农村污水处理设备项目可行性研究报告
农村污水处理设备项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
农村污水处理设备项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目建设背景分析
第三章产业研究
第四章建设内容
第五章项目选址规划
第六章土建工程设计
第七章工艺先进性
第八章清洁生产和环境保护
第九章安全规范管理
第十章项目风险
第十一章项目节能情况分析
第十二章项目实施进度
第十三章投资方案说明
第十四章项目经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章结论
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双
赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企
业之一。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入19458.05万元，同比增长31.51%（4662.56万元）。其中，主营业业务农村污水处理设备生产及销售收入为16669.29万元，占营业总收入的85.67%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4899.12万元，较去年同期相比增长419.57万元，增长率9.37%；实现净利润3674.34万元，较去年同期相比增长672.28万元，增长率22.39%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
农村污水处理设备项目
（二）项目选址
某某经济合作区
（三）项目用地规模
项目总用地面积53420.03平方米（折合约80.09亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.51%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度168.28万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积53420.03平方米，建筑物基底占地面积40337.46平方米，总建筑面积73719.64平方米，其中：规划建设主体工程45851.59平方米，项目规划绿化面积3938.38平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4280.37万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量956701.43千瓦时，折合117.58吨标准煤。
2、项目年总用水量28379.80立方米，折合2.42吨标准煤。
3、“农村污水处理设备项目投资建设项目”，年用电量956701.43千
瓦时，年总用水量28379.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
120.00吨标准煤/年。达产年综合节能量35.84吨标准煤/年，项目总节能
率23.75%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18285.14万元，其中：固定资产投资13477.55万元，占项目总投资的73.71%；流动资金4807.59万元，占项目总投资的26.29%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入40320.00万元，总成本费用32011.52万元，税
金及附加351.20万元，利润总额8308.48万元，利税总额9805.68万元，
税后净利润6231.36万元，达产年纳税总额3574.32万元；达产年投资利
润率45.44%，投资利税率53.63%，投资回报率34.08%，全部投资回收期
4.43年，提供就业职位635个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资
用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经
济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府
立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市
融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等
各类可行性报告。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合
作区及某某经济合作区农村污水处理设备行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某某经济合作区农村污水处理设备产业结构、技术结构、组
织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“农村污水处理设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供
就业职位635个，达产年纳税总额3574.32万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率45.44%，投资利税率53.63%，全部投资回报率34.08%，全部投资回收期4.43年，固定资产投资回收期4.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设，中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时，充分发挥援外先导与带动作用，积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持，推动我国民营企业“走出去”。出台《对外援助项目实施企业资格认定办法（试行）》，支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金，助力多领域民营企业走出国门，不少民营企业已通过成功实施援外项目，带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持，鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作，加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、项目建设背景
1、目前我国制造业规模世界第一，上下游产业链比较完整，具备发展
中高端制造业的基础和实力。值得一提的是，前两年我国提出了《中国制
造2025》，正式向“制造强国”发起冲锋，像飞机、高铁、数控机床等已
经实现了自主研发。不难想象，未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。改革开放40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现
代工业体系，跃升为世界第一制造大国。党的十八大以来，以习近平同志
为核心的党中央以新发展理念为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，
着力推动工业经济结构调整和转型升级，我国正由制造大国向制造强国大
步迈进。
2、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推
进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，
提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入
制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等
水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合
实力进入世界制造强国前列。
3、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装
备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
2、在当前经济形势下，一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉，二是外部贸易环境有所恶化，制造业、工业首当其冲，客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此，相比以往，本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁，实现技术创新的自主研发、自给自足。
3、适应我国对外开放的新形势，更加注重引进产业升级亟需的先进技术设备，着力引进高端人才，加快实施“走出去”战略，努力提高工业对外开放的质量和水平。提高工业领域利用外资水平。加强外资政策与产业政策的协调，鼓励外资投向先进制造、高端装备、节能环保、新能源、新材料等产业领域，积极推进战略性新兴产业的国际合作。利用国内市场优势、资源优势和智力资本优势，加强引进消化吸收再创新，积极引进研发团队等智力资源，更好地利用全球科技成果，努力掌握一批核心技术。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第三章产业研究
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2687.30亿元，比上年增长7.26%。其中，第一产业增加值214.98亿元，增长8.14%；第二产业增加值1666.13亿元，增长8.78%
第三产业增加值806.19亿元，增长7.81%。
一般公共预算收入237.97亿元，同比增长6.05%，一般公共预算支出459.71亿元，同比增长10.16%。国税收入356.33亿元，同比增长10.74%；地税收入亿元84.03，同比增长11.31%。
居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨1.00%，衣着上涨
0.85%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐上
涨0.79%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信
上涨0.99%。
全部工业完成增加值1786.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1205.93亿元，比上年增长5.53%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含农村污水处理设备）等主导行业共完成
工业增加值1209.82亿元，增长8.55%。AA完成增加值402.58亿元，增长10.64%；BB完成工业增加值398.76亿元，增长6.45%；CC完成工业增加值289.88亿元，增长8.30%；DD完成工业增加值132.77亿元，增长10.45%。
规模以上工业企业实现主营业务收入6424.48亿元，比上年增长5.50%。实现利润总额563.01亿元，比上年增长10.52%。
固定资产投资完成3941.55亿元，比上年增长6.98%。其中，建设项目投资完成3468.56亿元，增长10.17%；房地产开发投资完成472.99亿元，增长7.34%。在固定资产投资中，第一产业投资完成197.08亿元，同比增长5.57%；第二产业投资完成2995.58亿元，同比增长7.13%；第三产业投资完成748.89亿元，增长5.75%。高新技术产业投资803.57亿元，增长8.37%。民间投资3351.31亿元，增长11.68%。城市基础设施投资567.49亿元，增长5.11%。重点项目1235个，完成投资2027.23亿元，增长
5.31%。
全市实现社会消费品零售总额1488.67亿元，比上年增长8.53%。城镇实现零售额1026.90亿元，增长7.08%；乡村实现零售额520.11亿元，增长5.04%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元370.56，增长5.41%。
实际利用外资59592.67万美元，同比增长57.95%。外贸进出口总值235.09亿元，同比增长53.24%。其中，出口总值152.81亿元，同比增长
54.70%；进口总值82.28亿元，同比增长51.99%。
二、农村污水处理设备行业市场分析
2019年2月19日，《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》由新华社受权发布。在实施村庄基础设施建设工程方面，《意见》明确全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村
容村貌提升为重点的农村人居环境整治，确保到2020年实现农村人居环境
阶段性明显改善。同时，《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中，
农村污水治理问题再次被重点提及；《农村人居环境整治三年行动方案》
也明确指出要整治农村污水；那么现在农村污水处理厂建设如何呢？
据住建部统计数据显示，建制镇污水处理厂在过去的10年中有了显著
发展，数量由2007年的763座增加至2017年的4810座。处理能力方面也
有了较大提升，从2007年的416万立方米/日提升至2017年的1714万立
方米/日。
与建制镇相比，乡污水处理厂数量明显较少，据住建部统计数据显示，2017年全国建成乡污水处理厂874个，处理能力仅有49万立方米/日，约
为建制镇污水处理厂处理能力的2.86%。一方面建制镇人口更为集中，污水产生量更大，对污水处理厂需求较高；另一方面，支付能力上，建制镇要
强于乡。
水务市场中标项目大多数为传统市政污水处理类项目，村镇污水处理
类项目紧随其后，比例高达46%，农村水务市场发展态势良好，备受市场关注。
在政策和市场的双重指引下，农村污水治理成为我国新一轮污水治理
领域的市场主角之一。值得注意的是，若想真正借蓝海之势实现跨越式发展，企业需理清目前存在的问题，因地制宜从治理效果出发。作为打赢污
染防治攻坚战的关键一环，农村污水治理是水污染治理领域的主战场。尽
管与城市污水处理率相比，农村污水处理率尚且“微不足道”，但其以快速增长之态势宣告，农村污水处理将成为我国污水处理行业的重点之一。
据桑德集团测算，我国农村污水治理2020年产值将达到844亿元，处理率为30%；2035年产值将达到1305亿元，处理率为58%。未来市场之大可见一斑。
目前，区域内拥有各类农村污水处理设备企业990家，规模以上企业41家，从业人员49500人。截至2017年底，区域内农村污水处理设备产值137605.75万元，较2016年120961.45万元增长13.76%。产值前十位企业合计收入64230.61万元，较去年56367.36万元同比增长13.95%。
区域内农村污水处理设备行业经营情况
区域内农村污水处理设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产
值15736.50万元，较上年度13208.41万元增长19.14%，其中主营业务收
入15481.64万元。2017年实现利润总额4931.84万元，同比增长21.07%；实现净利润1437.53万元，同比增长26.63%；纳税总额84.33万元，同比
增长13.71%。2017年底，AAA资产总额23841.30万元，资产负债率
49.37%。
2017年区域内农村污水处理设备企业实现工业增加值48161.83万元，同比2016年43404.68万元增长10.96%；行业净利润13440.46万元，同比2016年11986.50万元增长12.13%；行业纳税总额10231.93万元，同比2016年8828.24万元增长15.90%；农村污水处理设备行业完成投资
51300.57万元，同比2016年43240.53万元增长18.64%。
区域内农村污水处理设备行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.40%。预计区域内农村污水处理设备行业市场需求规模将达到208017.47万元，利润总额59027.11万元，净利润26297.83万元，纳税14579.97万元，工业增加值63674.34万元，产业贡献率17.88%。
区域内农村污水处理设备行业市场预测（单位：万元）
第四章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为农村污水处理设备，根据市场情况，预计年产值40320.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53420.03平方米（折合约80.09亩），其中：净用
地面积53420.03平方米（红线范围折合约80.09亩）。项目规划总建筑面
积73719.64平方米，其中：规划建设主体工程45851.59平方米，计容建
筑面积73719.64平方米；预计建筑工程投资6549.50万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4280.37万元。
（三）产能规模
项目计划总投资18285.14万元；预计年实现营业收入40320.00万元。