项目业务流程说明书

目录

1营销分公司业务流程图 (4)

1.1采购业务流程 (5)

1.1.1采购业务流程 (6)

1.1.1.1直发中转仓采购业务流程图 (6)

1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述 (8)

1.1.2采购退货业务 (9)

1.1.2.1采购退货审核流程 (9)

1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图 (9)

1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (10)

1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务 (11)

1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (11)

1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (13)

1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务 (14)

1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图 (14)

1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述 (16)

1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务 (17)

1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (17)

1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (19)

1.2销售业务 (20)

1.2.1销售业务流程 (21)

1.2.1.1正常商品销售业务流程 (21)

1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图 (21)

1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述 (23)

1.2.1.2委托代销业务 (24)

1.2.1.2.1委托代销业务流程图 (24)

1.2.1.2.2委托代销业务流程描述 (26)

1.2.1.3自营店销售业务 (27)

1.2.1.3.1自营店销售业务流程图 (27)

1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述 (29)

1.2.1.4售后直销业务 (30)

1.2.1.4.1售后直销业务流程图 (30)

1.2.1.4.2售后直销业务流程描述 (32)

1.2.2销售退货业务流程 (33)

1.2.2.1销售退货审核流程 (33)

1.2.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图 (33)

1.2.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (35)

1.2.2.22000年业务销售退货业务流程 (36)

1.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图 (36)

1.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述 (38)

1.2.2.3未开发票销售退货业务流程 (39)

1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图 (39)

1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程 (41)

1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图 (41)

1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述 (42)

1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程 (43)

1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图 (43)

1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述 (44)

1.3仓存业务 (45)

1.3.1库存调拨业务流程 (45)

1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程 (46)

1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图 (46)

1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述 (47)

1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程 (48)

1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图 (48)

1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述 (49)

1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程 (50)

1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图 (50)

1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述 (51)

1.3.2售后换货业务流程 (52)

1.3.2.1周转机售后领用业务流程 (52)

1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 (52)

1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 (53)

1.3.2.2三包机补差处理业务流程 (54)

1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图 (54)

1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述 (55)

1.3.2.3三包机换货处理业务流程 (56)

1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图 (56)

1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述 (57)

1.3.2.4等级品入库处理业务流程 (58)

1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图 (58)

1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述 (59)

1.3.3售后收销售退货代管处理流程 (60)

1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图 (60)

1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述 (61)

1.4其他业务 (62)

1.4.1总部直发客户销售业务流程 (62)

1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图 (62)

1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述 (65)

1.4.2分公司配送方式销售业务流程 (66)

1.4.2.1配送领货处理业务 (66)

1.4.2.1.1配送领货业务流程图 (66)

1.4.2.1.2配送领货业务流程描述 (67)

1.4.2.2配送销售业务 (68)

1.4.2.2.1配送销售业务流程图 (68)

2附件（流程图编制说明） ........................................................................................... 错误！未定义书签。

2.1目的....................................................................................................................... 错误！未定义书签。

2.2方法....................................................................................................................... 错误！未定义书签。

2.3要求....................................................................................................................... 错误！未定义书签。

2.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明 ........................................................... 错误！未定义书签。3科龙营销K/3系统项目业务流程确认 ....................................................................... 错误！未定义书签。

3.1说明：................................................................................................................... 错误！未定义书签。

3.2双方项目组签字确认........................................................................................... 错误！未定义书签。

1科龙营销分公司业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 采购业务流程

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1采购业务流程

1.1.1.1 直发中转仓采购业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述

业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部

②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员

③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员

④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在K/3系统中录入物流专员

采购收货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部

⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务科

⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2采购退货业务

1.1.

2.1 采购退货审核流程

1.1.

2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司

②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科

则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退

货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转③

③财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科

在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果

条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税

务机关输折让证明。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。

2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：?采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;?采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；?采购退回单折让证明开红字发票。

3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。

1.1.

2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务

1.1.

2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（发票）业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述

业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（当月退发票）业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司

②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员

③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员

④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在K/3系统中录入物流专员

红字采购收货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部

⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务科

⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.3 采购退货（退发票方式）业务

1.1.

2.

3.1采购退货（退发票方式）业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（退发票方式）业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.

3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司

②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员

③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员

④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在K/3系统中录入物流专员

采购退货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部

与蓝字发票）

⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票（包括红字财务科

发票与蓝字发票）

⑧在K/3系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。

1.1.

2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务

1.1.

2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.4 业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司

②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员

③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员

④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在K/3系统中录入物流专员

采购退货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开红字发票营销总部

⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入红字采购发票财务科

⑧在K/3系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。

1.2 销售业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2 业务名称：销售业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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如何描述业务流程体系word版本

如何描述业务流程体系 围绕着业务流程管理（BPM）的讨论已经持续了很长时间，其历史可追溯到上个世纪90年代哈佛大学的HAMMER教授，最初提出的业务流程重组（BPR）理念。在这之后近十几年的时间里，各种各样的流程管理的概念层出不穷，从业务流程梳理、业务流程优化到业务流程重构、业务流程再造，再演变到业务流程的全生命周期管理。但无论是那种方法都离不开对业务流程体系的描述，它是业务流程管理中所需要解决的一个最为基本的问题。 所以，今天我们暂不讨论业务流程管理中其他方面的问题，而把目光关注在业务流程体系描述的这个基本点上：正确完整地描述业务流程体系，是一切流程项目的成功的基础。因为只有正确完整的流程描述才能客观的反应业务的运营思路，有效的指导企业运作方式的实施。 提到对业务流程体系的描述，我们会很快联想到绘制业务流程图，虽然流程图是业务流程体系中的重要一环，但是要想正确完整地描述实际的业务流程体系，仅仅凭借一张张孤单的流程图是远远不够的。那我们应该如何来描述业务流程体系呢？ 首先，让我们看一下一个流程体系模型的基本结构，如图-1： 图-1 流程体系模型的基本结构 点击此处查看全部新闻图片

流程体系模型的基本结构在逻辑上分为四层，分别为业务主线、业务模块、职能实现、工作步骤描述整个流程体系。而在企业的实际运营活动中，常常由于业务的复杂性，可能会在这个模型基础上进行更加细致的划分，每一层都包含了很多的流程，在这些流程中，可能又分解成若干子流程。这样，导致企业的有些流程可能相当复杂，由几十个甚至上百个活动构成，涉及许多职能部门和人员。分析和管理这样复杂的流程是非常困难的工作。为便于分析和识别业务流程，可以将复杂流程按其活动的逻辑关系划分成几个阶段，并据此把业务流程分解成一组逻辑上相关的子流程，例如，订单处理流程包括签订单、采购原材料、产品制造、供货、财务结算等子流程。 为了描述实际流程的这种逻辑层级关系，我们引入了流程目录的概念，将企业活动中一系列具有业务相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。通过流程目录我们可以直观地总揽公司整体业务结构框架，可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考并指导流程图的绘制工作。一般情况下，我们可以将企业的流程分为三个层级：第一级，依照企业的主价值链和辅助价值链（注1）的结构划分，如：采购、生产、销售、储运、财务……；第二级，依照企业中的业务模块进行划分，如：市场信息管理、投标管理、订单管理、客户关系管理……；第三级，依照企业业务的实现时的任务功能划分，如：售后服务流程、客户接待流程、客户关怀流程……。这种分级方式并不固定，往往根据企业的实际业务复杂程度在这三级基础上进行调整或细化，如图-2。 图-2 三级流程目录示例 点击此处查看全部新闻图片 在流程目录的基础上，我们可以开始绘制流程图来描述业务逻辑。这里我们所说的流程图可以分为三种：第一种，着重于描述企业整体的业务流程运转逻辑，将所有相关流程串联起来表述整个企业主辐价值链的运作过程，检查流程之间的衔接情况，我们也可以称它为流程地图；另一种就是我们大家通常所说的流程图，他着重描述一个流程内部活动的逻辑结构，用来体现一个业务流程的实现过程，检查流程内部的执行情况；最后一种，即结合以上两种形式，将所有的活动串联成一个企业价值链，这种形式的流程图十分庞大，所包含的信息量巨大，不易理解，正确绘制的成本很高，一般情况下并不使用。

软件项目上线发布流程

布比项目上线部署发布流程 V1.0 2017/9/14

1、目的 规范公司项目和产品的上线流程，建立和完善产品的版本控制，保证软件产品质量。 2、范围 适用于公司所有项目和产品 3、发布人员 开发环境由开发人员内部负责（包括维护和管理开发分支和git 代码库）测试环境由测试人员负责 预热环境由运维人员负责 正式环境由运维人员负责 *数据库操作均由DBA统一负责（或运维人员） 4、发布流程在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。 一、提交测试 a）开发人员在功能开发完毕后首先配置开发环境，并将系统部署至开发环境。在开发环境经过自测通过后提交测试代码，并开始撰写上线方案。 （上线方案须包括新增的外部应用程序安装，应用程序部署顺序及应用关 联性、是否关闭其他应用服务，数据库脚本，制定合理的上线时间，涉及 的服务影响范围以及上线失败的回滚步骤。）并提交相关技术负责人审 核，在审核过后邮件给相关测试人员。 b）测试人员根据模块功能文档并制定测试方案，测试用例，特别注意临界点测试方案。 c)测试人员通过自动化部署平台根据提供的分支号依照上线方案

进行自动化部署，涉及数据库操作可提请DBA操作。 d)记录各种数据测试结果及测试问题，并交由相关开发人员进行二次迭代处 理，该点须交付测试结果报告。 e)内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测 试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。该点须交付测试方案测 试结果报告。 二、预热发布 a)测试人员在测试环境测试并跟踪修改bug 达到上线标准(没有A、 B级bug, C级bug达到要求)时。开始部署预热环境，测试人员对现有功 能在预热环境上进行验收测试(重新执行case )。紧 急Bug修改走补丁/hotfix 流程。不影响功能的bug留到下次版本解 决，确认达到上线标准。 b)如达到上线标准，测试人员发起邮件通知相关开发人员、产品人员，准备 正式上线发布流程。 三、正式上线 a) 在测试人员确认项目具备上线条件下，正式上线前，开发负责人须发起部 署大会，召集相关开发人员、测试人员、产品人员、运维人员讨论此次部 署事项(介绍项目的相应负责人员，数据库脚本执行，部署顺序，应用程序关联，部署时间点，部署回滚方案，包括数据库回滚和应用程序回 滚) ，最后生成会议纪要并发送邮件。 b) 确认上线之后，测试人员邮件上线方案，数据库脚本，应用分支 号给运维人员及DBA DBA应提前执行数据库脚本，应用部署须 通过自动化部署平台进行部署，部署系统应在应用系统中记录当

项目管理流程及规范

项目管理流程及规范 2016年11月09日

目录 1. 文档目的 (3) 2. 项目流程 (4) 3. 项目流程规范 (5) 3.1需求（调研）分析 (5) 3.2产品低保真原型 (5) 3.2原型/需求评审 (5) 3.3项目立项 (5) 3.4需求确认 (6) 3.5项目周期重新估算 (6) 3.6活动(功能)时间估算 (6) 3.7需求变更管理 (7) 3.8风险预警 (7) 3.9进度控制 (7) 3.10质量管理 (8) 3.11产品发布 (8) 3.12项目验收 (8)

1.文档目的 本文档是为了解决公司人员对项目流程不清晰的问题，特别是项目组成员，项目经理、产品经理和各部门之间的协作，达到合理管控项目，有制度可依。从而杜绝或减少项目排期混乱、随意插队等现象。

2.项目流程

3.项目流程规范 3.1需求（调研）分析 1、明确项目范围 2、明确项目目标 3、识别项目干系人并管理期望 4、整理项目需求 5、可行性分析（技术、经济、操作） 6、预测项目风险 7、以上内容形成项目概况报告，并包含初步的里程碑点和排期表 8、（外部如有需要可以实地考察，调研，需准备调研表格，做完后签字） 9、（如有方案或合同，项目经理需要仔细逐条过一遍，找出和实际的差异，内容形成差异 报告含在项目概况报告里面） 3.2产品低保真原型 1、交付产品经理项目概况报告，项目和产品、需求方开会讨论需求 2、产品出完整的低保真原型 3、项目经理需要对原型做检查，确保达到需求要求 3.2原型/需求评审 1、提前一天通知相关人员（项目、产品、前端、研发、业务、测试、运维）进行原型评审 会议 2、新的比较大的功能改动需要单独开展，小的需求和已有的小改动的评审可以含在立项会 上开展 3、会议上所有人需要发表对原型的看法，业务和项目要注意原型是否真满足了需求 4、会议需要得出明确的结论，结束后形成会议纪要 3.3项目立项 1、邮件提前通知参会人员，包含业务、项目、产品、设计、前端、后端人员。邮件中需要 包含明确的会议时间点，参会人员，会议预计持续时间、会议主题等要素。 2、会议立项 1)任命项目经理，组成项目团队 2)项目经理主持会议，先介绍项目概况，展示项目概况报告； 3)项目经理讲解原型，讲解具体需求，细节由对应产品补充说明；项目不清楚时可由

基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明 一、基本业务流程图 二、流程简要说明 整个销售流程（参见基本业务流程图）可以简单地分为三个阶段，下面我们将对每一个步骤进行简要概述。 第一阶段：销售准备阶段 第二阶段：与客户沟通阶段 第三阶段：促成合作阶段

本讲对基本的业务流程及具体环节做一个简单的介绍，熟知业务流程是每一个销售人 员开始进入工作的前提，在以后的各讲中我们会对每一个环节的具体内容和技巧进行更为详细 地讲解。 卓博销售人员的职业特性 卓博信息科技有限公司的核心业务是Jobcn专业的人才网站，采用以电话销售为主的经营手段，即通过使用电话、传真等通信技术，来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。公司的销售人员主要通过电话进行销售和客户服务工作，属于电话直销业务范畴。 一、职业特点： 通过电话与客户建立起信任关系，是电话销售的基础。在销售领域内，客户信任来源于三个方面：对你公司的信任、对电话销售人员的信任、对你所提供服务（产品）的信任。在通常情况下，对销售人员层面的信任关系是最重要的销售成功保证。 二、职业障碍： 1、外界障碍： 客户不愿意交流 客户没时间进行交流 客户一边接你的电话，一边在做其他事情，不专心于交流 2、语言与理解障碍( 客户讲外语听不懂) 客户使用方言听不明白 3、心理上的障碍 主观对电话销售认识不正确

对于客户拒绝感到恐惧 对于长时间的电话工作感到厌烦 不会控制自己在电话销售中的情绪 三、成功电话销售人员的职业特征 1、勤奋的态度 电话销售人员的勤奋主要表现在通过多种途径寻找销售线索，打电话与客户进行有效沟通以及对客户进行跟踪服务。勤奋是优秀销售业绩的保证。 2、商业意识强 要有分辨有价值客户的敏锐性，从而形成对客户的营销数据进行科学管理。， 3、产品与服务的专家 我们的工作主要是针对企业招聘服务的。所以首先销售人员应该对人力资源的管理知识非常熟悉，此外对网站本身为客户提供的产品与服务了如指掌，特别要让客户明白的是使用我们的网站能为他们的人员招聘带来的好处和便利。 电话销售人员有时候需要在电话中帮助客户进一步明确客户的需求，甚至帮助客户看到客户未来的但现在还没有意识到的需求，以提高你在客户心目中的价值。 4、电话沟通能力强 毫无疑问，电话销售人员的电话沟通能力是其关键成功因素中最重要的一个，关于沟通能力，那就是提高你的声音感染力、与客户建立融洽关系、提问的技巧、倾听的技巧、表达你的同理心和确认，以便理解无误。 （1）积极 积极的心态会使你的声音听起来也很积极而有活力。在你给客户打电话时，还是客户打电话给你时，你都应向着对销售有利的、推动销售进展的方向思考问题。 （2）热情 热情可以感染客户，一时的热情并不苦难，重要的是在任何时刻都保持高度的热情。 （3）节奏 节奏一方面是指自己讲话的语速，另一方面也是指对客户所讲问题的反应速度。 （4）语气 语气要不卑不亢。即不要客户感觉到我们是在求他们，也不要客户感觉到我们有股盛气凌人的架势，例如：“你不知道我们公司啊?！”

软件开发流程图_软件产品发布流程_规范

一、软件产品开发流程图：

二、软件产品发布流程 1、发布准备。发布之前，所有程序由测试人员进行确认测试；检查系统内登记的所有bug 都已经被解决，或者遗留的bug不影响系统的使用，如果有严重bug未解决，则不能发布；程序打包前做冒烟测试（冒烟测试设计用于确认代码中的更改会按预期运行，且不会破坏整个版本的稳定性。）。（测试） 2、测试负责人编写发布产品质量报告进行质量分析和总结。 3、源码、文档入库。源码包括数据库创建脚本（含静态数据）、编译构建脚本和所有源代码； 文档包括需求、设计、测试文档，安装手册、使用手册、二次开发手册、产品介绍（ppt）、使用demo等等。（按合同规定，或只提供部分文档）（产品、项目经理、研发、测试） 4、进行程序打包；标记源码、文档版本。（研发、运维） 5、填写发布基线通知，并通知相关人员；经理对发布基线进行审计检查。（项目经理） 6、在禅道系统上新建产品发布计划，填写配置项，发布产品。（项目经理） 7、传程序包、使用文档至Download站点。（运维） 8、编写发布说明。内容应该包括产品版本说明；产品概要介绍；本次发布包含的文件包、 文档说明；本次发布包含或者新增的功能特性说明；遗留问题、影响说明；版权声明以及其他需要说明的事项。（项目经理、测试） 9、正式发布通知。通知开发、测试、市场、销售各相关部门并附上产品发布说明和产品介 绍。（项目经理邮件通知） 10、后续工作。产品发布后，在使用过程中可能还会发现一些bug。在不影响正常使用 的情况下，这些bug将在下一版本发布时解决；如果bug严重影响使用，必须打patch 或者按照流程重新发布。（研发） 11、临时发布。软件产品未正式发布前，可能需要一个临时版本供开发人员或者用户应 急使用，这时候需要临时发布一个版本。这个版本只包括基本的程序包和必要的使用说明。临时发布需要通知相关开发、测试人员；研发人员需要为源码、文档打tag标记。 （研发） 12、附《常见问题排除手册》，内容简介：推荐硬件配置。（售后） 13、文件命名规则：惠朗_项目名_文件名称_版本号.xxx。如，惠朗_无锡银行_POC文档 _V1.0.doc。（ALL）。 14、写Readme，后有DEMO。（项目经理） 注意事项： 尽量使用Jekenis，如果没有，可将测试程序上传禅道。程序如果过大可以上传到文件服务器。 发版的程序一定要上传禅道或文件服务器。 Readme:（打到war包里，记录版本号，改进内容，项目名称，甲方，400电话等） 以下为DEMO =========================== ###########环境依赖 Mysql5.7+ redis ~

项目实施基本流程正式样本

项目实施基本流程 说明 根据公司多年项目实施案例证明, 软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平, 不但取决于软件产品本身的质量, 软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。 项目实施的组织方式分为职能式和独立式, 公司采用职能式组织实施, 各部门按职能协调配合实施项目; 实施过程中每个阶段有不同的工作事项, 各个阶段之间都是承上启下关系, 上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。项目实施、系统开发人员要注意项目实施整体过程中的三个重点: ●《需求规格说明书》的编制 ●系统设计与开发 ●里程碑设计, 向用户呈现项目实施过程 里程碑: 项目实施过程中要设计若干节点, 将项目实施的进展呈现给用户, 让用户了解、检验实施工作。

第一阶段、项目衔接 项目中标后, 根据公司指派项目经理指导实施人员做好项目的衔接工作, 汇集有关项目资料, 了解项当前期情况, 重点应汇集、熟悉的资料有: 1、招标文件 2、投标文件 3、项目合同 4、前期给用户演示的产品材料 5、用户提供的其它材料 以上资料方案部提供 公司任命项目经理( 与投标文件中一致) , 项目经理与用户、销售、采购、研发、财务协商起草《项目实施计划》, 《项目实施计划》, 具体包括以下内容: ( 1) 项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配( 包括用户的) ; ( 2) 项目实施中如何进行项目管理, 项目的质量如何控制; （3）项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用;

( 4) 阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。 第二阶段、项目启动 1、启动会议 项目组与用户共同召开的项目实施正式开始的会议, 最好请 公司主管领导参加。会议介绍的PPT一定会前仔细检查, 会程需落实的内容一定要会前仔细研讨, 检查、核对需要用户签署的文件。 2、正式建立项目组织机构( 甲乙双方人员、通讯录、乙方人员必须与投标书一致) 第三阶段、编制《需求调研纲要》与《需求规格说明书》 需求调研对于公司应用软件开发来说, 是一个系统开发的开始阶段, 需求调研的质量对于一个应用软件来说, 是一个极其重要 的阶段, 它的质量决定了项目软件的交付结果。怎样分析用户需求就成为调研人员最重要的任务。 1.需求调研纲要( 写清楚参与部门及人员)

流程描述方法手册范本

业务流程描述操作手册

在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。 二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈

三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。 复杂的活动本身同时就是一个流程。 流程对于活动是相对的。 工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。 工作是可以分解的。 动作：单个运动或运动方式。 动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。

公司业务流程说明书

[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User

目录 一、目的 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、职责 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5、生产部（或外协厂） ................................................................................................. 错误！未定义书签。 四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误！未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误！未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 （二）新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

软件项目上线发布流程

布比项目上线部署发布流程 2017/9/14

1、目的 规范公司项目和产品的上线流程，建立和完善产品的版本控制，保证软件产品质量。 2、范围 适用于公司所有项目和产品 3、发布人员 开发环境由开发人员内部负责（包括维护和管理开发分支和git代码库） 测试环境由测试人员负责 预热环境由运维人员负责 正式环境由运维人员负责 *数据库操作均由DBA统一负责(或运维人员) 4、发布流程 在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。 一、提交测试 a)开发人员在功能开发完毕后首先配置开发环境，并将系统部署至 开发环境。在开发环境经过自测通过后提交测试代码，并开始撰 写上线方案。(上线方案须包括新增的外部应用程序安装，应用 程序部署顺序及应用关联性、是否关闭其他应用服务，数据库脚 本，制定合理的上线时间，涉及的服务影响范围以及上线失败的 回滚步骤。)并提交相关技术负责人审核，在审核过后邮件给相 关测试人员。

b)测试人员根据模块功能文档并制定测试方案，测试用例，特别注 意临界点测试方案。 c)测试人员通过自动化部署平台根据提供的分支号依照上线方案 进行自动化部署，涉及数据库操作可提请DBA操作。 d)记录各种数据测试结果及测试问题，并交由相关开发人员进行二 次迭代处理，该点须交付测试结果报告。 e)内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人 员记录测试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。该点 须交付测试方案测试结果报告。 二、预热发布 a)测试人员在测试环境测试并跟踪修改bug达到上线标准（没有A、 B级bug，C 级bug达到要求）时。开始部署预热环境，测试人 员对现有功能在预热环境上进行验收测试（重新执行case）。紧 急Bug修改走补丁/hotfix流程。不影响功能的bug留到下次版 本解决，确认达到上线标准。 b)如达到上线标准，测试人员发起邮件通知相关开发人员、产品人 员，准备正式上线发布流程。 三、正式上线 a)在测试人员确认项目具备上线条件下，正式上线前，开发负责人 须发起部署大会，召集相关开发人员、测试人员、产品人员、运 维人员讨论此次部署事项(介绍项目的相应负责人员，数据库脚 本执行，部署顺序，应用程序关联，部署时间点，部署回滚方案，包括数据库回滚和应用程序回滚)，最后生成会议纪要并发送邮

软件项目上线标准流程

项目上线部署发布流程 V1.0 2017/9/14

一. 目的 规范公司项目和产品的上线流程，建立和完善产品的版本控制，保证软件产品质量。二. 适用范围 适用于公司所有项目和产品 三. 职责分工 开发环境由开发人员内部负责（包括维护和管理开发分支和git代码库） 测试环境由测试人员负责 预热环境由运维人员负责 正式环境由运维人员负责 *数据库操作均由DBA统一负责(或运维人员) 四. 发布流程 在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。 4.1.提交测试 ①开发人员在功能开发完毕后首先配置开发环境，并将系统部署至开发环境。在开发环境经过自测通过后提交测试代码，并开始撰写上线方案。(上线方案须包括新增的外部应用程序安装，应用程序部署顺序及应用关联性、是否关闭其他应用服务，数据库脚本，制定合理的上线时间，涉及的服务影响范围以及上线失败的回滚步骤。)并提交相关技术负责人审核，在审核过后邮件给相关测试人员。 ②测试人员根据模块功能文档并制定测试方案，测试用例，特别注意临界点测试方案。

③测试人员通过自动化部署平台根据提供的分支号依照上线方案进行自动化部署，涉及数据库操作可提请DBA操作。 ④记录各种数据测试结果及测试问题，并交由相关开发人员进行二次迭代处理，该点须交付测试结果报告。 ⑤内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。该点须交付测试方案测试结果报告。 4.2.预热发布 ①测试人员在测试环境测试并跟踪修改bug达到上线标准（没有A、B级bug，C 级bug达到要求）时。开始部署预热环境，测试人员对现有功能在预热环境上进行验收测试（重新执行case）。紧急Bug修改走补丁/hotfix流程。不影响功能的bug留到下次版本解决，确认达到上线标准。 ②如达到上线标准，测试人员发起邮件通知相关开发人员、产品人员，准备正式上线发布流程。 4.3.正式上线 ①在测试人员确认项目具备上线条件下，正式上线前，开发负责人须发起部署大会，召集相关开发人员、测试人员、产品人员、运维人员讨论此次部署事项(介绍项目的相应负责人员，数据库脚本执行，部署顺序，应用程序关联，部署时间点，部署回滚方案，包括数据库回滚和应用程序回滚)，最后生成会议纪要并发送邮件。 ②确认上线之后，测试人员邮件上线方案，数据库脚本，应用分支号给运维人员及DBA，DBA应提前执行数据库脚本，应用部署须通过自动化部署平台进行部署，部署系统应在应用系统中记录当前分支号，以便后续应用回滚使用。在部署中出现错误，及时通知相关开发人员。如若问题不能在计划内时间解决，执行回滚方案。 ③运维，DBA在操作完成时均需要回复邮件，并说明操作步骤结果。 ④发布完成后运维人员回复邮件通知测试人员、业务及需求人员进行线上测试。测试结果及问题, 提交至开发人员。如若出现问题不能在计划内时间解决，执行回滚方案，并进行迭代改进。

业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)

业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)

业务需求文档 版本1.1 编号：密

公司2009年1 月 版本变更记录 版本文档时间变更说明 编制： 审核： 批准：

目录 1引言 (3) 1.1 ............................................................ 目的 3 1.2 ............................................................ 背景 3 1.3 .................................................... 项目概述 3 1.4 ............................................................ 术语 3 2业务需求概述 .. (4) 3业务用例 (4) 4部门组织结构 (5) 4.1 .................................................... 组织结构 5 4.2 ................................ 部门设置和人员职责 5 5业务流程 (6) 5.1 ................................................ 业务流程１ 6 5.2 ................................................ 业务流程２ 6 6业务规则 (7) 6.1 ................................................ 业务规则１ 7 6.2 ................................................ 业务规则２ 7 7业务实体 (7)

软件的系统部署及升级流程及管理系统

软件系统部署及升级流程及管理 第一章总则 第一条为保障股份有限公司（简称：公司）信息软件系统安全运行在生产环境，规范软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行安全，保证业务流程的顺畅和生产系统的完整性、功能完备，特制定本办法。 第二条本办法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的账户管理和受托管理核心业务系统、网上受理系统、呼叫中心系统、投资交易系统、投资估值系统、投资风险控制系统，以及OA办公系统、对外网站系统、基础技术架构系统等涉及的软件系统的部署、安全运行与升级管理。 第三条本办法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下内容：软件系统投产前准备、软件系统投产管理、软件系统生产运行管理、软件系统生产安全管理、软件系统升级管理。 第四条信息技术部是本办法的制定部门和执行部门，设立系统运维岗，负责系统软件系统部署、安全运行与升级的具体技术实现，其它相关岗位和部门应按本办法所制定的流程配合完成相关工作。 第二章软件系统投产前准备 第五条软件系统的投产关系到整个信息系统的安全运行，应做好充分的投产前准备。投产前的准备工作包括以下几个方面：环境设备的准备、硬件设备的

准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。 第六条环境设备的准备主要包括：系统架构确认、机房机柜机架配备、电源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配置、主机命名和网络配置、存储环境配置检查、备份环境、环境参数配置、数据库配置、中间件配置、环境冗余切换配置、通讯配置、部署操作员配置、环境变量、客户端环境等。 第七条硬件设备的准备主要包括：主机连接方式、主机型号配置、处理器频率和数量、内存配置、内置硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数量、其他内置的I/0卡和其他外设等。 第八条投产程序和数据的准备主要包括：目标程序及相关清单说明、可控版本组织、系统配置参数、数据库初始化数据等。 第九条相关投产文档和培训的准备主要包括：《系统安装部署手册》、《系统IT参数配置手册》、《数据备份和恢复操作指导》、《系统故障与恢复手册》、《系统文件目录清单说明》、《系统运行日志存放说明》、《系统各类密码修改说明》、《文件清理计划及操作指导》、《管理员、项目经理、厂商负责人通讯录》以及相应的功能使用培训、安装部署培训、日常维护培训等。 第十条系统投产准备工作中有关权限管理、参数配置、数据初始化管理应遵照《IT系统权限及数据管理办法》的相关规定： (一)投产系统权限申请设置应形成流程并由业务部门负责人和风险控制 部门审核； (二)软件系统投产的参数配置由信息技术部牵头组织信息，各业务部们 予以协同支持，最终由风险控制部进行参数定级并进行投产参数审 核；

项目业务流程说明书(总部)

科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部) （2001.06.05）

目录 1科龙营销总部业务流程图 (5) 1.1采购业务流程 (6) 1.1.1采购入库业务 (6) 1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (7) 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (8) 1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (9) 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (9) 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (12) 1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (13) 1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (13) 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (14) 1.1.2采购退货业务 (15) 1.1.2.1当月退货处理业务 (16) 1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (16) 1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (17) 1.1.2.2退发票采购退货业务 (18) 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (18) 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (19) 1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务 (20) 1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图 (20) 1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述 (21) 1.2销售业务 (23) 1.2.1销售业务 (23) 1.2.1.1空调销售业务流程 (23) 1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (23) 1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (25) 1.2.1.2冰箱销售业务 (26) 1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (26) 1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (28) 1.2.2销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1当月销售退货处理业务 (39) 1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (39) 1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (40) 1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (41) 1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (41) 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (42) 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (43) 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (43)