出差管理及考勤制度(2012修改)版

差旅费管理制度（2012修订版）根据国家有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，依据目前的社会消费水平情况，特制订本制度。

一、本制度适用于因公出差领取差旅费的本公司正式员工。

二、差旅费分交通费、住宿费、生活补助和其他费用四项：

1、交通费指火车（硬卧及硬卧以下标准）、动车、汽车、轮船（三等舱及三等舱以下标准）、地铁、公交费用；交通费凭有效票据核报；乘坐公司自备交通工具的不得支领交通费。

2、出差人员住宿应优先选择在标准范围内的酒店，如无此类酒店，可入住与公司签订协议的连锁酒店（如家、锦江之星、汉庭等），如入住连锁酒店应附连锁酒店的电脑帐单后住宿费实报实销；若住宿费中含早餐，应在当日的生活补助中扣除10元/天。有对外接待需请示相关领导，安排适当的酒店住宿。市内交通补助及生活补助按标准执行。

3、住宿费凭有效票据核报，超过标准部分费用自理。

4、生活补助是对个人出差期间超出正常生活费用的一般补贴。

5、市内交通费凭有效票据，限额内据实报销。

6、其他费用是指乘飞机、火车软卧、高铁或动车（一等舱）开支前应请示经总经理同意；乘飞机出差的员工，当日生活补助应按标准范围内的50%执行。公司人员出差期间宴请公司客户、分管经理乘出租车必须报请总经理同意。

公司人员出差期间宴请客户、乘出租车等在核报费用时取消当日包干标准中的生活补助（1次扣50%）、市内交通补助按标准范围内据实核报。

三、员工出差报支处理程序如下：

1、出差前填写出差申请单（短途除外），明确出差目的、预借费用、询问其他部门有无捎办事项，填妥经部门负责人签署意见，报分管负责人（总经理：财务、供应部；林副总：技术中心；敬玉海：质量部、培训中心；李本毅总工：生产部、生产办；李永红助理：行政人事部、党团工会；李钊助理：营销策划中心）批准，分管负责人应告知总经理。特殊情况因

事情紧急需出差未能及时填表，须事先口头报请总经理同意，返回公司后，立即补办出差手续。

2、出差人凭批准的出差申请单填写借款单，经总经理批准后方可向财

务部门预借差旅费。

3、出差人返回后5个工作日内，将票据按交通、住宿、生活补贴等分

类贴票，在财务部门领取差旅费报销单，在报销单上写明出差日期、地点、报销项目所附票据张数及金额（该报销单必须与出差之前的申请单相对

应），由分管负责人初审并签署意见，交财务部门审核签字，呈报总经理批准报销。

4、经总经理批准发生的其他费用，财务部门审核正常差旅费时应核减

当日生活、市内交通等补助。

四、乘车标准：

1、不论职务，路程在300公里以内的，均乘坐火车硬座或汽车硬座。

2、市内乘公交车或地铁，非紧急情况不得乘坐出租车。

3、乘车路程超过300公里或夜间乘车时间在6个小时以上，享受火车

硬卧、动车组二等座、卧铺客车（试用期员工除外）。未经总经理批准乘坐超过规定标准交通工具的，超出部分费用自理。

4、按规定享受硬卧车（船）标准人员，因无法购（补）到硬卧票而乘

坐硬座的，公司按当次硬卧中铺标准与其所乘坐硬座车（船）费用之差额的50%予以补助。

5、车票订票费（在代办点购票）按规定5元/张标准凭票报销，超过

规定购票费用的部分（最高不超过30元/张），由公司和申请人各承担50%，特殊情况须报请总经理批准。

6、出差人员出发前请适时安排好返程票务，无法确定返程时间的，应

根据事情进展及时做好安排，任何人不得因无法购到票而推迟往返时间。

因票务推迟返回时间的，2天以内的，延迟期间发生的所有差旅费均减半；

推迟时间超过2天，超过期间连同返程车票等所有费用自行承担。春运、黄金周等重大节假日特殊情况需经请示总经理同意。

五、费用标准及范围：

1、公司实行标准内据实报销的差旅制度。

2、职务级别及报销标准：

费用范围：住宿费、市内交通费、个人生活补助费用。

费用分解见下表（标准为元/天）：

区 域

住宿费 市内交通费 生活补助费 一类地区

适用标准减去市内交通费和生活补助费后 为住宿费 55 二类地区

三类地区

一类地区

二类地区 三类地区 北京、天津、南京、 武汉、上海、长春、沈阳、 哈尔滨、济南、大连、厦门、福

州、青岛、烟台、南

宁、北海、汕头、海

口、三亚、珠海、广

州、深圳、苏州、杭

州、温州、宁波、无

锡、拉萨、重庆、成

都、乌鲁木齐 A B 邯郸、张家口、衡水、承德、沧州、邢台、阳泉、榆次、长治、晋城、临汾、离石、运城、忻州、乌海、集宁、赤峰、瓦房店、本溪、营口、阜新、辽阳、抚顺、铁岭、朝阳、延吉、四平、通化、白城、牡丹江、辽源、公主岭、鸡西、梅河口、绥化、黑河、伊春、菏泽、德州、临沂、龙口、青州、枣庄、曲阜、滁州、阜阳、淮北、铜陵、六安、抚州、宜春、鄂州、江陵、楚雄、思茅、商州、

南充、达县、遂宁、乐山、西昌、

雅安、安顺、都均、六盘水、石

嘴山、十堰、沙市（以及所有县和县级市） 兰州、银川、贵阳、昆明、郑

州、石家庄、日照、威海、蓬

莱、秦皇岛、太原、呼市、包头、南昌、九江、桂林、佛山、中山、江门、肇庆、东莞、惠州、潮州、梅州、茂名、泰州、顺德、韶关、唐山、恩施、长沙、常熟、益阳、吉首、湘潭、合肥、黄山、芜湖、宿州、安庆、马鞍山、徐州、淮阴、鞍

山、佳木斯、莆田、湛江、三明、扬州、台州、常州、镇江、连云港、金华、舟山、丽水、湖州、绍兴、泉州、漳州、新

疆自治区各地州的中心城市、

青海省各地州的中心城市 柳州、岳阳、南通、安阳、新乡、许昌、平顶山、开封、南阳、商丘、焦作、鹤壁、濮阳、周口、漯河、驻马店、三门峡、大同、株洲、张家港、盐城、保定、廊坊、鞍山、锦州、丹东、盘锦、大庆、淄博、蚌埠、宁德、上饶、景德镇、宜昌、常德、玉林、郴州、怀化、绵阳、遵义、曲靖、延安、榆林、张掖、酒泉、嘉峪关、武威、宜宾、攀枝花、自贡、泸州、黄石、孝感、衢州、龙岩、南平、襄樊、咸宁、洛阳、衡阳、赣州、萍乡、泰安、济宁、聊城、潍坊、齐齐哈尔、大庆、宝鸡、安康、汉中

注：以上未注明的城市，以相邻最近城市出差标准为准。

六、出差计算办法及规定：

人员职务

区域类别

一类地区 二类地区 三类 地区 备 注 A B 副总级

230-280 220 210 200 副总、总工、市场部长（无分管副总或销售总监时）、总经理助理 部长、主任级

220 180 170 160 副主任、主管级

200 180 170 160 其余人员

180 150 140 130

1、公司本部出差乘坐公司便车或专车去西安乘交通工具出差者，不得报销去西安的汽车票，且离开公司时间不得早于交通工具出发前3个小时；自乘班车去西安乘交通工具出差者，离开公司时间不得早于开车前4个小时。营销策划中心人员离开部门不得早于交通工具出发前2个小时。

2、出差人员上午12时前出发，晚在途乘车(船)，按到达地适用标准全天予以生活补助；12时后出发，晚在途乘车(船)，按到达地适用生活补助标准的50%予执行；晚上18时后出发，晚在途乘车(船)，按到达地适用生活补助标准的30%。晚上20时后出发，晚在途乘车(船)，不享受生活补助（以上时间均以票面时间为准）。

3、出差当日凌晨4时以后到达目的地，不得享受在途先一天住宿补助；返程当天在车船上过夜的，当日只享受生活补助，不享受交通及住宿补助。

4、出差在12时前回到西安，不需要在西安办事且无便车可乘的，乘车回公司后给予2个小时的休息时间；需要在西安办事或在12时后回到西安的，尽可能联系公司便车回公司，按西安标准享受全天生活补贴，下午18时后回到西安，按返程乘车地（直达西安）标准享受全天生活补贴。

5、同一天前往两个以上地方者，按最后一个到达地的标准享受差旅费用标准。

6、两位以上人员共同出差，同性别人员住宿按最高职务人员标准执行，随行人员只享受交通及生活补助；异性按各自的出差报销标准执行。公司人员出差西安因公当天不能返回时，需和营销策划中心联系解决食宿，否则，费用自理；因办事地点离营销策划中心太远，无法返回用餐的，每天餐补30元。

7、组织团体（3人以上）外出的集体活动，共同活动的相关费用由其中职务最高者统一核报。鉴于营销策划中心集体出差费用的共同性和特殊性，集体出差多人参加全国药品交易会等类似的集体活动，按2007年12

月1日市场部出台的《市场营销部集体出差费用核报办法》相关规定执行。

8、因公外出入住在单位办事机构住宿标准30%给予补助；投靠亲友处的，按住宿标准40%给予补助，生活及交通补助按所在地标准全额享受，无正式住宿票据视为投靠亲友对待。营销策划中心管理人员下市场住办事处，只享受生活及交通补助。

9、公司人员外勤（三原、西安、咸阳、铜川、渭南等附近）因公当日能返回公司的出差；三原、铜川新区、耀州区等周边地区生活补助标准10元/日，咸阳、西安、铜川市、渭南附近生活补助15元/日，如发生交通费用按规定具实核报；半天未造成误餐或未发生交通费的，不得享受补助；宴请客户等情况时，参与人员均不享受当日误餐补助。公司人员在西安办事，在营销策划中心就餐的，不享受当日误餐补助。

七、学习、培训、开会等费用报销：

1、公司派出的报销食宿费用的学习、培训、会议等，按照乘车标准报销往返交通费用，享受往返途中的生活补助。

2、员工因公外出学习、培训、会议等，因会议方安排的食宿标准超过公司规定的差旅费报销标准的，员工应按相应的出差报销标准自行安排（参照本制度第六条）；特殊情况须报请总经理批准。

3、由会议主办方承担所有费用的学习、培训、会议等，员工只享受往返途中的生活补助。

八、其他：

1、公司员工外出期间，确因工作需要宴请和交际的，需及时请示总经理批准，以有效票据报销，同时取消参与人员当日生活补助。

2、车队司机出差住宿按照公司一般员工标准执行，车队长出差按主任级标准执行；司机给公司各办事处送货的，应在住办事处住宿，不得报销住宿费用；办事处没有住宿条件的，需要住宿的应经车队队长同意。

3、公司员工外勤（短途出差）天数由所属部门和办公室在上报考勤时一并上报公司财务部，由财务部另行造表按月发放；

4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理；由此所产生的所有费用（食宿等）由个人承担，超出的公差时间按事假计算，严重超假者报公司决定其去留。

5、因工作需要，出差当天的所有延时，只记正常考勤，不按加班计算；节假日出差计入考勤，不计加班，不换休。

6、员工个人在自己所从事的领域内参加的文凭、资格、职称考试、培训等与工作相关项目的，报经分管经理、总经理同意，按照视同公司上班对待，计发工资，不享受差旅补助，安全等事项自行负责。与本职工作不相关的项目，因占用上班时间，一律按事假程序对待。

九、安全：

1、公司出差人员应提高警惕，遵纪守法，保证自身安全；如有发生意外，应及时通知公司相关部门，协助解决。

2、员工乘用交通工具的随票保险，公司只报销一份，控制在汽车3元/人/次内，飞机20元/人/次。

3、员工乘坐飞机出差时，往返应乘坐大巴车。

十、本制度从二〇一二年四月一日起试行，本规定与原规定不一致的，以本规定为准。

陕西白鹿制药股份有限公司

二〇一二年四月一日

出差申请单

部门年月日申请人职务

预计天数预借费用

出差路线乘用工具

领导审批部门负

责人

主管

经理

总经理

出

差

目

的

以上出差前填写，以下出差后填写

出差

结果

待解

决问题

正常发

生费用

说明

金额

非正常发生

费用说明

金额

注：1、出差人员向财务出示此单及已批准的借款条后财务方可支付借款。

2、此申请单适用于长途出差。

3、填完此表后经总经理审核，办公室留存，以备年度考核之用。

考勤管理制度

为了严肃公司劳动纪律，保证公司各方面工作的正常运行，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工（部分不适用全体员工的条款已单独注明）。

一、员工出勤和上班要求

1、公司实行每周六天工作制，员工周一至周六为工作日，周日为休息日；每月由公司行政人事部根据当月日历确定月度满勤天数，特殊月份和节假日统一休假不足出勤天数的，按公司的实际确定当月满勤天数；月出勤不满12天的，不得享受职务、技能津贴和生活补助以及统筹款项，参加统筹的员工自己按比例承担超过3天以上缺勤天数的统筹款，享受统筹补助者取消当月统筹补助。

2、公司按每日8小时工作制计算工资，生产等部门因特殊工种或因工作时间内未完成工作确需倒班或加班，经主管经理批准后实施，月末上报考勤时，负责人对部门加班工时统计经主管经理批准后报所属办公室。生产需要其他部门协作的，各部门应积极支持和配合，由生产办统一组织协调和计算加班待遇，各部门负责人应合理调配自己部门工作的时间。

3、公司员工考勤实行打卡和各部门负责人考勤审核相结合制。当月考勤在次月10日前由各部门负责人审核并经其分管经理批准后上报到所属办公室，由所属办公室与各部门负责人核对或将各部门负责人审批的部门考勤核对后，由所属办公室负责人复核签名上报主管经理审批后交财务部核算工资，加班工时按8小时折算1天出勤计算。

4、行政人事部对各部门的考勤考核定期或不定期进行抽查和监督、检查，一经发现有弄虚作假者，及时纠正并在当月考核中，视其情节对其部门负责人和分管经理的考核得分进行扣减，并上报总经理进行处罚。

5、公司员工必须自觉遵守劳动工作纪律，按时上下班，不得迟到、早退。工作时间不得擅自脱岗、借故串岗聊天等做与工作无关的事情。需要离开工作岗位办理业务人员，应告知本室工作人员，确需出大门办事的，须经本部门负责人同意。

6、公司规定的班前会和各部门负责人碰头会，纳入正常出勤考核。

7、公司组织的各种会议、培训、学习按正常出勤考核，如有事迟到、早退或需请假的，必须提前向副总经理以上请假（营销策划中心员工须向总经理请假），经批准方可离去，否则，视为迟到或旷工。

8、公司组织的团体活动，按正常计出勤，若不能按时参加的，须提前向活动的组织者请假，未经批准擅自不参加的，视为旷工，

9、违反上述规定者，按照本制度第五项之规定进行处罚。

二、请、休假规定

1、公司员工请休假必须按规定程序履行请假手续，未履行请假手续擅离工作岗位的，按旷工论处。

2、员工请假半天以内的（含半天），由部门负责人批准；当天交考勤处备案（公司办公室、生产办、市场营销策划中心办公室），半天以上3天以内的（含3天），由总经理授权的副总经理批准；所有员工3天以上的请假一律由总经理批准；市场营销策划中心员工一天以内的请假由营销策划中心经理批准；公司部长级以上人员半天以上的请假、市场营销策划中心部门经理以上人员半天以上的请假、市场营销策划中心员工一天以上的请假，均由总经理批准。

3、请假一律书面填写请假条，按程序履行请假手续，批准人应安排好岗位接替人员。批准人不在公司时，应电话征得批准人同意，并在假条注明。请假人因特殊情况不能到公司亲自办理请假手续的，可电话请假，向

批准人讲明请假事由并获得许可，事后必须及时办理书面请假手续。未经批准而擅自离岗的按旷工处理。

4、请假员工到岗后应向批准人销假并报告本部门的考勤人员。经批准的请假条由其所属办公室在月末报考勤时汇总，一并上报公司财务部（市场人员按其部门规定执行）。

5、员工的婚假、产育假、病假必须凭有关证明，符合国家相关的法律规定，工伤、丧假等特殊请休假应经部门负责人审核后报副总经理以上批准，未履行请休假手续的按旷工处理。

三、假别及待遇规定

1、事假：因事必须本人亲自处理；事假期间不计发工资，不报销车船票；原则上每次不得超过3天；全年累计请假天数若超过20天者，调整工资时可不予上调，同时取消其年终奖。

2、病假：因病必须休养或治疗；病假期间不计发工资，不报销车船票；超过3天的病假者须持县级以上医院证明。凡因病需要住院或请长假者，请假时间每次不得超过10天；全年请假天数累计超过45天者，调整工资时可不予上调，同时取消其年终奖。

3、婚假：本人结婚；达到法定结婚年龄，享受3天婚假；达到晚婚（男28周岁，女26周岁，享受5天婚假，婚假期间计发基本工资，不报销车船票；婚假仅限一次。

4、丧假：限于直系三代以内亲属过世（包括父母、配偶、子女、岳父母、公婆，不含祖父母、外祖父母，子女仅限婚生子女）；可分次申请，丧假期为4天；期间计发基本工资，不报销车船票，其他亲朋好友之丧礼如有必要参加，按事假对待。

5、产育假和哺乳期：本人分娩且临近产期方可请假；产育假在本人上班满3个月后，从请假之日起公司计补2个月产假的基本工资；产育假请假公司原则上只限定3个月，最长不得超过5个月（含产假），超过5个月者不享受补产假基本工资；产假不报销车船票；产假仅限一胎。哺乳期为2个月（从产假结束后计算），给予每日1个小时（上、下午各30分钟，当天可合并利用）的哺乳时间，期间不扣发基本工资。

6、在公司享有职务工资和技能补贴的的员工，婚假、产假、丧假期间均按出勤每少1天，职务工资和技能补贴按6%/天标准进行扣减；其他假别按月出勤每少1天，职务工资和技能补贴按12%/天标准进行扣减；直至扣完为止；旷工一次扣减50%。

7、工伤假：本人确因公受伤，部门负责人视其伤情上报公司主管经理批准，给予一定期限的休假疗伤或修养时间，期间计发基本工资和享受工龄补助，不享受餐补和职务、技能补助。

8、全年无请休假的全勤员工，公司可给予一定数额的全勤奖金。

9、本条规定的以上期间均包括路途，超期一律按事假对待。以上规定公司工龄不满一年者不得享受。

10、所有员工请休假期间一律取消其休假期间的生活补贴。

四、假别及工资核报程序

各部门负责人在给公司上报考勤时，在上报考勤表上注明，并由其所属办公室审核上报总经理批准后连同假条一并转公司财务部，财务部核对后按规定核发工资。

五、出勤考核及处罚规定

1、全体员工每日须严格按作息时间到岗参加岗前会或各部门负责人碰头会。

①迟到10分钟以内每次罚款5元；

②迟到10分钟以上，30分钟以内罚款10元；

③迟到30分钟以上，1小时以内罚款20元；

④迟到1小时以上按旷工半天论处；

⑤提前30分钟以内下班者，按早退论处，早退罚款10元/次；提前30分钟以上下班者，按旷工半天论处；

⑥凡迟到、早退者均取消当日午餐补助。

2、无故未到岗、擅自离岗、请假未批准离岗、超假、去向不明无法联系者均按旷工对待，由此引起的法律责任由本人承担。请休假超过批准期限未到岗或未办理续假手续离开公司超过5日的，公司按自动离职对待，由所在部门和所属办公室上报公司办公室，由公司办公室通知其相关部门。

①旷工半天（超过1小时算半天），当天考勤按半天计算并取消当日生活补助，当月考核扣减10分，年终奖励时依据奖金分配方案处罚；

②旷工1天（超过4小时算1天）当天不计出勤，取消当月生活补助和当月考核扣减50分，年终奖励时依据奖金分配方案处罚；

③旷工2天，不计出勤，除取消当月生活补助外，取消公司当季度3

个月的奖励，扣减当月全部考核得分，年终奖励时依据奖金分配方案处罚；

④年度旷工累计3次以上者或累计3天以上者，除已扣收的奖金及生活补助外，取消公司当年度奖励，并给予50—200元的经济处罚，工资标准视情节下调30～50元或无条件辞退。

3、员工的考勤，由各部门负责人按月严格审查后上报，并进行监督、检查，部门负责人对自己和本部门的考勤要秉公办理，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护，迟到、早退、旷工或虚报出勤的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚，并由考核小组在当月考核中视其情节扣减考核得分。

凡是受到本制度第五项规定处理过的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

4、无论任何事由，请假者批准后方可离开工作岗位，各部门负责人必须严格控制并执行请休假制度，对请休假的时间、理由应严格审核并按照权限审批，对不严格程序批假者由上级给予处罚。

5、奖金、先进评比与员工的实际出勤相挂钩。年度奖按实际月出勤同比例参照考核，先进评比应与全年实际累计月出勤考核相统一。

六、其他

1、国家规定的法定假公司统一安排的休假，按照公司的具体通知执行，休假期间的总值班由生产办和工会安排公司各部门负责人轮流带班，国庆、春节、小长假主要负责人应先带头值班，值班补助50元/班，该值班不计入当月出勤。

2、休假期间公司没有特别紧急事件，不提倡节假日加班，如确需在休假期间加班的员工，由部门负责人认真安排，并在放假前上报生产办，上班时间在门房值班室签到，公司统一安排的上班按正常的上班计出勤。

3、公司需要常年晚上留人值班的生产部动力车间和灶房、供应部库房、保安、锅炉房等岗位，公司给予非正常上班的岗位一定的经济补助：动力车间按10元/晚/人×1人＝10元，车队司机按6元/晚/人×1人＝6元，休息日和法定节假日供应部库房晚上留人值班的按6元/晚/人×1人＝6元；保安、锅炉房属正常上班，依正常流程上报出勤。

4、本制度从二0一二年四月一日起执行。

陕西白鹿制药股份有限公司

二〇一二年四月十三日

考勤管理制度(修改版)

深圳市XX出行科技有限公司 员工考勤管理制度 第一章总则 第一节制订目的 为加强公司考勤及员工劳动纪律管理，规范员工考勤与请休假程序，保障正常出勤，提高工作效率。根据国家相关法律法规，并结合深圳市XX出行科技有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制订本制度。 第二节适用范围 本制度适用于深圳市XX出行科技有限公司所有员工。 第三节实施原则 本制度在实施时，须遵循合法合规、统一规范、公平公正原则。 第二章考勤管理规定 第一节相关部门职责 1、人事行政部：负责员工考勤及休假的管理及批复、员工考勤记录的导出、核对 及统计； 2、各部门负责人：对本部门员工的考勤和休假负直接管理和监督责任； 3、部门员工：作为考勤的执行单位。 第二节考勤管理 1、工作时间 （1）公司实行每周工作5天（周一至周五），每周40小时的工作时间制度， 并执行法定假日及休假制度。工作时间为9:00-12:00，13:30-18:00（其中

12:00-13:30为午餐时间）； （2）部门经理、客服等特殊岗位的工作时间可灵活调整，但须事先经过人事行政部备案； （3）员工上下班必须打卡，使用钉钉软件打卡，每天打卡两次，即每天上午9:00以前打上班卡；下午18:00以后打下班卡； （4）发薪日：每月10日发上个月工资，遇节假日顺延； （5）员工考勤以自然月作为工资结算依据。 2、考勤周期 （1）自然月（即每月1日至月底），满勤为每一考勤周期内所有应出勤日总和； （2）薪资的核算以每一考勤周期满勤日为基础计算。 3、凡因工作需要未按时到岗打卡者，应在当天或第二天下班前在钉钉软件中提交《补卡申请》并由直接上级审批，部门总监审批，人事行政部审批方可生效，部门经理及以上人员由总经理审批方可生效。 4、凡属忘记打卡者，部门负责人不得利用个人职权让当事人逃避有关处罚而随意审批，否则，经查实，部门负责人需连带处罚。 第三节迟到、早退、忘记打卡、旷工 1、行为定义 （1）迟到：指未经批准，在上班时间开始后到岗，且有打卡记录； （2）早退：指未经批准，在下班时间前离岗，且有打卡记录； （3）忘记打卡：指员工当天在工作岗位，未经批准，无上班打卡记录或下班打卡记录； （4）旷工，以下情况未上班，视为旷工：

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

最全考勤管理制度(含全套表格)

******（天津）有限公司 人力资源部【2018】001号签发人： 考勤管理制度 2018年9月修订版 一、目的 为加强考勤及请休假管理，规范相关作业流程，既准确、真实记录员工出勤情况，又保障员工的休假福利，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工，各门店人员按门店考勤标准执行。 三、职责 1、人力资源部：负责制度的制定、修改、实施、监督、管理并进行审核。 2、相关部门：上报考勤记录及相关工资依据。 3、各部门严格按照本制度作业。 四、定义： 1、公出：指因公事而外出，公出地点在公司所在的城市当天能往返。 2、出差：指于公司所在城市以外地区办公，且无法于当天返回公司。 五、考勤管理 (一) 基本规定 1、考勤周期：

1)公司总部，每月考勤周期为上个月26日至当月25日。 2)各直营店面，每月考勤周期为自然月（即，上个月1日至月末最后一天）。 3)如因有其他情况需要调整考勤周期的部门或单位，需由部门或单位负责人进 行书面申请，报批至公司总经理后交于人力资源备案，人力资源部将根据申 请要求进行调整，并下发全员通知。 2、每月26日前，人力资源部可查询考勤打卡原始记录及OA系统中的考勤报表。 3、人力资源部依据打卡原始记录及OA系统中的考勤报表，核实各员工上报的各类 考勤单据，如有问题及时反馈，不符合本制度及公司规定的请休假、加班等不计入考勤。 4、本条款所涉日期，如遇周六日或节假日，原则上顺延，但如影响到计发工资，则 由人力资源部另行通知考勤上报时间。 5、本制度所涉及的请假、加班等各类考勤单据，均需申请人本人从OA系统中填写相 应的申请单提交，并注明原因、时间。对填写不规范的，人力资源部将批注退回，请申请人及时修改后，再进行提交。 6、考勤是计发员工工资、奖金、福利等各项待遇的重要依据，所有人员均需严肃对 待，不得弄虚作假，如发现或部门领导在员工考勤方面舞弊，将依据《公司奖惩制度》予以处罚。 7、工作日无出勤记录或者出勤记录不完整，且未提交相关请假、外出批准手续的， 按照旷工处理。 (二)工作时间： 1、公司实行正常工作制，倡导员工在工作时间内高效完成本职工作。 2、员工日工作时间为：周一至周五9:00—18:00（12：00—13：00午休）

员工考勤管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K5971 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 员工考勤管理制度标准 版本

员工考勤管理制度标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为保证正常的工作秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，加强公司员工考勤管理，特制定本制度。 一、员工正常工作时间按国家及公司规定执行。 二、员工外出办理业务前需向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。 三、公司及各部门都要指定专人进行员工考勤。每月月底考勤登记人员“考勤登记表”核实汇总后报统计，作为员工工资发放的依据之一。 四、考勤人员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报。严禁错报、漏报，对错报、漏报者公司

给予警告处分，并处以罚款。 五、公司员工不得迟到、早退。迟到、早退累计每五次按一个旷工处理。 六、员工请假必须填写“请假单”经主管领导批准后方可休假，部门领导请假需经公司董事长批准。末办理请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事来不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，回来后及时补办请假手续。 七、请假人员应按准假时间休假，按期到岗，到岗后应及时销假。 八、请病假一天内免附医院证明，二天以上病假需附县级以上医院诊断证明。 九、公司实行日工资制及全勤奖制，出满勤者发全勤工资及全勤奖。 1、病假一天以内不扣工资，不扣全勤奖；二天

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

考勤管理制度(实用版)

考勤管理制度 第一章总则 第一条目的 为规范员工考勤管理，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司全体员工。 第三条基本定义 （一）迟到：上班应到岗时间仍未到岗。 （二）早退：未到下班时间提前离岗。 （三）脱岗：工作时间未经领导批准擅离工作岗位。 （四）旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过1小时（因为天气、交通等特殊情况除外）；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职者。 （五）考勤统计周期：每月26日至次月25日。 第四条职责 （一）班组长负责记录本班员工每日考勤，车间主任负责核实。 （二）生产统计负责汇总每日车间考勤数据。 （三）各部门考勤员负责记录本部门考勤，部门负责人核实。 （四）公司考勤员负责核对、汇总当月考勤数据。 （五）内警负责监督员工刷卡，严禁代打卡现象。 第二章工作时间 第五条常日班人员工作时间，上午：8:30-12:00，下午：13:30-17:00。 第六条生产一线员工试投产期间采取三班两运转制，白班8:30-20:30；夜班20:30-8:30（次日），其中8:00-8:30和20:00-20:30进行交接班和盥洗。 第七条法定节假日原则上按国家规定执行，特殊情况以公司通知为准。 第三章班车时间 第八条日班班车 （一）班车7:10从市区发车；

（二）8:30运转班夜班人员从公司发车返回； （三）17:30常白班人员从公司发车返回。 第九条夜班班车 （一）班车19:10从市区发车； （二）20:30运转班白班人员从公司发车返回。 第四章考勤流程管理 第十条员工须按照规定时间刷卡，考勤机数据由公司考勤员负责管理，确保数据真实有效。 第十一条日考勤流程 （一）各部门汇总当日考勤数据，经部门负责人签字后，于17:00前报公司考勤员处； （二）车间班组长须在白班8:30、夜班20:30前记录当班考勤数据，车间主任核实； （三）生产统计汇总各车间考勤数据，白班于当日20:30前，夜班于次日8:30前将考勤数据以邮件形式发送给公司考勤员； （四）考勤员结合刷卡记录、考勤汇总表和异常证明材料核对前日考勤。 第十二条月考勤流程 （一）各部门汇总当月考勤数据，经员工本人和部门负责人签字后，报公司考勤员处； （二）车间班组长汇总当月考勤数据，经员工本人和车间主任签字后，交生产统计处； （三）生产统计汇总各车间当月考勤数据并签字确认，将电子版和纸质版汇总表报公司考勤员处； （四）公司考勤员核对全公司当月考勤数据并签字确认，将电子版和纸质版汇总表报人事部。 第十三条各有关人员均须签字确认考勤数据，并对其真实性负责，不得随意更改。考勤负责人核查考勤数据，对于弄虚作假的行为，将根据公司有关规定处罚相应责任人。 第十四条公司文明督查小组每天不定时巡查所有人员的在岗情况，检查中发现的违纪行为将按公司制度严肃处理。 第五章考勤异常管理 第十五条出勤未打卡 员工由于特殊原因出勤未打卡的，须在当日填写《考勤异常申报单》（附件1），经相关负责人审核签字后，交公司考勤员处，每月未带卡不得超过一次，否则按缺勤半天计算；如因停电、刷卡机故障等原因造成未刷卡的，则由各部门负责人或车间主任填写《考勤异常申报单》，注明实际出勤人员，签字后交公司考勤员处。 第十六条员工上班期间不得擅自离厂，否则按旷工论处。确有必要的须填写《出岗证》（附件2），一线员工经班组长、车间主任（夜班由当班调度）签字，行管人员由部门负责人签字后，交门卫处方可允许出岗，门卫次日汇总至公司考勤员处，出岗时间将从日考勤工作

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

出差审批管理办法

出差审批管理办法 1 范围 本办法适用于集团各职能部门及成员单位人员出差等事项的管控。 本办法规定了出差的类别、出差审批的依据、出差审批依据、出差审批及办理、注意事项等内容。 2 规范性引用文件 Q/XXXX 202-09-2012 《考勤管理制度》 3 术语 出差 指因集团的业务需要或参加展览会、考察、开会、学习等，代表集团或集团委派外出从事相关活动。 4 职责与权限 a）集团人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责； b）集团人事行政部负责监督各职能部门及成员单位的出差审批管理工作； c）集团各成员单位行政办负责监督所属公司的人员出差审批管理工作； d）集团财务审计部负责差旅费审核及报销工作； 5 管理内容、方法和要求 5.1 出差类别 5.1.1 按时间长短分 a)当日出差，即出差者当日可返回 b)长途出差，出差者须在外住宿，当日不能返回 5.1.2 按出差性质分 a）销售业务出差：包括走访用户，售前业务及技术洽谈，参展等； b）采购业务出差：包括走访供应商、采购、处理采购纠纷等； c）售后服务出差：包括安装调试，培训、维修、解决销售纠纷等； d）参观、学习、开会等出差。 5.2 出差审批依据 5.2.1 各类出差由出差人根据有关指令（指示）填写《公出审批单》，经审批后作为出差依据。 5.2.2 售后服务出差，由委派部门填写工作联络单，经审批后交出差人，出差人凭此填写《公出审批单》，经审批后作为出差依据。 5.2.3 出差人根据出差地点、业务内容填写费用预算，作借款依据。 5.3 出差审批及办理 5.3.1 员工出差必须填写《公出审批单》，经审批后方可外出。 5.3.2 集团总裁出差由董事长审批，集团各职能部门及成员单位负责人出差由总裁审批，其余人员出差由其负责人审批。 5.3.3 集团各销售分公司人员出差，由分公司总经理审批（各办事处人员出差由其负责人审批）。

考勤管理制度(完美版)

考勤管理制度(完美版)

东莞市华信人力资源管理公司 考勤管理制度 （讨论稿） 第一章总则 第一条目的 为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司全体员工。 第三条基本定义 （一）迟到：上班时间已到仍未到岗； （二）早退：未到下班时间而提前离岗； （三）脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位； （四）旷工：无任何手续无故不上班； （五）加班：经领导核定除法定或者国家规定的工作时间以 外，正常工作日延长工作时间或者双休日以及国家法定假 期期间延长工作时间； （六）请假：经领导同意因病或因事休假。 第二章考勤规定 第四条作息时间 （一）每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最 后一日。

（一）为鼓励员工遵守公司作息时间，按时上下班，特设立全勤奖200元/人/月。 （二）有以下情况之一，取消当月全勤奖： 1.当月迟到或早退累计时间超过60分钟的； 2.当月迟到或早退累计次数超过5次的； 3.当月有旷工行为的； 4.考勤作弊的。 第五条加班 （一）公司提倡员工应在国家法定工作时间内保质保量完成工作任务； （二）加班是指员工在国家法定工作时间内已保质保量完成工作任务后，在公休日、法定节假日为完成公司安排的额外工作任务而照常工作的情况； （三）加班必需事先填写《加班申请表》且得到上级直属主管领导以上的审批同意，未事先审批通过的加班视为无效加班（四）员工加班可以按1：1的比例调休或冲抵事假。 （五）以下情形不计加班： 1.员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，延时工作在4 小时（不含）以下的，不计加班； 2.无打卡记录支撑的加班时间，不计加班； 3.参加公司组织的各种培训、集体活动的时间，不计加班。 第八条调休 （一）调休需坚持先加班后调休原则，员工调休需提前填写《请

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

考勤管理制度(可编辑修改word版)

考勤管理制度 1目的： 1.1规范考勤原则、打卡、请假、休假、加班、差旅等相关手续。 1.2建立基础管理，打造基本的工作秩序。 1.3为薪资计算提供基础依据。 2职责 2.1人事行政部：负责本制度的制订、修订、执行、监管、解释权。 2.2各部门：根据本制度负责本部门的考勤管理与相关手续办理。 3考勤范围 3.1公司全体在职员工。 4考勤方式 4.1指纹考勤机打卡。 4.2专人负责统计考勤。 4.3微信考勤。 5作息规定 5.1每周6 天工作制的部门及人员 人事行政部、财务部、采购部、品牌运营中心、电商部所有人员、销售中心总部人员，生产中心办公室人员、PMC 部成品库办公室人员、原料库仓管员、品质管理部所有人员、生产部科长（含）以上管理人员。 5.1.1当月工作日基数=当月自然日数－当月星期日的日数。法定节假日计入当月工作日基数。 5.1.2作息时间： 办公楼人员： 夏、冬季统一时间：上午：8：30—12：00 下午：13：00—17：30 生产中心相关人员： 详见《生产中心作息时间表》 5.2每周非6 天制的生产中心科长级以下员工（根据部门工作需要作出安排） 5.2.1因生产任务、季节变化或其他原因，作息时间有所变动时，生产中心须于调整前提交一份《生产中心作息时间表》（详见附表）到人事行政部备案。 5.3员工月休假时间规定

6国家法定节假日规定 6.1生产部计件或日薪制员工享有不带薪休假。 6.2除生产部计件或日薪制员工外的其他员工享有带薪休假 6.3具体假期及安排以人事行政部通知为准。 6.4法定节假日如因工作需要不能休假时，生产中心在年度内根据淡旺季情况安排调休，在生产旺季不得调休；人事行政部因值班可在两个月内进行调休；财务部遇月末盘点的，可在次月内调休；其他人员在当月调休，过期清零。 7考勤规定 7.1专人负责考勤 7.1.1需专人负责考勤的岗位：一线销售人员、一线稽查人员、店长、店员、导购员、生产中心一线员工、食堂工作人员、后门门卫等。 7.1.1.1一线销售人员、稽查人员、店长、店员、导购员考勤管理参见《销售中心微信考勤制度》 7.1.1.2生产中心一线员工：采取当班清点的办法记录上下班时间，作为计算工资的依据，每日考勤表上需记录全班整体上下班具体时间。

考勤管理制度制定

考勤管理制度 第一章总则 第1条目的 为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系， 根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司全体员工。 第3条基本定义 迟到：上班时间已到仍未到岗。 早退：未到下班时间而提前离岗。 脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位。 旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱 岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到 岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造 成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。 考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。 第4条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。 第二章考勤规定 第5条公司的工作时间： 根据公司实际情况，员工分为行政班与早晚班。

行政班工作时间为： 夏季时间：上午9：00---12：00下午14：00---18：30 冬季时间：上午9：00---12：00 下午13：30---18：00 每年五月一日至九月三十日实行夏季时间，十月一日至次年四月三十日实行冬季时 间。 早晚班工作时间为 夏季时间： 早班：8:30——15:30 午餐时间为11:00—12:30 晚班：15:00——21:30 晚餐时间为17:00—18:30 冬季时间 早班：8:30——15:00 午餐时间为11:00—12:30 晚班：14:30——20:30 晚餐时间为17:00—18:30 各部门负责人对本部门的考勤记录和管理工作负责。公司制定收银员负责记录考 勤。应准确如实地记录企业员工的考勤，负责协调员工考勤的有关问题，并及时向 部门领导报告。 考勤记录的周期为自然月，每月5日前收银员将所有执行标准工时制的员工当月的 考勤记录报店长。店长负责公司考勤的审核，会计根据上报考勤情况编制工资表。第6条打卡制度 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行综 合计算的员工不必打卡。 打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《出差登记表》,注明外出日期、事

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

出差管理制度

员工出差管理制度 第一条、目的 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型 1、当日出差：出差当日能往返者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批流程 1、个人申请出差 1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。 2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。 2、公司指派出差 1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。 2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定 1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。 3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。 4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。

考勤管理制度修改版

. 深圳市XX出行科技有限公司 员工考勤管理制度 第一章总则 第一节制订目的 为加强公司考勤及员工劳动纪律管理，规范员工考勤与请休假程序，保障正常出勤，提高工作效率。根据国家相关法律法规，并结合深圳市XX出行科技有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制订本制度。 第二节适用范围 本制度适用于深圳市XX出行科技有限公司所有员工。 第三节实施原则 本制度在实施时，须遵循合法合规、统一规范、公平公正原则。 第二章考勤管理规定 第一节相关部门职责 1、人事行政部：负责员工考勤及休假的管理及批复、员工考勤记录的导出、核对及统计； 2、各部门负责人：对本部门员工的考勤和休假负直接管理和监督责任； 3、部门员工：作为考勤的执行单位。 第二节考勤管理 1、工作时间 （1）公司实行每周工作5天（周一至周五），每周40小时的工作时间制度，并执行法定假日及休假制度。工作时间为9:00-12:00，13:30-18:00（其中12:00-13:30为午餐时间）； （2）部门经理、客服等特殊岗位的工作时间可灵活调整，但须事先经过人事行政部备案；（3）员工上下班必须打卡，使用钉钉软件打卡，每天打卡两次，即每天上午9:00以前打上班卡；下午18:00以后打下班卡； （4）发薪日：每月10日发上个月工资，遇节假日顺延； （5）员工考勤以自然月作为工资结算依据。 . . 2、考勤周期 （1）自然月（即每月1日至月底），满勤为每一考勤周期内所有应出勤日总和； （2）薪资的核算以每一考勤周期满勤日为基础计算。 3、，应在当天或第二天下班前在钉钉软件中提交凡因工作需要未按时到岗打卡者《补卡申请》并由直接上级审批，部门总监审批，人事行政部审批方可生效，部门经理及以上人员由总经理审批方可生效。