四经普质量控制办法

目录

一、总则 (2)

二、指导思想 (2)

（一）坚持依法普查 (2)

（二）坚持全过程质量控制 (3)

（三）坚持全员质量控制 (3)

三、组织实施 (3)

四、工作细则 (4)

（一）普查实施方案制定 (4)

1.质量目标： (4)

2.控制措施： (4)

（二）普查区划分与绘图 (5)

1.质量目标： (5)

2.控制措施： (5)

（三）普查人员选聘及管理 (6)

1.质量目标： (6)

2.控制措施： (6)

（四）清查底册编制 (7)

1.质量目标： (7)

2.控制措施： (7)

（五）单位清查 (7)

1.质量目标： (7)

2.控制措施： (7)

3.控制重点： (8)

（六）登记准备 (9)

1.质量目标： (9)

2.控制措施： (9)

（七）普查登记 (10)

1.质量目标： (10)

2.控制措施： (10)

3.控制重点： (11)

一套表单位： (11)

非一套表单位： (12)

个体户抽样调查单位： (13)

（八）普查数据检查、审核和验收 (14)

1.质量目标： (14)

2.控制措施： (14)

（九）普查数据汇总 (15)

（十）普查数据质量抽查 (16)

（十一）普查数据评估与发布 (17)

一、总则

（一）根据《第四次全国经济普查方案》的要求，为进一步明确各级普查机构和人员职责，规范各级普查机构开展普查工作行为，保障全省第四次全国经济普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，结合河北实际制定本办法。

（二）全省各级经济普查机构和普查工作人员、普查指导员、普查员在开展经济普查过程中，必须遵守本办法规定。

（三）全省各级经济普查机构应根据河北省第四次全国经济普查领导小组办公室的统一规定，依照本办法规定，结合本地实际，进一步细化本地区经济普查数据质量控制办法，明确职责分工，规范数据质量控制的具体标准和措施。

二、指导思想

（一）坚持依法普查

坚持依法普查。对自行修改经济普查资料、编造虚假数据或者强令、授意经济普查机构、经济普查人员篡改经济普查资料、编造虚假数据的地方、部门、单位的负责人或经济普查人员，严格按照《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》进行处罚。对拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行调查的，或提供虚假或者不完整经济普查资料的，或未按时提供与经济普查有关资料、经催报后仍未提供的普查对象，严格按照《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》进行处罚。严重违反《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》的普查对象将被推送到全国信用信息共享平台，实施联合惩戒。

（二）坚持全过程质量控制

各级普查机构和全体普查工作人员必须高度重视普查数据质量控制工作，把质量控制工作贯穿于方案设计、人员培训、任务部署、普查区划分与绘图、普查人员选聘及管理、单位清查底册编制、单位清查、登记准备、普查登记、普查数据审核、检查和验收、普查数据汇总、普查数据质量抽查与评估、普查数据发布、普查资料开发、普查总结等普查工作全过程。要针对普查工作中容易出现质量问题的薄弱环节和关键指标实施严格的质量监控措施，对各项普查内容的核心指标和重要数据进行严格审核，及时解决事前、事中、事后可能影响普查数据质量的各种问题，确保普查数据质量。

（三）坚持全员质量控制

全体普查工作人员都是质量控制的主体。

各级普查领导小组办公室主任负责本地区经济普查数据质量，常务副主任负责具体组织实施；副主任负责协助常务副主任控制好本专业、本部门经济普查数据质量；各普查领导小组办公室内设机构组成人员按照职责分工具体负责本专业普查数据质量。普查指导员和普查员负责所辖调查区调查单位普查表的数据质量，实行调查单位责任制，谁调查、谁负责。

三、组织实施

经济普查数据质量控制实行统一领导与分级负责相结合的组织方式，全省第四次全国经济普查领导小组办公室统一领导、统筹协调全省经济普查数据质量控制工作。省、市、县、乡各级经济普查办公室设立普查质量控制小组，负责本地区数据质量控制工作的具体组织和实施。

各级普查质量控制小组要协调本级各普查专业组，建立

健全数据质量控制分级负责制、岗位责任制、一票否决制，以及监督检查、审核评估、信息沟通等工作制度，强化分级职责清晰、程序科学合理、操作严谨方便、上下协调顺畅的质量控制工作机制。

市、县（区、市）、乡（镇、街道办事处）普查机构、部门重点控制培训、清查和普查登记阶段数据质量。对上级普查机构检查验收发现的问题，应及时进行核实与修正；对下级普查工作应及时进行监督、检查和指导，并对下级上报的普查数据质量严格审核把关，做好比对分析。

各级普查机构的各个专业负责本专业普查表数据质量。制定本专业普查表审核要点，负责本专业调查单位各项数据的审核、认定；负责本专业清查、普查结果汇总数据的评估认定；其他方面参照《第四次全国经济普查统计专业工作细则》执行。

四、工作细则

（一）普查实施方案制定

1.质量目标：

严格执行国务院经普办《第四次全国经济普查方案》，对普查范围、普查方法、业务流程、分类标准等要做到内容清晰、定义准确、范围全面；指标名称、口径、范围、计算方法、解释说明以及其相关的目录、分组、编码要规范统一，符合统计指标体系、统计分类和元数据标准，指标要简约、易取得、可核查；普查表结构要清晰，填报说明要明确，通俗易懂，以便普查员掌握和使用。

2.控制措施：

（1）省级普查办根据普查试点的经验，广泛听取各级有关部门和基层调查人员的意见，结合我省实际情况和需

求，在国家经普办统一制定的第四次全国经济普查方案的基础上，进行补充完善，制定河北省第四次全国经济普查实施方案。

（2）普查实施方案要开展系统性设计，坚持科学性和可操作性相结合的原则，充分体现“从专业中来，到专业中去”的理念。普查内容要紧扣信息技术实现方式，充分考虑软件实现的可行性。对普查实施方案要进行充分论证、评估和调研，确保普查实施方案质量。

（3）市、县级经济普查机构对全省普查实施方案调整补充形成的地方普查实施方案，报省级经普办审批。地方普查方案不得与全省普查方案相矛盾，不得影响全省普查内容的完整性和准确性，不得修改全省普查方案中的表名、表号、表式结构，不得变更全省普查指标的名称、解释和编码等。

（4）数据采集和数据处理业务软件开发与方案设计要同步进行。软件功能要与普查业务衔接，确保实现普查方案的所有要求。数据处理程序编制人员应与普查办业务组通力协作，充分沟通，定制审核规则和数据处理要求。数据处理程序要规范统一，做好与手持移动终端（以下简称“PAD”）使用软件、制图软件和国家统计联网直报平台的衔接配套，确保为普查工作的顺利开展提供强有力的信息化支撑。

（二）普查区划分与绘图

1.质量目标：

所有普查区都应有清晰、完整、封闭的边界，同级普查区域合并起来能形成完整上一级区域；普查区个数、代码和名称应与规定的一致。

2.控制措施：

（1）各级普查机构要严格按照《普查区划分及绘图工作细则》规范要求，指定专人负责普查制图工作，对普查区地图进行电子化存储和管理，认真审核把关。

（2）各级普查机构负责组织对管辖范围内的普查区地图进行人工审核，重点检查普查区边界是否正确。错绘漏绘的信息要及时核实更正，边界的修改要和相邻的普查区核实确认，边界争议无法达成一致的，由上一级普查机构裁定。质量控制的重点是行政区划调整了的县、乡镇（街道）和村（居）委会。

（三）普查人员选聘及管理

1.质量目标：

选聘符合要求的普查指导员和普查员；使普查指导员和普查员熟练掌握普查相关法律法规、普查工作纪律、普查方案、PAD操作、普查软件及普查工作必备的专业知识和技能等。

2.控制措施：

普查指导员和普查员选聘要严格按照《普查指导员和普查员选聘及管理工作细则》规范要求进行。

普查业务培训要采取多种形式，自上而下开展。培训内容包括普查方案、软件操作和现场调查访问技巧等方面。各级普查机构的各个专业负责制定本专业普查表的审核要点，培训重点是调查单位的财务指标，要以通俗易懂的语言将普查表的审核要点、财务指标间的逻辑关系和访问技巧讲清楚，易于普查员取得财务相关数据，尤其是没有财务表的小型调查单位。培训工作要做到：一是所有相关人员都应接受培训；二是培训要有针对性，不同人员的培训内容要有区别，对PAD操作人员的培训，要侧重实地模拟培训；三是将授课与课后答疑、效果测试相结合，保证培训的效果；四是分级培训时，要首先

做好对教员的培训，保证教员数量与培训质量；五是培训内容要制作成教材，如普查员手册、填报说明等。

（四）清查底册编制

1.质量目标：

各级普查机构要严格按照《普查单位清查办法》规范要求编制清查底册，在“地毯式”清查开展前，完成清查底册编制工作。

2.控制措施：

各级普查机构负责从相关部门取得本辖区内的单位信息，进行数据的整理、比对和排重，形成单位比对数据库和部门数据库。单位比对数据库审核要注意指标间逻辑关系的合理性，相关字段的规范性。部门数据库要分部门建立，核实和剔除同一部门内重码单位。

县级普查机构从单位比对数据库中选取统一社会信用代码等字段，形成清查底册。清查底册操作要符合规范流程要求，建立准确的对应关系，标记清楚字段的部门来源。

（五）单位清查

单位清查是搞好经济普查的基础，是经济普查数据质量控制重点之一。

1.质量目标：

调查单位不重不漏，准确填写普查表，确保调查单位数据质量，客观反映行业发展实际。

2.控制措施：

下发统一定制的清查告知书。各级普查机构要通过有效方式向清查单位进行告知，确保清查对象了解普查的意义和清查内容，配合清查工作。

县级普查机构负责推送清查底册、普查区电子地图等资

料到PAD上，并统一准备普查员工作证件和其他普查员用品等资料。根据《普查单位清查办法》的规定，开展“地毯式”清查，确认单位类型，核实底册相关信息。对清查对象所在建筑物信息进行采集。各级普查机构要做好数据的审核、评估、整理工作，确保清查质量。

各级普查机构要有专人负责清查数据的审核、评估工作，做到“随报随审”，对需要核查的数据要及时核实修正。各级普查机构在清查数据处理平台上进行监管，规范数据处理流程，强化工作节点时间管理。

3.控制重点：

（1）摸清、摸全法人单位、产业活动单位、个体经营户的个数、基本情况和分布状况。

（2）填准主要业务活动。按照“动词+名词”或“名词+动词”的形式，详细描述本单位目前从事的主要业务活动，如煤炭批发、汽车零售、旅游饭店、正餐服务等。从事多种活动的，按收入占比或按重要程度依次填写1-3种活动。不能仅凭营业执照上的内容填写，要看实际经营活动填列。

（3）确定行业代码。根据填报的主要业务活动填写行业代码和行业名称，确保行业代码准确，此指标直接关系到正式普查表的发放和个体抽样、样本抽取以及调查数据的准确性。

（4）点清个体户数，做到不漏一家。不要只关注沿街门店和固定摊位，还要关注综合性商业机构内出租店面和柜

台、商业综合体和商品交易市场内以及居民区内个体户。

（5）个体经营户的从业人员填写要准确。从业人员指参加经营活动的所有人员，包括业主、雇员以及参加经营活动的其他人员，如家庭成员、帮手和学徒，不要遗漏人员。摸清、摸全个体户数和从业人员数对于推算个体经济总量至关重要。

（6）做好比对分析。清查结束后，各级普查机构要参照历史数据、部门数据、名录库数据分专业分行业单位个数和重点指标进行比对分析。新增符合规模彼岸准的单位，要及时纳入规模以上单位名录库，防止年报中漏报。做好同工商、税务、编办、民政等部门的单位分类比对工作，分析差异情况，说明差异原因，经过部门评估认可确认，并填写认定书。对变化较大的，发现问题逐级退回，由基层普查机构联系普查对象进行核实。参考历次经济普查中的薄弱环节、薄弱部位，有针对性的予以关注。

（六）登记准备

1.质量目标：

做好普查登记前的各项准备工作。

2.控制措施：

各级普查机构要严格按照《普查登记工作细则》进行普查单位名录及数据准备工作。国家经普办在联网直报平台上统一部署一套表单位的名录信息和普查表式。县级普查机构负责推送非一套表单位名录信息和普查表式到PAD上。个体经营户样本抽选和推送工作严格按照《个体经营户抽样方案》的要求进行。

省经普办按照国家经普办普查告知书样式统一印制。国家经普办通过国家统计局联网直报平台向一套表单位发送第四

次全国经济普查告知书。地方普查机构要通过有效方式向非一套表单位发送第四次全国经济普查告知书，指导和督促其做好财务账目、资产负债情况等相关准备工作。

（七）普查登记

普查的登记阶段，是保证经济普查数据质量的关键。

1.质量目标：

准确填写普查数据，客观反映实际。

2.控制措施：

（1）加大基层宣传力度。除发送第四次全国经济普查告知书外，各级普查机构要采用多种形式对经济普查工作的各个方面进行宣传，争取调查对象的支持与配合。

（2）要严格按照《第四次全国经济普查登记工作细则》统一规定的工作流程和普查数据处理程序进行普查登记。普查员采集数据要做到边录边审，要对表内指标间的平衡关系和逻辑关系等进行现场审核，对发现的错误及时修改或说明。程序审核通过的单位数据要及时上传到平台。

（3）普查登记时，普查员要审核普查对象的统计指标计算口径和方法是否规范正确，计算依据是否可靠，统计台账、原始记录等资料是否全面、规范，是否与单位内部有关职能部门之间相关业务、财务资料以及上报数据一致。

（4）数据采集时，普查机构要排除人为干扰，普查对象要坚持独立报送真实数据，普查员要准确理解普查内容，要有良好的现场沟通技巧，确保在规定时间内，按时准确采集数据。

（5）加强普查登记的培训。逐级开展普查登记培训，讲

清登记的重要性，讲清登记的表种、表式及含义，讲清登记的数据取材及要领技巧。县级要抓好普查指导员和普查员的培训，联系实际，注重效果，重点讲透取材渠道、审核关系及技巧，在查准上下功夫；做到理论和实践相结合，在入户调查时，以普查区为单位，分片组织4-5名普查员同入一户，操作熟练后，再进行单独调查。

3.控制重点：

一套表单位：

（1）联网直报单位及时上报统计数据。提高基础统计数据与企业财务和业务核算数据的衔接性，切实保障源头数据质量。在一套表平台开网期间，加强事前提醒，利用电话或短信催报等方式，在规定的网上直报时间提醒督促企业及时上报；加强事中监控。随时在线监控企业报送进度，报表期间省、市两级各专业及时对下一级上报进度情况进度进行周通报，及时发现、解决填报单位统计人员在上报过程中遇到的问题。

（2）确保统计数据准确、完整。一套表单位报送统计报表必须以有关原始凭证或统计台帐为依据，与财务等有关报表及相关业务资料相衔接；企业负责人对其上报的统计资料的真实性、准确性和完整性负责。

（3）区分一套表单位与非一套表单位。对于一套表单位，由企业登录联网直报平台填报相关报表，不要误填非一套表单位普查表，防止重复统计。

（4）各级统计部门要坚持即报即审。在一套表平台开网报送期间，对辖区内所有登录一套表平台报送的企业，按各专业指定的审核要点和制度设定的表内、表间审核关系逐条、逐项进行技术审核，发现差错及时通知企业进行改正，确保全部审核关系顺利通过。对于因特殊情况不能通过审核的，要及时写出文字说明。

（5）做好对汇总数据的审核、分析与评估。对于通过一套表平台汇总的数据要从综合、分专业、纵向、横向、历史与部门数据等角度，多方位、多层次进行审核、分析与评估，确保汇总数据反映本地发展的真实情况。

非一套表单位：

（1）重点查准财务各项指标。企业采用收入大于支出原则查准财务数据。比如营业收入、应付职工薪酬、本年折旧、税金及附加、营业利润等。非企业单位重点查准各项支出。

（2）加强审核。报表审核无误后才能上报，填报数据必须要符合逻辑审核要求，不得带错上报。根据单位的财务报表，普查员在现场通过询问调查单位营业面积、从业人员、工资、每日营业额、餐位数、床位数等指标，验证企业经济指标的合理性，填报数据要与单位的经营规模相匹配。

（3）财务指标的计量单位要填准。非一套表单位普查表主要经济指标计量单位为“元”，不同于以往的调查表，

专业人员要结合上报的从业人员数加强审核，避免由于错填计量单位造成普查数据的失真。普查员在登记时，一定要看准计量单位再填列普查表。

（4）非一套表单位基本情况表指标填报要完整，不漏一项。现场填报后，普查员和普查指导员负责进行人工初步审核，查看是否漏填、错填。如：隶属关系为中央控股的企业，其登记注册类型是否错填成私有，而不是国有；重点指标如产值、主营业务收入、利润总额等年报和月报的差异较大；批发和零售业、住宿和餐饮业要求填报单位经营形式，对零售业要求填写零售业态，对批发和零售业要求填报年末零售营业面积，对住宿和餐饮业要求填报年末餐饮营业面积，对住宿单位要求填报星级评定。

（5）县乡两级普查机构要做好审核评估和汇总。在普查过程中，针对调查单位少报、瞒报问题提出适合本地的解决办法，力求做到“全、准、实”。对普查结果要从综合、分专业、纵向、横向、历史与部门数据等角度，多方位、多层次进行审核、分析与评估，确保汇总数据反映本地发展的真实情况。

个体户抽样调查单位：

在对个体经营户的调查顺序上，应先询问费用支出情况，个体户对费用支出情况较易如实填报，根据费用情况，普查员即可大致推算其最低营业收入。普查员要熟练地掌握调查访问

技巧和方法，能够对填表情况进行及时的掌握。调查访问的重点是各项财务指标。

（1）支出指标要准确填报。抽样表中全年雇用雇员的总支出、缴纳的各种税费、缴纳的房租、与经营相关的总支出等逐项填报，不要遗漏。

（2）评估营业收入是否合理。填报的全年营业收入应该大于总支出，如数据有出入，要与个体经营户沟通，对数据进行评估如实填报。

（3）从业人员要与全年雇员总支出相匹配，结合行业特点、地区工资水平、最低工资标准等进行随录随审。

（4）不要漏填网络销售额。通过网络实现的销售额为营业收入的其中项，指通过网络交易平台取得订单，付款可以在网上进行，也可以在网下进行。公共网络包括计算机互联网、移动互联网等。

（5）对季节性较强的个体经营户提前布置，提前调查，防止漏报。

各级普查机构要深入到调查单位及时了解填报的进度情况及存在的问题，以便采取应对措施，保证填报阶段的数据质量。

（八）普查数据检查、审核和验收

1.质量目标：

做好普查数据的审核、评估及验收，确保普查数据质量。

2.控制措施：

各级普查机构统一组织普查数据检查、审核和验收工作。

各级普查机构要有专人负责数据检查工作。乡级经济普查机构在普查数据处理平台上对现场调查进行监管，分析相关信息合理性及真实性；县级经济普查机构严格按照要求抽取一定比例普查小区进行普查数据质量检查并记录备案。

各级普查机构要在数据处理的每一个环节详细记录对数据处理过程中的操作情况，包括时间、地点、处理内容、变更过程、特别事项、签名等，并对遇到的问题、处理方法等进行说明。要充分利用数据处理平台的数据修改痕迹查询、日志查询检索等功能，对各种时间、报表、指标等的处理过程进行实时监测。

普查数据审核工作不仅要对行业内数据进行排重、查询、修正，还要对全部普查数据进行跨专业、跨地区审核、排重、查询、修正，重点进行重名重码的审核和法人单位与产业活动单位的关联审核，要保证普查单位不重不漏，普查数据审核合格。

各级普查机构要组织开展数据验收工作。省、市级普查机构在每个下级普查区域中抽选并参加至少一个乡（镇、街道）和一个普查区的数据检查工作，对于达不到验收标准的普查小区所在乡（镇、街道）要进行全面复查，复查后再次验收，直至质量达到规定标准。

（九）普查数据汇总

省经普办统一组织，相关部门、省统计局各相关单位和地方经济普查机构参与，逐级开展。省统计局负责对全省数据汇

总结果进行评估和核实，以及全省个体经营户数据的推算汇总。省级以下普查机构负责对本级及下一级地区数据汇总结果进行评估和核实。

按照综合表要求进行汇总，通过对主要指标进行汇总，与历史资料进行对比，并对汇总结果的逻辑性和客观性进行判断，有问题的应查明原因并核查订正。

数据汇总审核工作要侧重做好“五对比”，即汇总表内或汇总表间相关指标的对比，看是否有不合理的数据；汇总表主要指标数据与常规报表数据对比，看是否有奇异数据；各地汇总数据间的对比，看是否出现异常数据；分行业主要指标数据相对数据对比，看是否有超常规的数据；分行业增加值率是否与以往经济普查增加值率相差过大。

（十）普查数据质量抽查

在国家经普办统一组织普查数据质量抽查前，省经普办统一组织省内数据质量抽查工作。相关部门、省统计局各相关单位和地方经济普查机构参与，开展事后质量抽查，接受社会公众监督。

地方经济普查机构要积极配合省级事后质量抽查小组开展工作。

参加抽查工作的人员要严格按照《河北省第四次全国经济普查事后质量抽查方案》规定，遵守纪律要求，采取现场检查和电话抽查的方式，对普查单位和普查数据的真实性、准确性进行检查。

（十一）普查数据评估与发布

根据河北省第四次全国经济普查事后质量抽查结果，评估全省及各市普查数据质量。

各级普查机构应综合运用历史数据比较、横向数据比较、数据偏差分析、相关性分析和专家论证等方法对综合数据进行准确评估。

各级普查机构要依照《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》和其他相关规定，发布本级及分地区数据。地方各级普查机构发布经济普查公报应当经上一级经济普查机构核准。

各级普查机构要建立数据发布公示制度，严格按照发布日程和工作流程发布数据。认真分析研究数据发布后可能产生的社会影响，制定针对性强的预案，做好数据的解读和说明。

各级普查机构要充分利用各种发布渠道，包括新闻发布会、新闻媒体、门户网站、统计出版物等方式发布普查数据。

对外发布的统计分析报告中不得涉及保密数据和能够识别或者推断单个普查对象身份的资料。

冲压车间过程质量控制管理办法

*****汽车集团 冲压车间过程质量控制管理办法 版本号：C 修改码：O ******* 1 目的 为有效控制产品质量，使冲压件质量满足下工序需求，避免不合格品下流和不合理转序，将不合格的产品控制到生产工序之前，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于******冲压车间的过程质量控制管理，鄂尔多斯基地冲压车间的冲压件返修工作。 3 相关文件 3.1《冲压车间生产管理办法》 3.2《冲压车间冲压作业指导书》 3.3《不合格品控制方法》 4 术语和定义 4.1 质量---满足规定的需要 4.2 过程质量---一般指物料入仓到成品入库前各阶段的生产活动各质量控制 4.3 “四门、两盖”---指左/右前/后车门外板，前机罩外板、后行李舱外板 4.4 返工、返修---是指为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 5 职责 5.1 冲压车间作为本办法的归口管理部门。 5.2冲压车间各班组、人员必须认真执行。 5.3.冲压车间检验员： 5.3.1 冲压车间检验员负责组织不合格品的鉴定、评价工作。 5.3.2负责出具冲压件不良品鉴定单。 5.3.3 负责出具返修冲压件修复后的合格标识或报废单。 5.4冲压车间钣金修理班：负责对质检员判定的不良品进行返工，返修。 5.5 冲压车间负责冲压自制件不合格品的标识、隔离。 5.6 追查不合格品冲压件流出的原因。 6 管理内容 6.1 生产班组按《冲压车间作业指导书》规定要求调试出首件后要严格自检，自检确认合格后交车间检查员鉴定，经检查员鉴定合格后，班组才可以组织生产。 6.2 各班组按照生产指令领取材料时，要认真核对材料厂家、牌号、炉号、批次号以及材料规格尺寸、厚度和数量，并按《冲压车间生产管理办法》要求记录。材料表面不允许有划伤、麻坑、卷边等缺陷。 6.3 当人工剪切和落料生产板料时，不允许板料划伤、磕边、毛刺影响下工序生产以致造成废品。 6.4 钢板材料在开卷线开卷落料时，注意调整矫平机压棍压力，以矫平后的板料不翘曲为好，清洗后的板料表面要存有油膜。 6.5 冲压生产过程中，表面件拉延工序特别要注意板料的外观质量，发现严重划伤的板料要及时剔除，同时要注意轻放板料和轻拿零件避免划伤、磕伤零件。

项目质量管理制度1.doc

项目质量管理制度1 项目施工质量管理制度 1.目的 为使工程项目施工过程得到识别和控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和发包方的要求。 2．范围 本制度适用于对工程项目施工质量策划、施工设计、施工准备、施工过程质量和服务予以控制。 3．职责 3．1项目管理部是工程项目施工质量管理的归口管理部门。 3．2各项目部按工程项目施工过程质量控制要求实施。 3．3其他部门配合项目管理部做好工程项目施工过程质量控制。 4．工作程序 4．1策划 4．1．1组织准备 项目管理部确定每个项目有资质的项目经理，以实行项目经理负责制，并配备充分和适宜的相应的管理人员和作业人员，以满足工程项目施工质量管理需要。

4．1．2设计交底 项目管理部应按规定接收确认设计文件，参加图纸会审并组织与各项目部施工有关的人员学习设计文件和进行设计交底，以熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。 4．1．3工程项目施工质量管理策划 对于确定的进户门（防火门、防盗门）合同，项目管理部组织职能部门有关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据工程项目招投标策划情况，合同要求及设计交底情况，对该工程项目施工质量管理进行策划，形成项目策划书，包括： （1）项目部质量目标和要求。 （2）项目部的质量管理组织和职责。 （3）施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。 （4）劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、施工方案编制计划，施工详图出图计划等资源的需求和配置方案。 （5）施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。 （6）质量关键点、质量影响因素分析及其控制措施，包括关键工序施工方案，特殊过程管理方案。

项目工程质量控制的措施和方法

工程质量控制的措施和方法1工程质量控制目标 严格贯彻国家强制性质量标准规定的技术标准和质量要求。所有工程质量验收达到合格，争取达到优良标准。 2工程质量控制的原则 2.1以国家施工及验收规范、工程质量验评标准、设计图纸等为依据，督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 2.2对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。 2.3对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位。 2.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。 2.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 2.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。 3工程质量控制的方法 3.1质量控制应以事前控制(预防)为主。 3.2应按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。

3.3应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。 3.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 3.5严格执行现场见证取样和送检制度。 3.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位 4工程质量控制的措施 4.1事前控制 施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故，往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此，项目监理部在进行质量控制时，将十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关，采集施工现场各种准备情况的信息，及时发现可能造成质量问题的隐患，以便及时采取措施，实施预防。 在施工准备阶段，项目监理部采取预控方法进行监理，具体控制要点及手段主要有： 1)检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施 每个施工承包单位都应有项目经理全面负责，并设施工员、质检员和资料员、安全员，在施工现场进行全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。 2)对施工队伍及人员控制

管理制度及质量控制措施

南昌建科工程质量检测中心 管 理 制 度 及 质 量 控 制 措 施 （2016年10月10日检测资质扩项所需）

管理制度与质量控制措施目录

1、检测工作程序管理制度 为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度： 一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审； 二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样； 三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量； 四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；

五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录； 六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存； 七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位； 八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。 2、标准、规范、技术资料管理制度 为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度： 一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号； 二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性； 三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年； 四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；

制造过程日常质量控制五种方法

制造过程日常质量控制五种方法 第一种方法：生产线开工条件点检 为保证生产线正常运行，线长、操作者在作业前、作业中、作业后包括换型对生产线上使用的工装、量具、测具、夹具、刀具进行检查，以便早期发现质量隐患，及时采取预防措施，使过程处于稳定受控状态的一种预防性管理办法。 制定生产线点检表：工艺员以生产线为一个过程，按照作业要领书和品质确认要领书、质量统计显现的薄弱环节以及对设备主要精度要求，按照“五定”（即定点、定人、定周期、定标准、定记录）的原则合理分工（关键工序的点检必须由线长或机修执行），合理制定点检周期，编制生产线点检表。 点检时间 作业前：重点对生产线的工装、夹具、刀具、测具、量具、设备精度进行点检，保证开工条件满足工艺文件规定； 作业中：重点对刀具的强制行更换、定位面的清洁度、设备的运行情况进行点检； 作业后：重点对计数型量具的使用次数进行点检； 点检的方法 按照点检清单要求，操作者、线长、机修通过看、听、测判断是否有异常响声、异味、震动、磨损、定位基准有无多余物、刀具该换否等方法进行点检。 生产线长根据点检实际情况提请、制作快速点检的专用测具，提高点检的速度和准确性。 点检中的异常处理 ※在作业前点检发现的异常，如机床的软爪跳动超差、量具失准等生产线长要及时督促进行调整和更换，经再次点检合格后方可进行正式生产； ※某些点检异常（在极限状态或暂不可使用但有其他替代办法）可以继续生产，操作者在异常部位挂黄色警示标牌，以督促线长、分厂快速修复； ※作业中、作业后点检发现的异常，如设备故障、量具失准、刀具磨损、夹具定位面（销子、钻套）磨损，生产线线长组织将可疑区间的产品进行复查，将不合格品隔离；车间工艺员、技术主任确定不合格品的类别并提请相应的审理组进行审理，按照审理结论对不合格品进行处置。 生产线开工条件点检常见的问题 1）敷衍了事，只是填写表格，不认真点检 2）缺少专用点检量具； 3）只填OK，不记录实际测量尺寸； 第二种方法：首件检查 首件检查：每道工序首件加工完成后，操作者按照品质确认要领书规定的项目及方法逐项进行检查并逐项记录实际测量尺寸，如发现不合格，则及时调整工装、夹具，直到全部后方可批量加工。 首件检查的重要性：按照品质确认要领书规定的项目进行检查，需要首件计量时到送计量室送检。预防成批不合格的一种有效措施，特别是在新品的研制阶段更为重要； 首件检验记录注意事项：用卡尺、千分尺测量的项目要填写实际测量值，用量规、卡板测量的在相应的尺寸下打√，目视项目检查合格后填写xx合格。 首件检查常见的问题： 1）照抄原来的首件检验记录单！ 2）零件未测量就将首件检验记录单写完！ 3）首件检验记录单填写不齐全，随意填写！ 4）认为是检验员的事，一面加工零件一面等检验员，等到检验员到了发现零件不合格，成批报废已经发生。第三种方法：4M变更管理 4M:指的是操作者（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、方法（Methods）

项目质量控制制度

项目质量控制制度 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

项目质量控制制度第一章总则 第一条为了规范公司制度化管理，增强服务意识，提高本公司在同行业中的竞争能力，有效实施工程造价咨询质量全面管理，严格落实质量控制责任制，充分保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，根据本公司实际情况，特制定本制度。 第二条工程造价咨询企业对工程造价咨询过程和成果的质量实施项目负责人或项目主审校核后交造价部主任检查初审、专职复核人复核、造价咨询副总经理审核的三级质量控制程序。 第三条工程造价咨询相关人员在开展造价咨询业务时均需执行本管理制度。 第二章一般原则 第四条公司出具造价咨询成果，实行逐级审核制，由各级审核人员审核后，方可签发出具咨询成果。 第五条各级审核人员应当按照以下基本要求审核咨询工作底稿： 1.由项目负责人或项目主审按审核要求整理项目资料送造价部主任初审确认后办理复核手续，造价部留存一份电子初审成果文件，以备核对； 2.复核人员做好复审记录，对存在问题或疑问提出复核意见，作出复核结论，不得对发现的问题私下处理而不记录在案； 3.项目负责人不参与复核本项目，复核人员不参与本人所审项目，审核人员不参与本人所审项目；

4.督促前一级审核人员及时修改、完善工作底稿。 第六条工程造价咨询质量控制流程单应在三级复核完毕，并确认已经修改、完善后，和咨询成果文件一起按发文流程由公司总经理或其授权人签发。无工程造价咨询质量控制流程单或流程单上三级复核意见未落实的，一律不得出具咨询成果文件。 第三章组织方案 第七条人员及分工：根据项目规模及难度不同，设审计组长1人，负责审计组全面工作，以及运用A0计算机审计及数据化处理；审计人员1人，负责协调项目单位进行相关审计工作；工程审计人员1－3人，负责工程量计算，核实工程造价并对预算执行情况进行分析，建设程序审计、投资控制情况审计、建设管理情况审计，并负责对勘察、设计、监理等相关单位的审计。财务审计人员1人，负责建设项目资金来源、到位和使用情况审计、税费计缴情况审计、设备采购情况审计。 第四章审计难点分析 第八条根据工程建设项目审计的现状及存在的难点主要有以下三方面： 8.1审计部门人员知识、专业结构单一较难适应工程建设项目的综合性审计要求。 工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂决定了审计要求的综合性，内容既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，不仅要对结果审计，即审查工程建设项目资金的来源运用，对财务核算、会计基础工作的真实性、合规性作出评价，更要对工程建设过程进行审计，查找工程建设项目

项目质量管理措施方案

1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。

（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图

内部管理制度及质量控制措施

试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度 1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。 （2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。 （4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。 （5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。 3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。 （2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，

应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。 （2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。 （3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。 （6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。 （二）力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。 （3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。 （4）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关

过程质量控制管理办法

1主题内容与适用范围 为了实施制造过程的顾客链管理，确保上道工序为下道工序提供满意的产品，特制定本管理办法。 本管理办法适用于乘用车制造公司各分厂过程控制（包含过程检验）的管理。 2管理内容 一．术语和定义 1．过程自检：指生产工位上的员工依据工艺标准或检验标准，对自己的工作质量进行检查；2．过程专检：是指由专人对生产工段内各工位质量状况的检查； 3．过程总检：是指由专业的检验人员对分厂制造的成品质量进行的检查。 二．职责和权限 1．各分厂： 1.1负责对上道工序（分厂）的产品实施过程总检； 1.2负责实施过程自检和过程专检； 1.3负责分厂内各类质量信息的收集、反馈，须保证一车一卡，由使用单位印刷； 1.4负责分厂内各类质量问题的纠正方案的制定和实施； 1.5负责过程检验文件的批准； 2．品管部： 2.1负责接收各分厂反馈的质量信息； 2.2负责组织进行质量问题的原因分析和改进； 2.3负责对质量问题改进过程实施监督和检查； 2.4负责对过程检验的过程进行指导； 2.5负责过程终检出现异议的仲裁； 3．其他单位： 3.1负责协助各分厂实施纠正和补救措施； 3.2负责配合对质量问题实施改进。 三．管理细则 1．过程检验的设置 1.1.过程检验分为过程自检、过程专检和过程总检三种类型； 2．过程检验的管理 2.1.过程自检由各专业厂工位上的员工实施； 2.2.过程专检由各专业厂指定人员实施，该人员可以为班组内的质量员、班组长、工段长等，从事 过程专检的人员应取得过程检验的检验员资格； 2.3.过程自检和过程专检所依据的标准为《作业指导书》、《标准作业指导书》或《检验标准》； 2.4.过程总检由各专业厂的下道工序派专业的检验员实施，既冲焊分厂的过程总检由涂装分厂的检 验员实施，涂装分厂的过程总检由总装分厂的检验员实施，过程总检所实施所依据的标准为《检验标准》； 2.5.过程总检在检验过程中发现不合格时，应将相关不合格情况记录在记录卡上，反馈至分厂调试 返修人员；不合格经调试返修，经过程总检检验合格后，方可转入下道工序。 2.6.过程总检在检验过程中发现批量重大不合格时，应将不合格情况及时反馈至本厂技术质量科， 由技术质量科组织进行处置； 2.7.当对分厂过程总检的判定存在异议时，应向品管部提出申诉意见，由品管部进行现场仲裁；当

项目部质量管理体系和制度汇编

威永公路（缅寺河～河头段）10.07地震恢复重建工程项目部质量管理办法 及质量保证体系 编制单位：云南九巨龙建设投资集团有限公司

1总则及质量管理目标 1.1 总则 1.1.1工程概况 本段公路属景谷县村道，编号为XJ35，项目路线起点K0+000起于威永公路（K40+065）处，止点K70+100处止于威永公路K110+165，位于碧安乡老山脚村，全长70.1公里。其中K0+000～K23+215及K60+000～K70+100混凝土路面结构层为12cm天然砂砾石垫层+18cmC30混凝土面层，K23+215～K60+000混凝土路面结构层为18cmC30混凝土面层，全路段两侧1米宽天然砂石路肩。 公路设计时速：20km/h。K0+000～K70+100车道宽4.5m，路肩2×1m。最大纵坡：9%。最小坡长：60m。圆曲线一般半径：30m，极限最小半径15m，不设超高的圆曲线最小半径150m。停车/回车/超车视距：≧20/40/100m。路面类型及路拱横坡2%。设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。抗震设防：Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。设计交通等级：轻交通。 1.1.2编制依据 （1）图纸会审纪要 （2）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F40-2004） （3）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004） （4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（2010-5-1实施） 1.2.3 适用范围 本质量管理体系适用于路基工程、路面工程、交通安全设施工程。 1.2 质量管理目标 本标工程质量目标达到公路工程验评标准。 2质量管理体系 2.1项目部质量领导小组 2.2 质量管理领导小组职责

项目管理中质量控制过程方法介绍

项目管理中质量控制过程方法介绍 一、过程有效运行的方法和准则 根据设计产品实现过程，对每个子过程的要求如下： 1、项目要求的确定和任务下达 （1）项目要求的确定。在合同签订前或投标前或向顾客承诺前，应根据顾客的、法律法规、组织附加的要求确定项目的要求，并经评审，以确保项目要求的完整和充分。产品要求的评审还应包括院承担项目所担负的责任和风险分析。项目要求的完整和充分确定是十分重要的，即体现院长承诺的“以顾客为关注焦点”，也是实现院质量方针“超越顾客期望”的一个重要的前提条件。 （2）生产任务的下达。经营计划部在合同签订（或向顾客承诺）后，应确定项目的级别和项目管理模式，并经过与项目经理协商，将项目有关要求以“生产计划书”的形式下达至项目部和有关专业生产单位。项目经理应将项目要求完整无缺的以“设计任务书”形式下达至有关专业生产单位，确保各专业生产单位得到完整的项目要求。 2、设计策划 由项目经理组织进行设计策划。 “梯形组织”管理的项目设计策划应形成“工作大纲”，工作大纲由项目经理组织会议审查，项目经理批准。 “矩阵式”管理的项目设计策划形成“工作大纲”或“项目计划书（表）”，设计策划结果由项目经理组织审查或审批，项目经理批准。 项目设计策划形成后，各相关专业负责人根据项目设计策划要求必要时形成“专业项目计划书（表）”。 根据“项目管理办法”的要求，项目经理应组织编制项目的年度计划和季度计划，并按计划组织实施，以确保项目进度满足规定要求。 在进行设计策划时，项目经理应根据项目要求，与院分管勘察、测量的副总工程师（或与勘测子公司负责人）协商勘测任务内容和要求，由经营计划部下达生产计划书，项目部下达生产任务要求。 3、设计输入 由项目经理组织进行项目设计输入。 根据“项目管理办法”，一、二级项目由项目经理负责组织编制项目设计大纲，各专业负责人负责组织编制专业设计大纲；三级项目由项目经理负责下达设计任务单。 设计输入应进行评审，以确保输入的完整性、适宜性和充分性。 一、二级项目设计大纲由项目总工组织校核，项目经理组织评审，评审专家应包括项目部以外的专家。项目总工应根据评审意见组织修改完善设计大纲，报项目经理批准。 三级项目设计任务单由项目总工审查，项目经理批准。 各专业设计大纲由专业负责人审查，报项目部（项目总工）批准。 4、设计输出

质量过程控制管理办法

质量过程控制管理办法 质量管理人员对质量管理理解不深，认为质量管理就是质量检验，是对已经生产出来的产品进行简单的“质量把关”，而忽视了质量的过程控制。“迈向质量时代、建设质量强国”，如何才能将我国建设为质量强国，首先应该转变一些企业的思想。如今仍有很多企业对质量管理理解不深，将质量管理等同于质量检验，进而使质量管理人员疲于奔命，哪里“着火”就到哪里去“救火”。 而事实上，质量问题多处于产品的生产过程之中，掌握质量过程控制，发现质量隐患，将“救火” 转变为“防火”。质量过程控制，让质量管理不再是“救火”。 1 . 切实做好过程策划工作，提高工艺工作的准确性 过程策划是质量过程控制的重要内容，是确保各产品质量形成过程按程序文件的规定、程序和方法在受控状态下长期有效运行的一项重要工作。为了保证所设计产品的质量，工艺工作必须未雨绸缪。在产品设计开发初期，就应以用户要求为基础，并超过产品要求进行产品生产的基础策划，制订详细的过程开发计划，充分考虑现有人员、工装、装备、技术能力、物流、生产环境等各方面的因素，明确各接口部门的工作任务和职责，将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门，并按照任务要求进行检查督促，确保按规

定要求完成工作任务。 切实做好过程控制中的过程策划，准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体。只有准确地做好这些前期策划工作，才能合理地组织开展全面的工艺工作，提高工艺工作的准确性，减少盲目投资，避免造成不良资产积压和资源浪费，提高企业的经济效益和社会效益。 2 . 建立工序质量控制点，提高工序的质量能力 工序质量控制是过程控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。在产品质量的形成过程中包括多个工序过程，其定义分为三类： 一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序； 关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序； 特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。 建立工序质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向主管部门汇报，主管部门应组织有关人员进行分析、改进

生产过程质量控制点监测管理制度

生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件 题目 生产过程质量控制点监测管理制度 编码： SMP-SC-0160-00 共7页 制定 审核 批准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 颁发数量 生效日期 分发单位 办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部 一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。 二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。 三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。

四、正文： 为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接 触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液

项目质量管理制度

项目质量管理制度 为了确保本工程的工程质量,使其达到预期的质量目标,采用科学的质量管理方法,健立全面有效的质量管理制度,配以规范化、标准化、科学化与程序化的管理方法,使工程质量完全受控。 (1)质量责任制 明确项目经理部成员的责任,确定每个部门的职责,最后落实到项目每个管理人员,并签定相应的质量岗位责任状,与个人收入挂钩,形成一个以项目经理为主负责,项目技术负责人与项目副经理领导监控,项目部及工区各职能部门执行监督,施工班组严格实施的网络化项目组织体系。 (2)技术责任制 正确划分各级技术管理工作的权限,使每位工程技术人员各有专职、各司其事,有职、有权、有责。贯彻执行现行国家、省、市的各项技术政策,科学地组织开展各项技术工作,把技术管理工作的重点集中为实现工程质量与工期目标上。 (3)图纸会审、图纸交底制度 在正式施工前,项目经理部组织人员核对图纸,与设计单位积极沟通,进一步了解业主要求与设计意图,参加施工图会审,接受各部门提出建议,完善设计内容。在施工前,对全体施工管理人员进行图纸交底。 (4)施工组织设计、施工方案的编制及审批制度 实行施工组织设计、施工方案的编制及审批制度。开工前,根据工程特点,制定需编制的施工方案的清单,明确时间与责任人。每个施工组织设计或施工方案的实施均要通过提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。 (5)技术复核与技术交底制度 建立健全技术复核与技术交底制度,施工前应认真组织进行图纸初审与会审,

编制施工方案,在做好技术交底工作的基础上,强化对关键部位与影响工程全局的技术复核工作,以减少与避免施工中的误差。 (6)工程质量检验验收制度 建立严格的工程质量检验验收制度。每一项分项工程或检验批施工完,特别就是钢筋、防水等涉及隐蔽工程的分项,首先由施工班组自检、再项目经理部技术负责人组织有关施工员、质检员、班组长进行互检与交接检,最后由项目部与监理工程师组织验收。同时,公司、项目经理部、班组对工程项目实施三级检查,对质量进行层层把关。 (7)工程质量奖罚制度 建立严格的工程质量奖罚制度,项目经理以各施工班组现场施工质量及质量管理状况为依据,根据规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”;并相应建立质量专用台帐,建立质量基金,实行专款专用。 (8)工程样板引路制度 建立严格的工程样板引路制度,在装修、机电安装分项工程中推行样板制,经监理、设计、业主验收确认后再全面推开。样板工序、样板间尽量选择有代表性,功能设施尽量齐全,可根据实际情况分期分阶段进行样板的施工验收。 1)在施工过程中验收的质量标准只能高于样板,样板未经质量部检查、验收,该分项工程不得进行大面积施工。 ①凡涉及建筑结构安全、建筑使用功能以及装饰装修分部分项工程都应设置工程样板。 ②施工样板的分部(子分部)、分项工程设置应具有代表性,一般设置在户内;不能设置在户内的,应选择在工程合理的位置。 ③同一分部(子分部)、分项工程不同的施工班组应各自单独做工程施工样板。 2)样板内容要求

关键工序(特殊工序)质量控制管理办法

1.主题内容和适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1 关键工序 对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2 特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 1.2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正

冲压件生产过程质量控制程序管理办法

冲压件生产过程质量控制管理办法 1目的 通过对冲压件生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而保证冲压件质量。 2范围 本办法适用于冲压生产过程中及库存产品质量控制。 3工作程序 3.1生产过程产品的检验控制 3.1.1冲压生产过程检验流程图 生产过程检验流程图 YES

3.1.2下料检验程序 3.1.2.1操作者按产品图纸和工序流程卡开卷下料，并自检材料种类、牌号、外观质量和工艺要求尺寸，自检合格后交专职质检员进行首件检验。 3.1.2.2专职质检员按产品图纸和工序流程卡进行首件检验，并填写“首件检验记录单”。首件合格后，方可进行批量生产。 3.1.2.3下料批量生产过程中操作者应随时自检，防止定尺、定位移动造成批量不合格品。 3.1.2.4下料批量生产过程中专职质检员定时进行巡回抽检，填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格，操作者方可继续生产。 3.1.2.5每道工序下料完成后，专职质检员应进行完工检验，并填写“检验记录单”，检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期。 YES

3.1.2.6生产部只可对经检验合格的下料产品转入冲压生产。 4.1.3冲压生产过程检验控制 4.1.3.1技术质量部负责向模具调整工和冲压操作工提供冲压图纸。 4.1.3.2模具调整工和冲压操作工对所加工的产品需掌握工艺要求和冲压件关键尺寸。 4.1.3.3模具调整工对设备和模具进行安装调整。必须在对设备的滑块工作行程、缓冲垫的压力、模具的闭合高度调整到位后方可试生产，冲压件自检合格后交专职质检员进行首件检验。 4.1.3.4质检员要严格按图纸、工序流程卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，做首件合格标识，并填写“检验记录单”。 4.1.3.5首件检验合格后操作者方可批量生产。 4.1.3.6冲压件批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件合格的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。 4.1.3.7冲压件批量生产过程中，质检员定时进行巡回抽检，并填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格后，操作者方可继续生产。 4.1.3.8每批冲压件一个工序完成后，操作者应通知质检员，对末件进行检验，填写“检验记录单”。检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期，方可转入下道工序，工序件不合格，质检员办理“不合格品通知单”，一式二联，一联质量技术部存档，根据情况进行模具修理，二联交生产部，不合格品标识待处理。 4.1.3.9每种产品所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“成品检验记录单”，检验合格后，零部件入成品库，注明检验状态、零件号、数量、日期。

公司 项目 质量管理制度

企业质量管理制度第一条(目的)为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。第二章年度质量目标的制定第二条企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据，适用于与质量相关之各项作业，各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作，遵循年度质量目标，分解落实到各自的工作中。第三条（制定与发放）技术工程部根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标，报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。第四条（统计、核查与修订）定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计，并按季度将计算依据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查，内部质量审核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订，需经管理评审会议审议或报总经理批准。第三章质量策划控制第五条企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确保产品满足顾客的需求。质量策划根

据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品的开发、生产、安装和服务的过程。 第六条质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认 书的编制。技术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部门配合执行质量计划。第 七条质量计划制定具体为： 1．研发产品部在新产品开发、 产品转型、新技术应用时机，应由专人立项并编制“项目企划书”，企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等 作出规则，确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目可行 性评审。 2．项目立项后，须确定项目经理、制订“项目控制计 划书”。项目执行期间，企业分管领导定期检查项目进度。样机交 付评审时，应按规范要求输出齐套的设计文件，并通过样机鉴定 验证，必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。 3．样机 设计完成后，企业分管领导会同项目组、技术工程部、计划部、 采购部、品管部及营销、销售等相关人员，必要时邀请顾客代表 参加，根据企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样机软 硬件配置的合理性、结构的可靠性、产品技术水平的适切性、投 产的工艺性以及整机成本测算的盈利性等。根据评审结果，必要 时作出相应修改。 4．样机通过评审后,应制订试生产计划,选择 合格供应商，准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新 部品进货检验和试生产顺利衔接。5．计划部依据试生产计划，安排部品的采购、齐套。 6．技术工程部依据试生产计划和有 关设计文件资料编制各类检验规范、工艺文件，并主导产品试生 产验证以及工艺流程的完善和补充。 7．研发产品部项目组跟

工程质量控制的方法和措施

工程质量控制的方法和措施 一、工程质量控制目标 严格贯彻国家强制性质量标准、质量要求，所有工程质量验收达到合格。 二、工程质量控制的原则 2.1以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸等为依据，督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 2.2对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。 2.3对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位。 2.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度，对进场材料必须先见证送检，检验合格方可用于工程，设备的使用必须定期维保，未及时维保的发出安全整改通知单限期整改。 2.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 2.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。 三、工程质量控制的方法 3.1质量控制应以事前控制(预防)为主。 3.2按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。 3.3应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。 3.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 3.5严格执行现场见证取样和送检制度。 3.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位 四、工程质量控制的措施 4.1事前控制 施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故，往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此，项目监理部在进行质量控制时，将十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关，采集施工现场各种准备情况的信息，及时发现可能造成质量问题的隐患，以便及时采取措施，实施预防。在施工准备阶段，项目监理部采取预控方法进行监理，具体控制要点及手段主要有：