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采购合同管理制度2019

合同管理制度

一、目的

为了加强合同的管理，防范与控制合同的风险，有效维护公司的合法权益，提高经济效益，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用公司与第三方（不包含公司的员工）之间合同（含订单、补充协议、合同解除协议等）签订、履行、纠纷处理、档案管理等。

三、职责权限

(一)合同主管部门：

1.负责合同相对方的资质审查。

2.负责合同的谈判与签订。

3.负责合同的日常履行及解决履行中发生纠纷。

4.决策合同的提前终止或延期。

(二)财务

根据合同主管部门的申请，按照公司的制度及合同的约定安排付款。

(三)法务

1.负责合同模板的建立并定期补充、修订。

2.对待签合同的法律风险进行评估，审核并修改合同条款，必要时参与合同谈判。

3.协助合同主管部门处理合同纠纷，必要时代表公司参与仲裁或诉讼。

(四)总经理（总经理可将其部分或全部职权进行授权）

1.审批合同文本的最终签署。

2.审批合同争议或违约情形的最终处理方案。

3.决策合同的提前终止或解除。

四、管理要求

(一)合同模板的管理

1.对于需要重复使用的合同，法务应根据业务需求情况制作合同模板。合同主管部门如有制作模板需求的，可以邮件的形式向法务提出，并明确合同模板的主要用途、要求及注意事项等内容，法务应在十个工作日内完成合同模板的拟定，与合同主管部门沟通确定后发布。

2.合同模板发布后，法务应于每年的10月份与各部门沟通，搜集合同条款的修改需求以及各部门在使用合同模板时发现的问题或建议，并在每年的12月31日前完成对合同模板的补充修订。

3.在合同签订过程中公司如有相应的合同模板的，合同主管部门应优先选用公司制定的合同模板，公司如无相应的合同模板的，可与法务沟通起草新的合同模板或者采用对方提供的合同文本。

(二)合同谈判前的准备

1.合同主管部门应指定合同经办人负责合同对方的资信审查、合同的谈判、签订、履行、纠纷解决等工作。

2.在合同谈判前，经办人应收集对方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照及相关资质证书或其他与提供产品或服务相关的前置行政审批材料复印件（需加盖对方公章），审查对方是否具有签订合同的主体资格。

3.合同所涉事项如需事前获得审批的，经办人在谈判前应先行按照公司的相关管理规定提起申请，合同事项经审批同意后方可开展合同谈判等相关工作。

(三)合同的谈判与审核

1.所有合同均需经过法务审核并经总经理审批同意后方可签订，特殊情况须经总经理同意方可未经审核而直接签署。

2.经办人应在与对方完成初步谈判、并就主要商业条款达成明确共识后，经办人应先行对合同文本进行预审，审查合同各项目内容是否填写清楚、是否符合公司的各项管理要求、是否有表达模糊或歧义、是否与初步谈判结果一致等，应保证发送审核的合同无空白条款、合同主要条款清晰明确、无歧义。

3.合同文本审核人为合同主管部门负责人、法务，如涉及公司产品相关的合同，品控应参与合同质量条款的审核，如合同履行可能涉及或影响到其他部门的，经办人还应将合同发送至关联部门审核。

4.经办人在发起合同的审核时，应以邮件发送，并在邮件中介绍合同的主要情况、交易背景、主要风险事项及应对措施等内容。

5.经办人应提前将合同文本发送至各审核人，审核人的审核时间为二个工作日，如遇有特殊情况需要审核人在一个工作日内审核完毕的，经办人须书面说明情况并取得审核人的同意。

6.审核人在审核合同时如遇有不清楚、不明确的地方，可要求经办人补充、

确认，等待经办人补充材料或与对方沟通的时间，不计入审核时间内。审核意见均应以邮件的形式反馈给经办人，如审核人不能在规定的时间内完成合同的审核的，应提前告知经办人，否则逾期未反馈审核意见的将视为对合同的条款无任何异议。

7.经办人应根据各审核人提出的意见与对方进行谈判。如谈判中对方提出了新的修改意见或者对我方的修改意见提出异议的，经办人应根据谈判结果对合同进行修改，并重新发起合同的审核流程，第二轮审核的流程和要求与第一轮相同，合同原则上最多只发起两轮审核。

(四)合同的签订

1.合同谈判结束且合同主管部门决定与对方签署正式的合同文本时，合同经办人应将合同的相对方、合同名称、类型、主要内容、总金额、合同负责人等信息告知合同编码管理人，由合同编码管理人按照《合同编码规则》（见附件一）进行编号。合同编码管理人应建立合同编码的电子台账，并于每月的最后一个工作日将当月的合同编码情况邮件发送至法务。合同编号后如因特殊情况最终未能成功签署的，经办人应及时将合同未能签署的情况合同告知编码管理人，合同编码管理人应在电子台账中注明合同的签署情况。

2.合同条款经谈判与对方达成一致意见时，经办人应邮件将双方确定的合同终稿发送给审核人确认。经审核人确认无误后，经办人应将合同文本发送至总经理审批。

3.如合同已经过两轮谈判且经办人已尽了最大努力与对方磋商，但合同仍有部分条款双方无法达成一致意见，合同主管部门最终决定签署的，审核人应在邮件中注明合同的风险点，经办人将合同文本发送至总经理审批时应在邮件中注明对方不同意修改的条款及风险点，并作出风险的应对方案，由总经理决策合同的最终签署。

4.合同文本经总经理审批同意后，方可进行用印。合同文本超过一页的，在用印时必须加盖骑缝章。如根据公司相关管理规定，合同所涉事项需进行前置审批的，经办人在发起合同的审批及用印流程时，需同时提交合同所涉事项审批同意的文件。

5.框架合同和金额超过30万元的单次履行的合同及订单，必须采用纸质版原件的形式签订，不得以传真、扫描、邮件等非纸质形式签署。对于金额小于

30万元的单次履行合同及订单，可以传真、扫描、邮件等非纸质形式签署，但若合同文本经法务评估存在较大风险或有其他情形的，可要求合同主办部门采用纸质的形式签署。

6.合同签订时，原则上应由对方先行盖章，对方加盖公章或合同专用章后由经办人审查对方的印章上的单位名称与实际是否相符、合同文本是否是双方确定的版本，经办人审查无误的，方可申请加盖公司的印章。若合同对方是自然人的，应由其本人签字确认，除有公证书或经核实的本人签署的委托书外，不得委托他人代为签署。

7.在合同完成最终签订前，任何部门未经总经理书面批准不得做合同进行任何实质性履行，并不得对外进行任何宣传和告知。

8.任何人未经总经理书面授权，不得以公司名义对外签订合同，亦不得以部门章、分公司章对外签订合同。

(五)合同的履行

1.合同主管部门应严格按照合同的约定行使合同权利、履行合同义务。在合同履行过程中产生的涉及合同履行的所有收货单、验收凭证、结算文件、双方往来函件（包括邮件）等，合同主管部门应认真收集，并自合同履行完毕之日起至少保留二年。

2.合同履行过程中双方往来的重要文件，应以电子邮件或特快专递的方式发出，以邮件形式发送的，邮箱需为合同载明的联系邮箱或者发往对方的公司邮箱，以特快专递方式发送的，需在快递单上注明相关文件的名称和主要内容。

3.合同主管部门应在合同规定的付款时间内，在付款条件满足后，按照公司财务制度的要求，及时办理付款、结算等事宜，避免因违反合同约定的付款时间导致我方承担不必要的违约责任；

4.在合同履行过程中，如遇需变更合同的，合同主管部门应及时与对方沟通以另行签署书面补充协议的形式予以确定。

5.在合同履行中如遇重大争议或对方严重违约的，合同主管部门应收集相关证据资料，在争议或违约行为发生之日起二个工作日内与法务及其他相关部门沟通，及时采取措施解决争议问题或防止风险扩大，合同主管部门应与法务及其他部门商讨确定处理方案，并将争议或违约情况以及处理方案逐级汇报至总经理，由总经理审批确定。

6.合同履行过程中如遇我方需提前终止合同的，合同主管部门应核算我方违约的成本，并作出书面的情况说明发送法务并逐级汇报至总经理，经总经理审批同意后方可与对方协商合同提前终止事宜，必要时法务应参与合同的终止谈判。

(六)合同的保管与调阅

1.合同签署后，经办人应妥善保管合同的原件及相关资料。每月的最后一个工作日，经办人应将当月已签定的所有合同原件移交至法务存档并将移交存档合同的清单以邮件的形式发送给法务确认。经办人将合同原件移交法务存档时，应留存扫描件或复印件。合同对方的资质文件以及合同履行过程中的往来文件由合同主管部门自行存档，并建立存档目录。

2.法务应对所有的合同进行存档保管，并建立合同档案的电子台账。法务应每月核对合同编码的电子台账与当月实际移交的合同原件清单，如发现有遗漏或错误的，应及时与经办人进行沟通。

3.各部门如需调阅已存档合同的，应填写《合同调阅申请单》（见附件三）并注明用途及预计归还时间，经合同主管部门的负责人签字确认后方可调阅。如借阅人未能按时归还合同原件的，法务应及时与借阅人进行沟通，并要求借阅人重新办理调阅手续。

4.需要保密的合同，经办人应在签订当天将合同原件移交至法务，并注明合同的调阅条件，且经办人不得留存复印件或扫描件。如各部门需要调阅保密合同的，需符合经办人的调阅条件，否则除非经合同主管部门及总经理书面批准，任何人不得调阅。

(七)违规操作的处罚

涉及合同签订、履行、纠纷处理、档案管理的有关人员，有下列情形之一者，属于《劳动合同法》第三十九条中规定的严重违反用人单位的规章制度的情形，公司可依据《劳动合同法》等相关法律法规的规定进行严肃处理。同时，其行为给公司造成损失的，相关责任人还应予以赔偿：

1.对于需要保密的合同，未经总经理许可私自对外泄露合同主要内容的；

2.私自更改合同内容，给公司造成损失或不利影响的；

3.丢失合同原件，且合同的主要内容涉及到公司商业秘密的；

4.未经总经理书面授权，对外以公司名义签署合同的；

5.在合同签订前，未经总经理书面批准擅自对合同进行实质性履行的；

6.在合同签订或资料保管过程中未严格按本制度进行，损害了公司利益的。

五、附则

1.本制度自年月日起执行；

2.本制度最终由法务负责解释。

附件

1.《合同编码规则》

2.《合同调阅申请单》

附件1：合同编码规则

1、编码规则

规则公司名称合同/订单合同类型编码日期流水号示例XX H YL 20160101 001

说明H表示合

同及补充

协议、解除

协议等，D

表示订单如合同是与公司产品

采购合同审核

篇一：采购合同审查注意事项采购合同审查注意事项采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人，如果合同出现问题，采购人员难辞其咎。虽然是这样，但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等，如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样，不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了，所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。一般合同主要包含以下要素：1、主体，2、标的，3、数量，4、质量，5、价款，6、履行期限、地点和方式，7、合同解除、中止、终止，8、违约责任，9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是：1、主体，2、合同解除、中止、终止，3、违约责任，4、争议解决方法，以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项，因为标的的规格、数量是比较专业和细致的，法律顾问接触的机会少，不够专业，如果由法律顾问来审查的话，可以说是外行人审查内行人的东西，吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物，则有利于工作效能的提高，有利于降低公司交易风险。审查合同的一些技术：一、合同主体关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。二、合同标的合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。三、数量只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。四、质量质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊不清。对于采购合同来说，一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。五、价款价款并不是法律顾问应该关心的问题，但是合同上我们应该记得价款得大写。六、履行期限、地点和方式这部分只要注意到合约里面有规定就可以了，一般采购部门会提供。七、合同解除、中止、终止这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。八、违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案，最主要的就是违约责任必须清楚，可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%，违约责任里面最怕的就是写上一句“如果没有在合同规定的时间里送货，所有责任由对方承担”这样虽然规定了违约责任，但是没有一个具体可行的方案，万一以后合同出事，还得找很多的证据证明自己的损失，操作性太差。九、争议解决方法这里面只要注意管辖法院，采购合约，如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管

采购合同管理制度

采购合同管理制度总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。

华为人力资源管理经济合同管理办法

、 .~ ①我们‖打〈败〉了敌人。 ②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。经济合同管理办法第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定，特制定本管理办法。第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 1. 单笔业务金额达一万元的； 2. 有保证、抵押或定金等担保的； 3. 我方先予以履行合同的； 4. 有封样要求的； 5. 合同对方为外地单位的；第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合

采购合同管理制度

采购合同管理制度一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

工程投标及工程承包合同管理制度(参考模板)

工程项目投标及工程承包合同管理制度 1. 目的为建立、完善适应市场经济发展的现代化企业合同管理机制，规范生产经营活动，加强合同管理，提高合同管理质量，防范经营风险，维护公司的正常经营秩序和合法权益，结合我公司实际，特制定本制度。 2. 适用范围本制度所称合同是指公司与法人、其他组织或自然人在生产经营活动中以平等主体资格设立、变更、终止民事权利业务关系的协议。 3. 职责 3.1市场部 a负责制定本制度并组织实施； b宣传、贯彻国家、建设厅、上级公司有关合同的法律、法规、规章及合同管理制度； c建立健全企业合同管理制度和档案基础资料。负责合同的日常管理，建立健全合同档案、管理台帐，定期上报合同统计报表，并向公司领导汇报合同管理工作的情况； d参与公司重大合同的论证、洽谈、起草和签订工作； e定期对合同的管理及履行情况进行检查、考核；定期召集工程管理、财务等部门分析已签订合同的履行情况及合同履行中存在的问题，制止并纠正违反合同管理制度的行为，根据检查结果或合同管理情况，提出奖惩意见和建议； f接受公司法定代表人的委托，办理授权委托手续，并参与有关因合同纠纷而产生的诉讼和非诉讼活动； g建立合同专用章管理制度，制定合同专用章领用、管理、使用办法； h协助企业开展工商行政管理机关和上级公司组织的“重合同，守信用”活动。3.2 工程部部负责编制投标文件、封标、开标，填写《投标评审表》,收集保存评审记录，对评审过程中提出的问题及时与顾客沟通。 3.3工程部负责评审工期的合理性、可行性；技术要点的合理性、可行性，施工技术措施实施的可行性； 3.4工程部负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证能力； 3.5工程部负责评审材料、施工机具供应方式和保证能力； 3.6财务部负责评审工程项目需用资金的保证能力；

采购合同评审流程

采购合同评审流程采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 图合同管理实施细则第一章总则第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。第三章合同的订立第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

华为合同订单管理

华为合同订单管理前言蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。蓝草咨询的愿景：卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！目前开班的城市：北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！蓝草咨询的增值服务：可以提供开具培训费的增值税专用发票。让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。课程背景华为的企业管理已经进入流程化、规范化的阶段。华为在市场上不断取得成功的同时，也

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《采购合同管理制度》

1 范围 2 职责采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。

3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事

招投标和经济合同管理制度

招投标和经济合同管理制度为了规范公司工程发包和公司与外部单位的合同签定等程序～减少工程发包和合同风险～增强公司经营能力～根据集团相关文件的精神～特制定本制度。第一章工程招标管理第一条本章节内容条款适用于公司工程建设项目,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、重建、装修、拆除、修缮等,的总承包、勘察、设计、施工、安装、调试和监理的招标～以及与项目有关的重要设备、材料等的招标。第二条进行招标的项目必须履行完成公司立项审批手续～且项目资金来源已经落实。第三条建设工程招标分为公开招标和邀请招标～也可根据情况采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等招标方式。采用公开招标以外的方式招标时～须按招标权限进行报批。第四条工程招标遵循公开、公平、公正和诚实信用原则～接受集团的监督、检查和管理。第五条对需要进行招标的项目和材料～由工程部负责起草招标文件～按以下程序报批后执行:工程部经办人——工程部长——预结算部长——财务部长——公司副经理——公司经理——集团分管领导——集团总经理。第六条工程金额在20万元以上,含20万元,～设备设施和材料采购价格额在10万元以上～应进行招标～工司招标小组负责～公司经理审批,工程金额在30万元以上,含30万,～设备设施和材料采购价额在20万元以上～进行招标报集团总经理审批,公司所有与建筑劳务工作相关的工作必须要由劳务资质,合格有效,的队伍施工。工程部长、公司经理对资质审查的负责任。以上规定金额以下的工程、设备设施和材料可不招标。零星工程以请示形式报公司经理审批。第七条招标小组招标程序

,一,属招标小组组织招标的项目经过内部审批～经办单位负责人组织招标小组成员～进行招标工作～评标结果向集团报审, ,二,公司行政人事部负责监督～包括标书审核、开标评标过程、定标结果、合同签订等内容的监督。第八条公司可以根据项目实际情况～决定公开招标或邀标。公开招标应严格按照《中华人民共和国招投标法》及有关法规执行。除下列情况可以邀请招标的～均应公开招标: ,一,技术复杂或有特殊要求～只有少量几家潜在投标人可供选择的, ,二,项目建设工期短～急需招标的; ,三,法律、法规规定不宜公开招标的。第九条招标工作程序 ,一,组成招标领导小组, ,二,提出招标申请, ,三,编制招标文件, ,四,进行公开招标的～发布招标公告。进行邀请招标的～应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请。 ,五,分发招标文件, ,六,组织踏勘现场～并对投标单位提出的招标文件和现场踏勘中的有关问题进行解答, ,七,成立评标成员, ,八,按招标文件规定的时间密封报送投标文件, ,九,组织开标会议～进行开标、评标～确定中标单位,

采购合同管理办法 - 制度大全

采购合同管理办法-制度大全采购合同管理办法之相关制度和职责，采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容:采购合同管理归档办法【1】第一条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理... 采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容: 采购合同管理归档办法【1】第一条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理各类合同进行归档管理,定期检查考核。第二条建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料,应定期按项目、合同分类建立详细的台帐,及时归档保存。第三条无论是我方准备,还是获知对方准备或已经申请仲裁或提起诉讼,合同履行单位均要书面报告合约部门,会同经营、法律部门共同研究诉讼或应诉方案。第四条签订合同正本、副本份数按需要确定,正副本应区分清楚。合同签订且交合约部留存,其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外,其他部门复印合同必须事先征得合约部同意,由合约部统一编号受控,并加盖合同管理部门印章。所有合同发放均应做好发放记录。第五条对于合同履行和峻工结算均已完成的工程,合同执行单位应向合约部提交合同履行情况的工作报告。合约部审查后,连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等所有资料装订成册,送交档案室存档保存。第六条集团公司所属各单位应及时准确地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。采购合同的管理【2】采购合同的管理应当做好以下几方面的工作: (l)加强对公司采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。 (2)建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现

购销合同管理制度

购销合同管理制度为了更好地贯彻执行《中华人民共和国合同法》，加强购销合同的管理，明确购销双方的责任，保障购销双方的正当权益，明确职责权限，以利监督检查，根据《公主岭监狱物资采购管理制度) 等有关文件精神，结合监狱实际，特制定本制度。第一条本制度适用于我监的全部购销活动。第二条凡一次总价在5000元以上的采购均应签订购销合同。第三条购销合同由国资处按标准格式统一制作，包括技术合同、商务合同，其中，属招标采购的同时应有《合同审批运行表》。第四条在进行商品采购业务活动中要遵守国家的政策、法律及有关规定并一律采用合同制(上级指令调拨除外)。合同签订后，双方必须严格执行。技术合同主要依据招、投标文件和供货商所供货物的各项技术指标及参数编制，必须满足申购部门的使用要求；商务合同包括采购数量、总金额、付款方式、运输安装、售后服务等条款. 第五条签订合同要明确下列有关内容： (一) 商品名称、厂牌、规格、含重“计重单位、包装。 (二) 数量、质量(包括对质量的具体要求)。 (三) 价格(单价或参考价格，实价或扣率)。

(四) 交货时间、地点(包括自提、代运、运输方式、路线、中转地点和单位、到达地点的车站、码头)。 (五) 结算方式(包括开户银行、账号、付款期限)。 (六) 其它 (本办法中未列而应说明的特殊条款)。 (七) 违约责任。 (八) 实行“三包”的商品，合同上要写明“三包”的内容及期限。第六条技术合同由采购部门负责人确认，并与供货商签订。供应科与供货商签订商务合同。第七条供货商合同签字人应为法人成法人委托人(必须有法人委托函原件)，其他人员一律不予签订。第八条商务合同和技术合同签订手读完善后，由供应料负责填写《合同审批运行表》，履行有关签字审批手续。第九条供应科是购销合间签订的唯一管理部门，其它任何部门或个人所签订的相关合同均为无效合同。第十条供应科专人负责合同的草拟及管理：（一）商品购销合同（以下简称合同) 须经购销双方法定代表人或法定代表人委托的人员签字并盖章 (或合同专用章) 后方可生效。函件、电报、电传要货，待另一方承诺后，视为合同生效，货到后追补正式合同。 (二) 不符合质量标准的商品，不准签订合同。 (三) 销货方在合同有效期内，要按期交货. 半年合

华为公司合同会签管理制度

某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。

3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。 4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。

采购合同管理制度

1．目的为规范公司合同管理的方式和程序，提高经济效益，避免或减少合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 2．范围适合公司对外签订的各类经济合同 3．参考文献 3.1 《中华人民共和国合同法》 3.2 采购部管理制度 4．定义无 5．权责 5.1 采购部负责在职权范围内进行合同的日常管理工作，进行合同的起草、审核、

合同的谈判、签订及合同执行管理。 5.2 如有需要，其它部门或副总按职能可参与合同的谈判、会签 5.3 主管副总负责合同的审查、批准 5.4 总经理负责合同的批准（仅限于合同金额高于30万元的合同）。 5.5 风险管控部门负责人负责合同的把关、确认。 6．作业流程 6.1 合同的签订和审查 6.1.1 合同的签订必须遵守国家的法律、法规及相关政策，关系重大的合同签订应进行可行性分析论证。 6.1.2 根据具体情况的需要，采购部相关负责人应对合同对方进行相应的资信审查，审查范围有以下内容： 6.1.2.1 审查对方主体资格：是否具备法人资格、营业执照是否经过年检、对方名称是否与营业执照上核定的名称相符等。 6.1.2.2 审查对方代理人或负责人资格：是否有正式的授权委托书，委托权限期限是否有效，是否是对方公司正式职员等信息。 6.1.2.3 审查对方经营范围：是否按核准登记的范围开展经济活动。 6.1.2.4 审查对方履约能力：是否有支付能力，是否有生产力（生产设备、人员等）。 6.1.2.5 对于履约能力或资信状况较差的，应要求其提供合法、真实可信的担保，对方出示担保文件者的，应审查担保人的资格。

采购合同评审管理制度

合同评审管理制度 1 目的为规范及加强对公司合同的管理，使公司合同评审规范化、合理化。 2 范围因公司经营业务需求而产生的经济合同均属之（包括采购合同及其他经营合作合同等）。 3 定义 3.1合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的相关制度要求。 4.0 职责 4.1 评审小组成员：相关部门第一业务负责人、财务经理、材供部经理。 4.2 合同经办人：负责双方合作事项的接洽、沟通，并从本职工作的角度给予专业化意见。 4.3 部门第一负责人：负责组织部门内部的合同评审工作。 4.4 技术部：对合同中约定的相关技术培训、技术服务条款进行评审，以确认培训周期及相关的技术支持方案。 4.5 材供部：负责评审项目的交货日期，以安排原材料采购及相应的工作计划，同时负责合同中执行重要条款的合理性和可行性。 4.6 财务经理：负责评审付款与结算方式的合理性及可行性，确认及评估客户的资质证明及相关证明文件的真实性。 4.8 总经理负责审批特殊合同的评审。 5.0 作业内容 5.1 采购合同评审 5.1.1 采购人员与客户达采购协议，签订采购定单。 5.1.2 对超出公司相关采购政策要求的特殊定单和经销/代理合同及合作合同等合同必须经过合同评审组，确认可行后方能签订购售合同及合作合同。 5.1.3 对未超出公司价格及服务等方面约定（含赠送品要求）的一般采购合同，由市场部第一负责人审核后可执行合同的签订。 5.1.4合同评审的内容包括：产品的名称、规格型号、数量、单价、金额、技术及售后服务等项目是否明确，合同条款意思是否表达清楚、赠送品是否符合公司规定的要求（具本的赠送要求依《美盛恩仪器价格》赠送与配送标准执行，技术服务依《技术培训服务标准》执行）等。 5.1.5评审结论详细记录于《合同评审表》内。 5.1.4合同评审工作步骤： 5.1.3.1 合同签订之前，材供部负责人组织进行内部评审。

采购合同评审流程

采购合同评审流程第一章总则第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同评审第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。

对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。第三章合同的订立第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。第十四条对外订立合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的销售人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十五条授权委托事宜由公司总务部管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十六条对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须营业本部长特批。第十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

华为人力资源管理经济合同管理办法

①编号：_______________ ② ③ ④本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?甲方：___________________ 21 22乙方：___________________ 23 24日期：___________________ 25 26 27 28 29 ①华为人力资源管理经济合同管理办法

30我们H打〈败〉了敌人。 31我们II 〔把敌人〕打〈败〉了。经济合同管理办法第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定，特制定本管理办法。第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平■等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条除即时活结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或

资信的单位不得与之订立经济合同。第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第^一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 1. 单笔业务金额达一万元的； 2. 有保证、抵押或定金等担保的； 3. 我方先予以履行合同的； 4. 有封样要求的； 5. 合同对方为外地单位的；第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十五条对于合同标的没有国家通行标准乂难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面

物资采购合同管理制度

物资采购合同管理制度模板物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。第三条权责划分。 1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．包装要求。 4．规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。 5．验收。（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好新品。（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得

持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6．标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8．保密条款。供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条合同审批。 1．采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6．公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。第七条长期合同。 1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单

采购合同审核要点

采购合同审核要点篇一：采购合同审查的内容和方法采购合同审查的内容和方法摘要：合同在物资采购等所有经济活动中，起着极为重要的作用，它是保护合同当事人的合法权益、维护经济秩序的主要手段。因此，加强对合同的审查尤为重要。【合同审查】谈采购合同审查的内容和方法自年初以来，全国烟草行业按照国家局“三项检查”工作的部署，本着“查改并举、完善制度”的原则，从“制度、决策、运作、监督”的四个环节入手，开展了轰轰烈烈、扎扎实实的“三项检查”自查工作，并取得了显著成效。但在对物资采购合同审查方面，很多单位不了解合同由谁来审查、审查哪些内容以及怎样审查等，今天笔者和大家共同来探讨一下。大家知道，合同在物资采购等所有经济活动中，起着极为重要的作用，它是保护合同当事人的合法权益、维护经济秩序的主要手段。因此，加强对合同的审查尤为重要。合同审查的主体由法规部门依据国家法律、法规及规章对物资采购项目合同进行审核把关。合同审查的主要内容

项目决策依据。包括决定采购项目的上级批复;党组(党委)会议、局长(总经理)办公会议、预算管理委员会会议决议。审查项目招投标程序。根据《中华人民共和国招投标法》、《烟草行业招投标采购活动廉政监督工作暂行规定(试行)》(国烟监[20XX]127号)，法规部门联合纪检、审计等部门对招标、采购过程进行监督;法规部门重点负责对招标、采购活动中的法律问题进行审核把关。一是审查招投标手续是否完备。二是审查投标企业资格。三是招投标的法律程序。四是审查评标是否严格按招标文件评审。对招标准备阶段的监督。项目的审批是否按照程序经相关会议研究决定;采购项目是否经过审批，经费是否列入预算;招标形式是否与批准确定的形式相符;选定的招标代理机构是否经过比选等必要的程序;招标文件及其评分细则是否含有刻意设定的不合理排他条款，是否经过相关专业部门审核并签署意见;招标文件及其评分细则是否按程序进行研究并经过立项单位法定代表人签字同意，对外发布前是否经过了立项单位法定代表人的委托授权;对招标项目编制的工程概算，是否组织或聘请有资质且无利害关系的第三方进行论证和评估;属于基建技改项目的，招标文件是否约定双方要建立共管帐户、履约保证金，以及明确材料共管机制。对开标阶段的监督。拟定的开标程序是否合法，是否公

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