工程物资设备采购管理实施方案

1.采购管理

1.1采购原则和策略

1.1.1概述

项目采办部全面负责合同范围内的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。

1.1.2采办分包商的工作原则

采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，严格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。

1.1.3采办分包商的工作策略

根据中俄原油管道漠河-大庆段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程PC项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括：

（1）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；

（2）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；

（3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作；

（4）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作；

（5）负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作；

（6）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持；

（7）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作；

（8）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；

（9）负责物资核销和剩余物资的回收工作；

（10）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作；

（11）负责编写物资采购完工报告。

1.2. 组织机构

1.2.1采办分包商的组织机构

1.2.2关键岗位职责

（1）采办经理

采办经理由PC项目经理批准、任命。采办经理在PC项目经理领导下，负责采购及其相关的全面工作。

（2）综合计划及管理

根据工程物资材料汇总表编制物资采购计划。进行市场调查及询价，编制采购资金使用计划。根据施工工期的安排，编制采购进度计划。对采购计划、采购进度计划进行管理和调整。掌握采购合同的执行情况。编写采购工作报告。

（3）采办工程师

接受材料请购文件，包括：请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等。根据请购文件编制商务询价文件，包括：询价函、报价须知、订货合同的基本条件、运输、包装要求等。确定询价厂商名单，负责询价、报价工作。组织报价评审，组织召开厂商协调会。确定供货厂商，发出订单，签订订货合同。

（4）督办（催交）工程师

负责编制督办（催交）计划，及时了解供货厂商的生产进度，督促供货厂商按合同规定的交货进度组织生产、运输，保证按期交货。负责编制采购状态报告和定单状态报告。

（5）管理与统计管理员

参与采办所签订的物资采购合同的评审工作，负责合同的审查和盖章。建立物资采购合同台帐，对采购合同进行归档管理。定期了解合同执行情况，编制和按规定报送合同执行进度报表和物资收、发、存报表。参与对其他竣工资料的收集、整理及存档。

（6）文控管理员

负责采办所涉及的所有文件资料的接收和传递工作，对接收和传递的资料进行编号、登记，以及整理、归档工作。

（7）质量、HSE管理员

负责采办的质量、HSE管理，熟悉并认真执行有关质量和HSE管理文件；遵纪守法；努力作好本职工作，实现本工程的质量和HSE目标；按质量和HSE管理文件要求填写各种记录；接受有关培训；执行相关规定，接受各相关方对项目部的质量和HSE 管理运行情况进行检查监督。

（8）现场调度

负责物资到达的接收工作，做好到货记录，安全、及时组织装、卸车，指挥现场作业，发现问题及时处理并向有关部门汇报。统筹安排物资装卸、倒运、堆码工作，按规定存放货物。组织物资发放，配合保管员现场监装，做到24h保生产。每天做好调度记录，各种资料齐全、准确、规范。

（9）仓库管理员（保管员）

仓库管理要认真执行国家物资工作法令、法规和EPC项目部制定的采购文件，保证本工程建设的物资需要，做好物资的接收、保管与发放工作。运用科学的保管保养办法建立各种标识和记录，使所收物资记录清楚、标识正确、码放有序、资料存档合理；所管物资不腐、不损、不丢；所发物资手续正确、数量准确、时间准时、记录清楚、可追溯性完整。运用现代化的管理手段和操作规程，提高工作效率和管理水平，确保物资完好供应到位。最大限度的提高相关方的满意程度和降低事故的发生。1.3采购程序

1.3.1采购工作依据

（1）业主批准或确认的设计材料表、图纸及资料。

（2）业主批准或认可的采购计划和采购进度计划。

（3）业主确认的更改计划。

（4）业主或采办监督部门审核批准的临时采购批准单。

1.3.2采购申请和审批

（1）编制采购申请

根据采办计划和项目进度，采办部应准备每份订单的采购申请。设计规范、相应的数据表和工程请购单等文件得到业主批准后由设计部返回给采办部。工程请购单包括日期，产品名称、设计规范、参考规范图纸、供货商数据要求、材料清单、备件要求等。接到工程请购单文件后，采办部立即准备采购申请。

①采购申请内容

A.业主批准的技术规格

B.商务要求

C.设备材料清单

D.业主批准的ER文件

E.邀请投标商清单

F.询价函

②采购申请格式

采购申请封面应包含项目名称，承包商名称和地址，采办经理和PC项目经理的签字。

③检验技术规格书和数据表

采办部应该检验设计部门提交的技术规格书和数据表，并严格按照业主已经批准的技术规格书和数据表进行采购活动。

④采购申请的批准

当采购申请内容完整并包含了所有要求相关附件后，采办部将向业主提交采办申请，业主予以批准和签字。

（2）询价单

在向业主提交采购申请的同时，采办部将向供货商发布询价单。采办部确保考虑业主关于采购申请的所有意见并及时将意见传达给供货商。供货商接到采办部反馈的意见后应传真给采办部以确认意见收到，不适宜以传真或邮件的形式传达的意见应通过快递或信件方式。

在发布询价单之前，采办部应审核询价文件内容以确保技术和商务文件的完整性。询价单里包括产品规格、参考规范、图纸、数据表等。询价单中应要求供货商报两年运行备件价格。

采购询价单将根据采购申请书来提出。根据业主提供的《合格供应商名单》及项目采办部推荐的、由业主批准的供货商名录选择投标者。无论招标还是议标采购，每一类材料设备至少选择三个投标者，以确保获得在商务和技术上都最具竞争力标书。当出现下列情况而至使采办分包商无法根据供货商名录进行采购时，如：

①列出的供货商没有投标（没有响应）和/或不能保证最少三个投标者。

②要求的设备或材料不在任何一家供货商产品目录中。

③列出的任何一家供货商不能满足技术规定和数据表供货的能力。

采办部将以书面形式向业主推荐可选项、供货商或技术规定，提请业主批准，在继续实施采购活动之前，应取得业主对所提建议的书面回复。业主将对每一个这样的建议逐一予以考虑。

除现场采购材料和议标采购外，询价将采取邀请招标形式，报价采用密封标书。传真报价只适用于现场采购材料和议标采购。

（3）单一资源推荐

如果某项特殊设备材料需要推荐单一资源，需遵守以下准则：

①准备一份详细的清单——唯一资源论证资料，并由业主批准。

②单一资源供货商应从批准的供货商目录中选择。

③没有业主批准之前禁止进行单一资源招标活动。

1.3.3具体采购方式

（1）招标采购

招标采购的程序：

①确定招标文件纲要。根据需要招标的物资的名称、数量、规格、技术标准、交货期限等，编制招标文件纲要。

②确定标底和确定评标原则。标底的计算和中标原则的确定应根据采购计划，由专业人员制作。标底应对投标人严格保密。

③发投标邀请/招标公告。根据需要确定业主批准的《合格厂商名录》中的投标人范围，并对其分别发投标邀请函。

④资格预审或资格审查。在招标开始之前或开始初期，由招标机构对申请参加投标的卖方企业的资格进行审查。审查内容包括：经验和以往承担类似项目的业绩；为承担招标的项目将配备人员、设备和工厂设施的能力、财务状况、企业资质，以认定其投标资格。这一程序是保证招标质量的前提和必备手段。具体步骤是：

A.通知资格预审。可与招标通告同时寄发资格预审通告，通知投标人进行资格预审。

B.编制及发售资格预审文件。

C.进行投标人资格审查。由资格审查部门按照预定的考核指标对收回的资格预审文件进行全面、客观、公正的审查评定，如需要还应到卖方企业验证核实，以保证投标人资格的真实性。

D.确定合格投标人名单。投标人如果完全通过以上审查，并且按规定出具了各种有关的资信证明，则可被认为是合格投标人，最终确定出一份合格投标人名单。

⑤编制招标文件。招标文件是招投标双方的行动准则与约定，是投标人编制投标文件的依据，是最终合同签订的基础。它应由以下几部分构成：

A.投标邀请函。

B.投标人须知。

C.物资需求一览表。

D.投标书格式。

E.质量标准及技术规范。

F.合同条款、合同格式及签订时间、地点、方式。

⑥印制、包装、定价并发售招标文件。发售时间、地点及定价应在投标邀请函中专门通知。

⑦需要时对投标人进行资格审查和企业实地考查。

⑧最终确定合格投标人名单。

⑨投标人按照招标文件的要求编制投标书，并在有效期限内向招标机构报送投标文件。

⑩开标。在截止投标后指定时间内，由招标机构主持公开开标。按照招标机构规定的时间、地点，通知所有投标人自愿参加开标仪式。开标过程应有监督人员现场监督。

⑾评标。即由采办分包商组织的评标委员会对投标书的交易条件、技术条件及法律条件进行评审比较，选出最佳投标人的过程。评标工作应在投标有效期内完成。

⑿定标。各项投标的问题已经澄清、条件的评估已经完毕之后，由评标委员会进行综合分析，写出评标报告，交招标主管部门审定，最后根据审定意见确定中标人，这个过程称为定标。招标机构将把招标项目的合同授予中标人。

⒀通知中标。经过对投标文件的评审，确定中标人后，招标机构应立即以传真方式在投标有效期内通知中标人，后以正式书面通知递交中标人。中标通知是招标文件的一部分，具有法律效力。同时也应对未中标人发出通知告知评标结果并退还其投标保证金。

⒁签订并履行合同。按照招标文件有关规定签订并履行合同。

（2）竞争性询价采购

竞争性询价采购的基本程序：

①评定合格供货厂商；

A.评定合格厂商的原则：

a.产品制造资格或专利技术；

b.装备能力；

c.有无质量保证体系；

d.地理位置及运输条件；

e.主要产品的名称和规格系列范围是否符合采购要求，产品的年生产能力；

f.产品的主要用户和产品的使用情况及售后服务情况；

g.近三年在同行业的销售情况；

h.产品近三年的价格情况。

B.编制供货厂商调查提纲

为了系统地了解和确定供货厂商，采办分包商将编制成供货厂商调查提纲，请其填写。调查提纲的内容包括：

a.厂商名称、地址；

b.主要产品名称、规格系列范围、产品制造资格或专利技术、年生产能力以及外协件比例情况；

c.产品的主要用户、近三年的销售业绩；

d.有无质量保证体系；

e.运输保证能力；

f.售后服务的规定，

g.产品近三年的价格情况。

C.确定合格厂商

将供货厂商反馈的调查提纲，各同类的厂商按照确定合格厂商的原则进行横向比较，从中选择符合要求的厂商。将选择确定合格厂商编成《推荐厂商名录》报业主审批，批准后方可使用。并实行动态管理，定期测评，加入新评审合格的厂商，剔除测评不合格的厂商。

②确定询价厂商

A.询价厂商的确定原则

a.业主《合格厂商名录》中的厂商。

b.承包商推荐并得到业主批准的厂商。

B.确定询价厂商的选择范围。询价厂商应在已确定的《合格厂商名录》中选择，若要向目录之外的厂商进行询价，则应首先进行评定，报业主批准后方可进行。

C.确定询价厂商的数量。采办分包商在为工程询价采办物资时，询价厂商的数量将不低于三家。

③编制询价文件

询价文件包括以下的内容：

A.询价函

B.报价须知

C.商务报价表

D.合同基本条件

E.制造产品应执行的标准或质量要求、技术规格说明

F.检验要求

G.包装要求

H.运输要求

④询价文件的发出和报价的接收

A.发出询价文件

B.落实询价厂家是否收到询价文件

C.询价文件的澄清

D.报价接受和进行报价登记

⑤报价评审

A.报价中价格所包括的范围

B.物资的交货期（包括技术文件的交付日期）

C.货款的支付要求

D.各种杂项费用

E.交货地点和双方责任

⑥采购厂商的确定

采办人员根据报价评审的结果，对参加报价的厂商做出“优先推荐”、“推荐”或“不推荐”的建议。采办经理根据建议确定采办厂商。

⑦商务、技术谈判。

⑧签订订货合同。

1.3.4现场采购工作程序

（1）总则

采办人员在施工实施当地进行的现场采购活动，以确保工程的需要。

（2）岗位职责

①现场采购

现场采购负责在项目施工实施地点对项目所需的短周期、临时的、零散材料、设备的购买、运输和货物的现场存储，以满足工程施工的需求，保证工程项目的顺利进行。

现场采购工作职责：

A.根据项目所需的非长周期的工厂设备/材料的供应和服务，编制现场合格供货商名册。

B.购买项目建设需要的非长周期的设备、材料、供应和服务。

C.负责安排、督促、检查所有现场采办以及材料运输。

D.负责项目所有材料的接收，包括所需的材料报告，不合格、过期、缺少和损坏报告。

E.负责填写损坏赔偿保险和协调报告。

②现场采购人员

现场采购工程师向采办经理报告工作情况，具体负责现场采购、现场运输、现场仓储管理等工作，并负责与施工、设计、控制部门和业主现场代表联络。

现场采购工程师的其他职责有：

A.全面负责现场物资供应管理工作；

B.开展现场采购工作；

C.现场采购文件的编制；

D.市场调查；

E.设备材料现场采购计划及采购工作的实施；

F.负责现场检查、督办、质量控制、安全环保和现场服务等。

（3）工作程序

①指南

现场采购必须符合采购程序手册的规定，现场采购程序将对现场采购工作的实施提供指导。

②供货厂商选择

现场采购应与采办程序手册要求一致。所有工程非临时设备/材料的采购供货商应从业主批准的《合格厂商名录》中选择。对于临时设备、材料、工具、供给和消耗品的采购，如果在业主批准的供货商名册中找不到合适的供货商，则需现场采购人员提出至少3家供货厂商并附资质审查文件资料报业主审批，如果需要单一资源采购的需事先得到业主的批准。

③采购

现场采购必须严格按照相关的采购程序展开工作，现场采购工程师将按以下步骤进行现场采购。

④采购申请

采购申请应提交给业主进行审批。采购申请内容包括：

A.材料/设备清单

B.技术要求

C.商务要求

D.供货厂商清单

E.询价函

⑤采购申请批复

当采购申请内容完整并包含了所有要求相关附件后，现场采购人员将向业主提交采购申请，业主进行审批和签字。

⑥询价单

在向业主提交采购申请的同时，现场采购人员将向供货厂商发布询价单。采购人员应将业主关于采购申请的有关意见及时传达给供货厂商。

在发布询价单之前，采购人员应审核询价文件内容以确保技术和商务文件的完整性。

⑦与供货商谈判和授予推荐

采购人员将与供货厂商进行商务谈判以获得更低的价格。供货厂商所有口头答复需立刻以传真或信函的方式确认。

采购人员在与供货商谈判之后按商务报价排定供货商的名次，并向业主提交一份授予推荐信供业主审核。授予推荐信的内容包括：采购的材料描述、供货商清单、结论等。业主应在收到授予推荐信后3个工作日内给予答复。

⑧订单

订单应以业主批准的订单格式准备。数额较小的采购订单可以适当简化，简化的订单格式应经业主审核同意后方可使用。

在向供货商发布订单之前，应给业主提交一份不标价的订单审核。订单审核应在7个工作日内。任何业主的意见应包含在订单里。

订单更改，订单回执和订单更改回执，订单签字程序，备件和供货商服务等内容将完全依照采购程序中的规定执行。

1.3.5采购合同管理程序

（1）总则

①为加强合同（协议）的管理，规范和约束中俄原油管道漠河-大庆段工程所需的物资采办的行为，维护业主和PC项目部的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）及有关法律法规，结合中俄原油管道漠河-大庆段工程建设实际情况，制定本程序。

②凡采办分包商为中俄原油管道漠河-大庆段工程所签订的物资采办合同均遵守本程序。

（2）采购合同的签约

①为中俄原油管道漠河-大庆段工程所采办的物资除标的额较小（5000元以下）或能即时清结的外，均须签订书面合同；虽能即时清结但属批量、交易额较大，或当时难以监测产品内在质量和技术性能及容易引起纠纷的交易，也应签订书面合同。

②签订采购合同应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本或参照规范文本，具体份数按实际情况确定，买方至少留存三份，合同管理一份、财务一份、承办人一份。

③签订合同的程序和要求

A.市场调查：对需拟定的合同，要根据其内容对标的物的市场分布、生产厂家、价格及其趋势等进行综合性的分析或论证。要严格按照“货比三家”“价比三家”“售后服务比三家”的原则做好市场调查。

B.资信调查：对经市场调查后选定签约对象的民事资格、注册资本、银行存款、技术和生产能力、经营状况、信誉、产品质量等进行审查，以确定是否具有拟签合同的履行能力和独立承担民事责任的能力。对方签约代表人或代理人要有合法的身份证明，及法定代表人证明书和法人授权委托书，任何代理人无权与上述情况不明的当事人签订合同。审查人应对审查情况的正确性负责，承担审查责任。

C.谈判和起草：合同谈判应由具有合同谈判经验并具有相应技术、经济和法律知识的人员负责；重大合同或法律关系复杂的合同应组成谈判小组。合同起草原则上由我方谈判人员或谈判小组负责，严格遵守法律、法规和有关规章制度，做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密；一般情况下，力求合同管辖地在对我方有利的地点。如属对方起草，采办分包商谈判人员或谈判小组应按上述要求进行审查和修改。

D.审查和签字盖章：所有合同在正式签约前，合同人员应将合同文本和有关资料（如依据的计划、批文、市场调查及有关资信审查资料合同谈判纪要、货比三家资料等）送主管合同的采办经理进行审查。对审查不合格的合同，合同承办人应及时修改，直至合格。

E.外部有关手续：法律法规规定需经专门机关批准的合同，合同签订后应由承办

部门的经办人办理审批手续；凡是国家规定需经有关部门登记或备案的合同，必须向规定的部门申请登记或备案；凡是按有关规定进行公证的合同必须进行公证。

F.承办人不得采用贿赂、帐外暗中收受或给予对方单位或个人回扣等不正当手段签订合同。

G.所有工程所需的物资采办合同的谈判、签约等过程必须有采办部的两人以上同时参加，严禁一人单独谈判、签约。

（3）合同的履行

①对依法签订生效的合同，采办部必须全面履行，不得擅自单方面变更、自行修改、解除或终止。经双方协商变更合同的内容，应签订书面协议，按正常合同办理手续，作为原合同的附件进行管理。

②合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益的应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。

③采办部负责组织、协调合同规定的我方义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人应将合同履行的有关情况及时向采办部、项目部领导汇报。

④对应验收的标的物，应由有关部门验收后签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物，应由采办部在即日提出书面意见，按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。

⑤采办部应建立简便有效的合同履行督促检查制度，定期对到期合同的履行情况进行检查。问题较大的应书面上报有关领导。合同履行完毕，应到合同主管部门办理核销手续。

（4）违约和纠纷的处理

①合同违约必须依法承担违约责任。

②发生合同纠纷后，采办部应首先及时与对方协商解决。协商不成时，应在规定的期限内以书面形式上报主管领导；并在法定代表人的授权下配合专职法律人员向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉，不准私自对外委托有关部门或个人处理纠纷。

（5）处罚

有下列情形之一者对责任者酌情进行处罚：

①违法或违反本程序签订合同的。

②签订的合同条款不全或不规范给合同履行造成障碍或发生纠纷的。

③没有对合同对方进行资信审查，或资信审查不认真、不准确，给业主或EPC项目部造成经济损失的。

④由于采办部及个人的原因造成我方违约的。

⑤对方违约给我方造成损失而未及时给予追究的。

⑥不按时将已签订的合同交合同主管部门备案的。

⑦变更或解除合同时不依法办理，从而发生纠纷造成经济损失的。

⑧因我方不按期履行合同而败诉的。

⑨不负责任、玩忽职守，错签合同或购进伪劣产品的。

⑩与对方蓄意通谋签订合同的。

⑾应采用而未采用书面形式订立合同的。

⑿未按采办部编制的工程采办进度计划所签订合同的。

1.3.6合同管理措施

（1）签订之前的管理

凡是由采办部负责签订的采购合同，根据采购金额的大小采取不同的采购方式，国内采购100万元以上的采购合同，采用招标采购的方式组织采购，特别急需（或国家规定允许非招标采购的物资）的物资经批准可以采用竞争性询价采购。对于招标采购物资要严格按照国家、业主规定的办法进行。对于竞争性询价采购的物资应首先在业主提供的合格供货厂商名录中选择，合格供货厂商名录中没有的可以在社会上的供货厂商中选择。但必须对潜在供货商进行资质审查，审查合格经业主批准后方可列入合格供货厂商备选名单。

在与供货厂商进行商务、技术谈判中，对于金额较大的应邀请审计、财务、法律、合同管理等部门参加，以最大限度的减低采购风险。在谈判过程中应本着公开、公平、公正、诚实守信和质比三家、价比三家、择优选择的原则选择最终供货厂商。供需双方初步达成一致意见后，再起草合同草稿。

（2）合同盖章之前的管理

盖合同专用章时，负责采办的人员应向合同管理人员提供供货厂商的资信材料、

评价材料、审批材料等，并规定资信材料的真实性由合同承办人把关。资信材料包括：

①供货厂商的有效营业执照

②税务登记证

③组织机构代码证

④特种行业生产许可证

⑤厂家对代理商的授权委托

⑥厂商对签订人的授权委托

⑦供方报价对比情况或谈判工作总结

⑧供方业绩情况

⑨预付款或定金审批表

⑩根据不同的合同需要提交的其他材料等

上述资料完备并经合同人员审查合格后，才能进行合同内容的实质性审核。审核内容包括：

①产品的名称、型号、数量、交货时间、交货地点是否明确，是否与订货通知相符。

②所采购的物资是否在供货厂商提供的营业执照规定的经营范围之内。

③产品的执行标准、质量要求、厂商对产品质量负责的条件和交货期限是否明确。

④交货地点、交货方式是否明确。

⑤是否对货物运输方式、运输费用等做了规定。

⑥预付款、定金是否得到采办部和相关领导的审批。

⑦对货物是否提出了包装要求，标准如何。

⑧条款中是否写明开具增值税发票或专用发票。

⑨是否对随机的备品、备件等提出了要求。

⑩要求厂商提供的产品资料（合格证、使用说明书、出厂检验证明等）是否齐备。

⑾是否有售后服务条款。

⑿是否有违约条款，违约条款是否公平合理。

⒀解决合同争议的方式、起诉地点。

⒁合同金额大小写是否一致。

⒂签字人签字位置是否正确。

⒃将无价格合同提交业主进行审批。

（3）合同盖章后的管理

对于合同盖章之后的管理应采取周跟踪、月报表的办法。每周五和月末要对采办部所签订的合同进度进行跟踪，包括：签订情况、货款支付情况、到货情况、验收情况、调拨情况等，并分析上报给采办部领导和相关部门。

1.4采办进度计划

1.4.1线路物资

管件、阴保材料：4月21日开始谈判、招标；5月10日签订合同；5月25日到达中转站。

1.4.2站场物资

仪表材料、通信材料、电力材料：4月21日开始谈判、招标；5月10日签订合同；6月10日到达中转站。

仪表设备、工艺设备、阴保设备、通信设备、电力设备：4月21日开始谈判、招标；5月10日签订合同；6月10日到达中转站。

1.4.3消防、土建物资

暖通材料、给排水材料：4月21日开始谈判、招标；5月10日签订合同；6月10日到达中转站。

消防设备、暖通设备、给排水设备：4月21日开始谈判、招标；5月10日签订合同；6月10日到达中转站。

1.5采办进度控制程序

1.5.1采购计划的编制

PC项目部成立后，采办经理应立即组织人员编制物资采购计划。采购计划应描述采购任务的范围，明确采办分包商与施工分包商在采购任务方面的分工和责任关系。

（1）采购计划应满足以下原则：

①经济原则

A.在保证所采购物资的质量和交货期的前提下尽可能为业主节约采购资金；

B.较低的采购投资；

C.在规定的费用范围内，材料价格、运输费用综合考虑，以合格的产品质量和最少的资金投入为采购目标。

D.最低的采购管理费用；

②质量保证原则

A.所有供货厂商必须经过选择与审查；

B.严格监督厂商质量体系的运行；

C.严格监督产品检验、试验程序的执行；

D.严格按照产品的运输、堆码、保管程序或要求进行操作。

③安全保证原则

④进度保证原则

A.采购进度必须服从业主/监理制定的工程总体进度；

B.采购进度必须服从施工进度；

C.必须按规定进度控制的要求和目标运行。

⑤HSE/OHS（安全、健康、环保）原则

⑥采购分包原则

A.采购分包商必须经过选择与考核；

B.能自己采购的不分包；

C.必须与分包商签署采办分包协议。

⑦申报审批原则

采购计划应得到业主的审批、批准或认可。

⑧免税和退税原则

为业主的免税和退税工作提供相应的支持。

（2）采购费用/进度控制目标应服从项目整体费用/整体进度控制目标，在采购计划中应明确规定采购具体费用/进度控制目标和要求。

（3）采购特殊问题的说明：关键物资的采购，不按正常程序采办的特殊物资，要求提前采购的物资，现场组装物资等。

（4）采购协调程序

规定物资采办部与业主、供货厂（商）的协调程序和通信联络方式，采办文件的传递和分发范围，确定项目经理部审查确认的原则和内容等。

（5）采购工作采取的措施：采办组织，解决特殊问题的方法等。

（6）为完成采购任务的其他问题进行说明。

1.5.2采购计划的调整

（1）局部调整

在实施采购计划时，如果受到不可遇见因素影响，导致采购计划不能正常开展，应及时逐项提出，交项目部相关部门进行协调，在确保项目总进度的前提下，合理调整局部计划。

（2）全部调整

在采购计划执行时，如果出现较大范围的变更或工程进度改变，执行原有的采购计划已无可能，应及时与项目部和业主协商，重新编制采购计划。

1.6设计料表、机械制图、技术规格书及数据单的督办与执行

①设计分包商负责将审批后的工程建设项目的设计图纸、料表及相关技术文件提供给采办部，并提供咨询和技术支持。

②采办部就设计图纸、料表及相关技术文件的疑问向设计分包商寻求解答和澄清，设计分包商应给予明确的答复。

③对于招标采购物资，设计分包商应派代表参加，对投标文件中的技术部分提出评审意见和建议。

④设计分包商应派代表参加采办部组织的厂商协调会，负责技术和图纸资料方面的谈判。

⑤对于非招标物资，设计分包商派代表参加项目采办部对拟定供货厂商的技术评审。采办部门汇总技术、商务评审意见，进行综合评定。

⑥在采购物资生产、制造、加工过程中出现的设计技术问题，采办部应及时通知设计分包商，设计分包商有责任派代表到现场处理设计、技术问题。

⑦根据采购合同，需要供需双方共同参加检验、监造的环节，采办部在必要时请设计人员参加产品试验、试运转等出厂前检验，设计分包商应给予支持。

⑧由于设计变更引起的采购变更，设计分包商应按程序办理变更文件和手续，并负责设计图纸、料表和技术文件的修改工作，在取得PC项目经理部确认后，交采办部变更执行。采办部应及时通报变更执行的情况。

⑨对于因市场因素引起的采办变更，采办部门在变更和代用前，应取得设计分包商的书面认可。

⑩设计部应及时审批采办部转交的按规定由厂家提供的图纸、中间文件、竣工资

料等。

1.7合格供货商名单

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法(20200809100316)

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法； 2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网

络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4．负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法 第一章总则 第一条为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。 第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。 第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。 第四条技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。 第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。 第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。 第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》

执行。 第二章标准制修订 第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。 第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。 第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。 第十一条物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。 物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。 采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。 第十二条物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。

工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。

7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。

工程物资采购招投标管理办法

工程物资采购招投标管理办法 1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购

招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

工程物资设备采购管理实施计划方案

1.采购管理 1.1采购原则和策略 1.1.1概述 项目采办部全面负责合同围的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施案、质量保证体系和质量保证措施、HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 1.1.2采办分包商的工作原则 采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略 根据中俄原油管道漠河-段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程PC项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括： （1）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； （2）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；

（3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作； （4）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作； （5）负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作； （6）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持； （7）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作； （8）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作； （9）负责物资核销和剩余物资的回收工作； （10）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作； （11）负责编写物资采购完工报告。 1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商的组织机构 1.2.2关键岗位职责 （1）采办经理

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总

物资管理方案

物资管理方案 1物资管理机构 本工程项目机构中设立物资设备部，下设物资设备采购中心和物资设备管理工程师。 2物资管理职责 2.1物资设备采购中心职责 1)根据工程特点及工程量负责完成物资设备采购，并制定物资设备采购管理办法。 2)联系厂家完成大型机械设备的操作与维修保养培训工作，检查指导和考核各作业队的物资采购工作。 2.2物资设备管理工程师职责 1)检查指导和考核各作业队的物资设备管理工作。 2)负责物资设备的管理工作，制定施工物资设备管理制度。 3物资验证、检验、入库 3.1材料的验证 当供方交货时，由材料员对产品的名称、规格、外观、包装、数量、交货时间和应提供的质量记录及附件等进行严格的验证后，以试验通知单的形式监理、甲方进行现场见证取样，试验结果及时提供给相关的部门。对尚未进行检验或试验结果未出来的材料应作待检标识，对已经检验合格的材料应作检验合格标识，以免混用。 3.2材料的检验

每种进场材料均要严格按照其现行有效的材料检验标准进行检验。 3.3入库验收 物资检验合格后，应由仓库保管员及时办理入库手续并按规定进行保管，确保储存物资数量正确、质量完好。 4物资材料储存及防护 入库物资填写“物资点验单”，悬挂标识牌，并作好入库物资的防震、防潮、防火、防盗工作。 根据材料特性要求进行保养、维护，按规定堆码，堆垛之间保持一定安全通道，标识清楚，合理苫垫，定期检查。落实物资保管“十防”措施，保持材料数量、质量、性能处于良好状态。 钢材、木材在露天存放时，要硬化场地，垫垛高度30～50cm，并下垫上盖，达到合理、牢固、定量、整齐堆放。 土工材料、防水卷材分批整齐堆放在料棚(库)内，防止日晒雨淋，并保持料棚通风干燥。 砂石料堆放场地硬化，碎石、石屑和砂砾等集料应隔离，分类分别堆放。 油料存放在指定油罐中；油罐符合国家相应规定，库区严禁烟火，同时配备符合要求的消防和避雷设施。 库区料场严格火种火源管理，按规定配足消防器材和避雷设施。易燃易爆、有毒有害的危险品库房管理按公安部门和技术规范严格控制。 运入工地的任何材料未经监理同意不得运出工地。 5物资材料的运输 统一调配各种类型车辆，采用多种运输渠道和方式，对多个品种、不同规格

工程物资采购控制管理办法

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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序

5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。

设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作，并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应，是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程，全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划，在平衡库存后，编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时，预算员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或供应负责人审核，报设计单位批准后，才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择： 所有自供的工程用材料，均需对供方进行评价，并定期考核，以便选择合格的供方厂商，建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因，需从尚未认证的供方采购材料时，要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案，确定相对稳定的物资供应渠道，定点采购。 2.2.2材料的采购： 在选定的供方中进行询价，货比三家，经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核，项目主管领导批准，方可加盖公章。 3.材料的质量管理： 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求：

材料的标准、定货合同； 设计图样规定的技术要求和质量标准； 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后，进入待验收区，由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在证件上自编号。按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核，如有不合格，应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件（包括检试验报告）的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类： 供货厂家提供的原始质量证件； 经得起考证和追踪的原始证件的复印件； 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围： 黑色金属、有色金属及冶金炉料； 保温材料等辅材； 焊接材料； 机电设备、仪器仪表和计量器具； 钢制管件、法兰及其毛坯件；

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 需求使用单位及承包人 主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 固定厂商、长期报价采购 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 延期付款。 货到后分期付款。 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责

、采购合同、计划的批准、签订。 采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 审议批准《采购物资询议价报告表》 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 采购合同的批准、签订。 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的

品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。 召开采购领导小组会议审议批准。 4、采购物资验收入库工程程序 采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

工程施工单位项目物资管理制度

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同

（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。 （5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。 （6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。 第二篇物资标识管理制度 一、主题内容及适应范围 1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。 2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。

工程物资采购管理制度

现场材料采购、进场管理制度 一、总则 为规范项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合设计规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。 本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责： 招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。

11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供 主管领导审核。 6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料 上报。 9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。 10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。 12) 协助进行材料出、入库工作的开展。 13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。 3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。具体管理办法如下：

物资采购管理思路

物资采购管理思路 为切实做好采购管理，采购部将从其外部和内部两方面着手。 （一）纵观全局，协调与主要部门的接口关系 EPC承包模式的核心问题是施工与设计的整合，这种模式的有效性，取决于项目实施过程中每个环节的协调效率，尤其采购工作在项目实施过程中充当着“承上启下”的衔接作用。 在采购管理工作中，采购部充当着与其他主要部门相协调的关键角色。 1.采购工作与设计工作的有机融合。在工程进度计划中统筹安排设计、采购，将采购纳入设计程序，进行设计工作的同时开展采购工作，对设备、材料进行跟踪控制，特别是对关键的长周期设备要提前采购，从而有效地控制工程成本和工期。具体来说：（1）设计部门：设计阶段，负责编制项目所需的设备表及材料表，作为采购文件提交采购部门；招标阶段，负责编制材料请购单，由采购部门向供货商发起询价，设计部门协助对供货厂商报价的技术部分提出评审意见，为采购部门确定合格厂商提供有效参考；负责技术及资料图纸方面的谈判，参加由采购部门组织的厂商协调会；现场交接阶段，参加由采购部门组织的关于设备材料试验及试运行等检验工作。（2）采购部门：负责对设计的可施工性进行分析；负责依采购文件编制具体的采购进度计划，对所有设备、材料的采购控制点，分类提出计划方案，获得设计部门认可，提交项目经理批准；选择合格厂商阶段，主要负责商务评审的内容，并结合设计部门的技术评审意见进行综合评审，确定最终供货厂商；负责催交供货商提交的先期确认图纸及最终确认图纸，转交设计部门审查；负责组织采购过程中涉及的各种协调会议，必要时可邀请设计部门参加。 总体上来说，设计为采购提供技术支持，是EPC总承包项目的龙头。采购部门负责对设计中的采购文件予以响应和具体实施，其过程中发生的成本、设备和材料的质量将影响设计蓝图的实现程度和效果。两者之间的通力合作和完美搭接是工程顺利开展的有效保障。 2.采购工作与施工工作的有效结合。采购和施工是发生项目成本的两个主要环节，在项目开展过程中往往是环环相扣的。良好的采购管理，不仅要满足经济性的要求，也要满足施工进度安排。一方面，采购部门与施工部门协商，根据项目的总体进度计划要求确定所有拟采购设备及材料运抵现场的时间，分类提出进

建设工程材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

工程物资管理制度

银川电力服务有限公司物资管理办法 2014年7月 工程物资管理制度

目录 1. 物资管理目标 (4) 2. 物资仓库的设置及管理 (4) 3.设备管理 (6) 4. 材料管理制度 (8) 5.物资部内部管理办法 (14) 6.物资部职责 (15) 7. 物资部主任岗位职责 (16) 8.仓库保管员岗位职责 (17) 9.物资计划统计员岗位职责 (18) 10.仓库安全管理规定 (19) 物资管理制度汇编

批准：年月日 审核：年月日 编制：年月日 工程物资管理制度 一、物资管理目标 严格按物资需求计划、采购计划进行物资采购，确保物资采购的正确率为100%。 按规定对采购物资进货检验或配合试验，保证所使用的产品合格率为100%。

切实做好设备、材料的保管、维护和保养，严格执行《产品防护控制程序》，确保设备、材料完好率100%。确保业主投诉率为零。 二、物资仓库的设置及管理 1、按贮存物资的要求和种类可将物资仓库分为： 一般设备仓库、标准材料仓库、简易仓库（棚仓）、露天仓库等。 2、物资仓库的一般要求： 2.1 地基夯实，有足够的承载能力;通道畅通，照明充足。 2.2 各类仓库均需按一定的规定进行编号，划分区域用于存放物资。 2.3 露天堆放场地必须平整、不积水、无杂草，设置围护栏,有吨位足够的起重机械自由进出的道路，以满足设备材料装卸的要求。 2.4 各类仓库均需配备足够的灭火器材、供水系统及其他消防设施。 2.5 仓库内配置的消防器具应放在醒目和取用方便的位置，做到经常检查，保证其完好。 2.6 保管员应妥善保管各类消防器材，懂得其使用方法和必要的消防知识，一旦出事能正确处理。

EPC工程总承包采购管理方案

EPC工程总承包采购管理方案 1、采购原则和策略 1.1采购原则 在本项目的采购过程中，必须坚持以下原则：充分考虑发包人、EPC、供货厂商等多方利益，质量、安全优于费用。以下为采购实施原则： 1.1.1项目采购人工时的预算和考核 a准备期 在项目初始阶段，未形成完整的计划订单之前，项目采购计划员应根据以往项目的基础数据，编制项目人工时估算版并报项目采购经理审核。 b估算 当项目计划订单初步形成后，采购计划员按照采购人工时定额计算出各订单的计划人工时数，分类汇总形成完整的项目采购人工时进度计划表，上报采购经理审核。 c校准预算 采购经理对项目采购人工时进度计划表进行检查后，上报项目执行中心审批，批准后作为正式的项目人工时进度计划执行。 d对项目采购人员进行考评 通过按阶段对项目采购组的工作质量、进展情况、人工效率进行量化考评，可以对项目采购组的管理及绩效给出评价意见，作为奖惩及今后任务分配的主要依据之一。 1.1.2资源供应商的管理 基于长期的降低采购成本的理念出发，我们认为，在项目的采购管理中应该贯穿一个“供应商管理”的思想，即把对供应商的管理纳入项目采购管理的一个部分。这样既可通过长期的合作来获得可靠的货源供应和质量保证，又可在时间长短和购买批量上获得采购价格的优势，对降低项目采购中的成本，并提高采购效率有很大的好处。有以下几点值得注意： a与供应商建立直接的战略伙伴关系 对于采购方来说，一旦确定了可以长期合作的供应商，应该与供应商建立直接的战略伙伴关系。双方本着“利益共享、风险共担”的原则，建立一种双赢的合作关系，使采购方在长期的合作中

获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。这种战略伙伴关系的确立，能给采购管理带来长期而有效的成本控制利益。 在采购技术和业务可以实现多项目的集成采购的情况下，可将多项目的框架协议分类五种模式：战略性物资、完全竞争性产品、资源有限的产品、非标设备、与公司已有长期联营协议的供应商。 b供应商行为的绩效管理 对供应商以往合作过程中的行为进行绩效管理，以评价供应商的优劣。在项目的执行过程中，要建立不良记录、动态考核。比如建立供应商绩效管理的信息系统，对供应商进行评级；建立量化的供应商行为绩效指标等等。并利用绩效管理的结果衡量与供应商的后续合作，增大或减少供应份额、延长或缩短合作时间等，对供应商以激励和奖惩。这样能促使供应商持续改善供货行为，保证优质及时的供货，逐渐形成公司采购的供应商名录，从而有效提高工作效率，降低项目采购总成本。 c合理选择供应商 供应商的选择是项目采购管理的重要部分，也是其核心问题。项目采购时应该本着“公平竞争”的原则，给所有符合条件的供应商提供均等的机会，除按公司的原则外，还应注重厂商的供货能力、业绩，对于关键设备材料不承诺最低价中标、适时地制订报价脱标规则，一方面体现市场经济的规则，另一方面也能对采购成本有所控制，提高项目实施的质量。在供应商的选择方面，有如下两个问题值得关注。 选择供应商的数量。供应商数量的选择问题，实际上也就是供应商份额的分担问题。从采购方来说，只向一家询价厂家发询价会增加项目资源供应的风险，也不利于对供应商进行压价，缺乏采购成本控制的力度。而从供应商来说，批量供货由于数量上的优势，可以给采购方以商业折扣，减少货款的支付和采购附加费用，有利于减少现金流出，降低采购成本。因而，在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的工作量，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力地控制采购支出。在现在的项目执行中，一般来说，选3～4家供应商为宜。