质量、环境、职业健康安全管理体系内审记录

内部质量审核计划

编制：2014.3.20审批：2014.3.20

内部质量实施计划

编号：DT-8.2.2-02

审核组组长：吕文彪组员：李大海

1.审核目的：验证质量管理体系是否持续符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2.审核依据：GB／T19001－2009idt ISO9001:2009、工厂质量手册A/0版及质量管理体系其他文件、合同

3.审核覆盖产品：一般机械加工渉及的全部产品及相关的职能部门和生产现场，包括了产品从生产到服务全过程的质量管理体系。

4.审核时间：2014年04月02日

首次会议时间：4月2日8 时0分

末次会议时间：4月2日17时30分

5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

编制/日期：吕文彪2014.03.28 审批/日期：陈昌元2014.03.28

内部质量体系审核记录表编号：DT-8.2.2-03

编号：DT-8.2.2-03

不符合报告

纠正和预防措施处理单

不符合报告

纠正和预防措施处理单

内部质量管理体系审核报告

内审首／末次会议签到表及会议记录表编号：DT-8.2.2-O6

不合格项分布表编号：DT-8.2.2-07