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供应商走访考察记录表

附件1

供应商考察记录表

记录：

附件2

_________考察项目表

供应商：

日期：

供应商拜访记录范文.doc

精品文档郑州凯雪冷链股份有限公司供应商拜访记录供方单位：地址：邮编：联系电话：拜访时间：

检序查号项目质1量管 2 理3体 4 系 16 5 分员1工2岗 3 位培4训125分技1术开2发 3 能 4 力 14 5 分采1购2 103分 4 生1产2过3程 4 控制 5 供应商现场检查表标检检查说明检查内容准查检查记录得分分单位是否建立质量管理体系 4 单位是否制定质量方针、目标 4 质量管理体系是否有效运行 4 计量器具是否定期送检 4 纠正预防措施是否得到验证 4 是否制定年度员工培训计划 2 是否建立员工培训档案 2 从事与产品质量有关的人员是否 3 具备所必须的能力负有设计开发的技术人员能否掌 3 握五大工具和技术培训效果是否得到验证或考试 2 现有技术人员人数、能力能否满足 2 产品开发和质量保证、进度的要求是否建立软件设计系统？ 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 查已开发项目的 PPAP 文件是否符 4 合客户要求查已开发产品的设计及试生产记 2 录采购过程是否得到控制 3 进货产品质量控制是否有效 3 供方质量体系的开发 2 供方绩效的监视 2 供货合同、订单是否进行评审 2 作业指导书是否得到实施 4 是否编制应急计划？并得到实施 2 设备、设施、工装是否编制预防性、 3 预见性维护计划工装管理 3

26 6 分 7 8 9 10 监1视和2测量3装置4 14 5 分 6 不 1 合格2品控 3制查 3 个月生产计划完成情况 2 从事关重岗位人员、检验人员是否 2 具备与岗位要求相应的能力产品防护 3 产品标识、包装 3 贮存和库存管理 2 进货、过程、最终检验是否有检验 2 作业指导书和检验规范检测设备、器具是否在检验有效期 2 使用是否建立检测设备、器具检测台帐 2 和记录是否记录数据分析和使用系统 3 顾客满意调查、分析和改进 3 是否定期送专业实验室实验 2 不合格品是否隔离、标识 3 不合格品控制措施是否有效 ? 3 返工 / 返修品是否有返工指导书？ 3 是否验证合格后入库 8 4 2 是否编制有不合格品的控制计划分持1 续 2 改进持续改进是否有效实施 2 发现的问题是否制定有整改计划， 3 并得到实施 7 3 对客户拒收产品是否采取了改进 2 分措施，并得到客户批准评审实际得分检查综合评价：

供应商现场考核报告

供应商现场考核报告供应商名称：___________________ 稽核日期：___________ 1．0 品质保证和控制体系（总分：8分）

1、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?（QA体系结构及明确责任并实施）（共 2 分） 2、是否确切努力去达到品质目标？（共 2 分） 3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息？（共 2 分） 4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题？（共 2 分） 2．0物料控制（总分：28分） 2．1供应商控制（总分：6分） 1、是否建立了供应商选择和评价程序？（共 2 分） 2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序？（共 2 分） 3、物料说明书（或相关检测或认证报告）有的效性？（共 2 分） 2．2来料控制（总分：14分） 1、是否建立了来料检查程序？（AQL抽样计划、规范、记录等）（共 2 分） 2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则？（参考样板、零件图样、规范等）（共 2 分） 3、是否有足够、有效的检查方法？（共 3 分） 4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符？是否有记录？（共 2 分 5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正？（共 3 分） 6、物料是否有明确的标识（规格、数量）？（共 2 分）是否有检验状态标识（拒收、接收、让步接收等）? 2．3仓库控制（总分：8分） 1、是否根据物料的贮存环境要求，采取相应的对策（温度、湿度、防静电）？（共 1 分） 2、物料的摆放是否分区？物料规格标识及状态标识是否明确？（共 1 分）

3、不合格物料是否被隔离？（共 1 分） 4、物料的入库、领用是否进行有效的控制？（共 1 分） 5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化？（共 1 分） 6、成品的包装、贮存是否满足规定（规范）要求？（共 1 分） 7、所有被使用物料是否可追溯？（共 2 分） 3．0过程控制（总分：32分） 3．1制程系统控制（总分：10分） 1、工序界定是否清晰、明确，是否符合逻辑、是否有效？（共 2 分） 2、作业规范是否文件化？（共 2 分） 3、是否具有生产作业计划？（共 1 分） 4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审？（共 2 分） 5、是否选用适用的统计技术?（SPC、CPK……）（共 1 分） 6、内部失效分析程序？（共 2 分） 3．2工序/作业控制（总分：22分） 1、各工序的作业文件是否清晰可见？工艺文件是否明确界定作业要求?（共 2 分） 2、员工对作业标准要求是否准确理解？（共 2 分） 3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与作业标准的符合性？（共 2 分）（何时开始制造一个新产品？何时转型号/式样？何时改变工位？） 4、每一次变更BOM、工程更改，作业文件是否及时作相应更改？（共 2 分）

客户拜访计划表

客户拜访计划表 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。 2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。 3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。不得迟到。推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。（五）状态及装备准备 1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。下车前，先整理一下自己的仪表。到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。

客户拜访计划表

供应商现场考察

附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案综合考察□专项考察□ 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013年12月12日

一、综述主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。二、基本情况（一）考察对象统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。（二）考察内容企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。（三）考察组成员现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。（四）日程安排现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。（五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件）考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。三、考察评审方法（一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。

客户拜访计划表

供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格 1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分) 2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分) 4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分) 5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告编号:_____________ Element #2: Documentation Control 文件控制 1 2 3 4 5 1. To what extent Does the company/Factory have documented quality □□□□□system? 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? 2. To what extent are documents under issue control? □□□□□文件的发行控制达到什么程度? 3. How well does the system ensure that the most current customer □□□□□specifications are avaliable to the manufacturing personnel? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue □□□□□changes? 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度? 5. To what extent are critical characteristics classified? □□□□□重要性(关键性)文件的程度如何? 6. Does the company have documented procedures to control the □□□□□retention a filling of quality records? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?

采购在供应商拜访中的任务

采购在供应商拜访中的任务采购在供应商拜访中需要做些什么? 公司往往鼓励销售定期拜访客互，很少听说公司鼓励采购拜访供应商，而且多数公司对采购的出差预算也往往是很“小气”的. 采购一般在以下情形下才会进行供应商拜访。 ---新供应商评估 ---供应商出现严重品质或交期问题 ---供应商最近一段时间表现不好，需要再次评估 ---供应商关系维护（比如供应商表现突出，给予我们很重要帮助，拜访供应商请供应商吃个晚餐）因为拜访目的有以上的不同，采购的任务着重点也不同。但归纳起来供应商拜访的主要任务有以下方面： 1，提供采购需要的产品和服务的能力分析和评估。这里不是说采购需要连接器结果傻到去拜访生产电感的供应商。而是说采购需要某种连接器但并不是任何连接器厂商都可以提供。这里涉及产品细化的问题。所以采购在拜访供应商前就应该把自己需要的产品或服务的具体规格和要求给到供应商，供应商确定能做才有拜访的必要。即便供应商确定能做，在拜访的过程中也需要采购进一步确认供应商是否真的有这方面能力，比如现场核实供应商是否已经在生产类似产品，还是只是理论上有这种能力? 或者供应商对采购需要的产品还在NPI阶段还没有量产？这种产品或服务是供应商的不重要的附带的business还是供应商的核心竞争力? 供应商接单后是自己做还是outsourcing？ 2，产能分析。采购首先必须确保供应商有足够的产能meet以后的需求。在这个问题上采购往往忽视一个问题那就是绝对产能和剩余产能的区别。比如说采购后续的月需求是200k,供应商如过说它的产能是2kk 一个月，如果采购就认为没有问题那就大错了，事实上我见过类似错误，EMS工厂采购在NPI阶段跟供应商确认产能确实是远远大于后续的需求预计（forecast）,但等到量产的时候，供应商就是交不了货，产能没有变，需求也没有变，只是供应商的产能利用率早就100%，后面还有一堆back order 排队。所以分析供应商产能的时候一定要调查供应商产能利用率，以及back order 状况。采购在拜访供应商工厂好处可以实地考察每个工序的实际产能---实际机器设备以及人力的投入。产能的数据还有利于采购选择合适大小的供应商，合适供应商的选择有利于后续合作中的供应弹性和priority的平衡。 3，质量管控能力分析。供应商质量评估一般需要携带Quality 人员帮助评估，至于质量工程师如何评估，这里不做阐述。我想谈采够可以从哪些方面去判断工厂的质量管控能力? 最简单最直接的就是5S.虽然自己不是很喜欢5S,但参观5S做的好的工厂心里还是挺舒服的。5S做的好并代表质量就管控的好，但这是态度问题。面对质量首先得有个端正的态度，5S 做的好的工厂至少面对质量问题的态度是好的。其次是看IQC检测能力，生产线质量检测点设置以及相关的质量检测工具是否齐全，质量控制文件以及执行状态，细到可以看每个工位是否有标准操作指南等。还可以通过看现有客户退货情况以及良率数据等。采购还要关注供应商不良退货流程

供应商现场审核表

供应商现场审核表(试运行) 注：在我公司准备现场审核前，供应商应尽可能对自身进行评估，将评估后的表单回馈给我公司，供我公司现场审核时参考。

供应商名称审核人员审核日期供应商地址传真供应产品名称重要度接待人员职务联系方式序号检查项目权重评价内容检查内容评分标准 /分值范围现场检查实况记录得分审核员 1采购基本情况 20% 产品价格1、与现供应商、市场平均价格比较5 产品交货期5 付款周期5 最小订货量5 2质量体系管理 16% 质量体系文件 1、检看供应商是否有形成文件的《质量手册》、是否编写标准要求的程序文件，供应商的质量管理体系是否与供应商相适应且能持续有效的运行 4质量体系认证 2、供应商是否已通过最新的质量体系认证，并提供有效证书文件 4记录控制 3、供应商是否对文件进行识别、保存、检索等使其得到有效控制 4内部审核 4、供应商内部是否进行内部审核，能否为审核提供形式文件的记录 4 3技术水平15%产品设计开发 1、供应商对顾客产品在设计开发阶段是否进行数据分析，并为过程提供有效记录 4产品开发评审2、是否对设计输出的结果进行评审，并为之提供有效记录4 2 / 5

产品开发验证3、供应商为确保产品符合要求是否依策划安排对设计开发进行确认 4 技术标准4、是否有完整的技术标准及与产品有关的技术资料3 4生产管理18%设备管理 1、查看与产品有关的设备是否有保养、点检记录，现有设备能否满足产品生产需求 4标识和可追溯性 2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等4工艺管理 3、有过程控制所需的表达产品特性的文件，如产品标准、作业指导流程、工艺文件资料 5 4、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定5 5质量管理23%供应商管理 1、采购方是否对供应商定期进行审核，并能为审核提供有效依据 3 2、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级2质量控制 3、检测供应商设备是否定期进行鉴定，有无合格标识，是否在有效期内，能否满足生产需要 3 4、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否形成品质记录 5不合格品控制 5、对供应商不合格品进行区分、标准管理，使不合格品得到识别，确保对其进行有效控制 5纠正预防控制 6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整改情况 5 3 / 5

供应商现场审核表

供应商现场审核表本次审核的目的：审核范围：审核人员：审核时间：审核内容审核记录 1、供应商信息 1.1 供应商名称 1.2 供应商法定代表 1.3 供应商管理者代表 1.4 供应商资质内容 2、一般性问题 2.1 Irradiation Method Used 使用的辐照方法 ●Gamma Irradiation伽马射线辐照□Continuos □Batch批量 Source 钴源□钴-60 Co60 □铯-137Cs137 ●Electron Beam电子束辐照 Energy 能源□≤10 Mev （百万电子伏）□>10 Mev 2.2 Standard Used:使用的标准□EN 552 □ISO 11137 2.3 体系认证证书□ISO 9000 / EN 46000 □ISO 11137 □ISO 13485 Name of Certification Body 认证机构名称: Compliance with EN 552 / ISO 11137 included?是否符合EN 552 / ISO 11137 所包含的要求 □ YES □ NO 3、辐照设备 3.1 Shape of source rack能源支架的形状□Flat （平板）□Cylindric圆筒的3.2 Irradiation units辐照单位□single carton（单箱）□pallet托盘

审核内容审核记录 3.3 Conveyor system传送系统□roller滚筒□ceiling guided吊式方法引导（传送单） 3.4 Irradiation geometric辐照分布□Source □product overlapping产品叠放 4、Installation qualification 设备审查 4.1 General description of main characteristics available?有主要特征的整 □ YES □ NO 体概 Note for the auditor: structure of facility, construction, installation, conveyor system, activity of source, equipment, calibration, process control (instrumentation, dosimeters), process documentation, maintenance & repair 审核人员需注意以下：设施的构造、施工、安装、输送系统、活动源、设备、校准，过程控制（仪表，剂量计）、过程文档、维护和维修 4.2 Irradiator dose mapping (dose □YES □NO distribution) available?辐照器剂量分布是否有效（剂量场分布方案） Note for the auditor: This includes: characteristics of irradiator, use of material with homogenous density, filled to their designed volume limits, adsorbed dose at various depth in the material, dosimeters placed at multiple internal locations 审计员需要注意：辐照器的特性，同密度下原料的使用，此原料填充到设计好的容量限制，这种原料中不同深度下的吸附剂，被放置在溶液内不同位置的剂量计 4.3 Determination of agnitude, distribution and reproductibility sufficent? □ YES □ NO 剂量测定，分布及再生产力是否可测定 Operating parameters controlled / checked □ YES □ NO periodically? 工作参数是否定期受控/定期检查 How often? 多长时间检查一次? Note for the auditor: critical parameters are cycle timers, conveyor speed, time setting 审计人员需要注意：重要的参数周期计时器，输送速度，时间设定 4.4 Are control instruments under calibration control? □ YES □ NO 所有的仪器是否在校正控制之下 Requalification requirements defined? □ YES □ NO 是否已定义合格的要求？

拜访计划书

制订一份详细的寻找客户与客户筛选的方案，并制订一份详细的拜访客户的计划书。作为新的销售员，没有客户的积累，需要从头做起，这就需要有一定的找客户的方法，下面是我就根据自己平时的学习以及参考资料查到的几种方法： 1、网络查询法。我们正处在互联网高速发展的时期，在销售中这个工具必不可少，A。求购信息查讯法。就是在B2B网站查讯求购信息。B、关键字查询法，也就是通过搜索引擎查询。C、论坛查询法，也就是通过行业论坛查询，找到论坛中的客户。D、博客查询法，也就是通过博客文章找到客户。 2、电话黄页，通讯黄页和行业年鉴查询法。也就是通过各种黄页年鉴查到企业的经营范围，进一步落实客户。 3、行业展会收集法。通过行业展会收集客户资料。为节省费用，可发产品宣传单让客户找上门。 4、主动出击短信收集法。这种方法投资少，客户有兴趣也可找上门。 5、同行资源渗透法。也就是跟着同行找客户，有同行的地方和同行竞争，争取客户。如何筛选客户？在正式的销售活动前，我们首先需要制定评估标准，以便对客户进行筛选。这会使你有足够的勇气在第一时间放弃看来有利可图但其实成功的希望很小的大订单上，从而避免那种“爬到梯子的顶端才发现梯子靠错了墙”的错误的发生，降低销售成本，提高大客户销售的成功率。确定潜在客户的资格：实际上是一个“平衡风险与机会的过程”，那么如何对手头的客户进行评估呢？如何发现你的真正潜在大客户？首先你需要问自己四个问题。第一：是不是机会? 市场中充斥着众多的销售信息，但很显然这些信息并不都是销售机会，如果对这些信息全部进行跟进的话，必然会造成公司资源的浪费，并错失真正的销售机会。因此必须对销售信息进行全面的评估，其目的就是确定真正的销售机会，选择跟进的目标。第二：是不是能赢? 通过分析，明确了销售机会的存在，企业也基本明确了客户的需求，以此来评估企业手中的资源和所能提供给客户的产品、技术方案和服务是否能满足客户的需求？如果无法满足则机会不是真正的机会。第三：是不是存在竞争? 能够满足客户的需求还仅仅是可以参与竞争的基础，能否真正在竞争中获胜，还需要对更多条件的进行评估，如：与客户关系的紧密程度；竞争对手与客户关系的紧密程度；产品、技术方案和服务的差异；价格竞争力等。第四：是不是值得赢?

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序细则 1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工质量检验部负责编制供应商审核计划（附表 1. ）。按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1 人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。审核小组一般由2 至 3 人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2. ）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表 4. ）。与供应商的联系由采购部负责。 3审核流程审核内容

a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商幵出《不符合项报告》表5.），提出整（附改要求。编制审核报告根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》报领导审批。 A级：K> 90% B级：90%> K> 80% C级：80%> K> 60% D级：60%> K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

供应商现场审核通知函最终版.最终版.docx

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对供应商进行现场审核的通知函公司：为确保建立良好合作关系，加强供需双方的交流与合作，根据《酷豆丁供应商管理制度》要求，本部将对即将合作的供应商进行现场审核，评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等)，具体要求如下：一、审核时间：二、审核小组组成：三、贵司需准备提供的材料（一）供应部分： 1.公司简介PPT（公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量管理、行业排名情况等）。 2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证（如有附表须提供附表；如正在办理，请提供相关受理证明；如不需办理，请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系)、印刷许可证等资质文件；（要求原件出示，现场拍照留存）。 3.采购管理制度的建立及执行情况（采购管理制度、本年度主要物资采购合同）。 4.供应商评价管理制度及相关评价记录（合作供应商现场评估报告、绩效管理报告、评价记录）。 5.合格供应商名录及供应商资质（原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资质文件）。 6.仓储、物流管理制度，出入库记录。 7.物流外包合同或协议。 8.库房温湿度监控记录。 9.外来人员管理制度规定及执行状况（管理制度及文件记录）。

2 10.人员花名册、公司人员健康证明。 11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。 12.产品当年的第三方全项检验报告情况（检验时间、检验机构、结论）。（二）产品工程部分： 1.产品执行标准（必须提供）。请提供有效的产品执行标准，若执行标准与国家标准或行业标准不一致，请一并提供。 2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。 3.原料、辅料、添加剂使用清单。 4.加工助剂使用清单。 5.内控质量标准及清单。 6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。 7.提供产品（半成品）质量标准及标准依据（有备案企标时一并提供）。 8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。 9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。 10.最近期限的成品的第三方检测报告。 11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三方检测报告单。 12.原辅料安全监控方面的文件、记录。 13.技术文件管理制度。 14.设备操作规程或作业指导书，近三个月生产记录（包括投料记录在内的所有生产记录，抽查）。 15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准，2017年设备维修保养计划、2017年设备维修保养记录；计量设备台账、计量设备检定周期计划、计量设备检定证书； (三)质量部分： 1.车间管理程序：包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程，人员健康管理制度，空气消毒净化程序，易碎品控制文件，外来人员管理规定，化学品控制程序；空间环境监测计划及记录 2.不合格品控制程序及记录，纠正预防控制措施，产品放行程序集记录，留样

结对帮扶民情日记走访记录三篇

结对帮扶民情日记走访记录三篇篇一我分别走访了鲤中街道派出所、司法所、综治办等基层政法单位，召开了由部分干部、站所工作人员、社区干部及部分群众参加的座谈会，深入了解广大基层群众目前的生产生活情况，以及对我区综治工作有什么要求和期盼;深入了解广大群众对我区公众安全感的知晓率、重视率和满意率;深入了解当前基层社区组织工作运转等方面存在的困难和问题; 作生活情况，以及对上级政法机关的要求和期盼; 以及当前基层综治维稳和社会管理创新工作的新情况。群众手中。以解决;;对涉及市区其他部门的问题，主动联系和协调有关部门处理。累了经验，对培养自己的艰苦奋斗、勤政廉政精神，都有莫大收益。我实地查看我区通政小学开展大课间活动情况，与校长、教师代表座谈交流。通过走访交流，了解到该校有两方面问题需要解决，一是该校体育设施、器材不达标，学生开展体育活动受到影响;二是图书资料不足。为此，联系区文体旅游局为该校协调解决，并与新华书店沟通，提供了图书，充实到校图书室，使该校图书配备达到标准。通过下基层我深刻体会到：一是平时必须加强学习，吃透相关政策，熟悉全面工作，只有这样，我们到基层去才能对一些问题给予解答，才能对工作进行指导，否则“指导有力”就会是一句空话，我们也得不到基层同志的尊重和欢

迎。二是要切实尊重基层首创精神。通过到通政小学调研，突出感到该校立足学校实际，创造性地开展阳光体育活动，总结了宝贵的经验，有些十分值得推广和宣传。因此，必须经常下基层，充实头脑，汲取鲜活内容，从而更好地指导教育实践。三是相比于教学工作，学校体育活动仍是薄弱环节。我们在实践中必须把“每天锻炼一小时、健康工作五十年、幸福生活一辈子”的要求落到实处。我们走访了我区海滨街道困难户家中，这些五保户们家庭经济条件较差，情绪也经常不稳定，当天我们来到他们住地时，听取他们反映的问题主要是缺乏资金。题。篇二 20xx年10月7 老百姓嘛，对于生活没有过多的奢求。老师踏上了“ 人呢? 的筛子里晒满了剥干净的板栗......可惜，门上挂了一把不大的铁锁。几声叫喊之后，依然无人回应。正在我和另一位老师商量怎么办的时候，一位面色红润、身材微胖的年轻妇人走了进来。她的背上背着一个背篓，显然是刚做完农活。说明来意之后，她热情地将我们请进了屋。屋里没有过多复杂的装饰，但该有的家电一应俱全，地面平整干净，看得出这位农村媳妇平时也没怎么闲着，把家里收拾得妥妥帖帖。从她的嘴里，我了解到了这些情况：原来我结对认亲的对象就是这位年轻媳妇的丈夫。刘强兵今年30岁了，在康定县姑咱镇做木工;妻子25岁，在家养老母猪和经营一些菜地;两人共有一个女儿，今年4岁半，在安乐坝幼儿园就读;刘强兵的妈妈已经70几岁了，由于他们都有各自的事情，所以目前女儿主要有老母亲照顾。这位老母亲总共有8个子女，强兵哥是当家的，老妈妈的后半生还是主要靠他们养活。老妈妈眼睛不好，有白内障附加胃病，生活还算过得去的他们除了支付女儿一学期几千的学费之外，再没有闲钱给老人看眼睛和治胃病了，就这样，能拖一天是一天。幸好老人的老伴(丈夫)是一位

社会责任现场审核记录(供应商)

**供应商社会责任现场审核记录** 供应商名称： **** 地址： *** 联系人：联系电话： ---------------------------------------------------------

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评定说明：满分为100分，否决项不参与评分。 1、不接受：发现否决项，或评定分为70分以下(不含70分)。 2、有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85分。 3、接受：未发现否决项，评定分数为86以上(含86分)。 4、如发现不适用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定供应商、分包商等级。检查次数：□第一次□第二次□第三次□第四次社会责任风险状况评价：□不接受□有条件接受□接受检查人：日期： ---------------------------------------------------------

供应商社会责任现场审核记录供应商名称：地址：联系人：联系电话： ---------------------------------------------------------

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评定说明：满分为100分，否决项不参与评分。 4、不接受：发现否决项，或评定分为70分以下(不含70分)。 5、有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85分。 6、接受：未发现否决项，评定分数为86以上(含86分)。 4、如发现不适用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定供应商、分包商等级。检查次数：□第一次□第二次□第三次□第四次社会责任风险状况评价：□不接受□有条件接受□接受检查人：日期： ---------------------------------------------------------

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

供应商现场审核程序细则 1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。

3 审核流程 3.1 审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

供应商现场审核-干货!

供应商现场审核，干货！有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1、审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2、首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、

现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。我发现由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。当对方提到总经理有事参加不了首次会议门经理的事情。中国引进ISO9001差不多有20年，但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓？我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉：ISO9001就是为了拿到一张证书，而非提高管理效率的工具。记得有一年我在东莞的一家食品企业审核，这家企业已经在同行业中销量排名第二。老板家住深圳，每天到公司的时间基本上是10点以后。我在写审核计划时，要求总经理参加首次会议。老板的秘书告诉我，以前老板从不出席这样的首次会议，这次是否必须要参加？我告诉她：“老板如果确实有其他重要的事情参加不了，请他写请假条。” 这次审核非常成功。因为在首次会议上，老板听我介绍了本次审核的目的、方式，以及我对审核过的企业的一般性分析后，这位老板第一句话就是：“以前为什么不通知我参加这样的会？” 在质量体系推动方面，老板的权重最大，我用数字比喻为占50%以上。