原材料存放规定
原材料存放规定
为提高采购部对原材料的管理水平，使材料进场和仓储管理实现规范化、标准化，特制订本规定。原材料进场和仓储管理包括原材料入库验收、堆码标示及整理、建立更新原材料台账、安全检查、发料等日常管理工作。
1、原材料资验收
验收是原材料入库（收料）工作的第一步，也是仓储管理极为重要的一项工作。入库包括验收、装卸、堆码标示三个步骤。
1.1要求：所以入库原材料必须验收，并填写和保管相应记录。
1.2验收依据
1.2.1送货单、船运单或者货运单等。
1.2.2采购部委托验收的物资：原材料采购合同、送货通知书中明确验收标准或质量标准。
1.2.3合同约定的标准或相应国家标准。
1.2.4送货方随货的出库凭证或销售清单上约定的材料名称、规格型号、数量、质量要求等。
1.3验收要点：产地、数量验收和质量验收。即A、原材料生产厂家；B、原材料规格型号和线径；C、原材料炉批号和生产日期；D、原材料重量。
1.4验收方式：全检，每一件原材料都要登记。
1.5数量验收的方式：计重和计件。每一件原材料上都有出厂吊牌，以吊牌标示重量为准。
1.6验收完成，在送货单上签字确认，并输入《原材料入库记录》和《原材料日报表》。
1.7问题发现：发现问题（型号、重量、数量不符），不能签收，单独存放，并及时报告采购部经理要求处理。
原材料验收完毕后，仓库保管员要及时填写原材料入库报检单，通知质控部按照炉批号取样化验。要求全检，不能漏检一个批号。所有原材料必须经过复检合格后才可使用。
2、原材料装卸搬运、堆码及整理
2.1原材料到货后，仓库保管员要组织卸车，并在现场组织装卸搬运和堆码到指定位置。
2.2堆码原则按照型号、产地和到货时间，合理堆放。
2.3在堆码过程中，要注意铲车、设施、场地的安全，操作过程中按章作业，防止出现意外。
2.4堆码要求：原材料堆码不得超过三层，堆垛底层两边必须有木块、砖头或其他物体塞好，防止垮垛。
2.5存放要求：所有原材料要求存入库房货料棚内，并标示合格区、待检区。
2.6一般原材料原则上要求存放30天左右时间，以先进先出的出库原则。
3、原材料出库
3.1原材料出库必须凭证手续齐全、手续完备、数量准确、质量完好、标示清楚。
3.2按照先进先出的原则。
3.3原材料出库必须“两检查”和“三核对”：检查发料凭证是否正确，检查发出物资是否相符，发料凭证有帐卡核对及实物核对，结存与帐卡核对。
3.4原材料出库时，仓库保管员与领料员必须当面点清，逐一核对并及时办理交接确认后方可出库。
4、原材料的保管及信息管理
4.1原材料标示严格按照ISO9001-2008质量保证体系的相关文件的规定执行，已检合格材料、正在检测材料、待检材料要分开堆放。
4.2仓库保管员必须按照“四查”（查数量、查质量、查保管方法、查安全）认真清查，每月至少一次自点，及时发现问题并保管给采购部领导。
4.3帐物卡必须一致，单据、凭证必须正确使用，填写规范。
西隆电缆有限公司
2014年6月23日
原材料管理办法
原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐
各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶
8.原材料和成品仓储管理制度
原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。
2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。 2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如 PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCQ等化工原料。 3.2 包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6 回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。 原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监 督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库
存数量的完整及品质的安全性。 4.4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5 生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货, 仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由 采购部连同发票联一起提 交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。 5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。 5.2入库 5.2.1原辅材料入库 5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。 5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单
(完整版)原材料、成品仓库管理制度
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
工厂生产用原材料管理办法
工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
原材料仓库管理规定
原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假，食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25
饲料企业质量管理制度
饲料企业质量管理制度 第一章现代饲料企业质量管理制度 第一节饲料企业原料质量控制过程 一、质量控制应注意的原则问题： 1、公司技术人员应高度认识到向所有客户提供高度量的饲料产品是自身的责任，通过履行健全的质量控制步骤，向客户提供始终如一的设质量产品。
2、高质量产品是我们技术部全体人员的直接职责。 二、原料购买的质量控制 1、公司采购各种饲料，应严格按照公司制定的质量标准进行采购。 2、原料供货方要提供担保书，声明该原料适合作配合饲料，并且原料中不含污染物和掺杂物。 3、对供货方的设施进行现场考察，再检查原料的标准规格。 4、要供货方提供原料的试验室资料和用作分析的代表性样品。 三、原料的接收质量控制 1、接收原料之前，对以下几个方面加以评估并与公司质量标准相比较： ①原料产品的颜色 ②原料产品的气味。 ③是否存在任何异物。 ④是否有昆虫侵扰的存在。 ⑤颗粒大小和质地。 ⑥水份含量。 2、任何一种原料不符合标准规格，技术部应该与采购部取得联系，有权拒收该批原料。 3、收原料须标明接收日期、送货者、并根据检验制度和留样观察制度进行检验并留样备查。 第二节现代饲料企业原料质量管理制度 1、凡进厂的原料必须质检，符合标准方可入库。 2、质检员须凭采购物料价格通知单或采购合同书或委托加工合同或计划进行质检。 3、质检员必须按规定的操作规程和检验方法进行取样质检，以感官鉴定为主，以仪器对照为准。 感官鉴定和仪器对照相结合 4、感官鉴定水份误差不准超过±0.5%，纯粮率或容积重等项误差不差等级，其他各项指标均不超过规定标准。 5、卸车时质检员必须监检，杜绝不符合标准的原料混入，发现异常立即停卸，不符合标准的原料必须退回。 6、不符合质量标准的原料退货时必须做好记录，经品管员复检后退货。 7、凡进厂的原料质检员必须按规定项目真写《质量监定证》。
管理制度-原材料管理办法
原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范
以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取
原材料仓库管理制度(新)
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
饲料质量安全管理规范方案
---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------饲料质量安全管理规范 第一章总则 第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。 第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精 料补充料生产企业(以下简称企业)。 第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产 品销售的全程质量安全控制。 第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营 状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。 有委托生产行为的，托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。 第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。 第二章原料采购与管理
第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲 料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料( 以下简称原料)的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商(以下简称供应商)的资质和产品质 量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录: (一)供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容; (二)从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添 加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称 及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (三)从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (四)合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料 添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期 等信息。 企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存前款
原材料入库储存发放管理办法
1. 目的 为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。 3. 定义 4. 管理组织 储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。 5. 工作内容 5.1 入库管理 5.1.1 物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面： a) 到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。 b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。 c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。 d) 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。 e) 液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。 所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。 验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2 仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单 交质管部进行入库检验。 5.1.3 除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。 5.1.4 仓库保管员根据检验报告，实施下列程序： a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。 b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格
原材料的管理制度
原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。
原材料仓库 管理规定范文
原材料仓库管理规定 1．０目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为 生产服务。 2．０适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。 3．０定义 3．１直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。 3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4．0 职责 4．1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。 4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。 4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5．０程序 5．1 直接材料管理程序 5．1．1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。 说明：现材料采购区分为：除“试作”用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。 非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符， 并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。 5．1．2 卸货、核数：
饲料质量安全管理规范的主要内容
《饲料质量安全管理规范》的主要内容 一、19个管理制度 1.供应商评价和再评价制度 2.原料采购验收制度 3.原料仓储管理制度 4.长期库存原料质量监控制度 5.生产过程防止交叉污染制度 6.防止外来污染制度 7.配方管理制度 8.产品标签管理制度 9.生产设备管理制度 10.现场质量巡查制度 11.检验管理制度 12.化学试剂和危险化学品管理制度 13.产品留样观察制度 14.不合格品管理制度 15.产品仓储管理制度 16.客户投诉处理制度 17.产品召回制度 18.人员培训制度 19.记录管理制度 二、12个管理操作规程 1.小料配料岗位操作规程 2.小料预混合岗位操作规程 3.小料投料与复核操作规程 4.大料投料岗位操作规程 5.粉碎岗位操作规程 6.中控岗位操作规程 7.制粒岗位操作规程 8.膨化岗位操作规程 9.包装岗位操作规程
10.生产线清洗操作规程 11.关键设备操作规程 （如粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等） 12.主要仪器设备操作规程 （如分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等） 三、45个记录表格 1.供应商评价记录 2.合格供应商名录 3.原料采购查验记录 4.原料自行检查记录 5.原料进货台账记录 6.原料出入库记录 7.原料垛位标识卡 8.热敏物质的贮存温度监控记录 9.长期库存原料质量监控记录 10.小料原料领取记录 11.小料配料记录 12.小料预混合记录 13.小料投料与复核记录 14.大料投料记录 15.粉碎作业记录 16.大料配料记录 17.中控作业记录 18.制粒作业记录 19.膨化作业记录 20.包装作业记录 21.标签领用记录 22.生产线清洗记录 23.清洗料使用记录 24.最佳混合时间实验记录
原材料验收储存管理规定
原材料验收储存管理规定 一、目的： 为了规范、加强品牌门店原材料验收储存的管理，确保门店使用的原材料质量符合规定要求，保障食品安全，特制定本制度。 二、范围： 适用于集团所属门店原材料的验收储存管理。 三、管理内容： （1）原材料验收 1、预包装产品的验收： 1.1预包装食品指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品。（如超市购买的带包装的产品都是预包装食品。）预包装食品包装标签内容要求必须标注的信息为：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者(或经营者)的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号等。如信息标注不全即为三无产品。 1.2来货产品质量符合门店产品质量验收标准，不合格产品禁止收货使用。 2、配送中心来货产品的验收： 2.1配送中心来货产品标签清晰、明确，标签内容为：产品名称，生产日期，保质期，储存条件，生产者名称、地址。如信息不全或标识不清应及时反馈,杜绝收货使用。 2.2配送中心来货产品包装完整，无破损，无变质，符合门店产品质量验收标准，不合格产品杜绝收货使用。 3、供货商直接送货到门店的产品验收： 3.1产品应符合集团公司下发的《原材料验收标准》，不符合《原材料验收标准》的产品禁止收货使用。（2）原材料储存 1、原材料储存方式有以下几种： 1.1常温储存 常温一般是指当下室温，温度范围比较广更确切一些就是当下室温储存，以保障食品安全。 1.2冷藏储存 冷藏指将食品或原材料置于冰点以上较低温度条件下储存的过程，冷藏温度范围是0℃—5℃之间。 1.3、冷冻储存 冷冻指将食品或原材料置于冰点温度以下，以保持冰冻状态储存的过程，冷冻温度低于-18℃。 2、原材料储存要求
原材料管理办法
原材料管理办法 １。目得 为了适应公司发展得需要,更好得利用现有材料库得贮存空间，加强在库原材料得规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围 本方案仅适用于模块分厂得原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品得管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3。工作内容 ３。１领料 领料范围:分厂内所需得生产材料（包括屏）,维修设备所需得备品备件,办公用品及分厂所需得其它物品。 领料原则:及时准确无误 3。1。1领料员根据生产计划与周计划进行领料,满足原材料得最低储备(保证２－3天得生产用量）。 3。1。2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6、５〃模块材料特殊标注. ３。1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6、5〃、8、2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。 3.１。4材料领入后首先对领用得材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家.确认无误后方可入库，并入台帐。(数据输入电脑) 3。１.５入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用得材料及工程选别得材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3.1。6入库后得材料要做好标识，各种材料不得混放。 3.1。7对有贮存环境要求得材料要对其设置相应得贮存环境。如ＡＣF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱得设定温度为-5℃至5℃，并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁. 3。1．８6、５寸模块IC使用完毕后,要按IC得特殊保管要求,及时对开封得ＩC要进行真空包装，并放入氮气箱保存. ３。1。９各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品
试料管理办法
XXXX有限公司 RT-WI-012 原材料试生产管理办法 版本号： A/0 受控状态： 分发编号： 年月日发布年月日实施 XXXX有限公司发布
XXXX制造有限公司 原材料试生产管理办法 第1页共2页 一、目的和范围 为完善对新项目、新材料、新供方、新工艺、更改等使用的原材料采购、检验、试生产、总结评审流程，特制定本管理办法。 本管理办法适用于安徽瑞腾车灯制造有限公司。 二、职责 项目技术部：负责新项目、新材料、新工艺、更改等原材料申请、试生产跟踪和总结评审； 质量部：负责原材料进货检验、试生产产品的检验和试验； 采购部：负责原材料采购； 商务部：负责客户提供原材料； 物流部：负责原材料存储、收发、标识； 生产部：负责原材料试生产。 三、管理流程（流程图见附件） 1. 由于新项目、新牌号、新工艺、更改使用的原材料由项目技术部填写《采购申请单》，注明原材料牌号、颜色等技术要求、供方、数量、用途、到货日期等，报总经理批准后交采购部； 2. 采购部接到批准的《采购申请单》组织采购，并将采购信息及时回复项目技术部。 3. 项目技术部编制临时《来料检验规程》提交质量部。 4. 由于供方原因、价格等因素需变更供方时，由采购部按《供方控制程序》进行申请，如客户指定客户、牌号原材料时，由项目技术部按《变更控制程序》报客户批准。 5. 由于客户要求变更原材料，商务部将信息传递到项目技术部，需要申购原材料的，由项目技术部填写《采购申请单》。客户提供原材料的由商务部负责与客户沟通，并将客户提供的原材料提交项目技术部。 6. 原材料采购到位后，放置待检区，并报质量部检验，质量部依据临时《来料检验规程》进行检验，经检验合格物流部组织登帐、入库。 7. 项目技术部填写《试料计划》，报物流部编制生产计划。 8. 项目技术部跟踪试生产情况，对于异常情况记录在《试料报告》上，经相关部门进行签字确认，必要时由项目技术部召开会议评审。 9. 经评审可正式生产的原材料，由项目技术部通知采购部纳入采购明细表中。项目技术部更新BOM表下发物流部、生产部、质量部、商务部，需要其他变更材料、样件的由项目技术部按《变更控制程序》要求提供、存档。 10. 经评审原材料不能满足生产需要的，项目技术部需重新试生产的按序1~序9进行。 四、表格及保存 1、《试料计划》项目技术部保存期：二年 2、《试料报告》项目技术部保存期：项目停产后一年
原材料存放规定
原材料存放规定 为提高采购部对原材料的管理水平，使材料进场和仓储管理实现规范化、标准化，特制订本规定。原材料进场和仓储管理包括原材料入库验收、堆码标示及整理、建立更新原材料台账、安全检查、发料等日常管理工作。 1、原材料资验收 验收是原材料入库（收料）工作的第一步，也是仓储管理极为重要的一项工作。入库包括验收、装卸、堆码标示三个步骤。 1.1要求：所以入库原材料必须验收，并填写和保管相应记录。 1.2验收依据 1.2.1送货单、船运单或者货运单等。 1.2.2采购部委托验收的物资：原材料采购合同、送货通知书中明确验收标准或质量标准。 1.2.3合同约定的标准或相应国家标准。 1.2.4送货方随货的出库凭证或销售清单上约定的材料名称、规格型号、数量、质量要求等。 1.3验收要点：产地、数量验收和质量验收。即A、原材料生产厂家；B、原材料规格型号和线径；C、原材料炉批号和生产日期；D、原材料重量。 1.4验收方式：全检，每一件原材料都要登记。 1.5数量验收的方式：计重和计件。每一件原材料上都有出厂吊牌，以吊牌标示重量为准。 1.6验收完成，在送货单上签字确认，并输入《原材料入库记录》和《原材
料日报表》。 1.7问题发现：发现问题（型号、重量、数量不符），不能签收，单独存放，并及时报告采购部经理要求处理。 原材料验收完毕后，仓库保管员要及时填写原材料入库报检单，通知质控部按照炉批号取样化验。要求全检，不能漏检一个批号。所有原材料必须经过复检合格后才可使用。 2、原材料装卸搬运、堆码及整理 2.1原材料到货后，仓库保管员要组织卸车，并在现场组织装卸搬运和堆码到指定位置。 2.2堆码原则按照型号、产地和到货时间，合理堆放。 2.3在堆码过程中，要注意铲车、设施、场地的安全，操作过程中按章作业，防止出现意外。 2.4堆码要求：原材料堆码不得超过三层，堆垛底层两边必须有木块、砖头或其他物体塞好，防止垮垛。 2.5存放要求：所有原材料要求存入库房货料棚内，并标示合格区、待检区。 2.6一般原材料原则上要求存放30天左右时间，以先进先出的出库原则。 3、原材料出库 3.1原材料出库必须凭证手续齐全、手续完备、数量准确、质量完好、标示清楚。 3.2按照先进先出的原则。 3.3原材料出库必须“两检查”和“三核对”：检查发料凭证是否正确，检查
原材料及产品管理制度
原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单（出库单）办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整
改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。