公务外出备案单

山东水利技师学院教职工公务外出备案单（部门留存）

山东水利技师学院教职工公务外出备案单（交纪检监察室备存）

(完整版)公务外出管理制度

员工公务外出管理制度 1目的： 为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。 2适用范围： 本制度适用于所有因临时公务外出的员工。 3公务外出请示 外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。 4 核准权限 4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准； 4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准； 4.3部门经理级人员，由执行总经理核准； 4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。 5细则 5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出； 5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行

政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准； 5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。6注意事项： 6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情； 6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全； 7应用表单： 《员工外出申请表》 员工外出申请表 注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。

公务外出管理办法

公务外出管理办法 一、实施目的 为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度。 二、适用范围： (一)上级交代或突发事件须马上办理的事务/偶发事情需处理。 (二) 本职工作需外出办理的事务。 (三)出席会议。 (四) 外部专业培训/外出考察/外出采购。 (五) 其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定 视地点之远近，事情之繁简，在前台《员工外出登记表》（见：附件一）上填写：姓名、日期、时间段、拜访事项、拜访地点、目标。 四、职责分工 (一)各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后 方可签字同意，若部门负责人不在公司，外出人可电话或信息得到负责人认可后填写登记表，再外出。 (二)审批次序为：专员/高级专员＜市场主管＜运营总监； 行政前台＜行政人事主管。 (三)行政人事部行政前台负责留存填写的《员工外出申请单》，并及 时收起上月度表单，更新增加新表单。 (四)行政人事部每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此作 为月底考勤汇总以及工资发放的依据。 五、实施细则 (一)预计外出前，需在前一天下午至前台进行登记，认真填写《员工

外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台方可外出办理公司业务。 (二)员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人。 1.当天或第二日上午第一时间补填《外出登记表》，标明未打卡时间，经本部门负责人签字核准后交还到行政人事部。 2.严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经发现按旷工处理。 (三)出席会议的办事人员，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等相关证明材料； (四)参加外部专业培训的人员,培训完毕需提供参加培训相关资料。 (五)外出办事的人员要注意个人安全及财产安全，携公款外出的人员须保证公司钱款安全。 (六)上班时间严禁办理私事，若有紧急突发事件需要处理，须向部门负责人以及行政人事部负责人请假获准后方可离岗，否则按旷工处理。 (七)员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应致电告知部门负责人，征得同意后方可改变工作行程。 六、应用表单 《员工外出登记表》，此表格员工填写后经部门负责人审批签字后，作为月底考勤汇总之依据。 安徽乐米优家投资有限公司 2017年3月15日星期三

公务外出管理制度

公务外出管理制度

公务外出管理制度 文件编号： 版本： A 修改号： 1 密级：□公开■一般□保密□绝密 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：

1.目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义 3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4.职责 4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5.出差纪律

5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 6.2.3多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人

公务外出管理制度

公务外出管理制度 文件编号：__________________ 版本：A修改号：_J 密级：□公开■一般□保密□绝密 编制：日期: 审核：日期: 批准：日期: 受控状态：

1. 目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2 长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3. 定义 3.1 本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2 经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8 小时的为出 差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3 除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4. 职责 4.1 出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2 部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5. 出差纪律 5.1 不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3 出差人员每2 天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6. 出差的相关规定 6.1 出差审批流程及权限 6.1.1 出差时间不超过3 天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/ 总监审批。 6.1.2 出差时间超过3 天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3 具体审批流程参见附件1。 6.2 《出差审批单》的相关说明 6.2.1 单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/ 总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部

2021年公务外出管理办法

公务外出管理办法 欧阳光明（2021.03.07） 一、实施目的 为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度。 二、适用范围： (一)上级交代或突发事件须马上办理的事务/偶发事情需处理。 (二) 本职工作需外出办理的事务。 (三)出席会议。 (四) 外部专业培训/外出考察/外出采购。 (五) 其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定 视地点之远近，事情之繁简，在前台《员工外出登记表》（见：附件一）上填写：姓名、日期、时间段、拜访事项、拜访地点、目标。 四、职责分工 (一)各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后 方可签字同意，若部门负责人不在公司，外出人可电话或信息得到负责人认可后填写登记表，再外出。 (二)审批次序为：专员/高级专员＜市场主管＜运营总监； 行政前台＜行政人事主管。 (三)行政人事部行政前台负责留存填写的《员工外出申请单》，并 及时收起上月度表单，更新增加新表单。 (四)行政人事部每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此 作为月底考勤汇总以及工资发放的依据。

五、实施细则 (一)预计外出前，需在前一天下午至前台进行登记，认真填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台方可外出办理公司业务。 (二)员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人。 1.当天或第二日上午第一时间补填《外出登记表》，标明未打卡时间，经本部门负责人签字核准后交还到行政人事部。 2.严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经发现按旷工处理。 (三)出席会议的办事人员，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等相关证明材料； (四)参加外部专业培训的人员,培训完毕需提供参加培训相关资料。 (五)外出办事的人员要注意个人安全及财产安全，携公款外出的人员须保证公司钱款安全。 (六)上班时间严禁办理私事，若有紧急突发事件需要处理，须向部门负责人以及行政人事部负责人请假获准后方可离岗，否则按旷工处理。 (七)员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应致电告知部门负责人，征得同意后方可改变工作行程。 六、应用表单 《员工外出登记表》，此表格员工填写后经部门负责人审批签字后，作为月底考勤汇总之依据。

公务外出管理办法

公务外出管理办法 一、实施目的为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度。 二、适用范围： （一）上级交代或突发事件须马上办理的事务/ 偶发事情需处理。（二）本职工作需外出办理的事务。（三）出席会议。 （四）外部专业培训/ 外出考察/ 外出采购。 （五）其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定 视地点之远近，事情之繁简，在前台《员工外出登记表》（见： 附件一）上填写：姓名、日期、时间段、拜访事项、拜访地点、目标。 四、职责分工 （一）各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后方可签字同意，若部门负责人不在公司，外出人可电话或信息得到负责人认可后填写登记表，再外出。 （二）审批次序为：专员/高级专员V市场主管V运营总监； 行政前台V行政人事主管。 （三）行政人事部行政前台负责留存填写的《员工外出申请单》，并及时收起上月度表单，更新增加新表单。 （四）行政人事部每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此作为月底考勤汇总以及工资发放的依据。 五、实施细则 （一）预计外出前，需在前一天下午至前台进行登记，认真填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台方可外出办理公司业务。

（二）员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人。 1. 当天或第二日上午第一时间补填《外出登记表》，标明未打卡时间，经本部门负责人签字核准后交还到行政人事部。 2. 严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经发现按旷工处理。（三）出席会议的办事人员，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等相关证明材料； （四）参加外部专业培训的人员, 培训完毕需提供参加培训相关资料。 （五）外出办事的人员要注意个人安全及财产安全，携公款外出的人员须保证公司钱款安全。 （六）上班时间严禁办理私事，若有紧急突发事件需要处理，须向部门负责人以及行政人事部负责人请假获准后方可离岗，否则按旷工处理。 （七）员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应致电告知部门负责人，征得同意后方可改变工作行程。 六、应用表单 《员工外出登记表》，此表格员工填写后经部门负责人审批签字后，作为月底考勤汇总之依据。 安徽乐米优家投资有限公司 2017年3月15 日星期三

公务出差管理制度

公务出差管理制度 1.目的 1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围 2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。 3.原则 3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天），在出差完毕后凭发票进行报销。 3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两 类。 4.公务外出管理规定： 4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。 4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政 希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本

没有路，走的人多了，也便成了路。

部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字确认，否则按旷工处理。 4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。 5.长途差旅 5.1审批流程： 5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。 希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本

公务出差及公务外出管理制度20150719

XX公司 公务出差及公务外出管理制度 1.目的： 为确保员工公务外出或公务外出的审批流程、执行标准、管理要求更加明确具体，特订本管理制度。 2.适用范围： 本公司员工因公外出、出差或参加外部培训、会议等。 3.权责: 3.1综合管理部行政组：负责公务出行事项审批及交通、食宿等的预订或安排事宜。 3.2综合管理部人力资源组：负责公务出差或市内公务出行的考勤管理。 3.3综合管理部财务组：差旅费用的预支、审批、核销。 3.4各科室/部门主任经理：负责所属人员出差审批、费用的审核、出差期间 的绩效管理。 4.参考文件： 4.1《费用与专项支出管理规定》 5.定义: 5.1公务外出：在上班时间内因公外出,且路程较近,当天可往返的情形。 5.2公务出差：路程较远，当天不可返回公司或者公司所在地需在外住宿者。 6.管理规定: 6.1出差申请： 6.1.1员工公务出差前必须完整填制《出差申请单》，上班时间公务外出需要 填写《外出申请单》，依以下权限核准后执行。 出差人员类别1天内（不需在 外住宿）(公务外 出) 1～3天(连续公务 出差需在外住宿) 3天以上(连续公务 出差需在外住宿） 主管及以下人员主任/经理分管院长院长 主任/经理及以上分管副院长院长院长 6.1.2出差员工回公司后，应及时向综合管理部人力资源组报到确认考勤，并将出差报告呈所在部门负责人会签，如果是外出培训则要增加人力资源部门会签。 6.1.3出差人员凭审批的《出差申请单》、出差人部门或人力资源部门会签的出差报告填制《差旅费报销单》，财务部按实际的差旅费用进行核销。 6.2公务出差/外出交通工具： 6.2.1交通工具类型标准： 职等 市内公出交 通工具：地铁 /公交/出租 出差交通工具 飞机动车火车轮船汽车

(管理制度)因公外出管理制度

因公外出管理制度 壹、因公到市区外差旅费报销规定 1、范围：因工作需要离开本市到市外区域的情况，出差返回后3个工作日内按有关规定核报。 2、出差申请程序和费用标准 （1）申请程序 部门经理出差壹天以内由主管副总审批，出差二天及之上的由总经理审批。 （2）公司职员因公到外地出差凭出差时间、区间内车船票、飞机票等票据报销。出差期间浏览或非工作性参观开支的壹切费用均由个人自理。 （3）费用标准：

（4）因公出差需用单位公车的，按公司现行“车辆管理”规定逐级申报。 因公出差使用个人车辆的，实行出差地范围内实报实销的原则，途中油费按60元/百km的标准予以补助，其中路途km数以国家现行里程规定为准，于出差地市区办事里程按30—60km/天给予补贴。路桥费、停车费实报实销。 （5）因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据，否则公司不予核报。 （6）出差补助时间计算： 出发时间的计算：12：00前按全天计算；12：00后按半天计算。 返回时间的计算：18：00前按半天计算；18：00后按全天计算。 超过20：00出发的当天不计算于内。 （7）参加行业会议及培训的规定： 参加行业会议或外出培训需提出书面申请，逐级申报，公司行政部做好人事资料记录。 属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的，公司则不于另行补助；否则按因公出差关联规定处理。 （附：出差申请单）

二、市区内因公外出规定 为加强行政部管理的公务车辆的使用，提高车辆使用效率，特制定本规定。 （壹）、用车条件及范围： 1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。壹万元之上的银行存、取款；重要工程材料的采购；取、审施工图和单体平立剖方案；领取土地证或总房证、二十本之上的土地证、房产证；接送客人；三人之上因公外出等重要公务，除此以外原则上不派专车。 2于应派公务车范围内，但因故无法安排公务车的或超出六km 范围内则原则上搭乘公交车，因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车，费用公司报销。 3、除之上情况外，因公外出凡单程于六km范围内使用自己的交通工具，费用员工负担。 4、所有公务用车不能私事使用。 （二）、用车申请程序： 1、凡符合用车条件，由各部门使用人提前（长途用车提前壹 天，短途用车提前4小时）填写用车申请单，再由部门经理 签字同意后交行政部，行政部将用车申请单汇总平衡后，行 政部经理签发派车单，司机凭派车单出车，返回后将派车单 交给行政部。

外出申请表

附表1：中铁二院华东公司因公临时外出申请表 中铁二院华东公司因公临时外出申请表 导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3、一般员工、部门副职由部门正职签字确认，副总工程师由办公室签字确认；4、部门正职由部门副职签字确认；5、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。 中铁二院华东公司因公临时外出申请表 导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3、一般员工、部门副职由部门正职签字确认，副总工程师由办公室签字确认；4、部门正职由部门副职签字确认；5、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。

附表2：中铁二院华东公司出差申请单 中铁二院华东公司出差申请单 公司分管领导签字审批；因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表；3、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。 中铁二院华东公司出差申请单 公司分管领导签字审批；因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表；3、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。

附表3：中铁二院华东公司事假申请表 中铁二院华东公司事假申请表 般员工请假，应填写本表经部门领导签字确认（请假3天及以上经公司领导签字确认，以下同）；3、副总工程师，部门正职、副职请假均须公司分管领导批准； 4、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。 中铁二院华东公司事假申请表 般员工请假，应填写本表经部门领导签字确认（请假3天及以上经公司领导签字确认，以下同）；3、副总工程师，部门正职、副职请假均须公司分管领导批准； 4、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。

附表4：《中铁二院华东公司节假日加班申请单》 中铁二院华东公司节假日加班申请表 式两份，交办公室一份，本人存档一份；3、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。 中铁二院华东公司节假日加班申请表 式两份，交办公室一份，本人存档一份；3、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。