异物控制程序

《异物控制程序》

1目的

产品中的异物是影响产品质量的重要原因，也是占客户投诉和客户索赔百分比最高的一个因素。为了更好的控制产品的外来异物，提高产品的质量，现对异物控制作了有关的规定。

2异物描述及说明

2.1异物的种类

2.1.1外来异物：虫子、金属、玻璃、砂石、毛发、线毛、纸壳、木屑、薄膜、纸渣、塑料、手套皮等食品以外的异物。

2.1.2本身的异物

不能被客户接受的产品本身带有的异物，比如烤焦物等。

2.2异物混入的原因

2.2.1原料处理不良带入：原料本身含有一些杂物，或加工时清洗不干净等造成的外来异物或本身异物的混入。

2.2.2加工用器具破损混入：加工用设备及器具破损或脱落造成异物的混入。如塑料箱、薄膜的破损；灯泡、灯管破裂造成玻璃的混入；焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属片的混入。

2.2.3加工人员的带入：作为劳动密集型企业，人员管理不善易造成严重的异物混入，如：毛发、线绒、手套皮、创可贴、纽扣、钥匙、饰物、烟蒂等的混入。

2.2.4加工环境不良造成的异物混入：如苍蝇、蚊子等虫子的混入；墙壁水泥块脱落后混入；包装材料中带有异物；水质的不洁等皆可造成异物的混入而影响产品的品质。

2.3防止异物混入的措施

防止异物混入是食品加工的首要问题，具有常见性和多发性。控制异物首先要从混入的原因进行分析，并采取相应的措施进行预防。

2.3.1加强配料间异物管理的力度

配料后剩下的废纸箱、废塑料桶、废线绳以及标签等要及时清理，保持配料间干净整洁。且装配料的桶在运输过程中必须盖上盖子，防止异物掉入。

2.3.2加强车间环境卫生的管理

车间内发现卫生隐患要及时消除，如：飞虫的捕杀、毛发的控制、乳胶手套的控制、破损工器具的控制、车间报表纸张的控制、车间墙上纸张的控制。有灯

管、灯泡爆裂等事故发生时要进行区域性的彻底清理，不安全的产品一律报废。

2.3.3加强对异物重要性的认识

车间要加强对异物控制的管理，并把此项列入影响产品质量的重要规程当中，全体动员，把异物的混入控制在安全范围之内。

3异物控制及具体的管理措施

3.1非生产性物品管理

3.1.1.进更衣室前，自检便服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动，对于易脱落的纽扣要及时取下。

3.1.2进入车间前主动将与生产无关的物品放入更衣柜内（如：钥匙、饭票等），不准携带进入车间。

3.1.3食品、饮料等一律不准带入车间内。

3.1.4严禁穿戴有装饰品（漂浮易脱落）的便服进车间。

3.1.5严禁佩戴首饰（如戒指、耳环、项链、红绳等）进入车间。

3.2工作人员着装管理

3.2.1工作服的要求

a.工作服必须清洁、卫生、无异味；

b.工作服两天清洗1次，保持清洁；

c. 工作服只准用粘合扣，严禁使用纽扣；

d.工作服无破损、无线头；

e.新工作服穿戴前必须先检查，去除表面的线头等。

3.2.2工作服穿戴程序

a.换拖鞋→换工作服→换工作裤→戴工作帽（发网）→戴口罩→工作鞋→系围裙→戴袖套

b.进行洗手消毒流程。

3.2.3着装要求

a.工作帽罩住耳朵、头发，帽沿紧贴脸部（工作帽松紧带定期更换）；

b.口罩要罩住鼻子，不准在车间内随便摘下，不准在车间内吐痰等；

c.围裙、套袖及手套要及时更换，保持干净；

d.加工过程中便服不准外露，严禁穿工作服外出。

3.3毛发控制管理

3.3.1工作服穿戴前

自检工作服和便服上的毛发。

3.3.2穿戴整齐后

两人互检→照镜子自检

3.3.3洗手消毒后的毛发检查：由专人进行毛发粘滚。

3.3.4工作期间

a.工作中设现场品控进行抽查；

b.工作中禁止挽袖作业，防止毛发从袖口窜出；

c.现场品控检出毛发统一收集，集中进行处理。

3.3.6毛发检查顺序

头部→肩部→背部→前胸→双臂及腋下→腿部依次进行检查。

3.3.7粘发用具为胶磙或有色胶带（胶带颜色与产品颜色对立）。

3.3.8粘发用具更换

加工过程中每检查10人更换1次粘发用具。

3.3.9工作人员理发后必须洗头，将头发渣清理干净，进车间前主动报告现场品控，并接受检查，合格后方可进入车间。

3.3.10男员工不可留长胡子。

3.3.11加工人员必须勤洗头洗澡，保证冬天每周至少洗头两次，洗澡一次；夏天每周洗头三次，每天洗澡一次。

3.4原辅操作管理

3.4.1使用前

a.所有原辅物料在使用前必须将外包装清理干净。

b.所有分内外包装的原辅物料，外包装不准带入加工车间。

c.内外包装物料分开离地放置。

3.4.2使用时

a.使用时采用先进先出的原则；

b.任何原辅料使用前要开口整齐；

c.原料未使用完时要密封好，避免异物混入。

3.5设备维修管理

3.5.1维修人员自带工具数量清点并记录于《物品出入车间记录》。

维修专用工具名称、数量清点

放入专用工具箱中进车间

维修设备时区域性停产，现场产品全部清理

维修更换下的废零件及使用的新零件数量相符

维修时产生的废弃物，全部放入工具箱中带出车间

维修后车间内设备、案面、地面、人员等卫生彻底清理消毒

3.5.2车间必须准备专用的维修人员工作服，并保持工作服卫生清洁。

3.5.3非必须使用的工具禁止带入车间，车间配备专用工具箱并时刻保持工具箱的清洁卫生。

注：如果班中机械设备损坏，需动用电焊机、拉结电线，或挖凿地面、更换灯管等易造成产品安全隐患较大的维修项目在正常生产中严禁进行，必须全部清理，班后实施。

3.6玻璃制品管理

3.6.1灯管更换规范

a.严禁在生产加工过程中进行维修、更换灯管，须在班后无生产时方可进行。

b.更换程序（专业人员进行）：

·废灯管卸下（现场至少两人操作）→放入专用灯管密封套中→送出车间外面

·新灯管→放入专用灯管密封套→带入车间安装→检查防护罩牢靠程度→现场卫生清理

3.6.2车间玻璃门窗管理

a..玻璃卫生的清理及管理落实到个人；

b.门窗上的玻璃如有裂纹，当天班后组织人员更换；

c.班中如有突发事件，造成玻璃破损，按重大问题处理，保证产品安全。

3.6.3更衣室的镜子：定期检查并做好记录，班中如有镜子破碎，按重大异常问题进行处理。

3.6.4任何玻璃器具在车间内严禁使用，特殊情况：如压力表、温度计等必须加设防护设施，进行特殊保管。

3.7纤维物使用管理

3.7.1破损烂裂的毛巾严禁使用。

3.7.2工作服、套袖、围裙上的线头、线绒，进车间前必须彻底检查、去除。3.8金属制品使用管理

3.8.1原料方面：通过目视检查保证原料中没有金属的混入。

3.8.2工器具、设施方面

a.破损的器具严禁使用。如加工过程中发现器具有破损，须立即停止使用；

b.器具、案面、设备等有进行焊接的地方，使用前必须先去除表面的焊豆，确保不会掉入产品中；

c.定时检查机器中使用的钢丝，有异常要马上进行处理。

3.8.3设备仪器进行控制：生产时加设金属探测器进行探测监控。

3.9纸片使用管理

3.9.1普通员工不准带废纸进车间。

3.9.2对生产中用到的报表实行数量管理，不得带多余的报表进车间，并保证带入车间的报表无破损。

3.9.3严禁在生产区域内填写报表，以防止纸张等破损脱落混入产品。

3.9.4班中加工人员出车间时，使用统一制定的请假条，严禁私自乱涂乱画，造成不必要的废纸产生。

3.9.5产品包装时，纸箱与产品及包装案面必须分开，防止纸屑混入成品中。3.9.6严禁在车间墙上张贴纸张，可采用KT版。

3.10塑料制品管理

3.10.1塑料器具经长时间使用逐渐出现老化现象，加工车间要定期检查，及时将老化的塑料器具做退库处理。

3.10.2塑料器具轻拿轻放，严禁在案面上或其他地方来回拖拉、磕碰，装好产品的塑料箱具，严禁用力敲打，防止人为造成碎塑料产生，对于已经破损、烂裂的塑料盘或塑料箱选出做退库处理。

3.10.3新塑料器具：在生产车间外进行检查，组织专人处理盘子或箱子的毛边、毛刺及易脱落部分。

3.10.4车间不宜使用塑料尺、硬塑料夹子等，尽量使用不锈钢器具来代替，并要

远离生产区进行挂放。

3.10.5定期检查日光灯防护罩，如有破损现象班后立即安排人员更换。

3.11竹木制品管理

a.工器具：严禁使用竹木质材料的器具：如木质刀把。

b.卫生器具：不得使用有木质的卫生清理器具，如木质的拖把。

3.12乳胶手套使用管理

3.12.1员工定时对乳胶手套进行自检，如有破损立即更换。

3.12.2班中现场品控人员巡回检查，如果有破损马上更换，并做好相关记录。3.13包装管理

3.13.1包装材料进厂

a.运输：车辆必须清洁无异物，无污染，保持干燥。

b.生产厂家：提供厂家营业执照、生产许可证、检测报告等。

c.检验：

·包装物料接收时要对其强度、版面、有无污染、有无异物等进行检验，合格入库，不合格退货。

·内包装袋每进一批由化验人员进行微生物涂抹检测，合格使用；不合格退货。

3.13.2包装材料使用

包装前检查产品品名规格与包装物料上的品名规格是否一致。

3.14包装间管理

3.1

4.1人员管理

a.工作服穿戴整齐，严禁露发、身带毛发及碎纸屑等异物。

b.内外包装人员分开（特殊情况时，由外包装作业转为内包装作业时，必须将身上的纸屑清理彻底，进行二次更衣）。

c.班中外来人员严禁进入包装间。

3.15.2室内卫生

a.地面、门窗、墙壁、胶帘、置物架等保持清洁无破损、无杂物、无污垢；

b.班前、班后要对案面进行清理，保持清洁无碎屑；

c.物料摆放整齐、有序；

d.夏季因多雨原因造成的潮湿、发霉要及时晾晒，控制微生物的繁殖污染，保证纸箱的强度不受影响，以免纸箱破损混入产品中。

3.1

4.3包材管理

a.内、外包装材料按客户、产品规格等分开放置，如有必要可挂牌标识；

b.包装材料要用垫板垫起，离地、离墙放置，严禁直接放在地面上；

c.所有包装材料上加遮盖物，防止灰尘污染。

3.15.4非生产性物品的管理

a.包装车间内严禁存放化学药品、竹木制品、玻璃制品等。

b.破损、烂裂的器械、物品严禁存放在包装车间。

3.15虫害控制管理

3.15.1车间控制

a.车间出入口、递料口、成品入库的胶帘要随时保持干净完整；

b.配料间、加工车间及包装车间要随时保持清洁卫生；

c.员工进出车间要随手关门；

d.要清除车间设备与墙壁之间的卫生死角；

e.加工车间所有的进排气口的过滤网要达到一定的密度，防止飞虫进入车间，并要定时清理。

3.15.2害虫捕杀

a.每天开启灭蝇灯捕杀害虫，并定时清理。

b.请专业人员捕杀害虫，并且要在非生产时期进行。

制定审核批准

异物控制管理办法

异物控制管理办法 一.环境卫生的控制： 1.每日班前由车间主任对车间各地方门帘、纱窗、物料进出口、垃圾口进行检查，对防蝇虫措施，下水道防鼠措施，消毒设施等彻底检查，并确保无误。 2.生产车间所有光趋捕虫器的工作情况由卫生员每日检查一次，并做好捕虫记录，每一周更换一次捕虫纸，捕虫器安装位置应远离人员工作处及储存容器上方。 3.设备在生产前1-2天应进行清洗，并清洗彻底。 4.员工、原料、物料、下脚料出入车间，各有专用的通道；人员通道应设有风幕，物料出入口均设有水幕，防止蝇虫的飞入。 5.每日班中利用吃饭时间对工作区域的卫生进行彻底清洗、消毒，并保持清洁；下脚料不能随时冲入下水道，应及时清除车间。 6.每日班后，工器具、设备等应进行彻底清洗消毒，并用含有效氯为100ppm的消毒液进行消毒，对不宜挪动的设备用大于85度的热水进行消毒；夏天更应该注意滋生粘膜、长霉现象； 7.洗手消毒、鞋靴消毒每4小时更新一次消毒液，或采用补加氯水法，吸收控制在30-50ppm,鞋靴消毒控制在200ppm 二．人员的控制： 1.车间进入口设立卫生员，检查进入车间人员的着衣情况，进行滚动粘发，并监督执行消毒情况：清水皂液清水消毒液（泡30秒）清洗干燥；检查项目：内帽、头发外露、工作服情况、手表、饰品等其他生产无关的物品不准带入车间。 2.进入车间人员衣帽必须整洁、穿戴整齐、头发不得外露、指甲不得涂指甲油、不得留长指甲、不准带戒指、耳环及其他装饰物。 3.严禁衣帽不洁剂闲杂人员进入车间，操作人员在生产区域内严禁吃零食。 4.严禁非生产用工具进入车间，并对工器具进行下班清点，并记录工器具的数量，发现偏差及时追查，并把问题及时上报。 5.严禁随地吐痰及一切影响工艺卫生的举止，若工作中划伤手及时出车间进行包扎，根据情况确定是否停修，若可以工作，但必须佩戴橡胶手套。 6.员工不得把脚放在工器具上或坐在周转箱上。 三．容器的控制 1.精加工区和粗加工区使用的工器具与周转箱应严格区分开来，盛放原料的周转箱、下脚料的周转箱、盛放半成品的周转箱、盛放碎玻璃的容器应按不容色泽区分开来，不得混用，适用前均应消毒干净，每班用完彻底清洗干净分类存放。 2.所有容器应保持内外清洁，不得随意落地，不得随意带出工作区域，以免交叉污染。 3.对使用新购置的容器，应把标签及其他一些标签撕掉，以防混入产品中，不能用破烂容器及碎玻璃容器。 4.不能用玻璃温度计测量中心温度，以防破碎。 5.维修工进入车间必须填写《物品清点记录》，确定物品的件数，维修工作完，必须清理现场，特别是螺丝帽、铁钉等小配件，必须前后一致，否则对当日的产品进行隔离。 6. 碎玻璃瓶预防程序和应急措施： （一）.预防程序 1.车间内所有照明设施必须安装“三防灯”。 2.生产车间玻璃窗户必须贴防护膜。 3.对于挑选出来的碎玻璃及不合格的碎玻璃应放在指定的碎玻璃回收处，并由专

外包过程控制程序

外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2

异物污染控制管理程序

异物污染管理程序 1.0 目的 通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关职能部门涉及生产部、开发部、品质部及采购部。 3.0 定义 异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头，甚至原料本身所附有的物质。 4.0 职责 4.1 HACCP小组负责潜在的异物源的评估。 4.2 开发部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。 4.3 品质部负责异物控制相关文件的制定及相关记录存档。 4.4 生产部负责相关异物控制措施的执行。 4.5 开发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。 4.6 采购部配合品质部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。 5.0 程序 5.1 异物源的评估、控制 5.1.1 异物源的评估 HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析程序》及《关键点判断程序》。 5.1.2 异物源的控制 5.1.2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审核。相关内容参见《采购控制程序》、《合格供应商名录》。 5.1.2.2 生产部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的

异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用（例如：玻璃测量仪器，木卡板等等）。 5.1.2.3 工厂/车间环境、人员卫生状况须满足GMP要求。 5.1.2.4 为确保公司产品安全、有效剔除普通异物和金属异物，从源头开始控制，必须在各吹膜机料斗内安装过滤网和专用磁铁，以防止有异物污染产品。 5.1.2.5 公司积极鼓励员工发现异物，对发现异物的员工进行奖励。 5.1.2.6 跟进/纠正措施。 5.1.2.7 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施 5.1.2.8 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。 5.2 厂内异物控制流程 5.2.1 员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长 5.2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求属下加大相应注意力、委派专人挑拣等）后应立即汇报当班生产线班长/生产主管及品质部人员。 5.2.3 当班生产线长/生产主管、品质部人员在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排。 5.2.4 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由品质部人员在生产线班长/主管的协助下扣留前段时间可能被污染到的产品，执行《不合格品控制程序》 5.2.5 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经开发部人员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由当班生产线班长/主管会同开发部人员确保控制措施得到有效执行。 5.2.6 当班生产线班长/主管、开发部人员（对涉及维修部门的异物，须维修班长或命专人参与）负责组织、实施对可能异物源的排查 5.2.7 在对异物源查明，并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产。 5.2.8 如有必要，品质部负责按《纠正与预防措施控制程序》要求，组织相关部门制定纠正、预防措施；并负责措施验证。 6.0 相关文件

施工过程管理控制程序(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工过程管理控制程序(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工过程管理控制程序(新编版) 1.目的 对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。 2.范围 本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。 3.职责 3.1投标管理部负责工程合同交底； 3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。 3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督； 3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评；

3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评； 3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。 4.工作程序 工作流程图：详见流程图一 4.1范围管理 4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。 4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。 4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。 4.1.4项目部要进行范围变更管理。 4.2项目规划管理 4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》

施工过程管理控制程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 施工过程管理控制程序(标准版)

施工过程管理控制程序(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的 对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。 2.范围 本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。 3.职责 3.1投标管理部负责工程合同交底； 3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。 3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督； 3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评； 3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评；

3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。 4.工作程序 工作流程图：详见流程图一 4.1范围管理 4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。 4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。 4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。 4.1.4项目部要进行范围变更管理。 4.2项目规划管理 4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》 4.2.2项目实施规划是依据项目规划大纲要求进行编写，主要内容有：工程概况、项目组织、施工目标、经营管理规划、文明施工及临设布置、进度管理策划、技术质量策划、物质管理策划、安全管理策

锋利工具及异物控制程序【最新版】

锋利工具及异物控制程序 1.目的 规定对产品生产全过程有关锋利工具及异物的控制管理要求，以确保本公司提供给客户的产品满足相关法规及顾客要求。 2.范围 本程序适用于本公司各部门对生产全过程使用及相关的锋利工具及影响产品安全的异物，包括但不限于剪刀、螺丝刀、刀具、等的控制管理。 3.职责 3.1技质部规定锋利物使用的岗位，配置规格、用途或使用方法，并监督控制管理情况。 3.2锋利工具使用人负责自身所使用锋利器具（如剪刀、螺丝刀、刀具）的维护、保管。 3.3各部门相关人员配合对锋利物品的控制，例如，玻璃碎片、

尖锐锋利物意外跌入时，必须经办人及时查看处置，避免因此降低或任何影响产品质量的不良情况发生。 4.控制程序 4.1技质部负责在作业指导书（包括检验规划.操作规程等）中规定需配置使用的剪刀、螺丝刀、刀片等锋利器具的规格及用途或使用方法。 4.2锋利器具使用人员向生产主管领用所需规格的剪刀、刀具等器具，生产主管负责做好“锋利器具发放回收登记”，所有人办理签收手续。未经编号登记的锋利器具不得带入工作区域。 4.3锋利器具使用人员负责用非金属连接线（带或绳）将剪刀、刀具等器具拴在便于使用的工位设施上（无法拴住的小刀片等例外，但必须严防失踪、丢失）。 4.4各工位按作业指导书规定使用相应规格的剪刀、刀具等器具，各部门主管负责每天至少一次检查，检查内容包括器具规格、用途是否适宜，是否损坏、失踪，或者未按规定拴住，并做好“锋利物品日查验记录”：如有损坏应立即更换。

4.5如因操作不当，或因意外情况致使产品受到剪刀、刀具等锋利、尖锐物的任何损伤，包括玻璃碎片或其他物品的冲击时，岗位操作人员必须仔细查看产品是否受到损害，并负责做好“锋利物品损害检查处置记录”。 4.6每批产品包装装箱后，部门主管必须对各工位所使用的锋利器具进行检查清点，确认未发生任何丢失、失踪，或缺角件(不包括正常磨损）后，包装好的产品才能发出；不得将剪刀、螺丝刀、刀片等任何锋利、尖锐物带入包装区及包装好的成品堆放区。 4.7一旦发现剪刀、刀具等锋利器具丢失、失踪，所在岗位操作工立即查找归位，否则应当天报告部门主管，由部门主管组织相关人员追查；涉及已包装好的产品时，必须对相关已包装好的产品逐一开箱检查。 5.相关文件 记录控制程序 6.记录表式 锋利工具编号登记，锋利工具发放回收登记，锋利工具日查验记

生产过程中的异物控制方案

生产过程中的异物控制方案 随着人们对食品安全意识的不断提高，国家对食品安全问题越来越重视。在我们食品行业当中如何确保产品在生产过程中不受到异物的侵害，避免食品受到间接污染的问题也越来越受到顾客的关注。为了确保产品质量安全，预防食品安全事故的发生，有效的控制所有潜在的或已存在的可能会污染到产品的异物进行有效的控制。异物是指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分，却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。 做为食品生产企业，必须要做到想顾客所想急顾客所急，时时刻刻咱在顾客的角度上去考虑问题，把食品加工过程中可能引起的食品安全事故消除在前期阶段。所以在产品生产前期，食品生产企业要组织对生产过程中可能会产生或夹带进异物的源头和工序进行评估，确定异物可能进入产品的过程和异物可能混入的原因，从源头上开始做起。首先从各个加工环节进行分析，针对人为因素、设备因素、物料因数素、操作因素、环境因素等五个方面考虑，从产品的暴露频率确定出关键环节，在生产操作过程中针对五个方面因素制定详细的异物控制方案检查细节进行控制。具体操控步骤如下分解： 一、异物来源的评估分析 1、异物的分类 A 加工过程中的异物：金属、玻璃、砂石、毛发、线毛、编织带、纸渣、手套皮、虫鼠等本产品以外的物品。 B 原料自身带来的异物：产品本身带的异物，如金属、虫害尸体、未筛选干净的鸡毛、黄皮等不属于产品生产时所不需要的原物料 2、异物混入的原因 异物混入从人、机、料、法、环五个方面分析，通常有以下原因 A 人：加工人员的带入：作为劳动密集型企业，人员管理不善会造成严重的异物混入，如：毛发、绒线、纽扣、钥匙、饰物等的混入。 B 机：加工用器具、设备破损混入：加工用设备、器具破损、脱落很容易造成异物的混入。如灯泡、玻璃破裂造成玻璃的混入；机器维修脱落物有垫片、螺丝等造成金属的混入。 C 料：原料处理不良带入：原料的清洗、加工的场所等，原料本身含有一些杂物如虫子、金属等，加工时筛选不干净、不彻底等都会造成外来异物或本身异物的混入。 D 法：加工过程中挑选不彻底，原料本身异物较多而检查过程中没有剔出、筛选等去除异物的工序。 E 环：生产环境不良造成的异物混入：如腌制过程中飞虫、苍蝇的混入；产品中苍蝇飞虫的混入；墙壁水泥块破碎、墙皮脱落的混入等，皆可造成异物的混入而影响产品的品质。 3、对异物控制的具体管理： 3.1门禁管控：车间入口处设立门禁卡，刷卡后方可进入车间。 a.进入车间前主动将与生产无关的物品存放在更衣室。 b.食品、饮料等一律不准带入更衣室内，防止招引有害动物，消除微生物滋生的因素。

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。

异物控制程序

异物控制程序》 1 目的产品中的异物是影响产品质量的一个重要因素，也是占客户投诉的一个因素。为了更好的控制产品的质量并提高产品质量，现对异物控制作了有关的规定。 2 异物种类及说明 2.1 异物的种类 2.1.1 外来异物：虫子、金属丝、铝屑、铁屑、玻璃、镀锌层、毛发、线毛、纸屑、油渍、 塑料薄膜、纸渣、塑料、手套皮等食品以外的异物。 2.1.2 本身的异物不被客户接受的产品本身带有的异物，比如毛刺、油渍、锈渍、铝屑、 铸造砂、氧化物等。 2.1.3 多余的部件顾客要求并需要以外的物料（产品材料清单要求以外的物料）。 2.2 异物混入的原因 2.2.1 生产人员的带入：作为劳动密集型企业，人员管理不善易造成严重的异物混入，如： 毛发、线绒、手套皮、纽扣、钥匙、饰物、烟蒂等的混入。 2.2.2 生产及辅助器具破损混入：加工用设备及器具破损或脱落造成异物的混入。如塑 料箱、薄膜、泡沫的破损；灯泡、灯管破裂造成玻璃的混入；焊接维修器具有焊豆、焊渣 等造成金属片的混入。 2.2.3 物料夹杂带入：材料本身过量及含有一些杂物、加工后清洗不净、工艺缺陷等造 成的外来异物或本身异物的混入。 2.2.4 加工环境不良造成的异物混入：如苍蝇、蚊子、蜘蛛等虫子的混入；墙壁水泥块脱 落后混入；包装材料中带有异物；水渍等皆可造成异物的混入而影响产品的品质。 2.3 防止异物混入的措施防止异物混入是进工件排气管、支架等产品影响产品质量的一个重要因素，具有常见性和多发性。控制异物首先要从混入的原因进行分析，对过程进行跟踪，并采取相应的措施进行预防。 2.3.1 加强配料异物管理的力度配料时剩下的废纸箱、塑料、线绳等要及时清理，保持物

异物控制程序

异物控制程序 1.目的：对异物进行源头管理、控制和预防和消除，防止异物混入产品。 2.职责：生产部负责本程序的实施，质量部负责监督。 3.定义：异物指的是非来源于产品本身的所有物质，包括金属、玻璃、塑料、橡胶、 砂石、毛发、纤维、虫害等 4.内容： 4.1金属物品 4.1.1生产区域内严禁使用容易混入产品的金属小件物品，如订书针、大头针、回形 针、美工刀，钢丝球，小的金属夹等。 4.1.2车间内使用的利器如剪刀等，需要定点放置，编号登记管理，定期检查完整性。 4.1.3所有进入车间的金属工具和零部件，必须登记，制成管理清单。维修用的金属 工具和零部件，每次维修结束后，进行清点，生产用的金属工具，每天生产结 束后，进行清点。 4.1.4金属类的过筛/过滤筛网，至少每班生产使用前后，进行完整性检查。 4.1.5设备和工器具接触产品的表面，尽量避免使用容易脱落的金属零部件，如螺丝、 螺母、垫片等。如有使用，则在每班生产使用前后，检查是否脱落，缺失。 4.1.6设备和工器具接触产品的表面，需要焊接维修时，维修后，需要对焊接处，打 磨光滑，除去焊点，经彻底的清洗、消毒后，再投入生产使用。 4.1.7为降低金属异物混入产品和损坏设备的风险，在粉碎机投料口加装筛网，在振 动筛出料口加装磁力架除铁器，除铁器要保持8000以上的高斯强度。除铁器 每班检查、清理一次，如发现除铁器吸附有过多的铁屑或异常物品（如螺丝、 螺母、垫片）时，填写偏差报告，进行原因分析，采取纠正预防措施。

4.1.8对包装后的成品，配备金属探测器，按照金属探测器使用操作规程的要求，对 探测器开机后、关机前和连续使用每2个小时，用标准测试块，对探测器的工作状态进行检查和确认。 4.1.9包装好的产品，需要逐一过金属探测器检查，发现有报警的产品，先进行隔离。 如经过确认，产品中含有金属异物时，填写偏差报告，进行原因分析，采取纠 正预防措施。 4.2玻璃制品和硬质塑料（易碎制品） 4.2.1工厂内所有生产、仓储区域内的照明灯具必须防爆处理，加装防爆罩/膜或者 由防爆材料制成，包括叉车上的照明灯。 4.2.2所有产品可能暴露（包括使用敞口设备）的区域，附近的玻璃必须贴好防护膜， 如发现有裂缝，则通知维修人员及时更换。 4.2.3生产内尽量避免使用玻璃制品，如取样、检验、控制用的器皿，如有可能选用 塑料制品。 4.2.4对生产区域内的易碎制品进行登记，制成管理清单，标明数量和位置，由指定 人员对易碎制品进行检查。根据风险评估的结果，对易碎制品分为高风险和低 风险，高风险每天检查一次，低风险每月检查一次。 4.2.5当需要更换灯管时，必须在生产结束后，所有物料全部转移出该区域后，才能 更换。严禁在生产操作过程中更换灯管。更换灯管只能由维修人员操作，拆卸 旧灯管，更换新灯管，并检查防爆罩是否安装牢固良好。由维修人员把旧灯管 带出车间，并放到危险废弃物存放点。 4.2.6当发生易碎制品破损时，现场生产管理人员应先停止本区域的生产加工，确定 受影响的区域和人员，并向车间主任报告和通知现场品管员。车间主任组织人 员进行现场清理，对受到污染的区域进行全面的清理、清洁。被污染的人员必 须严格检查卫生并更换工作服。污染区使用的工器具彻底清洗和消毒。确保无

异物控制程序

异物控制程序 文件编号: JD-ZC-026 版本:0/A 1.0 目的 通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的检测装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关职能部门涉及生产部、安保设备部、质检研发部及采购部。 3.0 定义 异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如坚果壳等） 4.0 职责 4.1 HACCP小组负责潜在的异物源的评估。 4.2 质检研发部和生产部共同负责终端金属检测器的验证。 4.3 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。安保设备部负责金属检测器的校正、维修、维护。 4.4 生产部负责相关异物控制措施的执行。 4.5 质检研发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。 4.6 采购部配合质检研发部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。 5.0 程序 5.1 异物源的评估、控制 5.1.1 异物源的评估 HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析关键控制点控制程序》及《工厂HACCP计划》 5.1.2 异物源的控制 5.1.2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审

核。相关内容参见《采购控制程序》、《合格供方名录》 5.1.2.2 作为公司产品大料的面粉、糖、油、水均须经过过筛/过滤后方可使用。 5.1.2.3 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用（例如：玻璃测量仪器，木托盘等等）。 5.1.2.4 工厂/车间环境、人员卫生状况须满足GMP要求。相关内容参见《卫生标准操作程序》、《良好加工操作规范》、《虫害控制程序》 5.1.2.5 为确保公司产品安全、有效剔除金属异物，以防止污染产品，执行《危害分析关键控制点控制程序》及《金属探测器使用指导》 5.1.2.6 公司积极鼓励员工发现异物，实施《关于员工发现异物的奖励制度》5.1.2.7 跟进/纠正措施 5.1.2.8 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施,执行《纠正和预防措施控制程序》 5.1.2.9 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。 5.2 厂内异物控制流程 5.2.1员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长5.2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求属下加大相应注意力、委派专人挑拣等）后应立即汇报当班生产线班长/生产主管及质检部人员。 5.2.3 当班生产线长/生产主管、质检部人员在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排。 5.2.4 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由质检部人员在生产线班长/主管的协助下扣留前段时间可能被污染到的产品，执行《不合格品控制程序》 5.2.5对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经质检研发部人员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由当班生产线班长/主管会同质检研发部人员确保控制措施得到有效执行。 5.2.6当班生产线班长/主管、质检研发部人员（对涉及维修部门的异物，须维修班长或命专人参与）负责组织、实施对可能异物源的排查

生产过程控制管理程序.doc

生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况，进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。

4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更，质量部应组织相关人员对有关方案进行验证，验证 通过的，可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求，持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产，并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单

21产品实现过程控制程序

产品生产实现过程控制程序 1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围 本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。

生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检

异物控制程序

异物控制程序 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

异物控制程序 1.目的：对异物进行源头管理、控制和预防和消除，防止异物混入产品。 2.职责：生产部负责本程序的实施，质量部负责监督。 3.定义：异物指的是非来源于产品本身的所有物质，包括金属、玻璃、塑 料、橡胶、砂石、毛发、纤维、虫害等 4.内容： 4.1金属物品 4.1.1生产区域内严禁使用容易混入产品的金属小件物品，如订书针、大头 针、回形针、美工刀，钢丝球，小的金属夹等。 4.1.2车间内使用的利器如剪刀等，需要定点放置，编号登记管理，定期检 查完整性。 4.1.3所有进入车间的金属工具和零部件，必须登记，制成管理清单。维修 用的金属工具和零部件，每次维修结束后，进行清点，生产用的金属工具，每天生产结束后，进行清点。 4.1.4金属类的过筛/过滤筛网，至少每班生产使用前后，进行完整性检 查。 4.1.5设备和工器具接触产品的表面，尽量避免使用容易脱落的金属零部 件，如螺丝、螺母、垫片等。如有使用，则在每班生产使用前后，检查是否脱落，缺失。 4.1.6设备和工器具接触产品的表面，需要焊接维修时，维修后，需要对焊 接处，打磨光滑，除去焊点，经彻底的清洗、消毒后，再投入生产使

4.1.7为降低金属异物混入产品和损坏设备的风险，在粉碎机投料口加装筛 网，在振动筛出料口加装磁力架除铁器，除铁器要保持8000以上的高斯强度。除铁器每班检查、清理一次，如发现除铁器吸附有过多的铁屑或异常物品（如螺丝、螺母、垫片）时，填写偏差报告，进行原因分析，采取纠正预防措施。 4.1.8对包装后的成品，配备金属探测器，按照金属探测器使用操作规程的 要求，对探测器开机后、关机前和连续使用每2个小时，用标准测试块，对探测器的工作状态进行检查和确认。 4.1.9包装好的产品，需要逐一过金属探测器检查，发现有报警的产品，先 进行隔离。如经过确认，产品中含有金属异物时，填写偏差报告，进行原因分析，采取纠正预防措施。 4.2玻璃制品和硬质塑料（易碎制品） 4.2.1工厂内所有生产、仓储区域内的照明灯具必须防爆处理，加装防爆罩 /膜或者由防爆材料制成，包括叉车上的照明灯。 4.2.2所有产品可能暴露（包括使用敞口设备）的区域，附近的玻璃必须贴 好防护膜，如发现有裂缝，则通知维修人员及时更换。 4.2.3生产内尽量避免使用玻璃制品，如取样、检验、控制用的器皿，如有 可能选用塑料制品。 4.2.4对生产区域内的易碎制品进行登记，制成管理清单，标明数量和位 置，由指定人员对易碎制品进行检查。根据风险评估的结果，对易碎制品分为高风险和低风险，高风险每天检查一次，低风险每月检查一

施工过程安全管理控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工过程安全管理控制程 序正式版

施工过程安全管理控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为确保在施工程作业中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失。 2适用范围 本程序适用于工程处所有在施工和生产加工场所的现场作业安全监督。 3 职责 3.1技术发展科是本程序的主控部门，负责对施工过程安全措施、安全技术方案、安全技术交底进行审核。 3.2质量安全科对施工现场的安全生产

情况进行定期、不定期的检查和抽查。 3.3生产经营科负责外埠施工队伍的资质审查。 3.4人力资源科负责外埠施工队伍人员的教育培训。 3.5项目经理部负责制定本项目部施工现场的安全措施、安全技术方案的制定，并对职工进行安全技术交底，组织落实已批准的安全技术方案和安全措施。 4工作程序 4.1安全资质管理 4.1.1为确定承建者的安全生产能力，保证施工过程安全并符合法律要求，开工前或与相关方签订合同前必须进行资质审核。

人力资源管理控制程序

XXXX-QP-01 人力资源管理控制程序 1 目的 对我站质量管理体系内的人员任职、能力、培训教育、考核等要求进行规定，不断提高全员综合素质和职业能力。 2 适用范围 适用于我站为加强人力资源管理所进行的所有活动。 3 职责 3.1 法定代表人 3.1.1 负责人力资源的配置决策和满足需求； 3.1.2 负责站级《年度培训计划》的批准； 3.1.3 培训者评估者的能力评估组组长。 3.1.4 负责 3.2 业务主管 3.2.1 负责审核站级《年度培训计划》； 3.2.2 负责批准各部门《年度培训计划》； 3.2.3 参与人力资源配置决策。 3.3 质量主管 3.3.1 负责人员能力的考核评估，负责站级培训计划的落实； 3.3.2 培训者能力评估组组长。 3.4 办公室 3.4.1 根据血站及部门需求，编制《人员需求计划表》，交站办公会讨论决策。 3.4.2 负责站级《年度培训计划》的组织实施。 3.4.3 配合站领导对做好站员工的招聘、录用、考核、调动和离职工作。 3.4.4 负责培训资料的收集、整理，负责人事档案的管理。 3.5 质控科 3.5.1 负责站级《年度培训计划》的制定。 3.5.2 负责新进人员岗前质量培训。 3.5.2 负责对各部门内年度培训计划落实情况的监督。 3.5.3 负责对培训及考核评估中未合格人员的再培训。

3.6 各部门 3.6.1 负责新进员工的轮岗培训，在职员工转岗的部门培训和部门内员工的年度培训，负责部门培训计划的制定和落实。 3.6.2 科主任负责审核部门内《年度培训计划》。 3.3.2 参与科室员工资格、能力、业绩与质量的考核评估工作。 4 定义 4.1 组织结构：是反映组织内部构成和各个部门间所确定的关系的形式。 4.2 组织结构设计：是一个组织变革的过程，是把组织的任务、流程、权利和责任重新进行有效的组合和协调的一种活动，其目的是通过组织结构设计大幅度提高组织的运行效率。 4.3 岗位：也称职位，在组织中一定的时间内，当由一名员工承担若干项任务，并具有一定的职务、责任和权限时，就构成一个岗位。 5 管理程序 5.1 人员配置管理 5.1.1 岗位人员配置应符合《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》中对组织人员的要求。应满足与岗位相适应的学历、技术职称或职业资格、教育培训经历等。 5.1.2 新增人员的资质必须符合《血站关键岗位工作人员资质要求》。 5.1.3 人员聘用 1)根据国家规定，我站实施全员聘用制。 2)各部门根据科室及血站业务需求，填写《人员需求计划表》，交站办公会讨论， 报上级主管部门及人社局批准，按照相关程序以“公开招聘、择优录取”的原则进行招聘。 5.1.4 人员任职要求 1)我站人员按照入职年限及岗位设置分为： 新进员工（进站工作不满一年人员）； 在岗员工（经培训考核合格，在固定岗位工作满一年人员）； 转岗人员（岗位调整后不满一年人员）； 再入岗人员（因各种原因连续休假达6个月以上，或考核评估为“不合格” 后的重新入岗人员）。 2)新进员工必须取得采供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格。未取得采 供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格之前，无签字权。

异物控制管理手册

异物控制管理手册 一、异物的定义： 纸包装容器中的异物是指，非加工要求或根据产品标准不应该含有的物质，均可以称为异物。 二、异物的分类： 内源性异物：产品本身带的异物，所有不能被客户接受的产品本身的异物，如纸屑、纸渣、纸粉、内外壁油墨染色等。 外源性异物：润滑油脂、果皮、果壳、金属、玻璃、砂石、毛发、线毛、外箱纸屑、木屑、塑料、外箱纸渣等，本产品以外的物品。 三、异物的危害： 危害一：存在安全隐患，金属异物、玻璃、木块、石子、骨头，硬塑料可能硌坏顾客牙齿，划伤或卡伤顾客口腔和喉咙，含有化学药品的异物或化学药品直接污染的食品，可能给人体带来不适，甚至中毒。 危害二：存在卫生隐患，头发、飞虫、纸片、线毛以及不清洁的其它异物混入到产品中，会造成微生物的污染。 危害三：存在质量隐患，即使不存在以上安全卫生隐患(异物也是在加热前混入的，通过加热或紫外线和臭氧消毒，进行了杀菌，没有安全隐患)，任何的异物混入都会给消费者带来不快的感觉，让消费者觉得不适宜，不满意。 危害四：对公司的危害：质量下降或者公司的信誉受损，从而引起客户退货、索赔，转移订单乃至客户丢失。 四、异物来源及防控措施 来源之一：生产和管理人员(包括参观人员) 1，毛发--正确穿戴工作服及帽子 2，指甲及指甲缝隙的附着物--勤剪指甲、洗手彻底 3，手指有伤、掉皮、附着物，手套破碎--素养 4，首饰及其它有意或无意带入车间的物品--素养 5，工作服及裸露便服的线头、绒线--素养 6，咳嗽的飞沫，甚至痰迹--素养 7，附着在身上的飞虫、毛发--进车间前应先将衣服上的异物风淋一遍。 8，在车间内饮食携带的皮、壳、碎屑、异味--素养 9，有意或无意滥用化学药品、化妆品等--培训与监督 10，也可能存在人为因素，个别人对车间管理人员或车间管理制度不满，为发泄不满的情绪而故意做出的破坏行为。 来源之二：机器设备、工器具、容器、维修作业 1，破损设备(器具、容器)--选型、材质、维修频率及淘汰时间 2，小零部件--良好的操作规范，设备点检习惯 3，设备、设施漏油、水、汽--定期维护保养 4，易脱落部件---选型、材质、定期紧固、设备点检习惯 5，不适宜的使用--培训与监督