.3 技术部通过可行性研究及风险分析,制定恰当的应对措施,并在产品保证计划中制定事态升级应对计划。 4.4 顾客要求的确认 4.4.1在明确了顾客对产品的要求后，技术部将顾客订单或合同，结合识别 的其他有关要求，根据《可行性研究报告》，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，经主管领导审批后作为签订正式合同的依据，并 确保在期限内达到顾客的期望。 4.4.2项目小组评审目前生产能力无法满足所识别要求时，若属顾客合约方 面或本身能力不足，应与客户进行沟通、协商处理后重新评审；若公司内