财务人员奖罚条例细则

财务部奖罚条例

第一章总则

第一条：为加强财务队伍的管理，保证各项制度及工作指令有效执行，奖励先进，处罚落后，激励财务人员敬业爱岗，调动财务人员工作积极性，保证公司目标实现，特制定财务部条例。

第二条：本条例是财务部维护工作纪律、实施奖罚的基本依据，适用于财务部所有员工。

第三条：奖励和处罚是维护工作纪律的重要手段，奖罚原则是：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励先进，鞭策落后。

第二章奖励

第四条：奖励的目的：旨在为维护公司利益、维护财务部荣誉、工作勤奋、追求进步者创造宽松的成长环境。

第五条：奖励应坚持以下原则：

1、依受奖者工作能力、工作态度、发挥的作用和工作成绩贡献的大小，全面衡量。

2、精神奖和物资奖相结合。

第六条：奖励方式：

奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施。财务部奉行有功必奖的原则，鼓励财务人员爱岗敬业，设立口头表扬、神秘小礼品、特别奖励三种奖励方式。

第七条：奖励细则：

（一）财务部员工有下列情形之一者，予以口头表扬，并记录其表扬内容：

1.着装、礼仪、仪表、言行举止等比较规范或者出色者；

2.对分担区卫生保持良好者；

3.办公用品摆放工整、不乱放东西者；

4.为人处世得当，同事关系良好者；

5.平时工作比较认真者；

6.能遵守公司各项规章制度者；

7.其他行为或者事件须给予口头表扬。

（二）财务部员工有下列情形之一者，予以神秘礼品奖励（金额为0-50元）此条细则，遵循《日常性奖励操作办法细则》

第三章处罚

第八条：处罚的目的：旨在维护公司利益，做到令行禁止,保证工作按时、按质、按量完成，达到所分配任务效率和效果之要求。

第九条：处罚的原则：惩罚与口头批评结合原则、公平原则、及时原则。

第十条：处罚是威慑违规者的手段。财务部奉行有错必究、有究必改、重者必罚的原则，鞭策财务人员勤勉敬业、持续进步，财务部设立口头警告、罚款、特别处罚三种处罚方式。

第十一条：处罚细则：

（一）财务部员工有下列情形之一者，予以口头警告：

1. 未经批准，私自调休、请假者；

2．无故开会迟到、不遵守会议纪律者；

3．不按时填写、上交各种报表、工作表单者；

4. 耽误工作进度，情节较轻微者；

6. 人员离职未办理交接手续，但情节较轻者；

7. 工作时间在工作场所或办公区域打闹、嬉笑、大声喧哗、互相追逐者；

8. 擅自不接听客户电话者；

9. 未完成份内工作，或完成情况不好，情节较轻者；

10. 未穿工作服、穿着打扮怪异者；

11.工作态度不端正、耍脾气者；

12.浪费公司资源者；（如座机、水电、办公用品等低值易耗品）

13. 其他行为或事件须给予口头警告者。

（二）财务部员工有下列情形之一者，根据情节的严重性衡量，予以罚款（金额为0-500元）：

1.因报税人员未及时准确上报税务月报及其他报表，造成公司被罚款或缴

纳滞纳金者；

2.发票的管理不当，造成发票丢失、损坏者；

3.无故不及时收取货款者；

4.其他行为或事件须给予罚款者。涉及到发票和其他税务问题的审核出现

问题，给公司造成损失者；

5.在应对税务稽查时，因个人失误或故意原因且未及时上报领导，而给公

司造成损失者；

6.单据审核、复核财务人员及审批财务人员违反公司制度者；

7.未完成份内工作，情节严重，造成公司损失者；

8.无理不服从公司的工作安排和不服从领导的指令，情节严重者；

9.擅自泄露本人工资或打听、散布他人收入情况者；

10.因工作失误或主观所为，给财务部和公司造成一定不良影响者；

11.代人打卡者；（使用指纹膜等设备）

12.因保管不周，遗失重要原始凭据、文件、资料、证照，无法弥补者；

13.故意损坏公用设施，办公用品者；

14.未经允许，擅自带出公司印鉴者；

15.私自带走公司润滑油、原材料、办公用品等物品者；

16.在加班时间不工作者；

17.在工作期间饮酒、食用有酒精度数等刺激性食品者；

18.未经领导批准，擅自离岗者；

19.当月被处以口头警告次数相加达三次以上者；

20.其他行为或事件须给予特别处罚者。

第四章申诉

第十二条：处罚责任人须有明确的事实和理由，不得徇私舞弊、打击报复。员工可在处罚决定之日起7日内以书面形式向公司提出申诉。申诉期维持处理结论。员工在受处罚之日起的一定时间内表现良好，可根据实际情况撤销处罚。

第五章奖罚实施说明

第十三条：财务部门的罚款所得全部归公司所有，如有重大事件须奖罚者，财务负责人须以书面形式向总经理提出申请，总经理同意方可进行奖罚。

第六章附则

第十五条本制度是根据财务部工作性质和特点对员进行制约，并根据《日常性奖励操作办法细则》修订。

第十六条本制度由财务部负责解释。

第十七条另附员工奖罚记录表，见附件。

第十七条泄密等其他重大事件根据公司奖罚条例。

员工奖惩记录表

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医院绩效工资考核实施细则及奖惩办法医院绩效工资考核实施细则及奖惩办法

绩效工资考核实施细则及奖惩办法 为进一步调职工的工作积极性，切实提高员工规范服务的自觉性，促进各项业务的稳步增长，并协助提高本院院长的管理质量，在院内各岗位实行绩效工资考核，具体考核办法如下： 一、指导原则坚持按劳分配，实行多劳多得的分配原则。以本绩效工资考核。 二、考核对象：本办法的考核对象为嘉兴曙光中西医结合医院的临床、护理、药房、医技及后勤、领导岗位的工作人员。 三、考核内容：实行本绩效工资考核以体现工作业绩为主，分“德、能、勤、绩”四个部分。“德”占20分，指工作纪律、服务质量及服务态度、医风医德、病历和交接班记录书写质量与管理、环境卫生以及领导在执行规章制度不公正时所承担的处罚等。“能”占20分，指职工工作能力、专业知识临床运用能力、疾病治愈率、患者评价程度、在国家或省级医学专业杂志上发表的医学论文质量和数量、在领导岗位上的人员的组织协调能力及执行规章中的公平合理性等。“勤”占40分，指出勤率、工作中坚守工作岗位、超假或旷工、以及领导岗位上的人员擅离职守等。“绩”占20分，指职工在各自工作岗位上作出的成绩。处罚实行积分制考核，处罚积分每分按20元从当月工资中扣除。 四、考核方式：医院内部成立考核领导小组。

组长：院长。 副组长：副院长。 成员：医院管理委员会成员。 考核小组负责对考核内容进行检查和核实，每月根据检查、核实结果进行奖惩，并接受全体职工组成的医院监督委员会的监督，组长代表医院管理委员会每月定期向医院监督委员会汇报考核结果并提请审议投票表决通过后执行，医院监督委员会如对组长的考核结果有异议，必须经全体成员2/3票数通过才可否决组长的报告，并责令组长重新考核并将结果提交医院监督委员会审议通过。同时扣除医院考核领导小组全体成员“德、能”积分各1分，以警醒他们公正执行嘉兴曙光中西医结合医院规章。 五、考核小组按员工所在岗位设立处罚积分档案，处罚等级分为四级： 即：(1)A级警告；(2)B级警告；(3)C级警告；(4)报办公室处罚。 1、处罚条件： (1)A级警告 ①上班迟到、早退。 ②擅自离岗。 ③上班时间玩电脑或看电视。 ④上班无视患者疾苦打电话聊天。 ⑤服务态度及工作质量差，病人不满意并向嘉兴曙光中西医结合医院领导投诉。 ⑦带小孩上班。

财务部奖惩制度

财务部奖惩制度 为严明财务部的纪律，奖励先进，鞭策落后，应制定规范的财务部奖惩制度。下面小编为大家整理了有关财务部奖惩制度的范文，希望对大家有帮助。 1.本规定分奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。 2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。 3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。 4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。 5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。 6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不累计到下月执行。 7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害酒店利益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。 第二条奖励规定 1.通报表扬： (1) 严格执行会计核算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。 (2)发现会计核算管理执行过程中存在不足，避免给酒店可能造成损失五千元以下的

(3)一年内无错、漏报各项财务报表的， 2.物质奖励：对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。 发现会计核算管理中存在漏洞，或在成本控制核算、税务事项中发现隐患及时向财务总监反映，根据酒店的规定给予相应的物质方面的奖励。 第三条处罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分 1.警告：凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分 (1)不按规定按时报送各类财务报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。 (2)在报送的各类财务报表中出现明显错漏的。 (3)在会计科目使用规范、目标利润、财务评估分析、税务事项、票据管理中存在个别过错但情节较轻微者。 2.记过和降级：凡因失职给酒店造成损失的，根据酒店的规定给予相应的惩罚。 3.辞退：凡因失职按酒店规定的事情的轻重，对酒店造成损失较大的。酒店可对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。 (1)有意隐瞒真实会计数据，虚报或假报会计数据，蒙骗公司的 (2)利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的

绩效考核实施细则

绩效考核实施细则 第一章总则 第一条目的 为了构建现代人力资源管理体系，健全和完善绩效管理工作，鼓励先进，改进不足，促使公司持续、快速、稳定发展，特制订本制度。 第二条定义 绩效：是指组织和员工在工作中做出的成绩和给企业带来的效益。 绩效考核：是正式的员工评估制度，以工作目标为导向，通过系统的方法、原理来评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。 绩效考核的作用：通过进行定期绩效考核提高管理者“带队伍”的能力，加强管理者与被管理者之间的理解和信任，增强员工对公司的认同感和归属感，有效调动员工的积极性，为薪酬、福利、培训、晋升等激励政策的实施提供依据。 第三条基本原则 1、与公司发展战略和员工职业发展通道相匹配的原则； 2、与部门、岗位工作职责紧密结合的原则； 3、约束与激励相结合的原则； 4、公平、公开、公正的原则； 5、结果考核与过程考核相结合的原则。 第四条绩效管理的职责和权限 1、绩效考核的参与部门 绩效考核由人力行政部负责统筹与组织，各部门根据人力行政部的要求全面参与、分层次实施考核。被考核人的直接上级为考核执行人，被考核人的部门负责人为考核结果审核人，考核结果需经被考核人的部门负责人审核同意且经被考核人签名确认后方可生效。 2、一级部门负责人的职责 一级部门负责人为本部门的人力资源管理者，也是绩效管理的第一责任人，其作为绩效考核执行人的职责如下： 1）制订本部门的部门绩效计划，确定本部门的员工绩效计划、考核要素、考核指标； 2）进行过程管理，对下级进行绩效的跟进和指导，并记录关键事件； 3）指导下属进行自我评估，并客观公正地评价下属的绩效； 4）与下属进行深度沟通，帮助下属认识到工作中存在的有待解决的问题，并与下属共同制定绩效改进计划和培训发展计划；

财务部门奖罚规定

为了完善公司财务管理，加快公司财务管理上一个新台阶，使财务工作有条不紊地进行，实现公司的各岗位的权、责、利相结合，以更好地服务公司发展大局，实行个人奖金与工作业绩挂钩，特制订财务相关人员的工作奖惩暂行规定。 一、财务主办人员奖惩规定： 主办会计应做好本公司的所有经营业务的财务核算工作，根据会计制度规定做好相关帐务处理和管理报表的报送,为公司的稳定、健康、良性运作提供第一手及时而准确的核算数据。对此，主办会计奖金总积分定为每月100分，出色完成后得100分，反之则扣减相应考核项目若干分，以此类推，直到0分。 1、帐务处理及报表报送：财务主办人员每月应当及时完成公司的财务核算，帐本应当清洁条理，并按公司要求报送“资产负债表（月报）”、“损益表（月报）”和“现金流量表（年报）”等财务报表，并于次月3日前报出报表，提交公司领导审定（年报应在年度终了后10日内报出）。此项满分为10分，若拖延1天扣1分，以此类推；延期超过5天的（含5天，下同）取消当月奖金；帐本登记字迹模糊不清的，不按规定更正法处理的每发现一处扣1分，以此类推；如帐面非常混乱，字迹模糊的比照上述“不按规定更正法”方法扣分。 2、债权债务对帐：主办会计应当每月与相关往来单位做好应收应付款等债权债务的核对工作，如是“未达帐项”，应当做好必要的说明，并依实际情况适当调整帐面价值。此项满分为20分，如抽查发现不符一笔扣2分，以此类推；如不符超过3笔则取消当月奖金，情节严重的扣减当月工资总额的50%。 3、库存商品核算：主办会计应当于月（季）底与仓库管理人员做好商品的库存盘点工作，核对帐实是否相符，如遇发票等未达帐项

该暂估的暂估，此项满分为15分，抽查发现不符一笔扣1分，以此类推；如不符3笔及以上的则取消当月奖金。 4、现金与银行存款核算：主办会计务必要做好与出纳的库存现金对帐工作，对现金和银行存款一定要做到每月一核对，必要时还要突击检查出纳人员的库存现金量。此项满分为15分，如抽查发现不符一次扣5分，以此类推；如不符3次的则取消当月奖金。 5、营业收入的确认：会计人员应当按相关规定及时足额地做好公司营业收入的入帐工作，并在损益表中体现。此项满分为10分，如抽查发现不符一次扣2分，以此类推；如不符3次的则取消当月奖金。 6、“一支笔管理”：公司实行财务管理的“一支笔”管理模式，财务人员应当依照公司规定的报销审批确认的原始凭证编制记帐凭证。完整的原始凭证除了真实有效外，切记要有公司经办人员、财务主管、公司领导的签名。此项满分为10分，如抽查发现无审批确认而入帐的，发现一次扣2分，以此类推；如发现3次的则取消当月奖金。 7、税收：主办会计应当核算好公司的每月应交税金，正确计算各种应交税款，应本着遵守税法的原则及时入库相关税款。此项满分为10分，如在不定期抽查时发现多交或错交的，发现一次扣2分，如发现2次的则取消当月奖金，公司要求申请缓交的例外。 8、合理化建议：财务人员本是公司的理财专业人员，所以财务人员理当参与到公司的决策中去，从日常的管理中提出必要的合理化

财务奖惩制度

财务奖惩制度 1、财务人员的奖励及处罚规定: 1.1有下列表现的财务人员应给予奖励： 1.1.1完成本部门预算计划指标，创造较大经济效益； 1.1.2在单位经济活动中，采取积极措施杜绝或避免了经济损失并取得显 著效益的，奖励100元； 1.1.3财务核算健全，能认真履行纳税义务，积极申报纳税，连续两个核 算年度审计、税务检查没有漏税或处罚现象发生的财务人员给予经 济上的奖励100元； 1.1.4对在会计工作中工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办 任务者，给予奖励50元； 1.1.5其他对公司做出贡献者，财务总监认为应当给予奖励的。 1.2财务人员有下列行为的应给与通报批评并作处罚: 1.2.1对违反国家法律、法规和规章制度，使会计管理工作严重混乱，造 成损失的，将按有关规定给予罚款50元； 1.2.2对在会计工作中玩忽职守、粗心大意，给核算单位造成直接经济损 失的，将按有关规定给予罚款50元。为弥补错误，追回款项而发 生的相关费用，由责任人承担； 1.2.3遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元； 1.2.4不按时参加公司的财务培训罚款30元； 1.2.5不配合各部门工作的罚款30元； 1.2.6其他财务总监认为应当给予处罚的。 2、公司员工违反公司财务制度的处罚规定： 2.1未取得合法票据的，财务不予报销； 2.2报销人员未按照公司规定填列报销单据、粘贴票据的，或在单据上乱写 乱画，罚款10--50元；

. 2.3报销人员未按照预算项目列支或超预算列支的，罚款10—50元； 2.4对于各预算责任单位未按照规定开具内部支票的，对责任人处以10--100 元罚款； 2.5当月发生的报销费用未按照财务规定时间报销的，罚款10—100元； 2.6 借款报销必须在业务办理完毕5日内办理报销，如5日内未办理报销手 续或交回借款的，处以20-200元罚款；如在次月10日前仍未办理报销 手续，停发当月工资，并罚款20—200元； 2.7对于员工以虚假发票报销，或以不真实的业务内容报销的情况，一经查 实予以100—500元罚款。 3.公司各项罚款收入一律上交财务部。 4. 本制度由集团财务部制订、解释，由总裁办、人力资源部监督检查。 【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 精品WORD文档交流！- 2 -

财务奖惩制度

财务管理奖惩制度 为了便于财务人员严格执行工作程序，保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益，对财务规范实行零容忍，特制作如下制度。 一、出纳方面 1、未付现金的票据在会计挂账后在会计原始凭据上签字领取并妥善保管，如未交由会计挂账，每发现一次给予责任人5-100元的处罚。 2、安全保管现金、欠条、客户入库单等相关票据，及时提醒督促相关人员及时还帐，票据丢失致使欠款无法追回如同现金等额赔偿，通过努力追回者，所产生的相关费用由个人承担并且每发现一次罚30元。 3、办理报销、借款手续时每发现一次不规范按以下执行： （1）购货报销或入库时必须有采购单、货物清单或物流单、运费单等凭证，如供应商没有提供清单，需由经办人签字确认，并由主管签字确后，找仓管入库后再报销，否则每发现一次罚款20元。 （2）购货自用报销时，应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明，回来在票据上签字、简述事由，经领导签字找仓管签字后到财务部报销。否则每发现一次处罚20元。

（3）出差报销时，需附出差车、船、住宿等票据，详细写明相关事项。票面不允许有任何涂改。由主管领导签字后报销，否则每发现一次罚款10元。 （4）公司日常支出尽量索要原始票据，对于确实无法取得原始票据的情况或票据非常多的情况下一次性报销，使用支出单填写此单据或需由对方出具收款证明。经手人报销时须在票据上面签字并简述事由，相关领导签字后，可以报销，否则每发现一次罚款10元。 （5）未经批准，严格禁止个人借款、擅自挪用公司资金。特殊情况需由公司经理批准后方可借支，否则每发现一次罚款20——100元。 补充说明：如借款、报销时审批人、个别需签字人员不在可与他们进行电话联系，先行借款或报销，待他们回公司后再进行补签。 4、月底出纳必须将本月所有票据完整、准确、及时转至会计处（所有相关票据必须填写完整，清晰且由相关人签字确认）。如审核过程中发现票据存在填写不完整，无经办人签字等问题每发现一次罚款10元。 5、公司日常支出费用出在500元内出纳可不用请示总经理，超过500元必须请示总经理。 6、禁止挪用公款，公司不定时查看现金，如发现帐实

某公司绩效管理制度及考核实施细则

绩效管理制度及考核实施细则 一、考核目的 为完善公司绩效考核制度,建立公司岗位任职评价体系，优化部门、员工的效率和产能，健全人力资源管理机制，保证公司可持续发展，顺利实现集团、公司整体目标，特制订本绩效考核、管理制度。 本考核采用目标绩效管理的模式，通过对公司、部门年、季、月、周的目标任务设定、分解和落实，注重目标任务的过程管理，上下级员工的工作沟通和工作方法不断改进，从而激发员工的工作潜能，提高部门工作业绩，推动公司发展。 二、考核范围 本考核制度适合公司各部门员工（车间基层操作人员除外）、中层管理人员及车间一般管理人员的工作能力、工作业绩、工作态度的考核。 三、考核委员会及考核小组的设置 （1）在总经理领导下，由各分管副总、总经理助理、考核小组长组成的公司绩效考核委员会，其主要职责是协助总经理检查、督促、指导实施完成本考核。 （2）公司绩效考核委员会下设考核小组，其中考核小组组长、考核成员各一名，具体负责绩效考核工作的资料收集、整理、汇总、沟通、反馈及绩效申述工作。 四、考核的分工 总经理、各分管领导负责公司年度、季度工作目标、任务制订，各部门负责人将工作目标、任务具体分解到每月、每周，最后由分管领导负责对各部门管理人员进行月度考核评分，各部门负责人负责对本部门员工进行月度考核评分。五、目标管理法实施及要求 （一）公司年度经营目标确立 （1）公司年度经营目标是总经理根据集团公司、董事长对公司提出的总的要求和目标，结合公司上年度生产、经营、管理的情况，制订出本年度工作目标发展方向和管理重心。 （2）每年元月份公司通过召开中、高领导会讨论决定后，将《年度经营目标责任书》（详见表一）下发到公司各分管领导和公司考核小组。 （3）在《年度经营目标责任书》中有目标调整一栏，是公司在目标实施过程当中，环境发生变化或者是突发事件所造成的年度目标难以实现和完成，需要各分管领导提出意见和理由后，报总经理批准后才准予调整，但是调整项目不得超过总目标的1/3。 （二）《部门季度工作目标计划责任书》实施及要点 （1）本责任书（详见表二）是由公司分管领导根据公司下发的《年度经营管理目标责任书》，结合分管的各部门具体的情况，详细地提出和制订出各部门季度工作目标及计划。其目的在于分解公司年度经营目标，督促下属部门任务的完成。

财务人员奖罚条例细则范本

财务管理中心奖罚条例 第一章总则 第一条：为加强财务队伍的管理，保证各项制度及工作指令有效执行，奖励先进，处罚落后，激励财务人员敬业爱岗，调动财务人员工作积极性，保证公司目标实现，特制定本中心条例。 第二条：本条例是财务管理中心维护工作纪律、实施奖罚的基本依据，适用于本中心所有员工。 第三条：奖励和处罚是维护工作纪律的重要手段，奖罚原则是：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励先进，鞭策落后。 第二章奖励 第四条：奖励的目的：旨在为维护公司利益、维护财务管理中心荣誉、工作勤奋、追求进步者创造宽松的成长环境。 第五条：奖励应坚持以下原则： 1、依受奖者工作能力、工作态度、发挥的作用和工作成绩贡献的大小，全面衡量。 2、以精神奖励为主，物质奖励为辅。 第六条：奖励方式： 奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施。本中心奉行有功必奖的原则，鼓励财务人员爱岗敬业，中心设立通报表扬、嘉奖、特别奖励三种奖励方式。 第七条：奖励细则： （一）财务管理中心员工有下列情形之一者，予以通报表扬，并报送集团公司行政人事中心备案： 1. 积极维护公司和财务管理中心荣誉，在公司内外树立了良好形象和口碑，有具体事迹者。 2. 认真勤奋、承办、执行、或督导工作得力，有具体事迹者。 3. 遵守公司各项规章制度，经常超额完成工作任务，全年工作无重大过失者。 4. 在工作以外，热心服务，受到公司领导或外单位好评或表扬，有具体事迹者。 5. 对工作流程或管理制度积极提出合理化建议，被采纳者。 6. 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司及财物安全者。 7. 其他行为或事件受到表扬者。 （二）财务部员工有下列情形之一者，予以嘉奖（金额为0-299元）： 1、积极研究改善工作方法提高工作效率或降低成本确有成效者。 2、改进企业经营管理，提高经济效益，做出显著成绩，?提出的合理化建议被采纳并取得经济效益者。 3、保护公有财产，防止或者挽救事故有功，使企业免受意外人员伤残或经济损失者。

财务人员考核办法精编版

财务人员考核管理办法 第一章总则 一、为理顺人员薪酬分配关系，合理评价财务人员的行为和绩效，以充分调动财务人员 的积极性和创造性，结合公司实际情况，特制定本办法。 二、本办法适用于集团管辖范围内的全体财务人员。 第二章考核管理 三、考核方式与内容 考核方式分为按月考核与不定期考核。按月考核的内容包括业务品质考核、服务品质考核和日常考核，整体评估满分为100分；不定期考核主要为业务技能考核。 四、具体考核办法 （一）、业务品质考核： 1、业务差错考核（分值40分）：由稽核（审监）人员按月审核凭证及相关会计资料，根据业务差错类型表（详见附表1）及分值按月进行统计后打分，并将打分结果报财务部门负责人或指定考核人员。 2、直接上级满意度考核（分值20分）：直接上级对被考评者的月度工作的总体印象。

对交办的工作按每次完成是否及时进行考核，发生一次完成不及时扣2分，当月扣完20分为止。 （二）、服务品质考核： 1、周边满意度评价（分值10分）：在对外财务窗口设立“柜面服务意见簿”，集团相关部门业务人员或客户均可对服务的财务人员的服务进行点评，每月财务部门负责人或指定考核人员依据“柜面服务意见簿”的记载情况进行考核，每出现一次客户或业务人员对有关财务人员的不满意投诉即对该人员扣减5分，当月10分扣满为止。 2、团队满意度评价（分值10分）：考评员工团队协作精神，是否能积极主动地配合部门相关工作，每月财务部门负责人或指定考核人员依据本部门员工相互打分结果进行考核。（三）、日常考核（分值20分）：每月财务部门负责人或指定考核人员依据财务人员的日常行为规范标准进行考核和评估，如有违反服务规范标准的，考核期内每发现一次扣2分。具体内容包括： 1、工作纪律方面，如是否有违反财经纪律、违反公司保密制度等相关制度规定的言行； 2、仪容仪表方面，如上班时仪容仪表和着装是否符合公司要求和标准； 3、工作态度方面，如个人工作积极性、稳定性，是否具有亲和力等方面； 4、工作环境，如被考核者的工作环境是否整洁有序、综合感观是否良好； （四）、业务技能考核： 人力资源部不定期针对财务人员进行业务技能考核，主要依据会计基础知识、财经法律法规、集团内控制度、会计电算化知识等编制考核试卷，试卷满分为100分，合格为60分，考试不合格者，给予扣发当月工资100元处罚。 五、薪酬的计算与发放： （一）财务人员考核由财务部门负责人或指定考核人员实施，按每个被考核人员填写“财务人员绩效考核测评表”（见附表2）。 （二）每月考核情况由考核负责人次月10日前将考核汇总表（见附表3）交集团人力资源部审核签字后留档，并根据审定结果计算、发放上月的绩效工资和确定年度考核成绩。 （三）当月实发工资=当月基本工资+当月绩效工资*个人薪酬计算系数+当月综合工资-当月考核扣罚款项。 六、考核周期

员工绩效考核实施细则

员工绩效考核实施细则 第一章总则 第一条目得 1、为公平、公正、科学地评价管理人员工作绩效，完善激励与约束机制，充分调动管理人员得工作积极性，合理配置人力资源，有效促进工作绩效改进。 ２、创建规范得考核平台，进一步规范、统一、完善部门考评体系,更好地指引部门开展考评工作. 第二条原则 严格遵循“公平、公正、公开、科学"得原则,真实地反映被考核人员得实际情况,避免因个人与其她主观因素影响绩效考核结果. 第三条适用范围 本办法适用于本部门全体管理人员(含中层管理人员与一般管理人员）。 第二章考核体系 第四条考核内容 １、工作业绩考核（占60%):分专项工作与日常工作两大项。 专项工作就是指管理人员月度工作计划中得工作内容(包含临时增加得计划外工作),专项工作考核根据管理人员月度工作计划或临时工作计划完成得进度、质量及完成率等进行综合评价。

日常工作就是指每月例行得工作,日常工作得考核根据日常工作完成得质量、进度及相关指标达成情况进行考核。 2、工作能力与态度考核(占3０％)：考核管理人员为达到工作目标所需得各项知识、技能以及管理人员得敬业精神、团队协作精神、执行力与快速反应能力等； 3、考勤(占10％):不迟到，不早退，不空岗，按时按规定刷卡，严格遵守请假制度，确保出满勤。迟到、早退、未打卡、脱岗、违规请假得进行扣分。 4、加分项：考核管理人员创新、自主学习、特殊贡献，对团队、公司建设等有积极意义等方面. 5、考核分值组成情况表。 月度考核 季度考核 得分计算方法如下：季度考核得分= 考核季度内每月考核成绩/3

第五条考核方式 本部门考核以各被考核人员每月工作实施计划为基础,依据考核标准对照进行逐项打分，先自评，最后由部门主管（指部门经理）考核,自评作为参考，以部门主管考核评分作为最终考核结果. 第三章考核结果得应用 第六条考核结果等级分布 本部门根据公司《员工绩效考核实施办法》规定,结合部门管理情况，将考核结果等级分布细化为以下五个等级： 第四章考核面谈 第七条考核面谈主要以考核成绩为Ｃ、Ｄ、E级人员为主，由被考核人员得直接主管领导进行。 第八条考核面谈需贯穿于考核得全过程，通过面谈达到让被考核者了解自身工作得优、缺点,并对下一阶段工作得期望达成一致意见。第九条部门主管应指导绩效考核结果为连续３次为Ｃ或1次为D得人员编制绩效改进计划，并监督执行。绩效考核结果为Ｅ得公司有权解除劳动关系。 第五章考核申诉

财务部奖罚管理规定范本

工作行为规范系列财务部奖罚规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-31942 财务部奖罚规定 Financial Department rewards and penalties 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一条基本规定 1.本规定分奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。 2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。 3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。 4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。 5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。 6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不累计到下月执行。 7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害酒店利

益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。 第二条奖励规定 1.通报表扬: (1)严格执行会计核算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。 (2)发现会计核算管理执行过程中存在不足，避免给酒店可能造成损失五千元以下的(3)一年内无错、漏报各项财务报表的， 2.物质奖励:对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。 发现会计核算管理中存在漏洞，或在成本控制核算、税务事项中发现隐患及时向财务总监反映，根据酒店的规定给予相应的物质方面的奖励。 第三条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分 1.警告:凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分

物业公司绩效考核办法及实施细则

物业公司绩效考核办法及实施细则 一、目的 1、加强物业企业内部管理，提高公司管理服务水平，确保落实公司经营目标； 2、调动员工积极性，强化员工的责任意识和目标导向，促使员工不断地改进和提高工作质量和工作效率。 二、适用范围 1、公司所有部门； 2、公司除领导班子成员、试用期员工以外的所有在职员工。 三、考核周期 分为月度考核和年度考核。月度考核具体周期为上月26日至本月25日为一个月考核周期，年度考核取该年12个月考核结果的平均值。 四、考核原则 1、指标量化考核原则。考核实行量化指标优先原则，难以量化的指标必须具体。 2、公平、公正、公开原则。 3、可行性原则。工作任务和工作标准是可以达到的。 4、绩效改进与提升原则。通过与员工进行绩效沟通，帮助员工全面客观地了解自身不足和优势，促进其绩效得到改进、提升。 5、监督和控制原则。对绩效考核过程和绩效工资二次分配进行监督和控制。 五、考核结果的应用 1、部门绩效考核结果与部门绩效工资总额挂钩，作为年底评选优秀单位的主要参考依据； 2、员工绩效考核结果与月度绩效奖金发放、薪资增减、职级升降、评选先进的依据。 六、考核的组织与职责 1、公司设立绩效考核领导小组。由总经理、副总经理、总经理助理组成，总经理任组长。职责：一是负责对考核工作的指导检查和监督；二是负责对争议、申诉问题的裁定。 2、绩效考核领导小组下设绩效考评小组。由人力资源部及相关职能部门人员组成，人力资源部经理任组长。职责主要是负责组织每月对职能部门、项目部、专业公司计划重点工作完成情况的审核以及日常工作、临时工作的抽查、评分；负责月度考核结果的公示、报批。 七、考核对象 分为部门考核和个人考核两部分。 八、部门考核 （一）考核依据 1、公司年度、月度计划工作； 2、与公司签订的目标管理责任书； 3、公司确定的“物业管理服务标准”； 4、质量管理体系文件和相关工作制度、标准以及重要的会议决议； 5、部门工作职责。

财务人员绩效考核办法

财务人员绩效考核办法 一、为调动财会人员工作积极性，客观反映其工作突绩，建立按绩 效进行工资、奖金管理机制，引导其不断提高业务素质，服务质量和工作绩效，特制定本办法。 二、考核周期为一个月 三、本办法所称绩效考核，仅指奖金考核实行百分制，逐月进行考 核，年度累计计算，作为年度一次性奖励依据。 四、考核内容及标准： 考核内容分岗位业绩考核与基本考核二个方面，岗位业绩占60%，基本考核占40%，岗位考核具体内容详见（岗位职责），基本考核根据各岗位共性内容所确定考核，总分40分，由下列考核内容及标准组成： 1.劳动纪律方面10分 ①当月迟到或早退，一次扣分，最多扣5分； ②有事既不请假又不在岗，一次扣1分，最多扣5分 ③工作质量方面：15分 a)及时准确登记账簿，编制会计报表，如超过纳税申报期， 扣10分； b)公司内部债权债务和资金收支及时反映准确并提供相 关资料，如发现错误，扣1-5分； c)记账和付款出现错误，扣1-5分； d)工作未按时完成，扣1-5分； e)工作出现其他失误，给公司造成不良影响者，扣1-5分。

财务岗位职责 一、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，特制定本制度： 1.贯彻国家财税政策，法规并结合公司具体情况建立规范财务模式，并对公司内部财务管理制度执行进行检查、考核，协助相关部门清理公司债权债务。 2.建造成本费用计划、控制、核算。考核并监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 3.其他相关工作： ①负责公司日常财务工作； ②负责公司会计核算，编制会计报表； ③负责公司资金筹集和整理融资贷款资料； ④建立银行现金出纳各种账册，严格审核收付凭证，对每天发生的银行和现金收支业务及时核对，保证账实相符。

会计奖罚制度

财务人员的奖惩规定 一、奖励规定 1、业务纯熟，工作质量和工作效率优异的： （1）熟练使用财务软件和报税软件。 （2）熟练使用Excel、Word处理日常的工作文件。 （3）熟悉《企业会计准则-应用指南》和税法中的相关规定并能熟练的运用到实际工作中。 （4）能够熟练正确设置和使用会计科目。 2、一贯遵守国家财务、税务相关的法律法规和公司内部财务制度规定而且表现突出的： （1）严格执行国家以及公司内部财务管理制度和会计核算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议。 （2）发现公司内控制度和会计核算管理执行过程中存在不足和漏洞，能够避免给公司可能造成损失。 （3）敢于坚持原则，抵制违反财经纪律行为并及时上报，避免公司利益受到损失的。 3、能够正确行使岗位职责各项规定，工作无差错的。 （1）一年内在账务处理包括原始凭证审核、凭证制证无差错，（2）一年内无错、漏报各项财务报表的。 （3）一年内无错报、漏报应纳税款、纳税账务处理准确和纳税申报及时 对有以上表现的财务人员公司将根据实际情况给予通报、物质和

工资涨级的奖励。 二、处罚规定 出现下列情况之一的，直接给公司带来直接经济损失除按原价赔偿所造成的损失以外，还应对直接责任人予以警告并扣发直接责任人工资1-5倍： 1、没有按照规定审核原始凭证，对记载不准确、不完整的原始凭证给予以入账处理； 2、会计人员没有定期与出纳对账，没有定期对实物（包括定期盘点库房、定期盘点固定资产和低耗品）、款项（包括核对往来账、库存账）进行核对； 3、账簿记录账证不符、账账不符、账表不符或账实不符； 6、没有按期编制、报送报表或报表编制出现严重错误； 7、记账凭证编制在科目的使用上出现错误，致使年末利润出现错误，导致公司在利润分配和决策出现失误； 8、由于会计工作失误致使工商、税务等行政机关对公司进行处罚，给公司造成经济损失的； 9、违反有关规定或没有按规定使用印鉴； 10、未按照规定装订、保管会计档案和文件，未按照规定开具收据和发票； 11、丢失发票、收据、会计档案和重要文件； 12、其他违法财务和会计制度规定的事项。 出现下列情况之一的，对直接责任人予以警告并扣发直接责任人月

员工绩效考核实施细则

员工绩效考核实施细则（试行）第一章总则 第一条目的 1、为公平、公正、科学地评价管理人员工作绩效，完善激励与约束机制，充分调动管理人员的工作积极性，合理配置人力资源，有效促进工作绩效改进。 2、创建规范的考核平台，进一步规范、统一、完善车间考评体系，更好地指引车间开展考评工作。 第二条原则 严格遵循“公平、公正、公开、科学”的原则，真实地反映被考核人员的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核结果。 第三条适用范围 本办法适用于本车间全体员工（含运行班人员与维修大班全体人员）。 第二章考核体系 第四条考核内容 1、工作业绩考核（占80%）：分专项工作和日常工作两大项。 专项工作是指月（季）度工作计划中的工作内容（包含临时增加的计划外工作），专项工作考核根据月（季）度工作计划或临时工作计划完成的进度、质量及完成率等进行综合评价。日常工作是指每月（季）例行的工作，日常工作的考核根据日常工作完成的质量、进度及相关指标达成情况进行考核。由于本部门各岗位工作性质的差异，专项工作和

日常工作考核所占的比重将结合各岗位工作要求及实际工作情况进行划分。 2、工作能力和态度考核（占20%）：考核管理人员为达到工作目标所需的各项知识、技能以及管理人员的敬业精神、团队协作精神、执行力和快速反应能力等； 3、加分项：考核管理人员创新、自主学习、特殊贡献等方面，符合公司奖励规定，获得公司表彰及书面认可的给予加分。如：通报表扬、记小功、记大功。 4、减分项：违反公司劳动纪律及规章制度，受到处罚的，在该人员受处罚月（季）度内给予考核扣分。此处“违反公司劳动纪律”特指：如迟到、早退、脱岗、违规请假、未按规定使用穿戴劳保用品、违规驾驶等情节较轻的违纪行为，且未达到员工奖惩条例规定处罚条件的。加、减分项分别依据公司《员工奖惩条例》规定对照评分。 5、考核组成情况

财务部奖罚制度

****电气财务部内部奖惩制度 第一条：为了加强财务部内部管理，与公司高度保持一致，维护正常工作程序，结合公司实际情况，特制定本制度。 奖惩原则：鼓励先进，鞭策后进。 第二条本制度仅适用于财务部。 第三条本制度由公司办公室督察实施情况。 第四条奖励： 优秀员工奖：根据日常工作业绩积累，当年出勤率95%以上，能够全优完成各项指标，业务水平、综合能力及协作沟通等指标考核优秀者，由财务部选举推荐，经总经理办公会审批后授予优秀员工奖并通报表彰和颁发奖金。 第五条惩罚： 惩罚是对出错员工的教育，本部门参照公司有错必究的原则，实行惩罚。 1.上班时间随地吐痰、乱扔烟头及其他杂物者按公司规定进行处罚。 2.上班时间无故串岗、玩游戏等活动者报办公室进行处罚。 3.长时间接打私人电话影响他人工作者提出警告并报办公室进行处罚。 4.未经领导批准中止工作，擅离岗位者报办公室进行处罚。 5.不服从主管领导的指令或工作分派者部门经理有权上交公司办公室处理。 6.财务人员必须严格执行财务保密制度，随意泄露机密者予以除名处分。 7.不能按时上报省公司、供电公司、****公司及税审统计等报表者视情节轻重进行50-200元罚款。 8、按期申报纳税，违者按税务规定进行罚款，罚款当事人自负。

9.爱护财务办公设备，如使用不当故意损坏者当事人照价赔偿。 10. 严格执行财务档案管理制度，违者予以50-200罚款，严重者予以除名处分。 11.严格执行****电气财务审批制度、差旅费报销制度，如发现徇私舞弊者按报销金额予以2-5倍罚款。 12.未尽事项按公司罚款制度执行。 焦作****电气股份有限公司财务部 2012年3月5日

财务人员奖罚制度

财务人员奖罚制度 为了完善公司财务管理，加快公司财务管理上一个新台阶，使财务工作有条不紊地进行，实现公司的各岗位的权、责、利相结合，以更好地服务公司发展大局，实行个人奖金与工作业绩挂钩，特制订财务相关人员的工作奖惩暂行规定。 一、财务主办人员奖惩规定： 主办会计应做好本公司的所有经营业务的财务核算工作，根据会计制度规定做好相关帐务处理和管理报表的报送,为公司的稳定、健康、良性运作提供第一手及时而准确的核算数据。对此，主办会计奖金总积分定为每月100分，出色完成后得100分，反之则扣减相应考核项目若干分，以此类推，直到0分。 1、帐务处理及报表报送：财务主办人员每月应当及时完成公司的财务核算，帐本应当清洁条理，并按公司要求报送“资产负债表（月报）”、“损益表（月报）”和“现金流量表（年报）”等财务报表，并于次月3日前报出报表，提交公司领导审定（年报应在年度终了后10日内报出）。此项满分为10分，若拖延1天扣1分，以此类推；延期超过5天的（含5天，下同）取消当月奖金；帐本登记字迹模糊不清的，不按规定更正法处理的每发现一处扣1分，以此类推；如帐面非常混乱，字迹模糊的比照上述“不按规定更正法”方法扣分。 2、债权债务对帐：主办会计应当每月与相关往来单位做好应收应付款等债权债务的核对工作，如是“未达帐项”，应当做好必要的说明，并依实际情况适当调整帐面价值。此项满分为20分，如抽查发现不符一笔扣2分，以此类推；如不符超过3笔则取消当月奖金，情节严重的扣减当月工资总额的50%。 3、库存商品核算：主办会计应当于月（季）底与仓库管理人员做好商品的库存盘点工作，核对帐实是否相符，如遇发票等未达帐项该暂估的暂估，此项满分为15分，抽查发现不符一笔扣1分，以此类推；如不符3笔及以上的则取消当月奖金。 4、现金与银行存款核算：主办会计务必要做好与出纳的库存现金对帐工作，对现金和银行存款一定要做到每月一核对，必要时还要突击检查出纳人员的库存现金量。此项满分为15分，如抽查发现不符一次扣5分，以此类推；如不符3次的则取消当月奖金。 5、营业收入的确认：会计人员应当按相关规定及时足额地做好公司营业收入的入帐工作，并在损益表中体现。此项满分为10分，如抽查发现不符一次扣2分，以此类推；如不符3次的则取消当月奖金。 6、“一支笔管理”：公司实行财务管理的“一支笔”管理模式，财务人员应当依照公司规定的报销审批确认的原始凭证编制记帐凭证。完整的原始凭证除了真实有效外，切记要有公司经办人员、财务主管、公司领导的签名。此项满分为10分，如抽查发现无审批确认而入帐的，发现一次扣2分，以此类推；如发现3次的则取消当月奖金。 7、税收：主办会计应当核算好公司的每月应交税金，正确计算各种应交税款，应本着遵守税法的原则及时入库相关税款。此项满分为10分，如在不定期抽查时发现多交或错交的，

员工奖惩制度 公司员工奖惩制度范本(最新)

事实证明，公司制定员工奖罚制度，能提高员工工作的积极性，这其实也是员工管理技巧之一。以下是员工奖罚制度范本，仅供各位参考借鉴。 员工奖罚制度范本 第一条总则:为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。 第二条:公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。 第三条:适用范围:本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。 第四条:奖励或处罚方式: 1、处罚方式:现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。 2、奖励方式:公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。 第五条员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下: 1、员工推荐、本人自荐或部门提名; 2、办公室、本部门审核; 3、总经理办公会议会审; 4、总经理批准; 第六条处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚: 1、通报批评; 2、经济处罚; 3、降级; 4、辞退。

第七条有下列表现的员工应给予奖励 1、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益; 2、向公司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的; 3、节假日经常加班，并取得显著效果者。 4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者; 5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。 6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者。 7、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的 第八条员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚。 1、迟到、早退一次罚款30元; 2、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元; 3、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元; 4、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元; 5、不按要求打扫卫生罚款30元; 6、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元; 7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元; 8、不按时参加公司的会议培训罚款30元; 9、不配合各部门工作的罚款100元; 10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及主管负责人; 11、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失;

绩效奖励实施办法

绩效奖励实施办法 深圳XX有限公司 绩效奖励实施办法 一 . 总则 二. 奖励基金 三. 奖励分配方法 四. 高效生产线评选办法 一.总则 1.1为了激发公司全员的工作积极性和潜能～使公司各职级岗位均有明确具体的 目标作为努力方向～依照组织系统层次建立目标体系～以期提高经营绩效～特制订本办法。 1.2目标管理适用于公司各部门的目标执行人:副总室、财务部、人资部、市场 部、PMC部、工程部、采购部、制造一二三部、品质部的各级职员干部、文员和关键岗位人员。 二.奖励基金 公司每月的产值目标设定为250万元人民币～当达到本产值时～公司奖励总金额 为10000元～每增加50万元～奖金额递增5000元～增加不足50万元时～按比 例折算。 当实际达成少于目标产值200万时～则不予奖励。 三. 奖励分配方法

3.1 奖励分配比例 部门最高主管层: 30% 现场管理人员: 30% 员工: 30% 办公室各级职员: 10% 3.2部门最高主管的奖金分配方法 ?部门最高主管“理论奖金额”的分配方法 a将各部门经理的工资额前两位数相加～这两位数为“岗位价值奖励点数”～简称“奖励点”: 张+王+李+赵+周+吴+郑+钱+孙 制定: P 1/4 2006-5-5 深圳XX有限公司 100+45+20+60+80+40+60+50+60=515 b.假设总奖金额为10000元～部门最高主管奖金总额则为3000元～每一分点的金额为: 3000?515=5.8元 各部门最高主管的“奖励点”乘以每分点的金额数5.8元～得“理论c. 奖金额”: 张100×5.8=580,李20×5.8=116, 周80×5.8=464, 赵60×5.8=348, 吴40×5.8=232, 郑60×5.8=348, 钱50×5.8=290, 孙60×5.8=348, 王45×5.8=261, ?部门最高主管“实际奖金额”的计算方法 先核算各最高主管目标达成率 例如:制造部经理赵劳达2006年目标管理设定六项目标～2006年1月

财务岗位职责及奖惩制度1新(1)

会计工作职责 一、工作范围 1 、贯彻执行国家颁布的有关财务制度，按《会计法》结合公司实际进 行记账，算账，所有报销费用的审核及报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清晰。 2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算，每月末组 织相关人员对库存物品进行盘点，做到账实相符，如有不符，必须查明情况及时汇报。 3、负责职工每月工资，奖金，以及各种福利待遇和相应扣款、罚款的 编制统计。工资核算（在每月9号核算正确，10号准时发放工资） 4、妥善保管财物相关档案资料。客户档案表登记（随时更新），银行 流水收支表，应收账款销减表（随时更新），精细化成本表。 5、完成领导交办的其他工作。 1、）现金收发表，库存表统计。 2、）应收账款催款，收款。 3、）供应商对账（通知总经理，安排付账时间），账款在每月9号全部清理完上月所有账目。 4、）采购经总经理审批的所有采购项目。 6、每月进行一次资产盘点，统计，进出库登记和统计

二、工作细分 1、印刷品样书捡样，所有印刷品开单、收款、催货、收货、发货。 3、成本核算，复核财务数据。 4、所有的物品出入财务室的详细登记。 5、对公司现目前开展的板材业务的进、销、存所有的数据核对。 6、负责现金的收入及相关的票据的开据。现金不得积压，按时将现金送存银行。 7、负责公司员工相关费用的报销支出及本公司其他应付账款的零散费用支出。 8、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露或外传。 三、所有的印章管理 1、会计人员印章的使用及保管，印章的使用需经过总经理审批方能使用。 2、公司印章（含公章、公司法人章、财务印鉴、发票章）未经领导批准，不得带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 所有的职责事项未尽待后补充。 三、奖励 奖励条件：（有下列情形之一酌情予以奖励） 1. 熟悉本部门各项工作，发挥自己业务水平、综合能力使工作成效提