外国语学院学生早晚自习管理制度

外国语学院学生早晚自习管理制度为进一步促进我院学风建设，贯彻落实学校教育教学改革的各项任务，强化早、晚自习管理，引导学生把主要精力投入到学习中去。根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》以及我院的具体情况，制定本规定。由于英语专业四级考试临近，为了提高我们外国语学院的过级率，另外增加一个特色晨读方案。

第一条对全院一、二、三年级学生实行早、晚自习制度，在指定教室进行早、晚自习，其他年级学生可到公共自习室、图书馆等学习场所开展适合自己的学习活动。

第二条早读时间自由安排学习课程，也可根据自身特点开展学习活动，晚自习时间学生可以参加各种学习或进行适合自己特点的自学活动。

第三条学生都应遵守学校学生早、晚自习的规定，按时到早、晚自习场所进行早、晚自习，各年级各班要认真对早、晚自习进行组织、检查和考勤，检查和考勤工作由外国语学院团总支学生会学习部负责，并定期将检查结果向本学院学生公布，于每月末将各班早读、晚自习考勤结果报学生工作办公室。学生工作办公室将对学生早读、晚自习情况进行全程检查。

第四条早、晚自习时间以学校早、晚自习时间安排为准。本院早晚自习由时间由学习部统一安排，学习部干事提前2分钟到达上自习的各班级，铃声响后未到者算为迟到，5分钟内未到者算为旷课。对每个班的早、晚自习做到严格检查并仔细记录出勤，每两周上通报

一次，并且要对出勤最差的班级给予批评及班级扣分处理。

第五条早、晚自习时间，因事因病无法参加者必须向辅导员办理请假手续，在早、晚自习之前交到学习部文件夹。

第六条凡无故不参加早读、晚自习者，视为旷课，每缺勤一次计旷课0.5学时，旷课按《长江师范学院学生违纪处分条例》有关条款处理。每星期迟到、早退达三次者，记一次旷自习。一个月旷早、晚自习达 10次者，扣除个月基本奖学金并处以检讨。

第七条学生应自觉遵守教室管理秩序，早、晚自习时间不得在教室内、楼道内大声喧哗等，不得影响其他同学学习，衣着整洁，禁止穿拖鞋进入教学楼内。以上情况一经发现将给予严肃处理。

第八条学生早、晚自习出勤情况，每学年将纳入《大学生综合素质测评》，作为各项评优、入党和困难资助评比等指标之一，也作为“先进班集体”评选条件之一。

第九条本办法自公布之日起施行，由学生工作办公室负责解释。

特色晨读方案

在即将来临的英语专业四级考试中，听写部分是同学们拿分和失分的重要部分，所以我们要练好听写能力，力争拿下听写部分的分值。各年级各班同学们自带专四的听写部分，各班上自选出两位口语较好的同学，按照听写要求朗读听写内容，其他同学认真练习听写，以便培养听写能力，为专四考试做好充分准备。另外，作文也是特别好拿分的部分，我们会请老师对同学们进行相应的指导。

（另附早晚自习安排总表）

2012年春期外国语学院早晚自习安排总表

一、早自习（晨读）安排：7：30——8：10。

年级09级10级11级

地点足球场足球场三教102、103

时间周二、周三周四、周五周二至周五

二、晚自习安排：

时间：19：00——20：20；地点：三教。

09级

专业日语英语师范应用商贸英日双语班级 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2

周一305 503 507 504 106 315 409 314 212 502

周二305 503 504 507

周三315 410 409 314 10级

专业日语英语师范应用商贸英日双语

班级 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2

周一508 509 410 413

周二502 502 212 314 409 410 315 508 509

周三502 502 212 106 413 504 507 508 509

11级

年级

专业初教日语

班级 1 2

周一

周二413 106 106

周三

外国语学院团总支学生会学习部

2012年2月25日

往来款项管理制度

往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

学校教职工档案管理制度

学校教职工档案管理制度 一、教职工人事调动工作要求： 1、本人向学校提出书面申请，学校同意后，报教育局人事股审批。 2、经教育局人事股同意后，开出书面通知给原学校。 3、学校凭人事股通知开出行政介绍信和工资转移单，再到人事股办理调动手续。 4、本人凭人事股开具介绍信及原学校工资转移单到新单位报到。 5、学校办理社保及档案转移。 二、教职工人事档案管理要求： 1、收集制度：严格按照中共中央组织部“关于印发《干部人事档案材料收集归档规定》的通知”规定的范围收集人事档案材料，及时将全面反映干部“德、能、勤、绩”的材料收集、归档，充实档案内容。 2、整理制度：认真鉴别，分类管理，编排有序，目录清楚，装订整齐。通过整理使每份档案达到完整、真实、精练、实用。

3、核对制度：人事档案管理人员半年或一年将库房内的人事档案和档案名册核对一次，发现问题及时解决；凡人员调动，职务变更应及时登记；每年末，对库房内档案进行统计，确保档案的完整和有序。 4、转递制度：建立人事档案转递登记簿，凡进出档案须严格手续，逐一登记；转出档案必须完整、齐全，按规定经过认真的整理并装订成卷，不得扣留部分材料或分批转出凡整理中剔除的待销毁的材料不得随干部人事档案同时转递；对转入的档案要认真清点，经核对无误后，应在回执上签名加盖公章后及时退回寄出单位。 5、保密制度：严格遵守《中华人民共和国档案法》，《中国人民共和国保守秘密法》和《干部档案工作条列》的规定，不得在口头上，通讯中泄露档案内容和其他有关机密事项；严禁个人私自保存任何人的档案材料；非档案管理人员不得进入档案库房；档案材料不得擅自转移，分散、销毁和丢失。 三、教职工业务文书档案管理要求： 1、设立档案室，对各门类档案实行集中统一管理，做到每学年及时收集、归类。 2、学校领导要加强对档案工作领导和管理，把档案工

2021年章制度：大学学生会档案管理制度

档案工作是校学生会工作连续性，有序性的有力保障，为实现工作的正规化，特制定此项制度，以提高工作效率和工作质量。 一、日常档案工作办法 1、校学生会档案是学生会的组织干部管理、教育、活动等工作开展所积累的文字与图像声像资料，是校学生会至关重要的公共财产。档案内容不得随意公示、复制。 2、校学生会档案由办公室分类统一管理;各部门档案由各部门部长整理，秘书处监督管理，每一学期各部门将进行一次档案清理，将有关资料归档备案。 3, 校学生会档案包括人事档案,工作档案,财务档案及活动档案。 4、各部门策划筹备的各项活动的所有资料，必须一式两份办公室处存档，以备查找。 档案形式要求对于各部文档案，应有文本和电子两种版本。对于磁盘、磁带,cd,vcd等介质，向办公室索取档案带，待总结完后一并上缴。 档案上缴日期在该项活动结束后一周内。 档案上交时由办公室签收。 二,档案内容要求 (一)人事档案包括个人履历简介、年度工作鉴定，以及其它有关材料,由主席团负责考察记录。 l、个人履历简介是校学生会成员的基础档案，由有关个人及部门填写。 2、年度工作鉴定是对大学学生会成员每年工作的评定，一式三份，每年由大学学生会送一份到被鉴定人所在学院，作为评定奖学金、评选三好生、优秀学生会干部的依据之一。 3、工作鉴定是大学学生会成员免职或毕业离校时对其总体工作的鉴定，由学校有关部门存入该学生档案。 (二)工作档案包括校学生会工作目录，各部门工作档案，上级及外单位来文以及其它有关档案，由办公室整理保管。 l、大学学生会工作目录是校学生会的大事记，按日期顺序记录，并标上详细内容所在有关档案的页码。 2、各部门将其各项工作指示、活动通知、会议文件、决定、建议意见、经验总结等认真详实地加以记载，由分管主席定期检查并交给办公室整理后将重大事项列入工作目录。 (三)财务档案包括账目、现金收支表、各种有关票据 、表格等，由主席团负责，定期检查，详见财务制度。 (四)活动档案 1、活动档案内容包括活动企划书;活动筹备情况;活动及进程结果;活动新闻稿,照片等各种文字与图像资料。 2、活动结束后由主办部门及时写出工作总结，并与以上材料一起及时办公室归档。 三、档案查阅办法 1,查阅要求: 1) 各部门可以根据工作所需向秘书要借阅有关文件，但不得将有

中心学校安全管理总制度

中心学校安全管理总制度 为保证我学区正常教学秩序，保护学生健康成长，杜绝安全事故的发生，牢固树立“珍爱生命、安全第一，责任重于泰山”的意识，坚持以人为本，继续坚持“强化管理，重在预防”的安全工作思路，立足防范，强化监管，突出重点，深化整治，努力提高校园安全防范能力，确保校园平安。特制定本制度，要求全学区认真贯彻执行。 一、进一步加强对学生安全工作的领导和管理 1、成立安全工作领导小组。校长是学校安全工作的第一责任人，制定学校各类人员安全责任制和各方面的安全措施，学校师生应树立安全第一、安全无小事的思想。 组长：z 副组长：z 组员：z及各班班主任

2、构建安全责任体系。从县教体局到各学校、学校各处室责任人、班主任、任课教师及学生等层层签订安全工作责任状，细化各自岗位职责，构建横向到边、纵向到底、层层抓落实、重点抓基层的学校安全责任体系。形成学校全员抓安全的浓厚工作氛围。 3、健全安全考评机制。继续严格执行学校安全工作“一票否决”制度，县教体局对发生安全责任事故的学校校长及相关责任人，将严格按照《上饶县学校安全管理责任追究办法》实行责任追究。 4、实行领导值周，教师值日制度，填写校务日记。 5、建立安全工作检查制度，学校领导要经常检查校内各种体育、课外活动、消防、基建等设施情况，对有不安全因素的设施要立即予以拆除。 6、不经学校同意，各处室各班不得组织学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他活动。 7、狠抓校园安全隐患排查整改。学校要定期、不定期对学校校门、食堂、楼梯间、消防疏散通道、安全出口等重点部位、重点环节进行安全隐患排查，加强

学校新建、改建项目工地周边安全距离和安全防范的检查，大排查做到一月一次，小范围的排查做到一周一次，要认真填写检查记录，进一步规范隐患台帐，并将《上饶县学校安全隐患排查月报表》于每月底及时上报县教体局安全综治股。 8、建立重大事故报告制度。各班学生出现的重大伤亡事故要立刻报告校级领导；学生旷课出走、失踪，班主任必须及时进行家访；对事故的上报要形成书面报告。 9、做好应急值守工作。加强校园防盗和门卫安全管理，加强对校内及学校周边环境的安全巡逻。学校必须安排专人昼夜值班，学校领导带班，值班人员必须坚守岗位，保持24小时联络畅通。 10、规范学校安全档案管理工作。要全过程纪实性记录学校开展的安全教育、演练、培训、检查、整改等活动，如实填写学校安全检查台帐、例会台帐、安全工作日志、学校安全演练培训记录、校园监控与巡逻记录、来客登记记录、班级安全活动记录等。学校安全工作档案要规范并妥善入档保存。 二、德育安全管理 1、认真抓好安全教育

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

学生档案管理制度

学生档案管理制度 第一章总则 第一条为做好学生档案管理工作,使我院学生档案管理更加规范化、制度化、科学化,结合我院具体情况,制定本办法. 第二条学生档案管理工作要本着为培养人才服务为经济建设服务,为人事工作服务的原则,坚持维护真实性和完整性的工作方针,实行统一管理,严密保管的办法. 第三条各二级学院负责学生档案材料的建立和日常管理工作,学生处负责毕业学生档案的审核和封签工作及档案的管理和保管工作. 第四条学生档案材料的收集工作直接关系到人事档案的完整性和 学生的切身利益.为了使学生档案适应国家人事工作的需要,在校期间学生档案应不断充实以下内容: 1、毕业生登记表. 2、学习成绩登记表 3、学生在校期间获得国家级、省级和院级等各类表彰所形成的 材料及登记表. 4、每学年的综合素质测评表、学期鉴定表. 5、学生处、教务处和各二级学院提供的学生在校期间违反校规、 校纪,触犯国家法律形成的处理意见. 6、毕业生体检表. 7、学生党、团关系材料. 8、学生社会实践材料. 9、可供组织参考的其他材料. 第五条档案必须是办理完毕的正式材料.

第六条学生档案材料必须完整、真实,文字清晰,对象明确,注明承办学院、年级、专业、学生及时间. 第七条手续必须完备.凡材料规定由组织审查盖章的,必须加盖公章；个人文字材料必须有本人签字. 第八条各类材料必须使用十六开的办公用纸,只能用碳素或蓝黑墨水书写. 第四章档案的借阅 第九条经学院党政领导批准,辅导员可借阅本系的学生档案,并按查、借阅规定予以登记,其他人未经批准不得查阅学生档案. 第十条学生个人不得查阅或借阅本人或他人档案. 第十一条档案一般不外借.如确需借出使用,经学生处负责人和学生所在系党总支书记共同批准后方可办理借阅手续. 第五章档案的传递 第十二条新生报到时,普招学生应直接将本人档案上交至所在学 院保管. 第十三条新生入学后,招生办公室应及时将普招（外省）和本省 对口学生档案转至各学院,各学院应指定专人负责档案管理工作. 第十四条学生转学、转专业,应及时将档案转给新的主管单位. 第十五条转出转入的学生档案材料必须完整齐全,并按规定认真整理,严禁扣留材料或分批转入转出. 第十六条各二级学院应在学生毕业前1个月,将建档完毕的学生档案材料交学生处,由学生处负责审核、封签. 第十七条转递的要求 1、毕业生档案由学生处负责按毕业生就业报到证上签发的单位 或“专升本”录取院校地址转递（特殊情况,另行处理）.

中心学校对村小管理制度

三元中心学校对两村完小管理制度 中心学校与其教学区内完小（含教学点）的关系——包容和隶属关系，中心学校的职能定位一一管理、指导和示范教学区内完小属中心学校的布局点，从而确定了中心学校的法人地位，也制定了对于所属小学的管理制度。做到四个统一，即中心学校及其所属小学在人、财、物、事管理上的统一。 一、“人”的管理制度 1实行分层聘任制。并严格按方案实施了聘任制，聘任制中打破了校校间隔，实现了各校行政班子由中心学校统一聘任，班主任的聘任也实行了全区统一聘任，教师双向选择，对学科教师聘任由各班主任报完小后经中心学校统一聘任。聘任制突现了“大一统”的局面，完全打破了村小与村小，村小与本部的界限，真正意义上体现了“统一”聘任的精粹。每一层聘任都经过集体研究和认真审议，所有在职人员都必须经过中心学校管理下的统一聘任。即：“逢岗必竞、逢岗必聘，岗位统一、聘任统一”。 2抓好四项建设。四项建设分别是制度建设、思想建设、组织建设和师资建设。在制度建设方面，我校领导结合本校工作实际情况，吸取工作中存在的问题和已经取得的经验，今年对学校的各项规章制度进行了起草、修订和完善，并编印成册，要求村小严格按统一制度进行学校日常管理；思想建设方面，我校经常利用学校例会和双休日安排全体教师进行思想政治学习，鼓励教师白觉学习教育专著，安排教师参加教师素养考试等；组织建设是各项工作的保障，聘任制以后我校建立并健全了组织机构，实行分工负责制：中心学校校长作为学校管理第一责任人，村小校长为各校管理直接责任人。 二、“财”的管理制度 1统一收费标准：在遵循上级教育行政主管部门和财政主管部门统一的收费标 准情况前提下，中心学校及下辖各校统一收费，在审核、入库方面严格管理，禁止擅白收费、禁止私设小金库。 2报帐制。各校财务均实行报帐制，中心学校报帐员向县教育局财务核算中心 报帐。 3运转经费包干制。各校运转经费来源于两项：作业本费余额和学 前班所有收费。其它费用由中心学校统一支出包括统一支出渠道：①临聘 代课金，全区临聘教师代课金由中心学校统一考核支付；②岗位津贴（统一考核、统一标准、统一口径），全体在职教师的岗位津贴由各校考核组按中心学校统一的考核

往来账款管理制度

*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度

第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。

学校档案管理制度

学校档案管理制度 档案管理的对象是档案,服务对象是档案利用者,所要解决的基本矛盾即是档案的分散、零乱、质杂、量大、孤本等状况与社会利用 档案要求集中、系统、优质、专指、广泛之间的矛盾。现在，就来 看看以下三篇关于学校档案管理制度的文章吧! 学校档案管理制度 档案资料管理是学校常规管理的一个重要主成部分。它既是学校管理和教育教学、财务工作的历史纪录，又是全校教职工工作成绩 的客观见证，是教学常规管理的重要基础工程。为此，制订制度如下： 1、成立档案资料室，由校办负责，校办干事(档案资料员)具体 负责，其它各职能部门相关负责人协助工作。 2、健全文书档案，坚持专人收拆，及时登记、签批、承办，保 证文件资料齐全完整，及时办理。 3、学校行政人事档案包括行政会议纪录、文书档案、人事档案 各种计划与安排、各种学习记录。群团教代会材料等分别由相关部 门干事负责收集整理交档案室，由档案资料员整理装订、归档。 4、学校教务档案包括会议记录、教师业务档案、学生学籍档案、教育教学档案、体育卫生档案、由相关部门干事负责收集整理交档 案资料室，由档案资料员整理装订、归档。 5、学校总务部档案包括会议记录、校舍、校产档案、财务档案、校园建设档案、人员考核档案、基建档案等由相关负责人收集、整 理交档案资料室，由档案资料员整理装订、归档。

6、学校的常规管理资料和财会档案注重平时收集，一般每学期或每学年整理归档，。由职能部门交档案资料室，由档案资料员负责归档立卷。 7、积极做好档案资料的(收集、整理、鉴定、立卷)工作，按照档案立卷的原则和要求做好分类、组卷、编目、装订工作。 8、积极提供利用，严格执行借阅制度。借阅档案要办理登记手续，查阅档案不得随意借出、不得涂改、抽换和拆散，不得损坏。 9、加强档案的严禁保密，不得泄露。 学校档案管理制度范本 一、档案的收集 要充分认识校舍档案收集的意义，在思想上重视采取多种方法、途径加以收集，档案的收集方法主要做好立卷归档和日常收集两方面工作。 1、收集之前要明确归档范围、时间、要求。 2、应有积极态度和主动精神，不能坐门等客。 3、一式二份，正本放教育委员会，副本存学校。 4、当撤销学校的校舍档案，应全部移交给市教育委员会。 二、校舍档案管理 1、边鉴定边整理，按要求进行分类、组卷，文件排列、案卷的装订，案卷的排列，案卷目录的编制等工作。 2、严格遵守档案整理工作原则。最大限度地保持文件之间的历史联系，利用原有基础，便于保管和利用。 3、档案整理要充分利用原有的基础。 4、档案的整理必须便于保管和利用。 三、档案的保管

##大学学生会档案管理制度

##大学学生会档案管理制度 大学学生会档案管理制度 档案工作是校学生会工作连续性有序性的有力保障为实现工作的正规化特制定此项制度以提高工作效率和工作质量。 一、日常档案工作办法 1、校学生会档案是学生会的组织干部管理、教育、活动等工作开展所积累的文字与图像声像资料是校学生会至关重要的公共财产。档案内容不得随意公示、复制。 2、校学生会档案由办公室分类统一管理;各部门档案由各部门部长整理秘书处监督管理每一学期各部门将进行一次档案清理将有关资料归档备案。 3, 校学生会档案包括人事档案,工作档案,财务档案及活动档案。 4、各部门策划筹备的各项活动的所有资料必须一式两份办公室处存档以备查找。 5. 档案形式要求：对于各部文档案应有文本和电子两种版本。对于磁盘、磁带,cd,vcd等介质向办公室索取档案带待总结完后一并上缴。 6. 档案上缴日期：在该项活动结束后一周内。 7. 档案上交时由办公室签收。 二,档案内容要求：

（一）人事档案包括个人履历简介、年度工作鉴定以及其它有关材料,由主席团负责考察记录。 l、个人履历简介是校学 生会成员的基础档案由有关个人及部门填写。 2、年度工作鉴定是对大学学生会成员每年工作的评定一式三份每年由大学学生会送一份到被鉴定人所在学院作为评定奖学金、评选三好生、优秀学生会干部的依据之一。 3、工作鉴定是大学学生会成员免职或毕业离校时对其总体工作的鉴定由学校有关部门存入该学生档案。 （二）工作档案包括校学生会工作目录各部门工作档案上级及外单位来文以及其它有关档案由办公室整理保管。 l、大学学生会工作目录是校学生会的大事记按日期顺序记录并标上详细内容所在有关档案的页码。 2、各部门将其各项工作指示、活动通知、会议文件、决定、建议意见、经验总结等认真详实地加以记载由分管主席定期检查并交给办公室整理后将重大事项列入工作目录。 （三）财务档案包括账目、现金收支表、各种有关票据、表格等由主席团负责定期检查详见财务制度。 （四）活动档案 1、活动档案内容包括活动企划书；活动筹备情况；活动及进程结果；活动新闻稿,照片等各种文字与图像资料。

中心学校安全管理总制度(精编版)

中心学校安全管理总制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

中心学校安全管理总制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为保证我学区正常教学秩序, 保护学生健康成长, 杜绝安全事故的发生, 牢固树立“珍爱生命、安全第一, 责任重于泰山”的意识, 坚持以人为本, 继续坚持“强化管理, 重在预防”的安全工作思路, 立足防范, 强化监管, 突出重点, 深化整治, 努力提高校园安全防范能力, 确保校园平安。特制定本制度, 要求全学区认真贯彻执行。 一、进一步加强对学生安全工作的领导和管理 1、成立安全工作领导小组。校长是学校安全工作的第一责任人, 制定学校各类人员安全责任制和各方面的安全措施, 学校师生应树立安全第一、安全无小事的思想。 组长：z 副组长：z 组员：z及各班班主任 2、构建安全责任体系。从县教体局到各学校、学校各处室责任人、班

主任、任课教师及学生等层层签订安全工作责任状, 细化各自岗位职责, 构建横向到边、纵向到底、层层抓落实、重点抓基层的学校安全责任体系。形成学校全员抓安全的浓厚工作氛围。 3、健全安全考评机制。继续严格执行学校安全工作“一票否决”制度, 县教体局对发生安全责任事故的学校校长及相关责任人, 将严格按照《上饶县学校安全管理责任追究办法》实行责任追究。 4、实行领导值周, 教师值日制度, 填写校务日记。 5、建立安全工作检查制度, 学校领导要经常检查校内各种体育、课外活动、消防、基建等设施情况, 对有不安全因素的设施要立即予以拆除。 6、不经学校同意, 各处室各班不得组织学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他活动。 7、狠抓校园安全隐患排查整改。学校要定期、不定期对学校校门、食堂、楼梯间、消防疏散通道、安全出口等重点部位、重点环节进行安全隐患排查, 加强学校新建、改建项目工地周边安全距离和安全防范的检查, 大排查做到一月一次, 小范围的排查做到一周一次, 要认真填写检查记录, 进一步规范隐患台帐, 并将《上饶县学校安全隐患排查月报表》于每月底及时上报县教体局安全综治股。 8、建立重大事故报告制度。各班学生出现的重大伤亡事故要立刻报告校级领导；学生旷课出走、失踪, 班主任必须及时进行家访；对事故的上报要形成书面报告。

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签

中心学校管理规章制度

中心学校管理规章制度 国有国法，家有家规，中心学校也有自身的管理规章制度，下面一起来了解一下吧。 第一章总则 第一条为加强我镇各级示范学校的管理，推进示范校全面实施素质教育，更好地发挥示范校在实施素质教育中的示范作用，根据有关政策、法规，结合我镇实际，制定本办法。 第二条本办法适用于达到我镇获得县级以上的各类示范校建设基本条件和办学水平，经上级教育行政部门认可，由上级教育教学教研和其它相关职能部门评估并授牌的普通中小学校。确定为县级示范校的学校，其原行政隶属关系和管理主体不变。 第三条在示范校在办学过程中，必须在以下方面切实发挥示范作用： 1.严格执行国家的教育方针和政策法规，在办人民满意教育工作中有特色，措施得力，成效显著，产生良好社会影响。 2.树立“以人为本，全面、协调和可持续发展”的科学发展观，做好学校发展规划，建立科学的领导决策机制，积极推进办学模式和管理模式的改革和创新，提高学校发展的整体水平，体现办学特色。 3.积极推进和实施基础教育课程改革，承担教育教学改革的实验工作。开足开齐国家课程，开设地方课程和校本课程，组织学生开展丰富的实践活动;改革传统的课堂教学模式和考试评价模式，实现教

师教学方式和学生学习方式的根本变革，全面提高教育教学质量。 4.加强学校教师队伍建设，加强校本培训和校本研修，构建学习型组织，促进教师专业化成长，大力培养德才兼备、结构合理的优秀教师和教育管理者队伍。 5.加强学校内部管理，在学校管理制度建设、教师人事制度改革和学生考试评价制度改革等方面取得显著的成效，建立完善的绩效评估考核制度。 6.加强学校教育科研工作，坚持以教育科研为先导，建立以校为本的教学研究制度，在“科研兴校”中发挥骨干带头作用。 7.加快教育信息化建设步伐，努力建设数字化校园，强化信息技术在教育教学中的应用，实现资源共享。 8.积极为本地薄弱学校提供教师培训、教学研究、课程资源等方面的支持和帮助。 第二章申报与认定 第四条确定为县级以上各类示范学校，须经申报、考察、评估、认定等基本程序。 第五条凡达到湖北省普通中小学校建设基本要求的普通中小学均可向县政府教育督导室申报。其它与教育业务相关的职能部门组织、实施的示范学校评审，必须要取得教育主管部门的同意。 第六条镇中心学校要对申报学校加强业务指导，帮助学校端正办学思想，树立现代教育观念，建立体现素质教育要求的教育教学管理制度，促进科学管理，推动教学改革，不断提高教育质量和办学水平。

公司往来账款管理办法

x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】

往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析

学生档案管理办法

学生档案管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了贯彻落实教育部《普通高等学校学生管理规定》，做好普通高校学生档案管理工作，促使我校学生档案管理工作规范化、制度化，结合我校实际情况，特制定本办法。 第二条学生档案是学生在校期间形成的，反映学生德、智、体及家庭政治、经济状况的个人档案材料。学生档案是学校考察、录选、培养、教育学生过程中形成的第一手资料，是党和国家选拔录用人才的重要参考依据。学生档案管理工作，是贯彻执行党的教育方针，为社会主义现代化建设培养、选拔、录用人才服务的一项常规性基础工作。 第三条学生档案工作是高校档案工作的重要组成部分，学生档案管理必须坚持集中统一管理的原则，确保学生档案的完整、准确、系统、安全。 第四条学校加强对学生档案工作的领导，要将学生档案管理工作纳入重要议事日程，定期研究、检查学生档案工作，为学生档案管理创造良好的工作环境和条件。 第五条学生档案种类多，流动性强，利用率高，工作量大。为加强管理，学生档案由学生工作部统筹协调，各学院具体

负责并设立学生档案室，配备专职人员负责学生档案的管理工作。 第二章学生档案管理职责 第六条新生档案，按来档途径由各班级、各学院接收后，各学院统一汇总、整理后按专业登记造册（一式两份），并移交学生档案室，履行严格的交接手续。学生档案的缺失情况，各学院、各班级及时反馈信息到学生本人，催促其尽快查找或回原学校补齐相关档案材料。 第七条各学院要做好学生在校期间的档案材料收集整理工作，由专人负责学生在校期间档案材料的整理，及时将完整的档案材料移交校学生档案室并做好归档工作。毕业生的档案材料应在每年毕业生派遣前半月内向档案室归档完毕。 第八条学生档案室工作职责 （一）接收、鉴别和整理学生档案材料； （二）办理学生档案的查阅、借阅； （三）办理学生档案的转递，为有关部门提供学生相关资料； （四）做好学生档案的安全、保密、保管工作；

理学院学生会人员档案管理制度

学生会人员档案管理制度 档案工作是校学生会工作连续性、有序性的有力保障，为实现工作的正规化，特制定此项制度，以提高工作效率和工作质量。档案分为：五大类----人事档案、工作档案、活动档案、财务档案、大一晚自习检查情况备案等 一．内容要求 （一）人事档案 1.学生会成员资料档案（附每学期成绩） a.新成员申请加入学生会表格（附照片) b.老成员个人简历表（附照片） 2.学期个人评估档案 a.包括自评、互评与老师、主席点评 b. 评优或违纪处分备案 3.团员资料档案 （二）工作档案 1.分院、学校及大院团委学生会下发的有关工作文件通知 2.学生会各项规章、管理制度备份档案 3.会议记录档案 4.各部门工作考核评估档案 5.主席团、团委、各部长阶段工作和学期工作总结，以及下一阶段工作和下学期工作计划 （三）活动档案

1.承办活动备案（包括竞标书、总结等） 2.主办活动备案（包括策划书、总结等） 3.社会实践活动备案（包括计划书、参与人员名单、所需相关材料、总结等） 总结包括新闻报道、图像、文字等材料 （四）财务档案（包括赞助入账、支出明细、收据支票等） 二．档案保存与管理 1.学生会所用相关档案均由办公室或宣传部统一制作，并交由办公室发放。非统一表格、书面材料等一律不许进入档案保管 2.所有档案建立时，必须按要求如实完整填写 3.各个部门增加或更替干事，必须在变动完成后两天内向助理递交变动情况。增加人员则应由部长向办公室领取表格后，增建档案 4.所有成员自动离职或被撤职者其个人档案不予退回，对其工作变动性质将留有记录 5.所有档案必须以统一格式递交 （1）上交档案采用A4复印纸 （2）正标题采用小二号宋体加粗格式，正文用四号普通宋体 （3）计划、报道、总结等要附加封面，写明落款，竖版装订 6.上交档案必须有电子版及复印版，以便办公室存档。将电子版交由办公室及主席处备案 7.各项活动策划、总结材料须在活动结束三日内，交至主席审核批复后，由相关部门部长交到办公室统一管理。（对于承办活动需按照大

朱镇乡中心学校校本教研管理制度

校本教研管理制度 为了加强校本教研管理，促进教师专业成长，提高教育教学质量，提升学校品位，打造学校良好形象，特订立此制度。 一、理论学习制度 1、成立领导小组，由校长任组长，主抓教学的副校长任副组长。领导小组负责教师理论学习的组织、检查和落实。 2、考勤管理。每次集中学习时实行签到考勤，凡因事不能参加学习的必须向学校请假，每次集中学习到会率要达95%以上。 3、集中学习。学校双周星期三组织教师进行集中学习，集中学习以专题辅导、中心发言、心得体会和调研报告交流等为主要形式。教导处要负责做好学习的组织工作，并订阅教育教学杂志或期刊，为集中学习提供相关学习资料。 4、个人自学。教师要根据工作需要和实际安排自学，增强自学的计划性和针对性，养成良好的自学习惯，并认真自学指定必读书目，做好自学笔记。每位教师每学期要阅读一本教育专著，摘抄1000字自学笔记，教导处要对教师自学情况进行定期的督促和检查。 5、理论学习档案管理。教导处要做好集中学习的有关记载。集中学习记录完整详细，充分真实地反映学习的全过程。及时收集教师学习心得体会文章和发表的文章，并装订成册，立卷归档。教师要做好个人学习专用笔记，做到项目齐全，内容详细，并妥善保管，以备个人学习总结和组织的检查。 二、领导与教研组联系指导制度 学校业务领导与各教研组建立联系指导，通过走下去、交流

座谈、亲自执教示范等方式和教师共同感受、发现、提炼课程改革实践中遇到的典型问题，为教研活动的开展确定针对性目标。 1、学校业务领导与教研组建立联系指导，明确职责，对所负责教研组的教研活动进行督导、管理与评价。 2、学校业务另每期必须参加至少2次所负责教研组的教研活动，并对活动的开展情况进行及时的指导。 3、帮助解决具体活动中遇到的困难，确保教研活动的正常开展。 4、指导教研组认真记录每一次的教研活动情况，汇集教研资料，并整理归档。 三、领导听课制度 学校业务领导要坚持经常深入教学一线，掌握分管学科的教学教研情况，有针对性地听课，评课，及时做出评价，以促进教师教学观念的转变和教学水平的提高。 1、每期校长、主抓教学的副校长和教导主任听课均不少于30节。 2、听课分推门课、抽样听课、教师自报课和每月学校集中安排的校本研讨课等，推门课、抽样听课事先不打招呼。 3、每次听课后，要检查讲课教师的教案、倾听讲课教师的教学反思，组织本教研组的教师对课堂教学进行研讨，指出问题与不足，明确改进的方向。 4、认真做好听课记录，并在每学期末将《听课笔记》交教导处存档。 5、利用例会或学校集体教研时间，及时将听课中发现的教师教学机智、问题与不足与全体教师交流、研讨，推广并宣传好的经验。

往来账款管理制度

xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。

（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：