仓库票据开具、流转管控制度

仓库出库票据开具、流转管控制度
一、 目的：为加强公司内部管理，理顺仓库票据管控关系，规范流
程，特制定本制度。
二、实施范围：成都牛车水食品有限公司各职能部门、子分公司。
三、管控类别：正常销售出库单据；陈列、试吃等出库；搭赠出库单
据；报损单据；入库单据等。
四、出库的具体管控内容
一）、正常销售出库单据
票控示意流程



















































票控环节：
1、订单：需经业务员或业务经理核订单并签字确认或OA流程审批。
2、订单→制单：制单前，a根据订单查询管家婆系统账面库存余量，若不足，及时沟通调整订单；b需收集整理是否为活动特价等资料；c若是业务员要求制单员匹配各货品，需匹配后报业务员确认；d制单完成，制单员需要复核，确保所录入信息正确（包括品名、规格、数量、发货价等）；e及时通知审核员审核单据。
3、制单→审单：审单员接到制单员通知，即时审核。审核制单