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关于下发《采煤工作面上下隅角顶板管理补充规定》的通知

汾煤生发[2011]580号

关于下发《采煤工作面上下隅角顶板管理补

充规定》的通知

各区域公司及矿井公司、各生产（基建）矿井：

在采煤工作面生产过程中，上隅角作为采空区漏风的交汇点极易造成瓦斯积聚，对矿井的正常生产造成严重危险，同时对顶板管理造成一定的困难。目前，部分矿井采煤工作面上下隅角顶板垮落不充分，为了加强采煤工作面上下隅角管理，现将《采煤工作面上下隅角顶板管理补充规定》下发给你们，请遵照执行。

此通知

附件：《采煤工作面上下隅角顶板管理补充规定》。

二○一一年七月四日

主题词：下发上下隅角顶板管理通知

抄送：集团公司有关领导及处室

汾西矿业集团公司2011-7-4 印发校对：李海燕印0份

下油管作业安全操作规程通用版

操作规程编号：YTO-FS-PD318 下油管作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本编号：YTO-FS-PD318 2 / 2 下油管作业安全操作规程通用版使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、下井油管螺纹必须清洁，连接前要涂密封脂。 2、油管螺纹必须放在小滑车上或戴上护丝拉送，拉送油管的人应站在油管侧面，两腿不准骑跨油管。 3、用动力钳上油螺纹。下井油管螺纹不准上斜，必须上满旋紧，其扭距在1400-1700N.M 范围内。 4、油管下到设计井深的最后几根时，下放速度不得超过5m/min ，防止因长度误差顿弯油管。 5、下入井内的大直径工具在通过射孔井段时，下放速度不得超过5m/min ，防止卡钻和工具损坏。 6、油管未下到预定位置，遇阻或上提受卡时，应及时分析井下情况，校对各项数据，查明原因及时解决。 7、油管下完后上接清洁干净的油管挂（装有密封圈），对好井口下入并坐稳，再顶上顶丝。按设计要求安装井口装置。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知公司各部门：为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：一、梳理范围目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。二、梳理原则根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。三、工作进度及安排 1、梳理查找阶段（2016年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的

清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。 2、修订完善阶段（2016年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。 3、汇编印刷阶段（2016年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。 4、培训学习阶段（2016年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。附件： 1、《文件目录清单》 2、《文件新增/修订/废止申请单》

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。（八）与公司基建相关的采购工作。第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

安全操作规程60558

化纤浆车间安全操作规程

1、上岗前穿戴好劳保用品，上衣口袋内不许装硬质物品。 2、开机前认真检查开棉机是否处于完好状态，输送皮带上有无杂物，护罩是还完好，调速盘是否在最低档位置。一切正常后方可开机。 3、剪丝时，头部、脸部要侧开，防止弹伤面部、头部。 4、抽丝时用力要稳，严禁强行抽丝，不许在小车上抽丝。 5、运包时，包要放正，行走时注意脚下障碍物。 6、开棉时包布要除尽，检查包中杂物，并及时捡出。 7、开棉过程中严禁站在输送皮带上操作。 8、处理事故要待设备停止运转后方可进行，并要设专人监护，肢体进入开棉机运转部位工作，必须拉闸断电、挂牌。 9、备料间严禁烟火，要每班检查防火设备是否完好。 10、电器设备故障，非专业人员不得私自处理，长期不运转的电器，使用前要通知电工检查。 11、每球清扫散落到电器上的飞绒，定期清扫备料间棉尘。 12、棉绒不随皮带前进时，要退回处理，严禁强行上料。

1、上岗前穿戴好劳保用品，必须穿胶鞋，上衣口袋不许放硬质物品。 2、开机前认真检查设备内有无杂物，输送、风机周围有无杂物和他人工作，设备、电器防护设施是否正常，一切正常后方可开机。 3、装球时，注意碱绒配比，防止浆料堵塞。 4、旋风分离器堵塞后，停止喂料，进行处理，压碱疏通时，严禁站在视镜正下方，防止视镜爆裂造成烫伤。 5、移动输送时，必须检查道轨周围是否有人或障碍物。 6、开、盖盖操作时，必须系好安全带。 7、上卸球盖大爪时，用力要稳，防止扳手打滑，丝杆打滑、断裂，造成摔伤。 8、提放漏斗要站好位置，不要用力过猛。 9、严禁用脚踩在球盖上，球盖吊起后，不得悬空停止。 10、盖盖必须使用两个大爪，及时检查、更换球口垫。 11、螺旋压榨机堵塞后，不准在运行状态下掏浆，压榨输送运转时，身体各部不许进入旋转区域。 12、及时检查导链及吊链钢丝绳，是否安全可靠。 13、球口篦子及时盖住，不得处于敞口状态。 14、工作完毕所有工具要定位摆放，不得乱扔，防止拌倒、摔伤。 15、不准强行开盖，防止汽体伤人。 16、工艺清理、设备维修要拉闸断电、挂牌，并设专人监护。 17、电器设备发生故障，要由专人处理，非专业人员不得处理。

公司管理制度及行政通知发布机制及格式

公司管理制度及行政通知发布机制及格式第一章总则第一条为了保证各项管理制度等重要文件能准确而迅速地传达给相关同事，并确保各项文件能被有效地执行，现建立了一套统一发布各类文件（包括管理制度、备忘录及行政通知）的标准机制及格式。第二条各级管理人员在颁发文件时，必须根据标准机制及使用标准格式。同时，各部门主管收到文件后，必须将文件内容传达到所有需要知悉的下属，并提供充分解释说明及督导员工落实执行。各部门必须妥善保存文件副本以备日后查阅。第二章管理制度发布机格式第三条适用范围：公司管理政策、制度及部门制度(包括工作流程等)。第四条签发人员： 1.公司制度由CEO/总裁或经授权的人员签发； 2.部门制度由部门最高主管签发； 3.涉及跨多个部门执行的制度由负责撰写的部门最高主管签发。但需先在各部门充分协商并达成一致共识，以及得到CEO/总裁审批后才可签发； 4.相关政策、制度经签发后，交由行政部统一发布。 5.特定限制：有关薪酬事宜必须根据薪酬管理政策制定。签发人员必须是CEO/总裁第五条发布流程：公司政策、制度及部门制度发布必须使用标准格式 1.标准格式见附件 2.文件编号发式编号方式：XX/XX/XXX/XXX 所在地区（英文代码）/ 文件类别（英文代码）/签发部门(代码)/序号

例子：美迪西公司于上海发布编号为002的公司制度编号：SH/GP/ADM/002 ?所在地区：上海（SH）;香港（HK）;美国（US） ?文件类别：公司制度（GP）；部门制度（DP） ?部门缩写： ?文件经签发后，由行政部统一发布，原件存档。对需督办的文件，由行政部进行派发至相关部门并要求在《文件签阅表》上签署。第六条公司管理政策及制度修订流程 1.如遇公司的运营或组织结构发生重大调整，行政部或相关部门及时对不适用的管理政策、制度等文件进行修订。修订后的公司管理政策、制度按照以上程序发布更改信息。更新通告内应注明新颁布及替代的文件主题、编号、生效日期等信息。 2.公司欢迎员工就管理政策、制度发表有建设性的意见，如员工有任何建议或方案，可书面提交至行政部主管。第三章内部通告第七条适用范围：用于发布公司公告、通知，部门通知，或用作颁布公司重要事项。第八条签发人员： 1.用于颁布在公司范围内执行的通知、公告，由总裁或总裁授权人员签发； 2.用于颁布个别部门制度或事项的通告，由部门最高主管签发；第九条发布流程：

物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)

物资部关于加强物资采购管理的补充规定为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定：一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。１、交货时间的制定：正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。２、计划数量的确定：物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难

供应商的要分析原因追查责任者。３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。二、合同（协议）管理（一）手工合同（协议）的录入：１、手工录入合同（协议）的必要条件： ⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。 ⑵其它特殊情况，需要手工录入的；２、手工合同（协议）录入审批程序： ⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。 ⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4. 比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司A 类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式； 5.1.2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可由供应处确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。价格的高低设有P1、P2、P3、…、PN 共N 个报价，P1＜P2＜P3…＜PN： a.、P1 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1 报价供应商中分配，所占比例平均； b、P1 报价有一家，P2 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供应商占60%，P2 供应商平均分享所余40%份额； c.、P1 报价有一家，P2 报价有一家，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供

现场作业安全操作规程

现场作业安全操作规程总则 1、进入生产现场必须正确穿戴劳保防护用品；严禁酒后上班作业；禁止随意触摸设备，打闹嬉笑。 2、岗位作业、设备操作人员，必须掌握和识别各类报警声、光信号。 3、设备运行时，严禁跨越或在设备上行走；禁止身体任何部位接触设备运转部件。 4、厂房内要具备良好的照明设施。危险设备、设施必须设置醒目的安全警示标志（或标语）。 5、工作现场必须按“5S”（整顿、整理、清扫、清洁、素养）要求规范管理。 6、安全设施要保证轴有套、轮有罩、沟（坑）有盖板，平台、楼梯有栏杆，各类防护设施齐全可靠。因检修等特殊需要而临时拆除防护设施的，必须做好安全交底并挂安全警示标志，检修结束必须立即恢复防护设施。 7、严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》要求进行操作。 8、定期按要求进行设备检修。检修时应该切断设备电源开关、悬挂“禁止合闸”警示牌，并将现场控制盒打至现场检修位置。停、送电必须严格执行谁检修、谁申请（停、送电必须同一人申请），操作前再确认的原则，防止发生人身和设备事故。

9、启动设备之前要进行检查确认，并与有关人员联系后，在确保安全的情况下，方可启动设备。 10、电气设备要经常检查接地或接零是否可靠，防止短路或漏电。 11、在易燃易爆区域必须要动火及电焊部位要根据现场情况，先将设备内部及周围清理干净，并准备好消防器材。动火作业时应隔绝电焊火星进入易燃易爆部件，可用石棉毡遮盖或阻隔。 12、夜间清仓、清库作业，必须严格做好安全防护工作，分厂安全员要到现场进行安全检查和监督。一、排风机操作安全规程 1、运转前检查地脚螺栓和紧固螺栓有无松动，机内有无杂物，风机吸入口、叶轮、主轴是否附着粉尘、腐蚀、开裂、变形等； 2、入口挡板调节是否灵活，指示与中控显示是否相符； 3、风机启动前，须关闭其入口挡板，如有调速装置，应当设定速度为零，使风机在空负荷下启动； 4、转运过程中检查风机有无异音，上下、水平、轴向三点振动频率是否正常； 5、主电机有无异音、异振、过热现象，冷却水是否正常，润滑是否良好； 6、对风机定期进行清灰，清灰时须断电，并由两人进行工作，并挂警告牌指示。

关于重申公司各项管理制度的通知.doc

关于重申公司各项管理制度的通知关键字经济工作影评网关于重申公司各项管理制度的通知公司所属各科室（队）为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。:. 一、考勤制度 1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方

可准假。未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。二、通讯管理制度。通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。四、车辆的使用管理制度 1、车辆使用范围小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。 2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。 3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，

采购管理规定下发通知

关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知公司各单位、各部室：为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下： 1、负责采购计划的申报工作。 2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。 3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。 4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料

的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。第十一条本规定从下发之日起执行。

关于下发公司规章制度的通知

关于下发公司规章制度的通知篇一：关于发布安全管理制度的通知中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司部门文件质字［20XX］1号关于发布安全管理制度的通知公司各二级单位：为加强公司安全生产监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法规标准的要求，适应公司QHSE管理体系和安全标准化工作的需要，做到安全管理的制度化、规范化。同时根据中国石油天然气股份有限公司及专业公司安全部门的要求，结合大庆石化公司安全工作的实际情况，公司质量安全环保处组织有关安全技术人员对原有安全生产管理制度及规定重新进行编写、修订和补充，并广泛征求了公司机关有关部门的意见和建议。从20XX年10月18日起，重新修订完成的安全规章制度开始试行，望公司各二级单位结合本单位的实际，认真抓好落实，并将在试行过程中发现的问题及时返馈给公司质量安全环保处。公司质量安全环保处将每年组织对安全规章制度修订一次。附件1：公司安全管理制度大庆石化公司质量安全环保处二oo七年十月十八日

大庆石化公司质量安全环保处20XX年10月18日印发篇二：关于下发20XX年分公司管理制度汇编的通知关于下发《分公司管理制度汇编（20XX年）》的通知分公司属各单位、机关各部室：根据局有限公司开展管理提升活动精神要求，为进一步规范分公司内部管理行为，实现工作会各项目标，分公司机关各职能部门对现有管理制度进行了修订、收集，形成了《分公司管理制度汇编（20XX年）》，现予以发布，请认真组织学习，贯彻执行。《分公司管理制度汇编（20XX年）》电子文档已上传至分公司oa办公网—规章制度栏上，请自行下载。另刻有光盘，有需要请到企业策划部领取。实施过程中如有意见或建议请及时反馈企业策划部，以便修改和完善。特此通知抄送：分公司领导分公司 20XX年6月21日篇三：关于下发XXX有限公司信用管理制度的通知关于下发南京智行信息科技有限公司信用管理制度的通知各部门：为了加强公司信用管理，提高全员信用意识，建立科学完整的公司内部信用管理体系，完善内部信用责任制，现将经公司股东会集体研究，

采购流程及管理补充规定

广州一衣口田公司采购流程及管理补充规为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。（一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。（二）计划采购。采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简称合同或订单）。合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签字，一万元以内的部门经理签字。所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加盖公司印章方可生效。生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。（三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。申请单金额在一万以上（含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字同意后生效。生效的申请单，交由采购部门执行采购。采购报销或申请付款时，要将该生效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。《采购计划申请单》格式如下：部门物料采购计划申请单（年月日）序号物料明细数量计划单价金额合计供应商及其他说明：申请人：部门负责人：总经理或职权代理人：（四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程

运营部门试用期工作个人总结【三篇】

运营部门试用期工作个人总结【三篇】篇一本人自4月中旬份加入到精英部落，融为这个大集体以来，本着对服装品牌工作的充分热爱，用心做好每件事，做好这个直营运营管理工作，充分利用精英部落这个平台提升自身的组织协调水平，回顾历程，收获和感触颇多。 (一)强化品牌形象，提升业务素质。直营部工作的规律就是“无规律”，所以，我准确理解自身的工作和价值，坚持奉献、诚实敬业，细心学习他人长处，并能很好的虚心向领导、同事学习关于精英部落品牌文化，在持续学习中使自身的专业素质有所提升。 (二)严于律已。从进了公司这个大家庭以来，始终对自己严格要求，将耐得平淡、舍得付出作为自己的准则，在工作中，以制度、流程规范自己的一切言行，严格遵守各项规章制度，主动接受来自各方面的意见，积极维护公司良好形象。 (三)强化运营工作职能。工作中，注重团队建设等工作，在这短短几个月里，都能和同事积极配合做好店铺及销售工作，不会计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成。通过领导的培养与工作各方面的支持，以及自己的努力，这几个月以来自己的营运工作，还是取得了一定的突破。在精英部落直营部，这半年来取得的工作成绩得到了领导的肯定，在第三季度安排我代为管理营运一组的组长一职，这些都离不开公司领导的严格要求与培养，对我来说这将是一个很大的机遇与挑战，对于下半年的工作，我罗列了以下的工作计划及安排：

1、不定期组织本组工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用; 2、认真协助营运总监工作，落实每天的工作内容，发现违规即时纠正; 3、了解本组人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决; 4、严格落实本组员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养高度的责任感和工作热情。 5、熟悉本组员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领; 6、不定时巡视各岗位，指导本组员工工作并督促完成; 7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力; 8、组织市场调查，反映卖场存有的问题及顾客的真正需求，定期实行总结报告;在三季度完成主通道的招商工作，并对南广场的空铺实行招商;以及对于明年公司品牌升级，对一些意向商户的储备。 9、努力学习相关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式; 11、组织并参与策划有利于商户销售及品牌推广的促销活动; 12、主持本组会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标; 13、解决问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象; 14、分配区域的招商，收费及创收任务，以及各种指标，随时注重各种指标的完成情况;

采购管理办法

XX股份有限公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范采购业务，防范采购风险，根据《企业内部控制应用指引第7号-采购业务》的规定，制定《XX股份有限公司采购管理办法》（以下简称本办法）。第二条本办法所称采购是指采购物资及与采购相关的运输劳务等业务，不包括公司委外加工、委外建筑、委外设备安装。委外加工、委外建筑、设备安装分别按公司《外包业务管理办法》、《工程项目管理制度》的规定执行。第三条采购业务应当关注下列风险。（一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致生产停滞或资源浪费。（二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能产生道德风险和舞弊行为，导致采购物资质次价高。（三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致物资、资金损失或信用受损。第四条公司采购业务应遵循以下原则。（一）统一采购：公司所需各类材料、设备及相关运输劳务统一由公司采购部负责采购，其他人员未经采购部委托不得办理采购业务。（二）计划采购：根据月度生产计划、维修计划和固定资产更新改造计划，结合库存情况与市场行情编制采购计划，按计划采购，确保供需平衡。

（三）择优采购：公司遵照就近、就优、就低、就快、就长方针，选择供应商，对供货距离近、速度快、性价比高、信用期长的供应商优先安排采购，并根据供应商资质和年度供应情况评价结果，确定下一年度供应商名单。（四）授权采购：公司对采购人员进行业务授权，做到申购与采购、议价与审价、洽谈与审批、采购与验收、采购与付款、采购与保管等不相容职务分离。（五）分类管理：根据各类物资消耗量、资金占用量和库容占用量大小，分别采用定期采购和定量采购办法。第五条公司采购业务的分工如下（一）采购部负责各类材料、设备及相关运输劳务的采购和采购信息录入。（二）生产部负责基本生产车间耗用的原辅材料的请购。（三）设动部负责公司机器设备、修理用备品备件及辅助生产部门耗用的材料物资的请购，并负责设备及主要备品备件的质量检验。（四）工程部负责工程物资请购和质量检验。（五）研发中心负责研发用材料物资的请购。（六）安环部负责安全、劳保、消防、环保材料物资的请购和质量检验。（七）总经办负责办公设备、文办用具及生活后勤耗材的请购。（八）品管部负责修订生产用原辅材料和研发用材料的质量标准和检测标准，并负责检验检测。（九）仓储部负责各类原材料的计量、点数、入库和入库数量的录入。（十）财务部负责采购业务的单证审核和款项支付。

下料工安全操作规程

下料工安全操作规程一.作业流程接班点检→上料前准备→通知主控室启动皮带→组织上料→工完料清→设备检修维护二.安全点检内容和标准 1.作业场所：通道畅通、无杂物，地面平整无积灰、无油渍，照明良好。 2.平台楼梯：栏杆扶手，楼梯无腐蚀，无胶焊，无松动，踏板无杂物。 3.休息室：通风良好，物品定置摆放，开关无漏电，接线无裸露，地面清洁无杂物。 4.小车行走平稳、头尾轮托辊无噪音：安全防护罩牢固可靠。 5.设备保护设施：拉绳开关、急停开关灵敏有效。接（零）装置完好，接线无裸露。 6.料仓口格网：牢固完好无损、无腐蚀、无缺件。 7.皮带机头尾轮：防护罩（栏）安好，牢靠有效。三.作业标准 1.操作工到岗后，先穿戴好劳保用品（安全帽系好扣、工作服衣扣袖口扣好、工作鞋系好鞋带），然后询问上班安全生产情况，与交班人一起到现场检查设备现场卫生情况，检查时必须行走安全路线，上下楼梯两手必须抓紧栏杆，检查正常，接班人履行接班手续，做好接班记录。 2.上料前，操作工前往料仓查看存料情况，向班组长了解有无料种变

化，并发出所需补给料种信息，操作工根据料种信息对好料仓。 3.设备启动后，组织上料时，操作工与皮带工要配合检查确认好才可以作业，做好互保，操作工做好立岗作业，密切注意物料情况，物料有无杂物，锐利的物品等，发现异常，立即停机排除杂物，再恢复生产。换料换仓时，操作工密切关注料仓仓位，不允许混仓，空仓，溢仓，不跑料，操作小车时，思想集中，手不能放在小车轨道上，小心碰伤。． 4. 皮带机在运行过程中严格执行立岗作业，严禁接触皮带、横过皮带，必须走安全过桥，皮带机在运转或停止时，不允许爬、钻、坐、靠、跨越皮带。皮带机在运行过程中发生故障、异常或伤害事故时必须立即停机（关掉事故开关），拉绳，及时报告有关人员采取紧急抢救措施，同时保护好现场。 5.每班检查轨道和机上所有接地线是否良好，使用电锤时，首先检查电源线路及电锤绝缘性能是否良好，防止触电，操作中如出现操作失灵或停不住现象，应立即切断电源，通知维修电工处理。 6.高空吊物： 6.1严格执行电动葫芦的操作规程：（1）起吊前应检查设备的机械部份，钢丝绳、吊钩、限位器等完好，检查电器部份应无漏电，接地装置良好，每次吊重物时，在吊离地10cm应停车检查制动情况，确认完好后方可进行工作。（2）不准超载起吊，起吊时手不允许握在绳索与物体之间。吊物上升时，严防冲撞。（3）起吊物体要捆扎牢固，并在重心，吊重行走时，重物离地不要太高，严禁重物从人员头顶越过，

公司规章制度通知范文(共6篇)解析

篇一：关于规范公司各项规章制度的通知各部门（中心）：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。四、时间安排 1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。 2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。 3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。 4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。 5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。后勤服务总公司 2012年5月14日篇二：关于修订公司管理规章制度征求建议和意见的通知关于修订公司管理规章制度征求建议和意见的通知各位同仁：公司规章制度自出台实施以来，在企业的经营管理过程中发挥了重要作用。为保证公司规章制度的全面性、科学性、可操作性，公司拟对管理制度进行修订，使管理制度能够进一步适应公司快速发展的需要，让公司的各项工作更加健康、有效的运行和发展。经经理办公会研究决定，现向全体员工征求对公司管理规章制度的建议和意见，作为修订公司管理规章制度的参考。希望广大员工能结合日常工作的经验和教训，提出好的建议和意见。征求截止时间：征求稿以电子版形式发至邮箱：日期：篇三：公司日常事务管理制度执行通知公司日常管理制度执行通知 lzb第【20120523】号 ★ 公司所属各部门全体员工：为规范公司管理，执行公司制度。经公司管理人员开会讨论决定，从2012年6月1日开

应急采购管理办法(修订)

标题应急采购管理办法类别程序文件编码 1、目的为了更好地协调管理各子公司的物资采购工作，使采购更灵活，并弥补各子公司在制定采购计划时的缺失，使得各子公司有临时采购的机会，特制定本办法。 2、适用范围本办法仅适用于集团制造管理总部下属各产业基地的各子公司的生产经营中非计划性采购以及生产突发状况的紧急采购。 3、职责 3.1采购管理总部：负责采购的组织实施工作，以及相应的采购数据记录。 3.2子公司：负责提报应急采购物资的具体需求及及时后补流程表单等，以及假期期间的物资到货验收及入库登记。 3.3制造管理总部总裁：负责审批应急类采购申请。 3.3财务管理总部：负责组织货款支付工作。 4、具体规定 4.1应急采购分为两类，一类为计划外采购，另一类为生产突发状况的紧急采购。 4.2计划外采购申请指每月各子公司提报并已经审批的月度采购计划中未包含的申购需求，此类申购均需由子公司总经理亲自填写申购单，并经由制造业总裁亲自审批，财务资金经理复核资金预算后，采购管理总部方可实施采购作业。 4.3 紧急采购申请仅发生在法定假日期间，其它时间所有采购申请必须履行正规相应采购流程。 4.2 应急采购每月每子公司不得超过两次。 4.4 应急采购流程 4.4.1 申请：子公司负责人短信通知设备采购部长。 4.4.2 审核：采购部长电话，或短信通知采购管理总部总经理。 4.4.3 采购实施：设备采购部长组织采购员实施应急采购作业。 4.4.4 验收保管：如所申请的备品备件在假期期间到货，由子公司单独

负责物资验收及入库登记工作，但需在上班后第一天及时填补相应验收单。 4.4.5 审批：子公司及时补充各种申购及需求计划流程，直至该项采购申请按照正规计划外采购流程审批结束。 4.5 未及时补充相应审批流程及表单补填的紧急采购均不允许支付任何货款。 4.6如紧急采购为先款采购行为，则需履行正常请款审批流程。 5、本管理办法未做规定及描述的采购管理规定部分，按照《采购管理办法》中其它流程及制度规定执行。 6、本管理办法由采购管理总部负责解释。 7、本管理办法从下发之日起开始执行。