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企业廉洁风险防控管理制度 (最新参考版)

XX公司廉洁风险防控管理制度

第一章总则

第一条为切实规范公司系统权利运行，强化廉洁风险防控措施，健全完善廉洁风险防控机制，落实岗位廉洁风险防控责任机制，确保风险防控措施得到有效落实，及时化解廉洁风险，避免苗头性、倾向性问题演化发展成违纪违法行为，特制定廉洁风险防控教育制度、预警制度、监督制度、责任追究制度四位一体的防控廉洁风险管理制度。

第二条廉洁风险防控管理制度，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的要求，紧紧围绕公司中心工作，切实发挥公司党建计划提出的党风廉政建设在促进企业健康可持续发展方面的保障作用，加强对行政管理权的管理，不断提高风险防控能力，为完成公司中心工作任务提供坚强有力的纪律保证。

第二章廉洁风险防控管理教育制度

第三条制定并实施廉洁风险防范管理教育计划，健全和完善廉洁教育相关制度，将廉洁风险防范管理作为党委中心组学习和党员干部廉洁教育的重要内容，定期开展学习教育活动。

第四条针对干部职工政治思想实际，通过培训、讲座,观看警示

教育片等形式，开展党风廉政专题学习教育活动，增强干部职工的法纪意识、风险意识和廉洁从业意识。

第五条完善并重点落实“一把手”讲廉洁风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉洁的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉洁风险防范管理教育专题讲座。

第六条建立健全经常性的廉洁风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。

第七条对各党（总）支部每半年进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，充分利用宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。

第三章廉洁风险防控管理预警制度

第八条实行预警报告制度。预警报告制度是指通过日常监管和定期或不定期的巡查、督察、明察暗访等途径，对党员干部工作中生活中出现的苗头性、倾向性不廉问题向公司纪检部门所做的反映和汇报。

第九条凡是在重大事项运行及检查监督过程中，出现或发现违反国家政策、“三重一大”决策制度、党的组织纪律和其他法律法规行为的，都要按照规定进行报告。主要是以下几个方面：

（一）本单位在落实党风廉政建设责任制中的情况和问题；

（二）本单位在重大事项决策、重要工作部署、重要人事任免、

大额资金使用中的情况和问题；

（三）领导班子及其成员在党风廉政建设和执行廉洁自律规定方面的问题；

（四）群众反映强烈的难点、热点问题的处理情况及解决损害群众切身利益问题的情况；

（五）不严格贯彻执行中央和省委廉洁自律有关规定的，以及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等制度的；

（六）其他问题需要预警报告的。

第十条报告方式可以采取面谈、书面、电话和电子邮件等多种形式进行。重要预警报告可以直接向公司领导或领导班子报告。

第十一条要严格执行预警报告纪律，严肃追究违反纪律的行为。

（一）报告的内容要实事求是；

（二）发现苗头要按时间、地点、情节、人员详细报告，不得隐瞒事实真相；

（三）遵守保密制度，事件涉及相关人员，在没查清事实真相之前，不得对外宣传；

（四）对违纪事实隐瞒不报的，要追究报告人和领导的责任。

十二条根据单位和个人在党风廉政方面存在问题的程度，实行“三级预警”管理办法。一级预警是面向全体干部职工“敲警钟”，签订廉洁承诺书，向职工公示，强化自我防范意识；二级预警是为重点岗位和人员设“警戒线”，当群众对重点部门、重点岗位的工作人员有反映时，及时发出预警通知书，进行督导性谈话；三级预警是向存在苗头

性、倾向性问题的人员“亮红灯”，实施重点预警，及时开展诫勉谈话，敦促相关人员主动接受调查，及时纠正错误。真正做到以防为主，惩防结合，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉洁风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。

十三条根据问题严重程度下发《廉洁风险警示提醒书》、《廉洁风险诫勉谈话责令改正书》，及时提醒、诫勉、限期改正。

第四章廉洁风险防范管理监督制度

第十四条监督制约机制是惩治和预防腐败的关键。充分发挥党内监督、行政监督、审计监督、民主监督和职能部门的监督作用，努力形成监督整体合力。结合公司经营管理实际，进一步规范“人权、财权、物权、事权”，实现权力可控、在控。

第十五条监督的主要对象：各级领导班子、领导人员特别是主要领导人员、重视对中层管理人员和重点岗位人员的监督。

第十六条监督的重点内容：

1.党的路线方针政策和国家的法律法规的执行情况；

2.党风廉政建设和领导人员廉洁自律、廉洁从业各项规定的执行情况；

3.公司“三重一大”制度的执行情况；

4.合同、协议签订与履行制度的执行情况；

5 公司总经理办公会议议事规则与决策程序执行情况。

第十七条监督的主要方法：

1.利用述职述廉，掌握党员干部自我批评中暴露的缺点和不足；

2.利用民主生活会、民主测评、群众评议等方式发现党员干部存在的不足；

3.利用信访举报等群众监督的方式，了解群众反映的问题；

4.公司纪委根据日常工作情况，发现苗头性、倾向性的问题；

5.公司廉洁风险防控工作领导小组以定期和不定期的方式对责任单位和责任人进行检查和抽查廉洁风险防范措施的落实情况及党员干部廉洁自律、履职尽责情况，及时发现制度机制中的薄弱环节。

第五章廉洁风险防范管理责任追究制度

第十八条责任追究坚持谁在岗谁防控，谁主管谁监督；实事求是，客观公正；严格监管，纠正偏差；教育与惩处相结合的原则；

第十九条对不履行或不正确履行岗位廉洁风险防控工作责任制有关规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予相应的处理。

（1）对关于党纪、政纪建设、岗位廉洁风险防控管理工作的部署、要求、重要文件、政策法规，不及时传达，不认真组织学习，不研究部署，不贯彻实施的；

（2）责任领导对干部职工廉洁从业情况不经常了解掌握，实时监控，发现问题不及时批评、告诫、督促其纠正的；

（3）对岗位廉洁风险防控工作不认真对待，以种种名目、理由，予以搪塞、逃避、拒绝或不予执行的；

（4）不认真履行岗位职责，失职失查，致使出现违纪违法倾向，或已发生违纪违法行为的；

（5）授意、指使、强令下属人员违反法规、政策，违反岗位职

廉政风险防控管理制度

廉政风险防控管理制度一、廉政风险防范管理教育制度（一）制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为医院中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。（二）医院中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。（三）完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。（四）建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。（五）医院党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内

容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。二、廉政风险防范管理决策制度（一）正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。（二）医院支部会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。（三）医院行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。（四）调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。（五）凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意

公司廉政风险点防控措施情况汇报

公司廉政风险点防控措施情况汇报为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强x廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。一、思想道德方面。（一）存在的风险点。x、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 x、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 x、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 x、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。 x、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。（二）防范措施。x、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

x、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 x、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。 x、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。二、采购管理方面。（一）存在的风险点。x、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节,面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。 x、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。 x、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品

企业廉洁风险防控管理制度

XX公司廉洁风险防控管理制度第一章总则第一条为切实规范公司系统权利运行，强化廉洁风险防控措施，健全完善廉洁风险防控机制，落实岗位廉洁风险防控责任机制，确保风险防控措施得到有效落实，及时化解廉洁风险，避免苗头性、倾向性问题演化发展成违纪违法行为，特制定廉洁风险防控教育制度、预警制度、监督制度、责任追究制度四位一体的防控廉洁风险管理制度。第二条廉洁风险防控管理制度，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的要求，紧紧围绕公司中心工作，切实发挥公司党建计划提出的党风廉政建设在促进企业健康可持续发展方面的保障作用，加强对行政管理权的管理，不断提高风险防控能力，为完成公司中心工作任务提供坚强有力的纪律保证。第二章廉洁风险防控管理教育制度第三条制定并实施廉洁风险防范管理教育计划，健全和完善廉洁教育相关制度，将廉洁风险防范管理作为党委中心组学习和党员干部廉洁教育的重要内容，定期开展学习教育活动。

第四条针对干部职工政治思想实际，通过培训、讲座,观看警示教育片等形式，开展党风廉政专题学习教育活动，增强干部职工的法纪意识、风险意识和廉洁从业意识。第五条完善并重点落实“一把手”讲廉洁风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉洁的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉洁风险防范管理教育专题讲座。第六条建立健全经常性的廉洁风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。第七条对各党（总）支部每半年进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，充分利用宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。第三章廉洁风险防控管理预警制度第八条实行预警报告制度。预警报告制度是指通过日常监管和定期或不定期的巡查、督察、明察暗访等途径，对党员干部工作中生活中出现的苗头性、倾向性不廉问题向公司纪检部门所做的反映和汇报。第九条凡是在重大事项运行及检查监督过程中，出现或发现违反国家政策、“三重一大”决策制度、党的组织纪律和其他法律法规行为的，都要按照规定进行报告。主要是以下几个方面：（一）本单位在落实党风廉政建设责任制中的情况和问题；

单位廉政风险点与防控措施

单位廉政风险点与防控措施单位名称 **市安全生产监督管理局单位主要领导 ** 单位职能负责对全市安全生产工作的综合监管，履行安委会办公室职责。风险类别风险点防控措施重大事项决策 1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。 2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。重要人事任免 1、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察。 2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。 3、在干部任免过程中存在弄虚作假现象，欺骗上级组织，造成严重影响，导致用人失误。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、进一步完善制度，认真落实各项制度。 3、全程监督干部竞争上岗工作，提高工作透明度，确保干部考察的全面性。 4、凡涉及人事变动，需经党组会研究决定。重大项目安排 1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、坚持政务公开，公示制度。

大额资金使用 1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。 2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管理，经局党组审批后，方可实施。行政许可风险 1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。 1、加强对安全生产许可审批事项的管理，实行审批时限承诺制，对行政许可事项必须经过两人以上确认合格后方可给予审批。 2、依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。 3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。 4、加强监督教育，做到勤调度、多抽查、勤督促。行政执法风险 1、不按法定程序执法，吃请、受贿，徇私枉法。 2、执法不严，显失公正，办人情案、关系案。 3、对安全生产违法违规行为隐瞒、包庇、袒护、纵容，查办不力。 4、在执法办案过程中，执法不公、显失公正。 1、填写现场检查记录及复查意见书。 2、利用执法PDA系统，对检查信息及时录入。

廉政风险防范管理相关制度

高闸镇廉政风险防范管理相关制度 1、高闸镇党风廉政建设责任制 2、高闸镇党委集体领导制度 3、高闸镇党委民主决策制度 4、高闸镇党务、政务、财务重大事项公开制度 5、高闸镇党委民主生活会制度 6、高闸镇首问责任制 7、高闸镇限时办结制 8、高闸镇“勤廉为民”工程五好标准 9、高闸镇勤廉双述双评制度 10、高闸镇党员领导干部廉洁自律“三项制度” 11、高闸镇加强机关效能建设暂行规定 12、高闸镇干部诫勉谈话和效能告诫制度 13、高闸镇干部管理办法高闸镇廉政建设责任制

一、遵守党的政治纪律，带头讲学习、讲政治、讲正气，顾全大局，维护团结，自觉接受监督，认真执行收入申报、礼品登记、重大事项报告制度。二、廉洁奉公，忠于职守，不利于职务之便谋取不正当利益。三、自觉遵守组织财经纪律和财务管理制度，无弄虚作假、假公济私和私设帐外资金、“小金库”的行为。四、自觉遵守组织人事纪律，严格按照有关规定办事，不得利用不正当手段为本人或他人谋取职位及封官许愿。不得打击报复，营私舞弊。五、认真落实工程项目“四制”，严格治理工程建设领域突出问题，确保工程项目健康有序进展。六、管住、管好配偶、子女及身边工作人员，对涉及其利害关系的事情应奉公守法，不利于职权和职务上的影响，为其谋取利益。七、艰苦奋斗，勤俭节约。在住房、通讯工具及公务接待方面严格严格按规定办事，不讲排场，不比阔气，不挥霍公款，不铺张浪费。八、认真执行党风廉政建设责任制，主动抓好责任范围内的党风廉政建设。积极支持、配合执法执纪机关对责任范围内违法违纪问题的查究，严禁袒护、说情、好人主义现象的出现。九、勤政务实，无官僚主义、形式主义行为。深入基层，调查研究，不断提高工作效率和质量；关心干部职工疾苦，处理好关系到干部职工切身利益的问题，坚持公开、公平、公正的原则，对职工群众反映的问题认真对待，妥善处理。十、工作要尽职尽责，率先垂范，努力做好本职工作。

(完整word版)公司廉洁风险防控管理规定

欢迎阅读公司廉洁风险防控管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，加快建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，有效预防和控制廉洁风险，促进公司和谐、健康、持续发展，根据集团公司、省公司和地方党风廉政建设暨反腐倡廉第二条第三条第四条第五条 1 2 3、日常维修、采购、招待、客户服务费使用中形成的既得利益关系。 4、接受可能影响公平公正或损害公司利益的宴请、娱乐，授意业务合作单位报销应由个人承担的各种费用。

5、规章制度执行不力，管理监督缺失，导致公司存在各种资金风险、财物被个人变相占用或私自处理。 6、互不相容岗位人员应分开而未分开或名义上分开实际未分开。 7、制造虚假数据，谋取经营业绩或奖励。 8、不按省、市公司规定的审批权限审批经济事项。第六条第七条（部第八条第九条根据风险类别及多发易发领域和环节，对本单位廉洁风险防控点进行梳理分析，制定年度风险防控重点和措施计划，将廉洁风险控制责任分解落实到相关人员。按季度反馈风险防控计划完成情况，每半年开展一次自查，年度进行总结和评估（可纳入相关领导人员述职述廉或工作报告中）。

第十条各单位（部门）要根据梳理出来的廉洁风险点，对照公司相关管理规定和规章制度，在日常工作中严格执行和监督检查。对缺失的控制点及时完善制度，堵塞漏洞。第十一条市公司建立廉洁风险防控联系制度，及时通报工作开展情况，年度结合党风廉政暨惩防体系建设组织检查考核。《安给公按照《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规进行组织纪律处分。涉嫌违法的依法移交司法机关立案查处。第五章附则

廉政风险防范管理工作相关制度

廉政风险防范管理教育制度一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。四、建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。五、局机关党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。

一、正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。二、局党委会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党委议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。三、局行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。四、调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。五、凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。六、对重大决策事项以及专业性较强的决策事项，应当事先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度，必要时，实施听证和公示制度，保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。

廉政风险防范管理制度

xx社区廉政风险防范管理工作制度为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低社区工作者在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此项工作制度细则：一、思想道德风险防范预防措施思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施，抓好教育工作。开展谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作；提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设。将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合，坚持以人为本，注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解党员干部的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。二、制度机制与业务流程风险预防措施防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党务公开、权力制衡为主要措施。加强党务公开工作的宣传、督促和检查的力度，确保工作的正常开展。明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督，加强社区内部各部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范力、约束力控制权力运行，防止腐败行为发生。三、岗位职责风险预防措施防范岗位职责风险要以公开承诺、述职述廉、民主测评为主要措施。 1.公开承诺公开承诺是指党员干部结合本职工作按照廉政风险防范管理中有关岗位职责的要求，就履行职责、廉洁自律、遵章守法等方面向员工公开承诺。公开承诺的主要内容包括：（1）认真履行职责，严格遵守各项规章制度，公开、公平、公正，依法高效办事。（2）自觉遵守领导干部廉洁自律的有关规定。（3）按照上级要求，加强思想作风、工作作风、领导作风、生活作风建设。（4）自觉主动地接受各方面的意见并予以改进。 2.述职述廉述职述廉是党员领导干部落实岗位职责的具体体现。述职述廉的范围、方式和程序按照区纪委的有关规定执行。述职述廉的主要内容包括：（1）政治理论学习情况，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，履行工作职责情况。（2）执行民主集中制，参加民主生活会、开展批评与自我批评情况。（3）贯彻执行党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁自律规定情况。（4）执行个人重大事项报告，个人廉政档案制度等情况。（5）其他需要报告和说明的情况。 3.民主评议民主评议是在提高工作透明度的基础上，充分发挥群众监督作用，了解群众反映的一种手段。

企业廉洁风险防控手册

廉洁风险防控手册目录

第一部分概论第一章手册综述一、序论反腐倡廉是立党之本、强国之基。党的十八大以来，党中央明确提出,更加科学有效防治腐败,把权力关进制度的笼子,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制；十八届三中全会进一步提出，坚持用制度管权管事管人，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，是把权力关进制度笼子

的根本之策；在“腐败现象依然多发，滋生腐败的土壤依然存在，反腐败斗争形势依然严峻复杂”的当下，刚刚结束的十八届四中全会决定，要加快推进反腐败国家立法，完善惩治和预防腐败体系，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，坚决遏制和预防腐败现象。因此，建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署，廉洁风险防控则是国有企业在社会转型时期应对反腐败斗争复杂严峻形势，健全反腐倡廉制度和提高制度执行力的重要举措。 XXXX股份有限公司（以下简称公司）廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务，以加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，以岗位风险防控为基础，旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，提高预防腐败能力。按照整体规划、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，争取在2017年底前建立起运行顺畅、管控有效的廉洁风险防控体系，并借力信息化手段，逐步实现由传统防控向信息化防控转变，持续改善，与时俱进，不断适应新形势要求，充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用。二、手册说明为贯彻党中央反腐倡廉重大战略部署，做好公司廉洁风险防控各项工作，促进企业进一步规范管理、优化流程，根据中央纪委《印发〈关于加强廉政风险防控的指导意见〉的通知》(中纪发〔2011〕42号)、国资委党委关于印发《关于加强中央企业廉洁风险防控工作的指导意见》（国资党委纪检〔2012〕155号）具体要求及公司惩治和预防腐败体系（以下简称惩防体系）2013-2017年工作规划，制订《XXXX集团有限公司廉洁风险防控手册》。

廉政风险防控机制工作制度

廉政风险防控机制工作制度为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低我大队全具体工作人员在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此工作制度细则：一、前提预防阶段（一）思想道德风险防范预防措施思想道德风险防范要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。 1、廉政教育抓好三个层级的教育。一是中心组理论学习；二是中层以上管理人员的学习；说那是党员日常教育。（1）廉政教育可以采取举办培训班、报告会、廉政党课、参观、警示教育等多种形式。（2）各基础当组织每季度开展一次廉政教育，每次不得少于一小时。（3）各基层党组织要建立党员干部廉政教育工作台帐，记录廉政教育工作计划安排、阶段总结以及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容、讨论发言等情况。（4）各基层级人员，尤其是对于领导干部要自觉参加政治理论学习，即使记录学习笔记，撰写学习心得。通过加强以上三个层级的及哦啊与活动，坚定理想信念，筑牢思想道德防线，党员干部队伍的政治素质和道德修养得到

提高。 2、谈心活动大队党委通过开展谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作。谈心活动，要与提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设相结合。（1）谈心活动，由大队党委负责组织，以党组织为单位进行。可采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。（2）各党组织可定期组织谈心活动。当党员干部出现工作效率不高、工作表现不佳等情况，以及当面临职务、岗位变动，或遇有重大事项发生时，党组织负责人应及时安排此类活动，了解和掌握党员干部的思想变动。（3）各党组织负责人与所管辖的党员干部每年谈心应不少于2次，谈心活动的开展情况应做好记录，以备检查。（4）党委全年要征求群众意见两次，通过以问卷调查、座谈会、设置意见箱等形式，广泛听取群众对大队党政领导班子、各部门的意见建议，来持续改进镇党委、政府各方面的工作，从而到达：政令畅通，行动一致；制度健全，保障执行；团队协作，效率提高；廉洁奉公，促进发展；群众满意，社会和谐。 3、人文关怀

公司开展廉洁风险防控工作实施方案

xxxxx公司开展廉洁风险防控工作实施方案为进一步推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，切实加强对权力运行的制约和监督，完善惩治和预防腐败体系建设,提升公司广大干部职工廉洁风险防控能力，全力预防和减少腐败行为的发生，提高管理效能，按照xx开展廉洁风险防控工作部署要求，结合公司实际，制定本实施方案。一、指导思想以党的十九大和十九届历次全会和中央纪委全会精神为指导，以落实“两个责任”为抓手，以制约和监督权利运行为核心，以全面风险管理和部控制为依托，以岗位风险防控为基础，以制度建设为重点，坚持围绕中心、融入管理、整体推进、宣传引导，逐步构建“权责清晰、流程规、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时”的廉洁风险防控机制。二、工作目标通过开展廉洁风险防控，不断健全控制度和管理流程，提高广大党员干部职工的廉洁风险意识和自律意识，制定切实有效措施，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”，

形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，提升对廉洁风险的预警和管控能力，为确保公司健康稳定发展提供坚强保证。三、实施步骤从20xx年x月xx日开始至xx月xx日，在公司围开展廉洁风险防控工作，初步建立起全面覆盖、分层管理、重点预防、责任到位的廉洁风险防控机制。（一）动员部署（20xx年x月） 1、成立组织机构。公司结合党风廉政建设责任制，成立廉洁风险防控工作组，负责廉洁风险防控工作的组织实施、督查指导和考核、评估、改进工作。组长：xxx 副组长：xx 成员：xx 领导小组办公室设xx部，负责日常工作。 2、开展宣传动员。广泛宣传廉洁风险防控工作的指导思想、目标要求、主要容和方法步骤。召开动员大会，引导广大党员干部，特别是领导干部，牢固树立廉洁风险意识，自觉参与到廉洁风险防控工作中来，统一思想，深化认识，明确要求。（二）排查风险点，评估风险等级。（20xx年x月-x 月）

廉政风险防范管理工作实施细则

廉政风险防范管理工作实施细则为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作体系，最大限度地降低腐败风险，健全预防腐败工作长效机制，进一步增强我局反腐倡廉工作实效，制定本实施细则。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针；以党风廉政建设责任制为龙头，以完善惩治和预防腐败体系为重点，围绕中心、服务大局，逐步建立反腐倡廉长效机制，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为营造和谐的政务环境和经济发展环境提供保障。二、工作目标以推行“查找廉政风险，建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，把廉政风险防范管理作为加强党风廉政建设的切入点，加强廉政风险分析、风险监控和管理，实现关口前移、预防在先，逐步建立廉政风险防范管理机制。通过一系列科学有效的措施，不断加大超前教育、健全制度、强化监督、深化改革、严厉惩处工作力度，增强党员干部廉洁自律意识，规范从政行为，打造一支“廉政、为民、高效、务实”的工作队伍。三、实施范围廉政风险防范管理的实施范围是全局干部职工。重点是从事行政审批、资金管理、工程建设等重要岗位职责的干部职工。四、主要内容（一）防范思想道德风险前期预防阶段

1、加强思想教育，筑牢反腐防线。着力抓好党员干部的经常性学习教育，坚持第周一次集中学习制度。深入开展理想信念和廉洁从政教育；职业道德和艰苦奋斗教育；党纪、政纪和法纪教育。从而提高廉洁自律的责任意识，筑牢干部职工反腐防变的思想防线。学习过程有计划，有记录，有台帐。 2、加强干部队伍作风建设，营造良好风气。通过召开民主生活会、述职述廉, 座谈会、问卷等形式，结合本单位实际，广泛听取其他党员干部的意见和建议，切实找准自身作风建设方面存在的突出问题，制定整改措施。组织全体干部职工围绕找出的突出问题，深入剖析，认真反思，写出对照检查材料，提高工作作风建设，促进工作落实的浓郁氛围。中期监控阶段 1、定期查阅学习笔记，听课记录，定期听取党员干部思想汇报。 2、通过述职述廉、民主生活会、民主测评、群众评议等方式发现党员干部思想上、作风上存在的问题；定期开展行风自查、检查、互查，有效监控党员干部的工作作风。后期处置办法根据检查结果，对不严格落实学习教育制度的，视情节严重，进行警示提醒，予以诫勉纠错，促其改正。对于学习积极主动、取得良好成果的，予以表扬、奖励。（二）防范制度机制风险前期预防措施 1、逐步建立健全《党风廉政风险防范制度》，年初制定计划、认真部署，把《党风廉政风险防范制度》贯穿于各项工作的始终。 2、积极推进党务、政务公开工作。在办公楼和单位内部信息网公开工作职能、办理事项、办事程序等，提高工作透明度，自觉接受群众监督。中期监控机制

(完整版)廉政风险防范管理制度手册

廉政风险防范管理制度手册通榆县人口和计划生育局

二○一一年

廉政风险防范考核制度为进一步落实党政领导班子和各科室负责人在廉政风险防范中的责任，根据上级有关部门要求，特制定本制度。一、考核内容 1、领导班子成员及科室负责人应与单位签订《廉政风险防范目标责任书》。 2、建立健全廉政风险防范各项规章制度，并随着时代的要求不断修改完善，使之具有科学性和操作性。 3、探索和研究各项制度执行情况的考核办法，使制度得到有效实施，形成按制度办事，用制度管人的良好机制。 4、贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，探索、总结新时期党员干部教育、制度、监督的新思路、新措施。 5、加强履行职能，落实责任，实施有效服务的管理与监督。 6、加强《党政领导干部选拔任用工作条例》、“收支两条线”、《廉政准则》等规定执行情况的监督。 7、加强党员干部、职工违规、违纪行为的查处。 8、加强作风的管理，树立良好的财政形象。 9、落实“谁主管谁负责”、“管行业必管行风”的“一岗双责”责任制。二、考核方式

1、县局制定廉政风险防范目标责任制考核细则。 2、各科室、中心要按照《考核细则》组织自查，并向县局党委上报书面情况报告。 3、县局党委成立检查组，年末深入各科室、中心，通过听、查、访等方式，对廉政风险防范工作进行全面考核。三、考核奖励 1、廉政风险防范目标责任制考核按95分以上为优秀，80－94分为合格，70－79分为基本合格，70分以下为不合格确定档次。考核为优秀档次的部门，给予一定的精神和物质奖励。 2、对考核为不合格的科室，实行“一票否决”制，当年不能评为先进单位，主要责任人不能评为先进个人。四、执行时间本制度由廉政风险防范领导组制定并负责解释，从2011年2月1日起执行。廉政风险防范管理教育制度一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，

推进国有企业廉洁风险防控机制建设的思考

推进国有企业廉洁风险防控机制建设的思考国有企业是我国国民经济的重要支柱，是党执政的重要经济基础，是发展中国特色社会主义的重要力量。国有企业惩治和预防腐败体系建设是全党惩治和预防腐败体系建设的重要组成部分。笔者在纪检监察工作实践中，对如何推进国有企业廉洁风险防控机制建设进行了一些思考，认为国有企业应该把惩防体系植于企业内部控制和风险管理制度之内、融入企业经营管理体系之中，加快推进惩治和预防腐败体系建设，进一步推动反腐倡廉建设向纵深发展，确保企业国有资产和人力资本保值增值。一、要注重制度建设，建立一体化企业管理体系，变“人治”为“法治” 一个企业必须建立起一个管理体系，管理才会整体、系统，兼顾效率与控制。制度建设，是企业管理的核心，也是惩治和预防腐败体系建设的重要内容。加强对权力的监督制约，建立内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系，是国有企业实现新发展、新跨越的重要保证。所以，要将反腐倡廉制度体系纳入企业一体化制度体系之中，加强整体规划，提高制度执行力，实现制度防范、流程控制、科技支撑、监督有效，从而在切实提高企业廉洁风险防范控制能力的同时，促进企业管理水平的持续提升，达到“按制度

痕迹管理。二、要更加注重预防，全面推行企业廉洁风险防控管理，变“被动救火”为“主动消防” 首先要对企业廉洁风险防控机制建设做出科学规划，确定廉洁风险防控管理的重点，统筹谋划，分步推进，逐步建立起较为完善的廉洁风险防控长效机制。解决问题要抓主要矛盾，抓主要矛盾的主要方面。全面开展廉洁风险管理，当以高廉洁风险的重点业务、重点流程、关键环节为重点内容，当以领导干部和关键岗位人员为重点对象。然后，要依托企业一体化制度体系平台，为制度作诊断，全面、系统、超前评估所有业务的廉洁风险，覆盖企业多层面、多领域、多环节，考虑企业当前存在和未来可能发生的腐败风险，重点考量思想道德、制度机制、岗位职责、外部环境“四种风险”，根据职责权限自由裁量空间大小、腐败风险发生几率或危害损失程度等情况，识别出“交通事故”易发多发的“路段”（即关键环节）或“路线”（即重点业务），判定业务廉洁风险等级。再按照“谁主管、谁负责”的原则，发挥好企业内部各单位的监督责任主体的作用，涉及高、中等级廉洁风险业务的单位，找出易产生不廉行为的关键环节以及该关键环节所涉及的岗位，判定岗位廉洁风险等级。

单位廉洁风险防控一览表.pdf

第八部分单位廉洁风险防控一览表

单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理领导人员管理岗位职责一、对拟任人选相关情况审核把关不严；三党委书记纪委书记人力资源部；党群工作部；纪检监察部一、加强思想道德建设，严格遵守领导人员廉洁从业相关规定；二、增强工作责任心，认真核实档案材料严格廉洁从业鉴定。一、认真执行员工奖惩办法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定；，二、建立健全并严格落实 “双廉”和干部选任工作责任追究等相关制度。外部环境二、因人情或利益诱惑而违反干部管理制度规定。二

单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理招标管理思想道德职能职责应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假一分管领导项目管理部 1.明确招标职能职责，加强党风廉洁建设； 2.签订招标廉洁从业承诺书，强化教育管理； 3.建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作； 4.加强招标制度建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。 1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组； 2、对招标工作进行全方位全过程监督； 3、定期监督检查，对违反规定者进行处理； 4、运用考核评价结果落实责任。

单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理财务管理思想道德 1.因人情或利益诱惑不按规定融资；二总会计师财务审计部 1.签定重要岗位廉洁从业承诺书强化素质教育； 2.完善相关制度规定，实现规范化和制度化操作； 3.完善相应的监督制度，严格要求和执纪监督。 1.成立廉洁风险防，范管理工作领导小组，对风险防范、管理工作进行检查考核； 2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理； 3.运用考核评价结果落实责任。岗位职责 2.执行制度不到位、不逗硬存在差异；，三业务流程 3.对企业业务经营预算不严谨。三

企业廉洁风险防控手册范本

廉洁风险防控手册目录第一部分概论 (4)

第一章手册综述 (4) 第二章廉洁风险防控概述 (8) 第三章廉洁风险防控机制 (13) 第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 (18) 第二部分重点业务事项廉洁风险防控 (23) 第一章“三重一大”决策 (23) 一、议题准备 (23) 二、集体决策 (25) 第二章选人用人 (27) 一、中层干部选聘 (27) 二、后备干部选拔 (29) 三、员工录用 (31) 第三章财务管理 (33) 一、预算管理 (33) 二、融资管理 (35) 三、对外担保管理 (37) 四、银行账户管理 (39) 五、代管资金管理 (40) 第四章资产管理 (43) 一、资产配置管理 (43) 二、自建资产竣工决算管理 (45) 三、剥离资产管理 (47)

四、废旧物资处置管理 (49) 五、个人代持境外国有资产管理 (51) 第五章工程建设 (53) 一、勘测设计业务 (53) 二、设备物资采购管理 (56) 1、采购计划编制与审批 (56) 2、采购招标 (58) 3、货物验收 (61) 三、分包管理 (62) 1、分包策划 (63) 2、分包商确定 (65) 3、分包合同管理 (68) 4、分包商履约管理 (71) 四、施工监理 (74) 五、项目资金管理 (77) 第六章资本运营 (80) 一、投资决策 (80) 二、国有产权转让 (82) 三、并购 (84) 第七章市场营销 (86) 一、信息收集 (86) 二、投标报价 (88) 三、客户管理 (90)

第八章其他业务 (92) 一、国际项目咨询代理 (92) 二、装备制造业务 (94) 1、销售代理 (94) 2、定牌定制业务 (96) 3、生产外协/产品委外加工业务 (99) 第三部分附录 (101) 一、相关附件 (101) 二、制度清单 (107) （一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 (107) （二）XXXX相关制度 (107) 第一部分概论第一章手册综述一、序论

廉政风险点(环节)综合防控措施

廉政风险点（环节）综合防控措施第一条为了有效的防范廉政风险，防止干部犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题，最大限度地实现保护干部的目的，根据已确定的岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险等61个廉政风险点及环节，现制定综合性防控措施如下：第二条在制定风险防控措施方面，要做到六个结合，即与创建服务型机关相结合、与勤政廉政保障体系建设相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与分局质量年工作主题相结合、与岗位职责管理人力资源管理相结合，与现代的管理体制和机制相结合。一、要明确各科室所等部门的工作职责，各工作人员也要清楚明了自己的职责任务，做到人人工作职责目标任务明确，实现职责清晰的任务目标，认真贯彻执行人力资源管理系统和分局的任务系统的要求。二、严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范，认真贯彻执行全程办事代理制，政务公开，一岗双责，一次性告知，首问责任制等。三、发挥党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，发挥案审会、廉政指导、开放日、听证会、会计核算中心、党风廉政建设责任制联席会以及与区行政投诉中心联席等机制的作用。四、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育，多种形式的培训，如：数字学校、军训、专题交流研讨、专家讲座等，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。五、认真进行考核，建立考核档案，包括风险点的考核评价、季度考核、人力资源管理系统的绩效考核、干部年终考核等。六、定期征求群众意见，搞好民主测评，广泛征求意见，广泛接受群众监督。

如：开放日、工商所长年底向服务对象述职述廉等。七、发挥效能监察考核评价体系的监督作用，严格行政过错及廉政责任追究。第三条岗位职责风险防控措施: 岗位职责风险点（环节）是从分局重点部门、重点岗位的工作流程入手查找出来的。房山工商分局主要职能有行政许可、行政审批（证、照）、行政处罚（案）、日常监督管理以及内部“人、财、物”等公共管理环节，根据这些职能、关键环节等点、线、面，分局岗位职责风险点被划分为五类三级。五类：一类为行政许可、行政审批类；二类为行政处罚类；三类为监督检查类；四类为行政事务管理类；五类为公共类。三级：一级为行政许可、行政审批、行政处罚、行政事务管理类风险点；二级为监督检查类风险点；三级为公共类风险点。一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险防控措施：行政许可、行政审批类风险点是指分局行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。（具体风险点见另文）（一）负责此项工作的人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和工作文件，利用工商数字学校、晨训、每周四业务学习、分局的各类培训等，提高业务能力和工作质量，以防止提前发照、划资、违规出具证明，导致不应注册的给予注册，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及不廉洁的行为发生。（二）严格按照行政许可相关规定办理审批手续(形式审查)，进行认真的审查与核准。严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。（三）在形式审查中对发现的质疑点要及时准确地进行网络登记，填写转告相关职能科室记录，并逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。（四）认真遵守全程办事代理制度，时时观看监控模块、一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。（五）结合创建服务型机关的要求，发挥“全国巾帼文明岗”的作用，坚持