来料检验程序文件(doc 14页)

来料检验程序文件(doc 14页)

1.目的:

为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。

2.范围:

适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。

3.权责

3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件

及客供品检验并做标识。

3.2 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续，

不合格品隔离。

3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。

3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。

4.定义

4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。

B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。

4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半

成品。

4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。

5.作业内容

5.1 作业流程图（见附件一）

5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》

形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。

5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映，

IQC免检。

5.4IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检验

依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》

5.5IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手续。

IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货.

5.6IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、《拉

力测试记录表》和试装配。

5.7检验产品的标识

5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。

5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。

5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。

5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，

必要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。

6. 相关文件

6.1 《抽样法》

6.2 《仓库管理程序》

7. 使用表单

7.1免检物料一览表(FM-110-001-A)

7.2来料验收/退货报告(FM-110-007-A)

7.3退货单(FM-110-012-A)

7.4来料检查（全检）日报表(FM-110-010-A)

7.5来料检验(抽检)日报表(FM-110-002-A)

7.6拉伸测试记录表(FM-110-015-A)

7.7拉力测试记录表(FM-110-016-A)

附件一

来料检验程序流程图

流程图权责单位相关文件使用表单描述

Rej Rej

pass 供方

货仓

部

货仓

部

品管

部

《仓

库管

理程

序》

《来

料检

验标

准书》

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量检

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送货

单

IQC

检验

报告

免检

物料

一览

表、特

采申

核实

数量、

品名、

规格、

填写

“IQ

C检

验报

告”表

特采

和紧

供应商送货

来货核实

通知品管部

紧急

放行

检验

入库

挑

使用

退