销售业务管理表格

业务员月报

月报1：客户维护工作表

时间：2004年月日-2004年月日

月报2：客户信息档案

时间：年月

市场部经理：填表人：填表时间：年月日

月报3：重大问题反馈及建议表

月报4：市场信息反馈表

时间：2004年月日-2004年月日

填报日期：2004年月日

月报5：销售计划及总结报表

编号：2004年月

客户类别划分方法：

客户类别分为四类：

A类客户（关键客户）：采购规模巨大，信用良好，与公司关系较好，给公司带来较大收益

的客户

B类客户（一般客户）：采购规模和信用一般，与公司关系一般

C类客户（潜力客户）：目前采购规模较小，但未来采购潜力较大

D类客户（问题客户）：采购规模和信用较差，给公司带来的收益较少

附表一：年产品需求计划表

销售任务确定表1、销售预测结果统计表

2、销售因素预测模型

注：依据各因素对销售影响的好坏程度来选择不同的分值，0表示没有影响，负值表示不利的影响，正值表示有利的影响，大小表示影响程度。

销售业绩管理表格

表133 销售预测表 表134销售情况月报表 A、便于控制公司销售 B、谁人填写：公司管理部销售人员、主管 C、何时填写及呈交：每个工作月最后一个工作周。呈报分公司经理。 D、如何填写 地区——管理的区域 月份——工作的月份 填报人——填报人姓名 编号——客户编号应与客户资料卡编号相同 月初库存——当月取得的有效订单 销量——本月订单+月初存货-现时存货 单位——平方米 【每月销售报告】 时期：年月日 1、本月市场情况 2、销售目标：销售实绩：达成比率： 3、达成的原因（或未达成的原因）： 4、销售数量和金额： （1） （2） 5、滞销楼盘情况： （1） （2） 6、滞销原因： 7、畅销原因： 8、消费者有何新情况： 9、代理商有何新情况： 10、竞争对手情报（附材料）： 11、下一月应当注意/改进的事项： 12、要求本公司有关部门及所属主管支持和服务的事项： 13、本月培训（含会议培训）工作： 填表人：报分公司经理 【填表说明】

A、目的 ——分公司经理具体了解各部门销售主管、销售人员的工作进度，了解客户生意情况，在销售策略上可作相应调整，以提高公司运作效益。 ——销售主管、销售人员能掌握个人工作进度，适当地调整工作力度和方法，以达到工作目标。 填表人：负责人：工作年月：年月 B、总结与建议 1、本月楼盘广告、人员培训、会议等工作总结 2、竞争对手楼盘价格、促销、广告等信息： 3、本地顾客对本公司及竞争者楼盘的反馈意见和消费行为： 4、本地经济发展及相关政策： 5、工作建议及要求： 6、下月要作计划（大纲） 表135 客户名册登记表 制表人：填表日期：年月日 表136 客户地域分布表 表137 客户地域分布统计表 制表人：填表日期：年月日

公司采购部工作计划表

公司采购部工作计划表 公司采购部工作计划表【篇一】 一、管理目标1、完成采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。 2、人员升级，业务提升，向数字化、表格化方向推进按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。（表格见附件） 3、完成辅料采购手册编制工作辅料采购手册，是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。 4、继续分解、量化部门工作将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。

二、业务目标（一）原料采购1、改进信息采集方式，完善信息渠道把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式；把以****价格为中心的信息方式，向****产业链下游延伸，把产地信息和港口信息，国内信息和国际信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，为采购提供决策依据。 2、平衡企业和客户利益，推进公平接收公司提出****进厂公平接收、无客户接收的理念，增加厂商之间的互信，在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。 **年的目标是确定可持续使用基本接收指标，并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要。 3、采集、累积****各种数据，建立数据库我们在进行****分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照****含量进行定价和采购，就要依靠数据库提供基础数据。

管理销售人员年度目标考核表

员工评议表 评议对象：评议人：

分销经理以上级年度目标考核表 评审项目 期初目标 完成数值 完成率 分数 期初目标完成情况 合计 (A) 100% 按70分换算 打分的概念 分值 得分 战略 S-出色，他人的模范 A-优秀 B-标准 C-有些不足 D-不足 D C B A S α α＋β＋γ =（D ） 4 5 6 7 8 管理 D C B A S β 4 5 6 7 8 人才 培养 D C B A S γ 0 1 2 3 4 1、 分数合计低于100的情况下，所得分数×70%计入。（尾数四舍五入） 2、 分数合计超过100分的情况下，按下表换算： 101~105 106~110 111~115 116~120 121~125 126~130 131~135 136~140 141~145 146以上 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 （1） 加分项目 ① 工作成果的质量（成本管理、时效性等） ② 经营期间发生未予见因素 ③ 对公司整体的贡献度 加分： 标准：0 应该考虑：4 考察后应与加分：6 (B) (C) 目标考核得分：（A ）＋（B ）=（C ） 所属大区： 所属分销公司： 职务： 姓名： 考核 最终得分 （C ）+（D ） 说明： 1、 在期初目标完成情况栏中，各个项目的完成情况要如实填写。 2、 分数（A ）是各项目完成情况打分合计。 3、 加分栏中，由考核者根据工作完成情况适应地予以加分。标准分值为0， 根据加分栏换算的结果，（C ）最高分值为80分。 4、 在战略、管理、人材培养的评审中，在确认上记各栏目概念的基础上， 考核者对被考核人的实际工作情况进行打分。

零售企业管理表格汇总

零售业常用标准化管理表格（下） 一.营销管理表格 1.试销状况调查表………………………………………………………………………… 2.滞销商品调查分析表…………………………………………………………………… 3.年度分区销售计划表…………………………………………………………………… 4.年度销售费用预算表…………………………………………………………………… 5.历年销售业绩比较表…………………………………………………………………… 6.月份业绩报告…………………………………………………………………………… 7.月度销售费用明细表…………………………………………………………………… 8.销售区别月份经营利益检核表………………………………………………………… 9.折让, 赔偿, 退回, 呆帐月报表…………………………………………………… 10.订单统计表……………………………………………………………………………… 11.销售折让呈核表………………………………………………………………………… 12.一周业务报告书………………………………………………………………………… 13.商品返修单……………………………………………………………………………… 14.季节因素计算表………………………………………………………………………… 15.店铺情报检查表………………………………………………………………………… 16.销售总利润增减计算表………………………………………………………………… 17.销售管理费用分解表…………………………………………………………………… 18.销售额季节变动指数计算表…………………………………………………………… 19.成绩绩效奖金表………………………………………………………………………… 20.客户资料卡……………………………………………………………………………… 21.客户基本资料…………………………………………………………………………… 22.供应商调查表…………………………………………………………………………… 23.供应商统计表……………………………………………………………………………

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

企业常用管理表格大全(1023个doc)5

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GCT考前辅导语言表达能力测试部分 上海交通大学媒体与设计学院新闻与传播系陈先元 第一讲考试介绍及试题分析 一、考试介绍 1、考试目的 语言表达能力测试，旨在以语文为工具，测试考生的知识积累与语言表达能力。通过考生对字、词、句、篇的阅读与理解，考察其掌握自然科学、人文与社会科学知识的程度，以及运用语言工具表达知识的能力。 2、试题结构 1．题量与题型 本部分共有50道题，考试时间为45分钟。试卷包含选择题15题、填空题15题和阅读理解题20题。选择题部分为四选一型的单项选择题；填空题部分要求从四个答案中选择一项正确的答案填入题目所列空缺处，使试题内容完整；阅读理解部分提供5篇短文,每篇短文有4道题，要求根据文章提供的背景材料内容和线索，从四个选项中选择一个正确的答案填入，使答案与背景材料的内容相吻合。 2．试题难易程度

1．

2．语言表达能力的要求 （1）识记与人类进步、社会发展和日常生活紧密 相关的科学常识。 （2）了解各门科学的常用术语和表达形式，以及 新成果和新术语。 （3）理解各门科学的基本概念、一般原理和普遍 规律，并能够阅读记叙文、说明文、议论文 等文体的短文，理解文中重要的词语，解释 文中重要的句子，进行文章、段落的概括与 归纳。 （4）应用科学知识去正确地解释和说明有关现象 和问题，对已学知识具有综合、重组和转换 的能力，且具有敏捷地接受新知识的能力。 二、试题分析 语言表达能力测试模拟题A （50题，每题2分，满分100分，考试时间45分钟）一、选择题： 1．下列加点字完全正确的一项是 （A）怆．（chuàng）然哈．（hā）达吹毛求疵．（cī） （B）堤．（tī）坝憧．（chōng）憬炙．（zhì）手可热 （C）恫吓．（hè）句读．（dòu）刚愎．（b ì）自用 （D）玄奘．（zàng）浸渍．（zì）悬崖勒．（l ēi）马

销售业绩管理表格133-154-excel表格制作

销售业绩管理表格133-154:excel表格制作 表133 销售预测表销售预测月份月份月份总计估计值实际值估计值实际值估计值实际值估计值实际值产品期间： 累积： 产品期间： 累积： 产品期间： 累积： 表134销售情况月报表A、便于控制公司销售B、谁人填写： 公司管理部销售人员、主管C、何时填写及呈交：每个工作月最后一个工作周。 呈报分公司经理。 D、如何填写地区——管理的区域月份——工作的月份填报人——填报人姓名编号——客户编号应与客户资料卡编号相同月初库存——当月取得的有效订单销量——本月订单+月初存货-现时存货单位——平方米【每月销售报告】时期： 年月日1、本月市场情况2、销售目标： 销售实绩：

达成比率： 3、达成的原因（或未达成的原因）： 4、销售数量和金额： （1）（2）5、滞销楼盘情况： （1）（2） 6、滞销原因： 7、畅销原因： 8、消费者有何新情况： 9、代理商有何新情况： 10、竞争对手情报（附材料）： 11、下一月应当注意/改进的事项： 12、要求本公司有关部门及所属主管支持和服务的事项： 13、本月培训（含会议培训）工作： 填表人： 报分公司经理【填表说明】A、

目的——分公司经理具体了解各部门销售主管、销售人员的工作进度，了解客户生意情况，在销售策略上可作相应调整，以提高公司运作效益。 ——销售主管、销售人员能掌握个人工作进度，适当地调整工作力度和方法，以达到工作目标。 本公司楼盘销售情况品名规格本月上月下月（估计）实际销售对比±% 销售指标实际销售对比±% 销售指标填表人： 负责人： 工作年月： 年月B、总结与建议1、本月楼盘广告、人员培训、会议等工作总结2、竞争对手楼盘价格、促销、广告等信息： 3、本地顾客对本公司及竞争者楼盘的反馈意见和消费行为： 4、本地经济发展及相关政策： 5、工作建议及要求： 6、下月要作计划（大纲）表135 客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人： 填表日期： 年月日表136 客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人： 填表日期：

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1?请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2?请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门； (2)请购物品所属项目； (3)请购的用途； (4)请购的物品名； (5)请购的物品数量； (6)请购的物品规格； (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等； (8)请购的物品的需求时间； (9)请购如有特殊需要请备注； (10 )请购单填写人； (11 )请购部门主管； (12 )请购单审核人； (13 )采购副总审核； (14)财务审核人； (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门； (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报； (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报；

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报； (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4?公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； (4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； (2)对于紧急请购项目应优先处理； (3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购 金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

人力资源管理表格大全新完整版

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人力资源管理表格大全 人力资源管理是企业日常运营管理的重要内容之一，而认识管理涉及的内容多、种类杂，更于财务管理及相关的部门工作相衔接，要做好人力资源管理的工作，就需要相关的制度、表格等工具来辅助其有效的实施，保证行政人事管理的正常开展。 按照人力资源管理工作的流程，从人员招聘、面试、录用、试用、转正、调动、辞退到员工的排班、加班、补休、工资福利等全方面的列举企业人事管理过程中常用的表格。以下为目录： 一、应聘人员登记表 二、招聘员工审批表 三、面试评分表 四、面试提问设计 五、新进人员职前介绍检查表 六、试用同意书 七、誓约书 八、担保书 九、录用通知 十、请假申请单 十一、加班审批表 十二、补休登记表 十三、社会基本药老保险缴纳情况调查表 十四、员工辞退通知

十五、员工辞退审批表 十六、员工辞退、辞职结算汇签表 十七、员工内部调动审批表 十八、员工内部调动交接表 十九、调令 二十、工资情况汇总表 二十一、转正人员月报表 二十二、员工排班表 二十三、员工花名册 二十四、员工分类分级工资表 二十五、每周工作时间表 二十六、工资表 二十七、辞退人员工资单 二十八、人事资料表 一、应聘人员登记表

注：填表人承诺以上个人信息符合本人真实情况，如公司发现某些信息不符合填表人真实情况，公司将有权采取公司的相关制度予以解聘或相应的处 罚！ 填表人签字： 二、招聘员工审批表 年月日

三、面试评分表

四、面试提问设计

销售业绩报表

销售业绩报表 假如我公司明日公司处于亏损状态，那么怎么将公司调整为赢利状态。 明日公司销售商务型豪华商务车，小轿车，家居车。 我是明日公司新上任的销售部经理，首先我会对明日公司进行人员从新培训，我将在哈尔滨市请来蒙牛集团的黑龙江销售的区域经理。 一、人员培训 产品培训：对销售人员进行产品培训对销售人员先做一个测试看看销售人员的具体水平，评出第一、第二、与第三。总结销售人员的水平，如大部分合格那么将会进行下一课程，如考察不合格，那么进行重新培训。在重新培训中会奖励第一名到第三名，吊尾的后三位销

售人员进行惩罚制度，为其他员工跑腿买三天的饮料。 销售培训：先让销售人员进行两人对话的模拟演练，看看是否达到对产品的性能、产品的优势，与其他公司的对比优势、报价方法以及销售技巧的运用。 管理培训：让员工产生与公司荣辱与共的心理，讲解企业的文化、营销策略、市场战略、厂家经营理念等。并且建立奖罚制度。 二、设立激励制度 1、反利：如销售一台豪华型商务车报价200万员工反利2万，小轿车报价50万，反例1万，家居车报价7万反利5000元。 2、对员工进行补贴，饭补一个月50、车补一个月100。 3、如有能建立长期合作关系的销售人员给与2万元奖励并且提升职位。 三、建立分销渠道的政策对企业的商流、物流、资金流、信息流、分析上年的结果订立今年的方案 1、商流上半年销售额达到500万、要比去年增长10%、铺货率增长5%、对库存的积压进行反厂在此加工利达每件商品无退货换货。员工每卖出一台车将有年底分红。 2、物流订立零库存管理，对于配送不及时我公司将进行购买专门的运送车辆的大型货车。对于及时配送的人员将给与按商品的2%进行奖励。 3、资金流订立信用额度对于资金周转慢我将在银行进行贷款。 4、信息流订立信息管理现代化对于通讯设备短缺与销售数据复

采购管理表格大全(完整版)

采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期

编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求

采购部用表格

采购部施工用表采购部制度用表摘录 江苏宇新环保工程管理有限公司 审核人：朱建山 年月日

目录 设备/材料采购申请表........................................... 错误!未定义书签。XX项目XXX临时采购计划审批表................................. 错误!未定义书签。工程付款审批表................................................ 错误!未定义书签。采购合同商务谈判记录.......................................... 错误!未定义书签。合同评审确认单................................................ 错误!未定义书签。供应商资讯一览表.............................................. 错误!未定义书签。供应商问卷调查表（范例）...................................... 错误!未定义书签。供应商评鉴表.................................................. 错误!未定义书签。样品确认评估记录.............................................. 错误!未定义书签。

设备/材料采购申请表 申请部门 项目名称编号：项目号－XX--流水号序设备/材料名称规格型号数量单位图号交货期推荐厂家 1 2 3 4 技术要性能参数/材质要求备件范围本表附件采 购 方 招标竞价□ □随机备品备件 □三年备品备件 □详见《技术规范书》 □详见《材料清单》 议标竞价□ 其他方式□ 填表人日期部门经理：注：可在所附《技术规范书》、《材料清单》中会签 审核意见技术部签名日期 工程部签名日期采购部门 审批公司分管领导签名日期采购方式中其它方式是指：1）市场竞争不充分产品；2）所执行项目生效协议中指定产品；3）己办理合作优惠价格协议。此方式选择需由公司领导批示

公司采购部工作计划表(二篇)

参考范本 公司采购部工作计划表(二篇)目录： 公司采购部工作计划表一 公司采购部年度工作计划二

公司采购部工作计划表一 一、管理目标 1、完成采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化 依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。 2、人员升级，业务提升，向数字化、表格化方向推进 按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。（表格见附件） 3、完成辅料采购手册编制工作 辅料采购手册，是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。 4、继续分解、量化部门工作 将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。 二、业务目标 （一）原料采购 1、改进信息采集方式，完善信息渠道 把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂

家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式；把以****价格为中心的信息方式，向****产业链下游延伸，把产地信息和港口信息，国内信息和国际信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，为采购提供决策依据。 2、平衡企业和客户利益，推进公平接收 公司提出****进厂公平接收、无客户接收的理念，增加厂商之间的互信，在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。**年的目标是确定可持续使用基本接收指标，并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要。 3、采集、累积****各种数据，建立数据库 我们在进行****分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照****含量进行定价和采购，就要依靠数据库提供基础数据。 4、采购公开、透明，实施阳光采购 采购部接受内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范，持续进行思想教育，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，****采购使用

(企业管理套表)表格大全

人力资源 表格

目录 应聘人员登记表 (3) 招聘员工审批表 (4) 面试评分表 ............................................................................ 错误!未定义书签。面试提问设计 .. (6) 人事资料表 (9) 新进人员职前介绍检查表 (10) 试用同意书 (11) 誓约书 (12) 担保书 (14) 录用通知 (15) 请假申请单 (16) 加班审批表 (17) 加班审批表 (17) 补休登记表 (18) 社会基本养老保险缴纳情况调查表 (19) 员工辞退通知书 (20) 员工辞职审批表 (21) 员工辞退、辞职结算汇签表 (22) 员工内部调动审批表 (23) 员工内部调动交接表 (24) 调令 (25) 调令 (25) 辞退人员工资单 (26) 工资表 (27) 工资情况汇总表 (28) 员工分类分级工资标准 (30)

贵州泉源菌业科技有限公司应聘人员登记表

招聘员工审批表

面试评分表 申请人姓名：申请人号码： 职位：第一选择：日期： 第二选择：面试考官一： 面试考官二： 考官评价 1、外表： 6、工作经验： □劣□无 □可□缺乏 □常□有相关的经验□优 2、流通交流技巧： 7、资格和技能： □沉默不善表达□无 □言语表达不流畅□部分 □可以，但不正面□有 □正面，主动，积极，表达清楚□□过高 □善于表达，语言有条理，令人信服 3、态度： 8、可开始工作日期： □不友善□不清楚，待定□沉默少语□可以确定 □友善，但不太主动□随叫随到 □友善，又主动 4、原工作稳定程度： 9、工资要求： □很不稳定□要求过高 □可以□正常可以接受□稳定，退职理由充分 □十分稳定，转工作时经认真慎重考虑 5、对工作热忱 10、总体评价 □对工作不太热忱，可有可无□劣 □十分注重工资待遇□常 □可以□□好 □十分积极□十分好 11、其他评价： _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 最后决定：□第一次面试□第二次面试□拒绝□考虑□存档留用□不录取

某机械公司仓库管理表格和采购表格

仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 □仓储规划实务说明

□机械工业股份有限公司材料编号办法 （一）目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。 （二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1．计入资产需逐年摊提的项目。 2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类 第一类钢料类 第二类铁料类 第三类铝料类 第四类其他金属材料类 第五类五金材料类 第六类机器配件类 第七类建材类 第八类电器材料类 第九类塑胶材料类 第十类门窗配件类 第十一类工具类 第十二类化工材料类 第十三类焊料类 第十四类杂项材料类 （四）编号方法： 1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。 第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段一位数表示电脑的检查号码。 2．检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m 厚3′×6′长宽的铁板为例）： （1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。 （2）将积算的个位数相加。 （3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。

（1）0201253612121212/11040222032 （2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15 （4）将和之个位数以10减之10-5=5 （五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。 2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。 □机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调 发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、本单使用说明 1．本单系办理物料或物品请购时使用 2．要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3．规格必须详细填明并写明编号 4．途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”

公司行政管理办公表格大全(word版)

公司行政管理办公 表格大全 Word版

目录 第一章第二章第三章 第四章行政部职责描述 (5) （一）行政部工作职责一览表 (5) 行政部组织管理 (6) （一）行政部组织结构与责权表 (6) （二）行政办公工作一览表 (6) （三）行政办公职位规范表 (7) 办公事务管理 (7) （一）行政费用计划表 (7) （二）行政费用申请单 (8) （三）通讯费用报销单 (9) （四）外勤费用报销单 (9) （五）车辆费用报销单 (9) （六）招待费用报销单 (10) （七）公务联系单 (10) （八）参观许可证 (10) （九）接待用餐申请表 (11) （十）公关工作计划表 (11) （十一）会议记录表 (11) （十二）年度会议计划表 (12) （十三）会议审核项目表 (12) （十四）决议事项确认表 (14) （十五）决议事项实施表 (14) （十六）会议室使用申请表 (15) （十七）印章使用登记表 (15) （十八）印章使用审批表 (15) （十九）印章使用申请单 (16) （二十）印章管理登记表 (16) （二十一）印章使用范围表 (16) 网络信息管理 (17) （一）计算机故障维修记录卡 (17) （二）计算机网络报修登记表 (17) （三）计算机网络设备档案表 (18) （四）收文登记表 (18) （五）公文传递单 (18) （六）公文会签单 (18) （七）档案索引表 (19) （八）档案明细表 (19) （九）档案调阅单 (19) （十）信件接收登记表 (19) （十一）外发信件登记表 (20) （十二）图书借阅卡 (20)

（十四）丢失报告单 (21) （十五）声像材料送审表 (21) 第六章第七章第八章第九章第十章提案管理 (22) （一）项目提案表 (22) （二）会议提案表 (22) （三）员工提案汇总表 (22) （四）优秀提案审核基准表 (23) （五）提案实施成果评分表 (24) （六）员工提案改善评分表 (24) 行政人事管理 (25) （一）应聘人员登记表 (25) （二）面试成绩评定表 (26) （三）员工培训申请表 (27) （四）培训实施计划表 (27) （五）培训费用预算表 (28) （六）员工考勤统计表 (28) （七）员工请假申请单 (28) （八）出差计划申请表 (28) （九）差旅费报销清单 (29) （十）差旅费支付明细表 (29) 财产物资管理 (30) （一）物料移交清册 (30) （二）物资保管清单 (30) （三）物料使用转移登记卡 (30) （四）固定资产登记表 (30) （五）固定资产移交清单 (31) （六）固定资产保管记录卡 (31) （七）办公用品请购单 (31) （八）办公用品一览表 (32) （九）办公用品登记表 (32) （十）办公用品领用表 (32) （十一）办公用品盘点单 (32) （十二）办公用品耗用统计表 (33) 车辆管理 (33) （一）车辆登记表 (33) （二）车辆使用申请单 (33) （三）车辆调度派车单 (34) （四）车辆日常检查表 (34) （五）车辆故障请修单 (35) （六）车辆保养记录表 (35) （七）车辆交通事故处理单 (35) （八）交通事故现场记录表 (36) 安全保障管理 (37)

采购管理表格大全(2016完整版)

采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期

编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002 用料计划表 用料计划表 三月底 四月五月六月七月 材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 本日存货I ／L L／C 装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 物品名本月末预计本预计支预计支 生产需上月末预计采预计采 称及规单位单价计划库期支付付前欠付本期 用量库存量购量购金额 格存量采购资货款货款

金 审批：制表人： 表-005 采购申请单 采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 项次物料品名规格请购库存需求需求数单位技术协议

编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。 表-006 采购变更审批表 采购变更审批表 编号：申请日期：年月日申请部门 变更内容概述 原采购请购单编号原采购审批表编号