公司安全管理体系文件
XX化工有限公司安全管理体系文件
**** 化工有限公司安全管理体系文件
STANDARD SAFETY MANUAL
* * 化工
* * Chemical
二?一一年六月十五日发布实施
**** 化工有限公司发布
**** 化工有限公司安全标准化管理制度
**** 化工有限公司
安全标准化手册编写人员
参加编写人员:*****************************************
***************************************** 参加审核人员:*************** 主编:*********
主审:*********
批准:*********
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
发布令
**** 化工有限公司依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》编制完成了《安全标准化手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。
总经理:
发布日期:2010年9月15日
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
**** 化工有限公司组织行政机构图
总经理
副总经理副总经理
办财
公务
室部总经理助理总经理助理销供
售应
部部
安生质磷磷
铵肥环产管车车
间间部部部
图一
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
**** 化工有限公司安全环保管理网络图
安全生产委员会
图二
主任:***********
成员:*************************************************************** 安全生产委员会办公室:安全环保部(专职安全员)
主任:***** 成员:******************************************************* 综合办兼生产部兼保卫科兼磷铵车间财务部兼经营部兼磷肥车间质管部兼职安全员职安全员职安全员职安全员职安全员兼职安全职安全员兼职安全员*** *** *** *** *** *** 员*** ***
班组检修电仪铲车班组检修
************ *******
****** **** **** ****
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
表一 **** 化工有限公司《危险化学品从业单位安全标准化规范》要素职能分配表 A 安责任人或部门副磷磷总全办生财经质保级总铵肥B级要素经环公产务营管卫要经车车理保室部部部部科素理间间部
范围与评价方法 ? ? ? ? ? ? ? ?
符合性评价 ? ? ? ? 法律
安全生产规章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 法规
安全操作规程 ? ? ? ? ? ? ? 与管
修订 ? ? ? ? ? 理制
管理人员培训教育 ? ? ? 度
培训教育管理 ? ? ? ? ? ?
拆除和报废 ? ? ? ? ?
符号表示“?”——主管领导“?”——归口部门“?”——配合部门
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
表一 **** 化工有限公司《危险化学品从业单位安全标准化规范》要素职能分配表 A 安责任人或部门副磷磷总全办生财经质保级总铵肥B级要素经环公产务营管卫要经车车理保室部部部部科素理间间部
承包商与供应商 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 安全
化学品分类 ? ? ? ? ? ? 产品
化学品安全技术说明书和安全标签 ? ? ? 安全
化学事故应急咨询服务电话 ? ? ? ? 与危
危险化学品登记 ? ? ? 害告
危害告知 ? ? ? ? ? ? 知
作业场所管理 ? ? ? ? 职业
劳动防护用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 危害
应急救援器材 ? ? ? ? ? ? 急
安全检查形式与内容 ? ? ? ? ? ? 检查
隐患整改 ? ? ? ? ? ? ? 与绩
绩效考核 ? ? ? ? ? ? ? 效考
符号表示“?”——主管领导“?”——归口部门“?”——配合部门核
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
目录
发布令 (3)
**** 化工有限公司组织行政机构图........................................ 4 **** 化工有限公司安全环保管理网络图.................................... 5 目录............................................................. 8 前言............................................................ 10 范围............................................................ 12 安全标准化手册的管理.................................................. 13 一、目的............................................................. 13 二、安全生产方针...................................................... 14 三、安全生产目标...................................................... 15 **** 化工有限公司安全标准化管理制度................................... 16 第一章 **** 化工有限公司安全生产责任制............................... 16 第二章 **** 化工有限公司安全生产奖惩管理制度 (32)
第三章 **** 化工有限公司安全投入保障制度............................. 34 第四章 **** 化工有限公司风险管理制度................................. 35 第五章**** 化工有限公司风险评价准则................................. 38 第六章 ****
化工有限公司重大危险源管理制度........................... 43 第七章安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度. (45)
第八章 **** 化工有限公司安全作业管理制度............................. 47 第九章 **** 化工有限公司仓库、罐区安全管理制度.. (49)
第十章 **** 化工有限公司安全生产会议管理制度......................... 51 第十一章 **** 化工有限公司消防、防火、防爆、禁烟管理制度. (53)
第十二章 **** 化工有限公司安全管理规章制度评审和修订管理制度 (59)
第十三章 **** 化工有限公司安全培训教育制度........................... 60 第十四章 **** 化工有限公司特种作业人员管理制度.. (62)
第十六章 **** 化工有限公司检维修安全管理制度......................... 67 第十七章 **** 化工有限公司监视和测量设备安全管理制度.. (69)
第十八章 **** 化工有限公司特种设备管理制度........................... 71 第十九章 **** 化工有限公司关键装置和重点部位安全管理制度. (73)
第二十章 **** 化工有限公司生产设施拆除和报废管理制度 (75)
第二十一章动火作业安全管理规定...................................... 76 第二十二章进入受限空间作业安全管理规定.............................. 79 第二十三章动火作业安全管理规定...................................... 82 第二十四章高处作业安全管理规定...................................... 84 第二十五章吊装作业安全管理规定...................................... 87 第二十六章动土作业安全管理规定...................................... 90 第二十七章施工作业安全管理规定...................................... 92 第二十八掌临时用电和电气检修作业安全管理规定 (94)
第二十九章 **** 化工有限公司承包商管理制度........................... 96 第三十章 **** 化工有限公司供应商管理制度........................... 99 第三十一章 **** 化工有限公司变更管理制度. (102)
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
第三十二章 **** 化工有限公司危险化学品安全管理制度.................. 104 第三十三章 **** 化工有限公司职业健康管理制度........................ 109 第三十四章 **** 化工有限公司职工职业健康体检管理制度................ 112 第三十五章**** 化工有限公司防尘、防毒管理制度...................... 115 第三十六章 **** 化工有限公司职业危害因素监测与分级管理规定.......... 117 第三十七章 **** 化工有限公司劳动防护用品管理制度.................... 120 第三十八章 **** 化工有限公司事故管理制度............................ 121 第三十九章 **** 化工有限公司应急救援器材检查维护制度. (125)
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
前言
**** 化工有限公司是**集团有限公司于2008年2月29日经公开竞买，依法全资收购破产企业原白银雁湖磷复肥有限责任公司、白银绿源磷复肥有限责任公司整体资产组建的磷复肥化工企业，注册资本2200万。现有固定资产3500万元，员工220人，拥有6万吨/年磷铵、12万吨/年磷肥装置各一套。主导产品“**”牌磷酸一铵、磷酸二铵及“银城”牌普通过磷酸钙，新开发产品复合肥及土壤改良剂等系列化工产品。产品畅销全国各地及国外，深受广大用户喜爱和亲睐。
公司依托**集团总部管理、技术、资金、信息优势，走管理创新、体制创新、技术创新之路，发挥勤奋、务实工作。2008年**集团投资2500多万元完成对**** 的扩能技改和产品结构调整，改造后装置运行正常，各项技术经济指标明显提高。公司坚持内抓质量管理，外抓市场开拓，以质量为基础，市场为导向，把顾客的期望作为产品生产的基点，不断提高产品质量，并获得国家免检产品，以高质量的产品赢得了国内外顾客的信赖。2010年公司年产值达亿元，成为白银招商引资、解决就业的市重点企业。
**** 化工有限公司集区位、资源、技术优势于一体、得到政府及职能部门高度关注，并给予了大力支持。公司正以坚定的步伐，做强做大**** ，打造白银磷化工基地。随着国家“三农”政策的支持，高浓度磷复肥行业将大有作为，公司决心抓住这一千载难逢的机遇，打造“**”品牌，造一流国肥，服务现代农业。
安全生产是公司生产经营的保障，为了贯彻落实《中华人民共和国安全
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度生产法》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》以及国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，我公司在2009年5月就着手开展安全标准化创建工作，建立了安全标准化管理体系。通过安全标准化体系建设，使公司安全管理水平得到全面提高，为实现公司的各项生产经营目标提供了有力保障。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
范围
安全标准化体系包括负责人与责任、风险管理、法律法规与管理制度、培训教育、生产设施、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急、检查与绩效考核十个A级要素。
安全标准化管理采用PDCA动态循环的模式，通过计划(负责人与责任、风险管理、法律法规与管理制度)，实施(培训教育、生产设施、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急)，检查(检查与绩效考核)和持续改进四个环节实施管理。
安全标准化的文件体系包括制度、风险评价报告、各类台帐、规程、预案、记录、档案、检查表等，其中制度是公司一切安全管理活动的基础。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
安全标准化手册的管理
一、目的
安全标准化手册是安全标准化管理体系运行中的主要文件，各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容，保证在用手册版本现行有效。
二、编制、发放及保管
1、安全标准化手册由安全环保部负责组织编制。
2、安全标准化手册由副总经理审核、总经理批准发布。
3、安全环保部负责安全标准化手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。
4、手册发放需由副总经理确定发放范围、安全环保部负责登记编号、持有者签字，方可发放。
5、向外单位提供安全标准化手册时，应经主管副总经理同意。
6、同一版次安全标准化手册分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不
编号，更改通知一般不发送。
7、手册持有者的责任
持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应办理更新手续，以旧换新。
8、手册的修订与换版
安全环保部负责会同有关部门对手册进行修改，并在下列情况下换版: 1、手册内容有三分之一以上修改。
2、评审发现手册已不适应。
3、公司的安全方针、目标已有重大变化。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度二、安全生产方针
国家安全生产方针:“安全第一、预防为主”
公司安全生产方针:“安全生产，预防为主，综合治理，和谐发展”
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度三、安全生产目标
公司安全生产战略目标:不发生事故、不损害人员健康、不破坏环境 2011年公司安全生产目标:
1、全年因工死亡事故为零;
2、全年因工重伤事故为零;
3、重大火灾事故为零;
4、重大设备事故为零;
5、重大污染事故为零。
年度安全生产目标，根据实际情况每年制定发布。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
**** 化工有限公司安全标准化管理制度
第一章 **** 化工有限公司安全生产责任制 1 目的
为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。 2 适用范围
适用于公司范围内的所有单位、管理人员和从业人员。
3 控制程序
各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。
安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责;实行全员安全生产责任制。
各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则(即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作)。
4 安全职责
总经理安全职责:
a. 公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。
b. 贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准。
c. 建立健全和贯彻落实安全生产责任制。
d. 审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。
e. 贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施。
f. 主持召开安全生产例会，定期向从业人员代表大会报告安全生产情况，认真听取意见和建议。
g. 审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重
大隐患。
h. 在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定保证从业人员安全、健
康的措施。
i. 组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案。
j. 组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡
事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。
副总经理安全职责
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度 a. 安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督管理领
导责任。
b. 组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关
部门执行各项安全管理制度，安全规程。
c. 协助总经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实。
总经理不在公司时，代替总经理主持安全生产例会工作。主持召开生产调度会，同时部署安全生产的有关事项。
d. 主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程，并组织实施。
e. 在负责组织实施完成生产计划的同时，负责组织实施、完成安全技术、职业卫生、环境保护等措施计划，主持编制、修订公司级应急救援预案。
f. 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、
布置、检查、总结、评比安全工作;监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。
g. 负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作。 h. 负责组织各单位开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关单位进行整改，或向总经理及上级有关部门提出报告。报告的同时，组织制订可靠的临时安全措施。
i. 对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告。同时主持事故调查，按“四不
放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见，审查上报《伤亡事故调查报告书》。
j. 组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个
人;
k. 保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。
安全生产委员会安全职责
a. 负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划
b. 监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全
生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。
c. 组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置
重点部位进行安全检查。
d. 监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴
定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法等进行评审。 e. 加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落到实处。
f. 组织协调安全生产目标管理考核评比。
综合办公室安全职责
a. 负责宣传、贯彻执行党和国家有关安全生产的法律、法规、制度，及时转发上级和有
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
关部门的安全生产文件、资料。做好公司安全会议记录，对安全部门的有关材料及时组织汇审、打印及下发。
b. 协助总经理搞好安全管理机构的建立健全工作。
c. 负责公司内部的通讯线路，及时消除安全隐患，保障公司内部通讯线路畅通。
d. 参与重大(特大)事故的调查、处理工作。
e. 落实应急预案赋予的职责。
f. 积极参加公司安全文化建设。
综合办公室主任安全职责
a. 对本部门的安全工作负领导责任。
b. 宣传、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规，协助公司领导贯彻上
级有关安全生产指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。 c. 做好公司安全会议记录，对安全部门的有关材料及时组织汇审、打印及下发。 d. 协助总经理搞好安全管理机构的建立健全工作。
e. 参与重大(特大)事故的调查、处理工作。
f. 落实应急预案赋予的职责。
g. 领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。
安全环保部(安全生产管理机构)安全职责
a. 负责宣传、部署、执行国家《安全生产法》、《消防法》和《环境保护法》等法律法规、
方针政策。负责制定年度安全生产计划、规划，健全各项安全管理制度、预案、安全
操作规程、并督促检查其在各职能部门、车间的执行情况。
b. 负责建立安全责任考核制度，制定公司各部门年度安全生产目标责任书，并对各级管
理人员、职能部门及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核，予以奖惩。
c. 参与公司安全教育培训工作。
d. 协助总经理助理组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出
的安全隐患督促相关部门限期整改。
e. 加强对特种作业人员的管理，做好登记和换证工作。
f. 加强安全、消防设备、器材的管理，负责组织公司义务消防队定期进行消防演练。
g. 建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常运行。 h. 综合分析公司安全生产中的突出问题，及时向安委会汇报，并会同有关部门提出改进意见。
i. 负责对公司安全事故的管理，遵循“四不放过”的原则，对相关责任人员给予教育和处
罚。
j. 在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现
场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的单位或个人有权进行处理和处罚。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度 k. 组织编制、修订公司应急救援预案，并负责定期组织全公司的预案演练。督促检查各
分厂定期进行应急救援预案演练。
l. 对各单位安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出
奖惩意见;会同工会等有关部门组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验;开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及安全管理办法。 m. 落实应急预案赋予的职责。
n. 积极参加公司安全文化建设。
o. 建立、健全公司职业健康档案。
p. 负责监督新、改、扩建项目的安全“三同时”工作。
q. 负责承办公司安委会有关会议和活动，监督检查公司安委会决定事项的贯彻落实情况
和安委会交办的其它事项。
安全环保部部长安全职责
a. 对本部门的安全工作负领导责任。
b. 负责宣传、贯彻、执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要建立
健全各项安全管理制度、职业健康管理制度、环保管理制度、安全操作规程、安全工作计划、规划，并督促检查其在各职能部门、车间的执行情况。 c. 加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。
d. 协助总经理助理组织开展公司风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全大检查
活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。
e. 负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。
f. 负责管理公司安全、职业危害防护、环保设备设施，督促公司消防设施管理工作。
g. 负责对公司危化品生产过程的安全监督。
h. 参与公司管理人员和其它各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员安全教育
和考核工作。
i. 加强对企业工伤事故的管理，遵循“四不放过”的原则，对相关责任人员给予教育和处
罚。
j. 负责处理“三违”单位或个人。
k. 积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司劳动竞赛委员会开展的安全生产竞赛等，对安全生产工作开展好的单位、个人予以表彰，总结推广安全生产先进技术和先进经验。
l. 组织编制、修订化学事故应急救援预案，并负责定期组织全公司预案演练;督促、
检
查车间定期进行预案演练。
m. 落实应急预案赋予的职责。
n. 积极参与公司安全文化建设。
o. 组织建立、健全公司职业健康档案。
p. 负责督促新、改、扩建项目安全“三同时”工作。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度 q. 负责公司安委会有关会议和活动，监督
检查公司安委会决定事项的贯彻落实情况和安
委会交办的其它事项。
公司专职安全员安全职责
a. 认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律、法规和公司各
项
规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。 b. 贯彻上
级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部门的安全监察，对车间安全员进行业务指导。
c. 参加编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。
d. 负责编制公司安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报公司并检查落实。
e. 协助各
单位做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作，督促检查车间、班组(岗位)的二、三级安全教育。
f. 负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理;掌握工厂工作环境情况，
提出改进意见和建议。
g. 深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停止其工作，并立即报请主管领导处
理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。
h. 参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。
i. 健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。
j. 定期公布职业危害因素监测结果。
k. 积极推进安全标准化工作的有效实施。
l. 积极参与公司安全文化建设。
生产技术部安全职责
a. 认真贯彻国家有关安全生产法律法规，执行公司各项安全生产规章制度，完善本部门安全管理制度。
b. 组织编制或修订公司安全生产操作规程、工艺安全管理办法、生产设备安全管理办法
等一系列规章制度。
c. 在生产过程中如实传达公司及安全部门有关安全精神，定期组织员工培训。
d. 组织生产系统内部安全检查，对“三违”现象进行处罚和整改，把事故降到最低状态。
e. 负责落实公司安全环保部提出的生产隐患整改报告。遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。
f. 组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防、卫生要求。
g. 在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。
h. 组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作。 i. 按“三同时”原则，保证安全生产和消防有毒有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。
j. 参与生产(工艺)事故的调查、统计、上报、制订事故防范措施。
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度生产技术部部长安全职责
a. 在分管总经理助理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完
成本部安全职责范围内的项工作任务。
b. 贯彻落实本部安全责任制和工作标准，加强与有关安全部门的协作配合工作。
c.
负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监
督、控制及实施执行。
d. 组织生产系列内部安全检查，对“三违”现象及时进行处理和整改，把事故降到最
低状态。
e. 组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生要求。
f.
负责抓好安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。
j. 在签订施工合同时，要对承包施工单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关
条款。
h. 负责组织本部门人员和外来施工作业人员的安全教育和施工前的安全交底工作。 i. 参与生产(工艺)事故的调查、统计、上报，并制定事故防范措施。 k. 参加新建、改建、
扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求。
财务部安全职责
a. 根据国家有关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。
b. 负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。
c. 负责
监督劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用。 d. 积极参与公
司安全文化建设。
财务部经理安全职责
a. 对本部门的安全工作负领导责任。
b. 组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。
c. 组织建立公司安全生产费用台帐。
d. 领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。
财务部员工岗位安全职责
a. 认真学习和严格遵守公司各项规章制度，不违反劳动纪律，对本岗位的安全负直接
责
任。
b. 负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费的提取。
c. 负责建立公司安全生产费用台帐。
d. 积极参与公司安全文化建设。
经营部安全职责
a. 贯彻执行国家相关的安全生产方针、政策、法令、法规和上级有关安全生产的规定，
在总经理、总经理助理和安全生产委员会的领导下负责公司的安全生产管更是工作。
b. 参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助事故和督促有关部门对查出的隐患制
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度
订防范措施，检查隐患整改，参加事故的调查、处理工作。
c. 参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合
安全技术要求。
d 负责按计划保质量及时供应安全技术措施项目所需设备、材料。
e 按国家有关规定，负责制订职工劳保用品的发放标准，负责各类劳动防护用品的采购、
保管，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。
f 负责原材料、设备、备品、配件及产品的运输安全，配合保卫部门做好车辆管理工作。
g 积极参与公司安全文化建设。
经营部副总经理安全职责
a 对公司销售、供应、储运、运输系统的安全工作负领导责任。
b 保障公司安全生产工作中所需物资的供应、储备、调配、运输。
c 组织制订、修改和审批所管系统的安全规章制度、安全教育培训计划，并组织实施。
d 监督供应部门做好安全技术措施项目所需设备器材的采购、供应工作，仓库防火和危
险化学品、气瓶的管理工作，以及运输部门对于车辆行驶安全、有毒有害、易燃易爆物品运输的监督管理工作。
e 组织解决重大原材料及产品质量事故的分析，做好与供方、顾客的协调工作，领导分
管部门做好供应商、外包队伍的资格评审、续用、选用、表现评价等工作，并进行风险识别。
j 将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。 h 监督有毒有害、易燃易爆物品贮运中的安全管理工作。
质管部安全职责
a. 负责产品质量法律法规的宣传工作，并具体监督执行。
b. 负责监督生产过程中各类有毒有害、易燃易爆物质及其它中控分析。
c. 参与产品质量、生产原材料的事故分析和处理工作，并负责统计上报。
d. 负责事故现场的采样分析，并对分析结果负责。
e. 积极参加公司安全文化建设。
质管部部长安全职责
a. 对本部门的安全工作负领导责任。
b. 负责产品质量法律法规的宣传工作，并具体监督执行。
c. 领导本部门做好生产过程中各类有毒有害、易燃易爆物质及其它中控分析。
d. 参与产品质量、生产原材料的事故分析和处理工作，并负责统计上报。
e. 领导本部门做好产品质量、生产原材料的分析，对本部门员工的安全教育负责。
f. 领导本部门做好大宗原、燃材料质量分析，对所管辖员工的安全教育负责。
g. 负责保证本部门的危险化学品不外泄、不丢失。
h. 领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。
保卫科安全职责
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**** 化工有限公司安全标准化管理制度 a. 对全公司的治安工作负全面责任。
b. 认真学习和严格遵守国家有关安全生产法律、法规和公司各项规章制度，不违反劳
动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负责任。
c. 负责公司内的易制毒品等的监管和审批。
d. 确保公司安全生产正常进行，加强公司区域巡逻，杜绝偷盗公司财产的现象发生。
e. 落实应急预案赋予的职责。
f. 负责车辆进出厂的安全管理。
g. 积极参与公司安全文化建设。
保卫科科长安全职责
a. 对本部门的安全工作负领导责任。
b. 认真学习和严格遵守国家有关安全生产法律、法规和公司各项规章制度，不违反劳
动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。
c. 健全安全保卫制度，认真做好各职能部门安全生产的保卫工作。
d. 领导本部门加强公司生产区域巡逻，防止不法分子破坏公司安全设施，扰乱公司安全
生产。
e. 落实应急预案赋予的职责
f. 负责对易制毒化学品的监管和审批。
g. 领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。
保卫科巡逻岗位安全职责
a. 认真学习和严格遵守国家有关安全生产法律、法规和公司各项规章制度，不违反劳动
纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。
b. 加强对公司生产现场的巡逻，认真做好要害部门安全生产的保卫工作，确保公司正常
的安全生产秩序。
c. 发生事故，要果断正确处理，及时如实上报。
d. 积极参与公司安全文化建设。
保卫科门卫安全职责
关于建立公司三级安全管理网络体系的通知
公司三级安全管理网络体系 一、指导原则 安全管理是生产管理的首要任务。遵照“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的安全管理原则和规定。生产计划必须包含安全策划，布置生产必须布置安全，检查生产必须检查安全。公司各部门及分公司单位作为安全生产的具体实施单位，应建立各自职责范围内的安全管理体系。 二、管理体制和工作职责 通过建立公司、公司各部门和各参建单位、班组的三级安全管理体制，逐步形成一支与公司生产经营规模相匹配的安全管理队伍。同时通过三级安全管理体系的建立，进一步明确各级的安全管理目标。 （一）一级管理 总公司作为公司一级管理的主要责任部门，代表公司全面负责安全管理的监督、检查、安全技术指导和考核工作。 主要职责： 1．在公司安委会的领导下，负责公司范围内各部门和施工 - 1 -
现场的安全、消防和环保管理工作。 2．贯彻执行国家和上级部门关于安全、消防、环保等法律、法规及有关指示精神，结合公司安全、消防、环保实际情况，制订分解各部门各单位的安全考核指标，并加以监督执行。 3．负责公司安全生产宣传教育工作，按照国家和上级部门的要求，组织开展“安全生产月”、“打非治违”、“防震减灾”等各类安全宣教活动。 4．组织制定和完善公司各项安全管理规章制度，组织开展安全大检查、重特大事故应急救援演练和专项整治活动，依法做好各项安全生产监督管理工作。 5．负责新进员工一级安全教育，并建立入厂安全教育档案，同时做好各部门各分公司二、三级安全教育的监督检查工作。 6．按照“三同时”(同时设计、同时施工、同时投产验收使用)原则，参与新、改、扩项目的安全、消防和环保项目的审查工作。 7．参加重大施工方案的会审和安全技术交底工作。 8.督促对生产现场的消防器材定期检查、更新，负责在施工前现场的安全警示和各类标识标牌的布设。 - 2 -
公司质量管理制度文件汇编1通用.doc
公司质量管理制度文件汇编1 公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法(2) 2、质量信息收集反馈制度(10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法(14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法(18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书(23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程(28) 7、试验质量对比验证检验管理办法(32) 质量事故仲裁及责任追究管理办法 1.总则 为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类
2.1重大质量事故 2.1.1出厂水泥品质指标不符合国家标准要求； 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于5 3.0MPa； 2. 2 质量事故 2.2.1出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求； 2.2.2商品熟料f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 2.2.3满足国家标准前提下，内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1粉磨站对进厂熟料质量有异议，要同时向发运厂家和公司品质部投诉，并确保投诉的及时性，具体投诉时间从卸船(车)开始计算，规定如下：
质量管理体系文件
G L0121-2007 质量管理体系文件 安全生产和劳动保护制度 1、目的 为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。 2、适用范围 本管理制度适用于公司全体职员。 3、职责 3.1、经理是安全生产主要负责人： 3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合： a)设备、伤亡事故的调查和处理。 b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。 c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。 d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳 动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。 e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制 度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护用品。 f)消防器材应按有关规定进行配置，并处于良好位置。 3.3综合办负责对本规定执行情况进行监查，对违规行为向其所属部门领 导提出处理意见： a)按照安全生产和劳动保护法律法规，制定或修订安全生产规程，并 督促有关部门切实执行。
b)定期或不定期组织安全生产检查，并就其不合格要进行处罚，同时 提出改进意见和跟踪验证。 c)遇有特别紧急的不安全情况或重大安全隐患时，有权指令停止生产 并立即向主管报告。 d)做好安全生产和劳动保护等有关法律法规的培训和宣传。 4、工作程序 4.1、培训 4.1.1新进公司员工在培训规程中，应包括安全操作规程。 4.1.2对从事电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必须持国家统一颁 布的操作证上岗。 4.2安全生产 4.2.1生产设备要严格按照原设计、使用要求，留有足够的空间场地和必 要的安全防护措施，进行安装调试。 4.2.2各种设备和仪器运行，操作者应遵守操作规程进行操作，不得超负 荷运行，遇有不安全因素时，应立即停止并向负责人报告，公司严格按煤安标准要求组织生产。 4.2.3劳动场所布局要合理，使用部门要保持清洁、整齐；有毒、有害的 作业，必须有防护设施；导电设施不得裸露在外或损坏操作 4.2.4生产场所通道平坦、畅通，光源充足。 4.2.5有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相 应的有效防护措施。 4.2.6对放置易燃、易爆及化学物质的危险区域，应该有“严禁烟火”隔 离标志，并配备消防设施。 4.2.7生产场所必须配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、 湿度和职业卫生安全。 4.2.8各级领导及员工应在防火、防盗、防水、易燃、电击等意外伤害几
安全管理制度体系文件汇编版
目录 规章制度的编制说明 (1) 一、安全规章制度的制定原则 (1) 二、安全规章制度的编制及管理 (1) 三、安全规章制度的文本及文字要求 (2) 四、其他 (3) 第一部分目标 (4) 一、安全生产目标管理制度 (4) 二、2019年度安全生产目标 (7) 三、年度安全生产目标分解 (9) 四、安全生产目标实施计划和考核办法 (10) 第二部分组织机构和职责 (18) 一、安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (18) 二、安全生产领导小组 (19) 三、安全生产领导小组工作章程 (21) 四、安全管理机构 (25) 五、公司安全员任命通知 (27) 六、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (29) 七、安全生产责任制 (35) 第三部分安全生产投入 (59) 一、安全生产投入保障制度 (59) 二、2019年安全生产投入计划 (62) 三、工伤保险管理制度 (63) 第四部分法律法规与安全管理制度 (73) 一、识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (73) 二、安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (78) 三、公司文件档案管理制度 (81) 四、领导现场带班制度 (92) 五、班组安全达标管理制度 (94)
六、风险评估和控制管理制度 (99) 七、消防安全管理制度 (109) 八、安全生产会议制度 (114) 第五部分教育培训 (117) 一、安全教育培训管理制度 (117) 二、年度安全教育培训计划 (122) 第六部分生产设备设施 (128) 一、建设项目安全“三同时”管理制度 (128) 二、设备设施安全管理制度 (132) 三、生产设备、设施验收管理制度 (137) 四、生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (139) 五、生产设施安全拆除和报废管理制度 (142) 六、电气设施安全管理制度 (145) 七、特种设备安全管理制度汇编 (151) 八、特种（设备）作业人员管理制度 (159) 第七部分作业安全 (163) 一、危险作业管理制度 (163) （一）交叉作业管理制度 (163) （二）受限空间作业安全管理制度 (171) （三）动火作业安全管理制度 (178) （四）大型吊装作业安全管理制度 (183) （五）高处作业管理制度 (190) （六）临时用电安全管理制度 (195) （七）有毒、有害作业安全管理制度 (199) （八）能源介质安全作业管理制度 (201) 二、警示标志和安全防护管理制度 (205) 三、变更管理制度 (208) 四、三违管理制度 (213) 五、危险作业风险分析及控制措施 (219) 第八部分隐患排查和治理 (225)
质量管理体系文件
江苏泓建集团有限公司 山东卓达香水海12层新型材钢构样板楼 质 量 管 理 体 系 编制人： 审核人： 批准人： 编制日期：2012.08.25
目录第一章质量计划 第二章质量活动程序矩阵图 第三章工程质量控制计划 第四章工程质量试验检验计划 第五章材料采购质量控制计划 第六章材料试验检验计划 附图：质量管理体系
第一章 质量计划 一、工程概况 本工程为山东卓达香水海12层新型材钢构样板楼工程，位于山东省文登市南海开发新区卓达香水海。西临金海路、南侧为高尔夫球场、北侧与马术俱乐部相邻。总建筑面积6627平方米。主体结构12层，为钢框架结构。基础为预应力混凝土空心管桩，承台地梁基础。 二、本质量计划引用的标准、适用范围及有效期 （一）引用标准： 序号 名 称 编 号 废 止 号 1 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001 2 建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001 3 建筑地基处理技术规范 JGJ79— 2002 JGJ79-91 4 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20 02 GBJ20 2-83 5 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 JGJ18 -96 6 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2000 JGJ55-96 7 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ119-88 8 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 GB1344-92 JGJ52 -79 9 钢筋混凝土结构设计与施工规 程 CECS28：90 10 混凝土结构工程施工质量验收 规范 GB50204-2002 GB50204-92 11 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2000 12 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 GB50203-98 13 建筑装饰装修工程质量验收规 范 GB50210-20 01 GB210 -83 14 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 GB50209-95 15 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 JGJ33 -86 16 施工现场临时用电安全技术规程 GBI46-88 17 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 18 建筑工程施工现场供用电安全 规程 GB50194-93 19 施工现场临时用电安全生产管理制度 JGJ59-99 20 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242—2002 GBJ242—82 21 电气装置工程施工及验收规范 GBJ50303-02 22 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50084-20 01
建筑施工质量管理体系文件汇编
建筑施工质量管理体系文件汇编 目录 ●合格承包商控制程序 ●项目设计控制程序 ●施工过程控制程序 ●物质房产品标示控制程序 ●监视和测量控制程序 ●不合格控制程序 ●数据分析控制程序 ●纠正措施控制程序 ●预防措施控制程序 ●质量记录控制程序 ●承包(供应)商选择规程 ●工程设计变更管理工作规程 ●工程管理月度评定工作规程 ●工程质量验收评定工作规程 ●工程质量管理工作规程
合格承包商控制程序 1.目的 择优选择承包（供应）商，确保承包（供应）商提供的产品及服务满足本公司建设项目的特定目标。 2.适用范围 本程序适用于对勘察、设计、监理、施工、物管、广告、行销策划及主要材料、设备等承包（供应）商选择及控制。 3.职责 3.1公司本部技术质量控制中心负责对勘察、设计承包（供应）商的评价与选择，项目公司参与；项目公司负责对监理及施工承包（供应）商的评价与选择，公司本部有关部门配合参与； 3.2营销策划中心负责对广告、行销策划及物业承包（供应）商的评价与选择； 3.3办公室（材料设备部）负责对主要材料、设施、办公设备承包（供应）商的评价与选择； 3.4招标领导小组（或招标工作小组）决定对承包（供应）商的选择、审核承包合同； 3.5承包（供应）合同由项目总经理或公司本部分管领导签署。 4.工作程序
4.1承包（供应）商的选择方式 4.1.1协商谈判方式 该方式主要适用于对广告、行销策划及办公设备、设施等承包（供应）商的选择。 4.1.1.1各相关责任部门负责对承包（供应）商进行综合审查，向公司本部分管领导推荐合适的候选单位，并填写《承包（供应）商评价表》，主要内容有： a、企业的营业执照 b、企业的资质等级证书 c、企业的业绩、信誉 d、类似业务经历 e、价格水平 4.1.1.2已有业务合作的合格承包（供应）商，可经公司本部分管领导批准后，直接邀请该承包（供应）商进行协商。 4.1.1.3公司本部分管领导或其授权人负责组织相关部门的负责人员，同被邀请的承包（供应）商就其承揽该业务的条件及价格进行协商谈判，并根据谈判结果和《承包（供应）商评价表》决定是否同承包（供应）商达成协议。 4.1.1.4当协商不成时，再邀请另一家承包（供应）商，直至达成协议为止。 4.1.2公开招标方式 该方式主要用于对施工、主要材料、设备供应单位的选择，监理单位的选择参照执行。
工程质量管理体系文件
目录 第一章概述 (1) 第二章质量管理的标准 (1) 第三章质量管理的环节 (1) 第四章组织结构、质量安全岗位责任制 (2) 4.1 组织结构 (2) 4.2 项目管理部质量岗位职责 (2) 4.3 项目经理质量岗位职责 (2) 4.4技术负责人质量岗位职责 (2) 4.5 质检员岗位职责 (2) 4.6技术部、材料管理质量岗位职责 (3) 第五章质量活动实施和控制的方法 (3) 5.1 质量控制流程 (3) 5.2 质量控制方法 (3) 5.3 设计质量控制 (5) 5.4 文件资料质量控制 (5) 5.5 材料、设备采购的质量认证制度 (6) 5.6 采购物资供应运输质量控制制度 (6) 第六章施工过程的质量职能 (7) 6.1施工质量控制的基本方法 (7) 6.2 施工质量要点控制 (7) 6.3 工程质量管理制度 (8) 6.4 竣工验收阶段的质量控制 (8)
第一章概述 我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系，它是工程施工的质量保证，是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 编制依据 《中华人民共和国建筑法》； 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001； 《建设工程质量管理办法》； 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求； IS09001质量管理文件； 文件和资料控制程序等。 第二章质量管理的标准 按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。 质量方针： 精心负责认真，保证方案质量；引进先进系统，保证产品质量； 科学安全严谨，保证施工质量；积极快速完善，保证服务质量。 质量目标： 方案一次通过率100%；验货一次合格率100%； 工程一次验收率100%；售后服务满意率100%。 第三章质量管理的环节 严格执行ISO9001系统工程质量体系，并在整个施工过程中，切实抓好以下环节： 1、施工图的规范化和制图的质量标准 2、管线施工的质量检查和监督 3、配线规格的审查和质量要求
三级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件编写规范
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人: XXXXX 信息安全管理体系文件编写规范 XXX-XXX-XX-03001 2014年3月17日
[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受 到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXX X勺书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部。
总则 细则 体系文件的格式 附则 第一早 第二早 第三章 第四章 附件.. 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签
第一章总则 第一条为规范XXXX X言息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》 （JR/T 0071 —2012），结合XXXXX实际，制定本规范。 第二条本规范适用于XXXXX涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。 第三条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXX X言息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责XXXX X 言 息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。 第二章细则 第四条体系文件类型包括： （一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。 （二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。 （三）管理规范、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。 （四）运行记录、表单、工单：是指对信息安全管理体系运行时产生的痕迹、轨迹进行记录的文件，是信息安全管理体系的四级文
XXX公司安全管理体系建立方案及各类制度
安全管理体系 总则 一、 公司概况： 公司依托政府的大力支持，以高素质的管理团队、高水平的技术支持、高效率的服务质量，以让“北京的冬天绿起来、美起来”的梦想为己任，以“务实规范、诚信服务、追求卓越“为理念，从客户需求和利益出发，竭诚服务客 商户，遵纪守法经营，全力打造“华源发”绿领品牌，响应党的十八大提出的建设生态文明、构筑美丽中国的号召，发展国家级绿色生态经济产业，继续向打造具有北方特色的低碳、生态、节能、环保、零排放的国家级“花园型”交易市场迈进，把华源发公司缔造成为享誉绿化行业标杆企业形象。 二、为加强公司各单位、部门及门店的生产、治安、消防安全管理，保护财产及生命财产安全，根据国家法律、法规和有关规定，结合本单位实际情况，制订本制度。? 三、本规定自公布之日起施行。 安全管理目标 严格落实安全法律法规和各项规章制度，加强隐患治理，消灭违章事故，消灭重复事故，确保生产安全。 、贯彻落实安全法律法规和各项规章制度。 、杜绝伤亡事故，重伤事故，减少轻伤事故，死亡及重伤（含交通责任）事故为零。?? 、安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到 ???。 、生产现场安全达标合格率要达到 ???，生产责任事故为零。?????? 、安全培训教育 ???；新员工入职三级安全教育 ???。 、杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为，重大火灾（爆炸）事故为零。 、杜绝机械设备重大事故，重大设备事故为 。 、道路交通重大责任事故为 。 、年、季、月度公司安全指令性工作任务完成率 ???。 ?、杜绝食物中毒事故和重大传染病事故为 。 ?、施工现场达标率为 ???。 ?、产品质量事故率为零。? ?、客户问询答复率 ????。???????????????? ?、相关方投诉接受处理率 ???。??????????? ?、安全隐患整改落实率 ???
2019版质量环境管理体系文件汇编
质量环境管理体系文件 汇编 （依据IS09001:2015 标准） （依据￡014001:2015 标准） 0引言 1范围 2引用标准 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量环境管理体系的范围 4.4质量环境管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.4环境因数辨识、评价 6.5合规义务及措施策划 6.6环境目标及其实现的策划 7支持 7.1资源
7.2能力7.3意识
7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8. 9运行控制 8. 10应急控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11附录： 附录1:组织机构图 附录2:质量环境职能分配表 附录3:工艺流程图 附录4:适用法律法规、行业标准一览表附录5:程序文件一览表 附录6:作业文件一览表 附录7:记录一览表
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001 —2015 idt ISO9001 : 2015 及￡014001:2015 标准的 要求，编制了C 版《质量环境手册》规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0 —六年一月十八日起实施。 特批准发布 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt IS09001 : 2015 及￡014001:2015 标准要求，加 强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日
安全管理体系文件
安全生产管理体系 一、安全生产方针、原则、目标 1、安全生产方针：“安全第一、预防为主” 2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 1)“源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； 2)“谁承包施工，谁负责安全；谁主管安全谁必须管好安全”的原则； 3)“从严治理、奖罚分明”的原则； 4)“安全工作一票否决权”的原则； 5)“施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”： 1)无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之五； 2)无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 3)无触电、物体打击、高空坠落等事故； 4)无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 5)无10人以上集体中毒事故。 二、安全管理领导小组及组织机构 为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。 一）安全管理领导小组 组长： 常务副组长： 副组长： 组员： 二）工作机构 安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。
技术员 安全措施制定 三）安全管理组织机构保证体系图如下： 三、安全生产责任制 1、项目经理安全职责 1.1 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。 1.2 建立健全本项目安全生产责任制。 1.3 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。 1.4 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。 项目经理、常务副经理 安全总负责 设备安装副经理 安全日常管理 装修装饰副经理 安全日常管理 项目总工 安全技术管理 安质环保部 监督检查 物资设备部 安全措施配备 工程管理部 安全措施制定 综合部 协调组织 财务部 安全资金落实 设备安装架子队 安全措施实施 装修装饰架子队 安全措施实施 安全员 现场安全检查 材料员 提供合格设施 班组长 安全生产管理 班 组 安全措施具体实施
新建企业如何建立安全生产管理体系
新建企业如何建立安全生产管理体系 企业安全生产档案指导目录（试行） 一、安全生产法律法规、标准及文件资料等方面的内容 （一）法律法规（企业最少应收集以下的安全生产法律法规）： 1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《中华人民共和国消防法》； 3、《中华人民共和国职业病防治法》； 4、《广东省安全生产条例》； 5、《特种设备安全监察条例》； 6、《安全生产许可证条例》； 7、《广东省注册安全主任管理办法》。 （二）技术标准： 根据企业所属行业类别自行收集，如《仓库防火安全管理规则》、《用电安全导则》等。 （三）文件资料： 1、企业有关证照、批复等复印件，如工商营业执照、环保批复、防雷设施合格证、土地使用证、消防审核意见、消防验收意见、危化批准书、安全生产许可证、平面布置图等等 2、新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”报建与审批资料，安全评价报告等； 3、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录； 4、企业上报的各种安全生产方面的总结、报告等材料； 5、企业内部的有关安全生产文件、通知等资料。 二、安全生产责任制方面的内容 （一）企业与上级部门签订的责任书。 （二）企业内部签订的责任书。 （三）企业各级领导及工作人员职责： 1、企业主要负责人、分管负责人的安全生产责任制； 2、企业各部门安全生产责任制； 3、安全生产管理人员责任制； 4、各岗位安全生产责任制。 （四）安全生产管理机构： 1、企业安全生产机构的名称（如：××厂安全生产委员会或安全生产领导小组等）及有关该机构设置、分布配备人数的文件； 2、企业安全生产管理网络体系（用图表说明）； 3、安全生产责任人名册及任命书； 4、安全生产专（兼）职管理人员（含注册安全主任）名册。 （五）各类人员的资格证书（复印件）： 1、主要负责人、分管负责人相关安全培训证书； 2、注册安全主任资格证； 3、各级人员培训资格证；
公司质量管理制度文件汇编材料
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；
2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封
存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认
安全质量管理体系文件样本
安全质量管理体系文件
安全质量管理体系文件编制：刘谊 审核：卢声权 审批：卢泽友 日期： 2017年5月31日
项目部安全生产管理体系 一、安全生产方针、原则、目标 1、安全生产方针：“安全第一、预防为主” 2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 “源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； “从严治理、奖罚分明”的原则； “安全工作一票否决权”的原则； “施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”： 无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之一； 无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 无触电、物体打击、高空坠落等事故； 无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 无10人以上集体中毒事故。 二、安全管理领导小组及组织机构 为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。 一）安全管理领导小组 组长： 副组长： 组员： （按招标文件要求，不得透露成员名单，名单签订合同时添加）
技术员 二）工作机构 安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。 三）安全管理组织机构保证体系图如下： 三、安全生产责任制 项目经理 设备安装装修装饰项目总工 安质环 物资设工程管综合部 财务部 设备安装装修装饰安全员 材料员 班组长 班 组
1、项目经理安全职责 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。 建立健全本项目安全生产责任制。 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。 2、总工程师安全职责： 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。 加强项目安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术项目时，保证技术上切实可行。 参加重大事故调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出技术上的改进措施。 负责组织制定生产岗位的尘、毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。 3、工程部长安全职责： 在施工技术、计划统计工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规定。
生物安全管理体系文件
实验室生物安全管理制度 目的：确保实验人员生物安全，环境不受污染，样品质量不受影响特制定该管理制度。 一、人员准入条件 1、实验室人员、辅助人员和外来人员必须具备相应的专业技能、受过相关的实验室生物安全培训、了解实验室潜在的生物危害和特殊要求，经负责人审批后方可进入相应的实验室工作。 2、未成年人、孕妇和有免疫缺陷的人员不得进入实验室，处于易受感染状态或感染后果严重的额人员也不得进入实验室。 3、实验室人员必须在身体状况良好、穿戴好防护服（白大衣）的情况下，方能进入实验室的污染区域工作。但当身体出现较大的开放性损伤、处于较重的疾病感染状态或呈重度疲劳状态时不得进入。 4、外来参观人员需经科室负责人同意并在相关人员陪同下方可进入实验室。 二、生物安全日常管理： (一)生物安全行为规范 1．进入实验室前要摘除首饰，修剪指甲，以免刺破手套。长发应束在脑后，禁止在实验室内穿露脚趾的鞋。不得佩戴有可能被卷入机器或可随人传染性物质的饰物。 2．在实验室里工作时，要始终穿着实验服，实验室外禁止穿防护服（白大衣）。大白衣应定期清洗、更换，清洗时应使用具有杀菌消毒的洗液或其他相应方法。 3、操作感染性物质、腐蚀性或毒性物质时须在通风橱中进行，并佩戴相关的安全防护用品，如安全镜、面罩或护目镜。皮肤受损时应以防水敷料覆盖。 4、当有必要保护眼睛和面部以防实验对象喷溅、或紫外线辐射时，必须要配戴护目镜，面罩（带护目镜的面罩）或其它防护用品。 5、实验室工作区不允许吃、喝、化妆和操作隐形眼镜，禁止在实验室工作区内的任何地方贮存人用食品及饮料。
6、实验室防护服不应和日常服饰放在同一柜子。个人物品、服装和化妆品不应放在有规定禁放的和可能发生污染的区域。 7、不得涉及呼吸道传播疾病样品室，要佩戴符合要求的防护口罩。 (二)操作准则 1、所有样本、培养物均可能有传染性，操作时均应带手套。在认为手套已被污染时应脱掉手套，马上洗净双手，再换一双新手套。 2、当实验过程可能涉及到直接或意外接触到血液、有传染性的材料或被感染的动物时，必须要戴上合适的手套，脱手套后必须洗手。在实际或可能接触了血液、体液或其他污染材料后，即使戴有手套也应立即洗手。 3、不得用戴手套的手触摸自己的眼、鼻子或其他暴露的黏膜或皮肤。不得带手套离开实验室或在实验室来回走动。 4、严格禁止用嘴操作实验器材，包括吸液、吹酒精灯等。实验材料禁止放入嘴里。禁止舔标签。 5、尽量用塑料制品代替玻璃制品，不使用破裂或有缺口的玻璃器具。破损的玻璃不能直接用手直接操作，必须用机械方法清除，如刷子、夹子、镊子等。破裂的玻璃器具和比例碎片应丢弃在有专门标记的、单独的，不易刺破的容器里。 6、所有的实验步骤都应尽可能使气溶胶或气雾的形成控制在最小程度。任何使形成气溶胶的危险性上升的操作都必须在生物安全柜里进行。有害气溶胶不得直接排放。 7、应尽可能减少使用利器和尽量使用替代品。包括针头、玻璃、一次性手术刀在内的利器，应在使用后立即放在耐扎容器中。尖利物容器应在内容物达到三分之二前置换。 8、所有溅出事件、意外事故和明显或潜在的暴露于感染性材料，都必须向实验室负责人报告。此类事故的书面材料应存档。 9、所有弃置的实验室生物样本、培养物和被污染的废弃物应被假定有传染性，在从实验室中取走之前，应以安全方式处理和处置，使其达到生物学安全。 10、实验室应保持整洁、干净，当潜在的危险物溅出或一天的工作结束后，所有操作台面、离心机、加样枪、试管架必须擦拭、消毒。 11、每日工作完毕，最后一个离开实验室的人员需关好水、电、门、窗。 (三)监督与检查
公司安全管理体系文件
XX化工有限公司安全管理体系文件**** 化工有限公司安全管理体系文件 STANDARD SAFETY MANUAL * * 化工 * * Chemical 二?一一年六月十五日发布实施 **** 化工有限公司发布 **** 化工有限公司安全标准化管理制度 **** 化工有限公司 安全标准化手册编写人员 参加编写人 员:***************************************** ***************************************** 参加审核人员:*************** 主编:********* 主审:********* 批准:********* 2 **** 化工有限公司安全标准化管理制度 发布令
**** 化工有限公司依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》编制完成了《安全标准化手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。 总经理: 发布日期:2010年9月15日 3 **** 化工有限公司安全标准化管理制度 **** 化工有限公司组织行政机构图 总经理 副总经理副总经理 办财 公务 室部总经理助理总经理助理销供 售应 部部 安生质磷磷 铵肥环产管车车 间间部部部
图一 4 **** 化工有限公司安全标准化管理制度 **** 化工有限公司安全环保管理网络图 安全生产委员会 图二 主任:*********** 成 员:****************************************************** ********* 安全生产委员会办公室:安全环保部(专职安全员) 主任:***** 成 员:****************************************************** * 综合办兼生产部兼保卫科兼磷铵车间财务部兼经营部兼磷肥车间质管部兼职安全员职安全员职安全员职安全员职安全员兼职安全职安全员兼职安全员*** *** *** *** *** *** 员*** *** 班组检修电仪铲车班组检修 ************ ******* ****** **** **** **** 5
安全质量管理体系文件范文
安全质量管理体系 文件
安全质量管理体系文件编制：刘谊 审核：卢声权 审批：卢泽友 日期： 5月31日
项目部安全生产管理体系 一、安全生产方针、原则、目标 1、安全生产方针：“安全第一、预防为主” 2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 “源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； “从严治理、奖罚分明”的原则； “安全工作一票否决权”的原则； “施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”： 无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之一； 无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 无触电、物体打击、高空坠落等事故； 无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 无10人以上集体中毒事故。 二、安全管理领导小组及组织机构 为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，经过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。
一）安全管理领导小组 组长： 副组长： 组员： （按招标文件要求，不得透露成员名单，名单签订合同时添加） 二）工作机构 安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。 三）安全管理组织机构保证体系图如下：
三、安全生产责任制 1 、项目经理安全职责 1.1 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。 1.2 建立健全本项目安全生产责任制。 1.3 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改进劳动条件。 1.4 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。 1.5 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 1.6 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。 2、总工程师安全职责： 2.1 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。
实验室安全管理体系
实验室安全管理体系 建设大纲 一、安全管理手册 二、相关程序文件 三、各种说明及操作规程（SOP文件） 四、第三层文件（有关作业文件和记录文件） 广州市安杰生物技术有限公司
一、安全管理手册 说明：对实验室生物安全管理体系管理核心及其相互关系的描述，反映组织整个实验室生物安全管 理体系的总体框架；是对组织的实验室生物安全方针、重大危害因素以及安全目标、安全计划的描述，展示组织在实验室生物安全管理上的原则、总的目标和管理上的重点；明确组织各个不同部门和岗位之间的责任和权利，为体系的运行提供应有的组织保证；提供查询相关文件的途径。 其内容通常包括：①安全方针、安全目标和安全计划； ②实验室生物安全体系管理、运行、内部评审及评审工作的岗位职责、权限和相互关系 ③有关程序文件的说明和查询途径； ④关于安全管理手册的评审、修改和控制规定。 1 ?实验室安全管理方针 至少应包括三个基本承诺：①承诺持续改进； ②承诺遵守实验室生物安全法律法规及其它要求； ③承诺预防实验室事故、保护实验人员安全健康。 实验室生物安全方针应指明实现上述承诺的途径，如向全体实验人员传达，以文件化的方式予以发布 或公布，可为公众所获取，并接受监督。 2.实验室安全管理目标 考虑因素：组织实验室生物安全方针；法律法规及其他要求；重大风险；技术可行性；运行要求及相关方的观点等。 目标应设参照基准和参数，可进行检测、评估，能体现持续改进的思想，并符合方针的要求（目标可 以是行为绩效改进型，如提高设备安全防护率达到100%;也可以是管理绩效改进型，如安全达标率 100% ）。 3 ?实验室安全管理计划 实验室生物安全计划是实现安全目标的行动方案，是组织对实验室生物安全承诺的具体化，其制定和 执行市体系成功的关键。 其中包括（但不限于）： 3.1实验室年度工作安排的说明和介绍 3.2安全和健康管理目标 3.3风险评估计划 3.4演习计划（泄漏处理、人员意外伤害、设施设备失效、消防、应急预案等） 3.5程序文件与操作规程的制定与定期评审计划 3.6人员教育、培训及能力评估计划 3.7监督及安全检查计划（包括核查表） J J
企业安全管理体系建立指南
昆山市企业安全生产管理体系建设指南 第一节建立安全生产管理体系的一般步骤 建立安全生产管理体系的一般步骤： 如图，建立安全生产管理体系主要分为五个步骤，第一步确立安全管理方针目标，第二步建立安全生产责任体系，第三步建立各项安全生产管理制度，第四步评审制度有效性，第五步持续改进。 第二节安全生产管理体系的建立 一、确立安全管理方针目标 首先，企业应当提出符合国家法律、法规，国家标准、行业标准，符合企业安全价值理念的安全方针、政策。 例如： XXXX有限公司高端管理层负责建立安全组织架构，制定安全、健康和环境政策，
并确保： A. 对自然界和环境的影响是符合国家法律法规的，对公司的相关活动、产品或服务等所产生的风险是适宜的，可以接受的。 B.我们要安全地工作，并保持一种态度，就是保护和促进个人和环境的健康与祥和。 C.我们不懈的追求无环境、健康和安全事故的工作环境。 D.坚定不移的到达无事故工作环境目标 E.要求员工理解、促进并主动运用环境、健康和安全方针及相应原则。 F. 公司承诺将采取措施以不断改善和预防各种污染，并降低各种风险。 等等。 其次，企业应设立安全管理工作目标。 第三，企业应制订安全工作规划、计划。 企业在确立安全方针政策并设立工作目标后，必须采取一系列的措施来贯彻方针政策，确保“0事故，0工伤”目标的实现。因此，必须制订适合企业发展和实际生产过程的安全管理工作计划。 一是，为建立推动安全管理体系不断持续改进的中长期规划和年度工作措施。其内容应包括持续改进的方法、对象、实施日期、实施人、监督人等等内容。 其中，持续改进的方法包括：内部审核、管理评审、第三方审核、客户审核和政府部门的检查等等。要通过审核发现体系存在的问题和不