品质管理表格-来料检验程序模板范文

1.目的:

为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。

2.范围:

适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。

3.权责

3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件

及客供品检验并做标识。

3.2 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续，

不合格品隔离。

3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。

3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。

4.定义

4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。

B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。

4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半

成品。

4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。

5.作业内容

5.1 作业流程图（见附件一）

5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》

形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。

5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映，

IQC免检。

IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货.

IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、《拉力测试记录表》和试装配。

检验产品的标识

5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。

5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。

5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。

5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必

要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。

6. 相关文件

6.1 《抽样法》

6.2 《仓库管理程序》

7. 使用表单

7.1免检物料一览表(FM-110-001-A)

7.2来料验收/退货报告(FM-110-007-A)

7.3退货单(FM-110-012-A)

7.4来料检查（全检）日报表(FM-110-010-A) 7.5来料检验(抽检)日报表(FM-110-002-A)

7.6拉伸测试记录表(FM-110-015-A)

7.7拉力测试记录表(FM-110-016-A)

附件一

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目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

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质量管理表格大全 编制:

目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

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编制：雷松达 目录 第一章质量治理部职责描述６? （一）质量治理部的工作职责 (6) 第二章质量治理部组织治理7? （一)质量治理工作打算表 (7) (二)质量目标达成打算表7? （三）质量教育年度打算表 (7) (四）竞争产品质量比较表8? （五）质量打算实施情况检查表 (8)

第三章质量方针与质量目标治理 (9) （一)质量方针实施对策表9? （二）质量方针实施评审表 (9) (三)质量方针治理工作流程1０? (四)部门（车间）质量目标展开表 (11) (五）质量目标治理统计月报表............ １1 （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标治理工作流程 (13) 第四章供应质量治理.............................. 1４（一）质量检验托付单1４? (二）进厂零件质量检验表................ 1４ (三)零件质量检验报告表14? （四)采购材料检验报告表１5? （五）材料试用检验通知单 (15) （六）讲明书质量检验报告 (15) (七）采购设备检验报告单16? (八）特采/让步使用申请单17? (九)进厂检验情况日报表17? （十）供应商差不多资料表 (17)

（十一）供应商质量评价表１8? (十二)合格供应商考核表19? （十三）供应商综合评审表 (20) （十四)供应商质量治理检查表２1? （十五)进料检验工作流程22? （十六)检验状态标识流程23? (十七)供应商治理工作流程24? 第五章制程质量治理 (25) (一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单25? (三）生产事前检查表 (25) (四）生产过程记录卡 (26) （五)过程操纵标准表 (26) (六)产品质量标准表27? (七)产品质量检验表2７? (八)质量因素变动表2７? （九）操作标准变更通知单28? (十）生产过程检验标准表 (28) （十一)产品质量抽查记录２8?

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质量管理表格大全 编制:雷松达

目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

(完整word版)医疗器械经营企业质量管理全套表格.docx

企业名称□器械生产企业 类别 企业地址□器械经营企业许可证号到期期限 执照注册号注册资金 经营或生产范围经营方式 拟供应品种 法定代表人传真 联系人联系电话 销售人员身份证号 采购员申请原因 （签字）：年月日业务部门意见 负责人（签字）： 年月日 审核意见 质量管理负责人（签字）： 年月日 □同意作为合格供货方 审批意见 □同意作为合格供货方 总经理或主管副总经理（签字）：年月日审核表应附资料： 1：医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件 2、营业执照复印件 3、委托书原件 4、销售人员身份证复印件

产品名称注册证号型号规格生产批号 有效期储存条件（出厂编号） 生产厂商法定企业代表人电话 企业地址邮编传真 生产许营业 可证号执照号 许可生产经营 范围 业务联系人身份证号联系电话 对法人委托书的审核结果委托有效期限 产品性能、质量、用途、疗效等情况： 注意事项、警示及提示性说明： 业务部门 申请理由签字： 年月日质管部门 签字： 意见 年月日 负责人审批 签字： 意见年月日此表作为对供货的首次经营品种（通常指厂商之间）的供货资格进行审查时用。附件有： 1、《营业执照》； 2、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》； 3、企业法定代表 人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围及有效期；4、销售人员身份证明；5、医 疗器械产品注册证书及附件；6、产品合格证明； 7、产品质量标准；8、检验报告书；9、质量保证协议； 10 包装、标签、说明书批件和实样。以上资料除不能提供原件外，复印件需 加盖原单位红色印章

医 疗 器 械 购 进 记 录 年度 购 货 产品注册 日 期 生产批 规格 型号 单位 数量 单价 金额 供货单位 生产厂家 证号或 有效期 备注 品名 号（生产 月 日 （备案凭 日期） 证编号）

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质量管理表格大全-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

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目录 第一章质量管理部职责描述 (7) （一）质量管理部的工作职责 (7) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (8) （三）质量教育年度计划表 (8) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (12) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (15) （三）零件质量检验报告表 (15) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (16) （六）说明书质量检验报告 (16) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (18) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (19) （十四）供应商质量管理检查表 (20) （十五）进料检验工作流程 (21) （十六）检验状态标识流程 (22) （十七）供应商管理工作流程 (23) 第五章制程质量管理 (24) （一）制程作业检查表 (24) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (25) （五）过程控制标准表 (26)

来料检验报告表格

原材料检验报告 No.：物料名称塑胶壳体规格型号 来料数量500pcs 来料日期 抽样标准外观 GB/T 2828.1-2003 允收水准 AQL 2.5 尺寸AQL 1.5 检验项目检验标准检验方法检验结果 检测情况 单项判 定抽样数 （N） 不合格数 （pcs） 外观表面无划痕、缩水、 凹凸点、变形、毛刺、 无限、污渍 目视NG 50 18 NG 尺寸外长89±0.1 卡尺NG 50 50 NG 外宽70±0.1 卡尺NG 50 50 NG 高150±0.1 卡尺OK 50 / OK 卡槽尺寸1 16.75±0.1 卡尺NG 50 50 NG 卡槽尺寸2 16.5±0.1 卡尺NG 50 50 NG 卡槽尺寸3 16.5±0.1 卡尺NG 50 50 NG 卡槽尺寸4 16.5±0.1 卡尺NG 50 50 NG 卡槽尺寸5 16.75±0.1 卡尺NG 50 50 NG 机械强度离地面1M高度做 跌落测试，表面无 开裂、变形 目视OK 5 / OK 备注 初步判定□合格√不合格检验员朱文文 MRB 评审 审核：技术部经理: 技术总工: 采购： 最终结果□合格□特采□挑选□加工□退货□其它物料名称塑胶盖帽规格型号 来料数量500pcs 来料日期

抽样标准外观 GB/T 2828.1-2003 允收水准 AQL 2.5 尺寸AQL 1.5 检验项目检验标准检验方法检验结果 检测情况 单项判 定抽样数 （N） 不合格数 （pcs） 外观表面无划痕、缩水、 凹凸点、变形、毛刺、 无限、污渍 目视NG 50 13 NG 尺寸外长89±0.1 卡尺OK 50 / OK 外宽70±0.1 卡尺NG 50 50 NG 高17±0.1 卡尺NG 50 41 NG 尺寸极柱孔外宽15±0.1 卡尺NG 50 50 NG 极柱孔内宽13±0.1 卡尺OK 50 / OK 极柱+ -间隙24±0.1 卡尺NG 50 50 NG 内宽63±0.1 卡尺NG 50 12 NG 内长82±0.1 卡尺NG 50 50 NG 机械强度离地面1M高度做 跌落测试，表面无 开裂、变形 目视OK 5 / OK 备注 初步判定□合格√不合格检验员朱文文 MRB 评审 审核：技术部经理: 技术总工: 采购： 最终结果□合格□特采□挑选□加工□退货□其它物料名称极柱规格型号 来料数量1000pcs 来料日期 抽样标准外观 GB/T 2828.1-2003 允收水准 AQL 2.5 尺寸AQL 1.5 检验项目检验标准检验方法检验结果 检测情况 单项判 定抽样数 （N） 不合格数 （pcs） 外观 表面无划痕、无缺 口、变形、毛刺、色 差 目视OK 50 1 OK

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

来料检验作业指导书的模板

来料检验作业指导书 目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。 1、实用围：来料进料检验 2、质检步骤 （1）来料暂收 （2）来料检查 （3）物料入库 3、质检要点及规 （1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签容等无误后送交IQC 检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。 （2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。 （3）检查容： （1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视； （2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量； （3）粘性分别按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中； （4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS 报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；

（5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 （6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。 4、注意事项 （1）要保持物料的整洁。 （2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。 （3）新的物料需给技术开发部确认。 5、异常处理办法 物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。 6、不合格品的处理： （1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理； （2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。 7、材料环保要求管理： （1）原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合联昌环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达； （2）原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签；

生产管理记录表格大全15790

生产管理记录表格 目录 1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） (5) 2.管理评审报告（表 CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表 5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表 CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表 （CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表

11.工艺装备报废单（表 CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表 CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表 CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表 CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表 CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表 CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表 CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表 CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表

22.首件检验总结（表 CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表 CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表 CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表 CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表

公司质量管理表格大全

2016年某公司质量管理表格大全 【最新资料，WORD文档，可编辑】 目录 第一章质量管理部职责描述......................................................................................... （一）质量管理部的工作职责................................................................... 第二章质量管理部组织管理......................................................................................... （一）质量管理工作计划表........................................................................ （二）质量目标达成计划表........................................................................ （三）质量教育年度计划表........................................................................ （四）竞争产品质量比较表........................................................................ （五）质量计划实施情况检查表................................................................ 第三章质量方针与质量目标管理................................................................................. （一）质量方针实施对策表........................................................................ （二）质量方针实施评审表........................................................................ （三）质量方针管理工作流程................................................................... （四）部门（车间）质量目标展开表........................................................ （五）质量目标管理统计月报表................................................................ （六）质量目标分解实施评审表................................................................ （七）质量目标管理工作流程................................................................... 第四章供应质量管理 ..................................................................................................... （一）质量检验委托单................................................................................. （二）进厂零件质量检验表........................................................................ （三）零件质量检验报告表........................................................................ （四）采购材料检验报告表........................................................................ （五）材料试用检验通知单........................................................................ （六）说明书质量检验报告........................................................................ （七）采购设备检验报告单........................................................................ （八）特采/让步使用申请单 ...................................................................... （九）进厂检验情况日报表........................................................................

品质管理表格_来料检验程序文件

1.目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 2.范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3.权责 3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件 及客供品检验并做标识。 3.2 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续， 不合格品隔离。 3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4.定义 4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半 成品。 4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5.作业内容 5.1 作业流程图（见附件一） 5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》

形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。 5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映， IQC免检。 5.4IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检 验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》 5.5IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手 续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. 5.6IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、 《拉力测试记录表》和试装配。 5.7检验产品的标识 5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商， 必要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。 6. 相关文件 6.1 《抽样法》 6.2 《仓库管理程序》

TQM全面质量管理表格大全

TQM质量管理表格大全 目录 第一章质量管理部职责描述 (7) （一）质量管理部的工作职责 (7) 第二章质量管理部组织管理 (8) （一）质量管理工作计划表 (8) （二）质量目标达成计划表 (8) （三）质量教育年度计划表 (8) （四）竞争产品质量比较表 (9) （五）质量计划实施情况检查表 (9) 第三章质量方针与质量目标管理 (10) （一）质量方针实施对策表 (10) （二）质量方针实施评审表 (10) （三）质量方针管理工作流程 (11) （四）部门（车间）质量目标展开表 (12) （五）质量目标管理统计月报表 (12) （六）质量目标分解实施评审表 (13) （七）质量目标管理工作流程 (14) 第四章供应质量管理 (15) （一）质量检验委托单 (15) （二）进厂零件质量检验表 (15) （三）零件质量检验报告表 (15) （四）采购材料检验报告表 (16) （五）材料试用检验通知单 (16) （六）说明书质量检验报告 (16) （七）采购设备检验报告单 (17) （八）特采/让步使用申请单 (18) （九）进厂检验情况日报表 (18)

（十）供应商基本资料表 (18) （十一）供应商质量评价表 (19) （十二）合格供应商考核表 (20) （十三）供应商综合评审表 (21) （十四）供应商质量管理检查表 (22) （十五）进料检验工作流程 (23) （十六）检验状态标识流程 (24) （十七）供应商管理工作流程 (25) 第五章制程质量管理 (26) （一）制程作业检查表 (26) （二）生产条件通知单 (26) （三）生产事前检查表 (26) （四）生产过程记录卡 (27) （五）过程控制标准表 (27) （六）产品质量标准表 (28) （七）产品质量检验表 (28) （八）质量因素变动表 (28) （九）操作标准变更通知单 (29) （十）生产过程检验标准表 (29) （十一）产品质量抽查记录 (29) （十二）制程质量管理工作流程 (30) （十三）质量分析统计工作流程 (31) （十四）质量指标报告工作流程 (32) （十五）制程质量异常处理工作流程 (33) （十六）工序质量分析表 (34) （十七）工序质量评定表 (34) （十八）工序质量跟踪卡 (35) （十九）工序控制点明细表 (35) （二十）工序质量审核记录表 (35) （二十一）检验工序作业指导书 (35)