公司费用开支标准

公司费用开支标准

费用开支标准

第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。

第二条差旅费。

(一)公司职工出差乘坐车.船.飞机和住宿.伙食.市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。

(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。

2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件

的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车.船费，扣除出差直线单程车.船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车.船费少于直线单程车.船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费.住宿和交通费。

4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。

5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通.住宿.伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。

6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。

7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。

8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。

(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。

第三条市内交通费规定。

(一)市内工作交通费。

1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车.摩托车.又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。

2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失.损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。

(二)员工上下班交通费。

1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。

2.符合条1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。

4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。

第四条加班.夜班.值班和误餐费的规定。

(一)加班费规定：1.法定节日(圣诞节.劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费： (本人月工资-浮动工资

/25.5×200%)×加班天数2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费： (本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。

4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。

6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。

(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。

(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径).不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间.地点.工作内容，由人事部审核，财务部发放。

第五条外勤津贴规定

(一)生产人员从事露天.井下.高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。

(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU 安装人员.基建管理人员.财务部市内采购员.报关员.行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计.安装提成奖领取者则停发该项津贴)。

(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。

第六条其他福利待遇

(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。

(二)室主任.各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。

(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元.书刊费20元.水电补贴35元.物价补贴73元.粮价补贴20元.煤气补贴45元。

第七条清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。

1.发放范围原则上按第六条第三项。

2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。

第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。

第九条员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装.冬

装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。

第条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行(详见附解)。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行(详见附件)。

第一条由于中央及外省国家机关.事业单位出差人员的住宿费.市内交通费.伙食补助费，实行“分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补”的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费交际应酬费项下列支。国家“关于省级国家机关.事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文件均见本文附件。

第二条本规定解释权在公司财务部。

费用开支标准Word文档

费用开支标准 第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。 第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。 6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。 (三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。 第三条市内交通费规定。 (一)市内工作交通费。 1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。 2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。 (二)员工上下班交通费。 1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。 2.符合条1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。 3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。 4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。

企业VI 详细收费标准

VI 基础设计系统（费用明细） １：企业标志设计5000 元 □ 企业标志及标志创意说明1000 元 □ 标志墨稿500 元 □ 标志反白效果图500 元 □ 标志标准化制图800 元 □ 标志方格坐标制图800 元 □ 标志预留空间与最小比例限定400 元 □ 标志特定色彩效果展示1000 元 ２：企业标准字体5000 元 □ 企业全称中文字体500 元 □ 企业简称中文字体500 元 □ 企业全称中文字体方格坐标制图1000 元 □ 企业简称中文字体方格坐标制图1000 元 □企业全称英文字体500 元 □ 企业简称英文字体500 元 □ 企业全称英文字体方格坐标制图500 元 □ 企业简称英文字体方格坐标制图500 元 ３：企业标准色（色彩计划）3500 元 □ 企业标准色（印刷色）1000 元 □ 辅助色系列500 元 □ 下属产业色彩识别500 元 □ 背景色使用规定200 元 □ 色彩搭配组合专用表800 元 □ 背景色色度、色相500 元 ４：企业造型（吉祥物）10000 元 □ 吉祥物彩色稿及造型说明4500 元 □ 吉祥物立体效果图1000 元 □ 吉祥物基本动态造型1000 元 □ 企业吉祥物造型单色印刷规范1500 元 □ 吉祥物展开使用规范2000 元 ５：企业象征图形3000 元 □ 象征图形彩色稿（单元图形）600 元 □ 象征图形延展效果稿1000 元 □ 象征图形使用规范700 元 □ 象征图形组合规范700 元 ６：企业专用印刷字体2000 元 □ 企业专用印刷字体2000 元 ７：基本要素组合规范2500 元 □ 标志与标准字组合多种模式500 元 □ 标志与象征图形组合多种模式500 元 □ 标志吉祥物组合多种模式500 元 □ 标志与标准字、象征图形、吉祥物组合多种模式500 元

律师事务所收费标准

律师事务所收费标准 一、代理民事、行政诉讼和仲裁案件收费 对不涉及财产关系的案件，5000元／件； 涉及财产关系的案件，争议标的不超过10000元的，每件收取1000元的手续费；争议标的超过10000元的，除每件收取2000元的手续费外，按照下列规定标准分段收取 争议标的额（元）收费标准速算办法 10,001-100,0005％标的额×5% 100,001-500,0004％标的额×4%+1000 500,001-1,000,0003％标的额×3%+6000 1,000,001-10,000,0002％标的额×2%+16000 10,000,001元以上1％标的额×1%+116000 二、非诉讼法律事务收费 根据非诉讼法律事务的性质、工作量、标的金额、难易程度和市场行情等综合因素，与委托方协商确定一揽子收费金额。 涉及财产的非诉讼法律事务，可以按照涉及财产金额（争议财产、总资产、净资产、交易金额等），参考其他因素，按0.5%-5%收费. 客户可与律师事务所协商，按照如下费率和律师代理工作实际发生的有效工作 高级合伙人律师 ￥1600/小时 合伙人律师 ￥1200/小时 律师 ￥800/小时 助理律师 ￥400/小时 律师服务费以外币支付时，按照双方约定日期，中国人民银行的外汇中间价折算成人民币结算。 律师工作小时按照行业通行规则记录和计算：律师与委托人共同工作或律师现场处理委托事务的，按实际工作时间计算；律师起草、修改文件，按照通常熟练律 师有效工作耗时计算。律师应定期向委托人提交工作记录单，写明工作事项、工作时间、时间统计、费率和账单，经客户确认后作为结算依据。 三、担任常年法律顾问收费 担任企业常年法律顾问，初始年度由律师事务所与委托人根据顾问工作范围、性质、工作量测算、拟安排服务的律师等级，协商确定 固定年费：普通客户人民币5- 10万元/年，VIP客户人民币10万/年以上。具体数额根据客户基础工作量的测算确定，多不退，少不补。 每一年度服务期满，将根据上年度全体服务律师按小时标准收费的计费总额，与客户协商调整以后年度的收费标准。

费用开支标准及审批程序

费用开支标准、审批程序及具体操作规定 为进一步完善财务管理,控制费用开支，避免铺张浪费，依据公司规范化管理实施要求,特制定本规定。 第一条收、支预算 1、集团公司各部门、下属子公司根据月工作计划制定本单位月收支计划。由财务部汇总，经集团公司执行副总裁审批，即为该部门、子公司当月的费用收支计划，并下达各单位作为收支依据。 （1）、收款进度表：市场部于每月30（含）日前提供下月收款计划、安装工程项目负责人于次月5日（含）前提供上月工程进度表给财务作为跟踪收款的依据； （2）、用款预算表：采购部、行政部、财务部、总经办、总裁办公室于每月30（含）日前提供次月用款计划，由财务部汇总并于次月2日（含）前呈报副总裁批准执行； 2、公司费用支付计划留有弹性，并根据实际情况作出相应调整或变更。 第二条借款审批及销账期限 1、日常出差人员、后勤人员预支差旅费，须到财务出纳处领取“借款 借据”填写后经所属部门各级领导签章确认，并由执行副总裁审批后交财务总监签章备款，出纳凭前述人员的签名确认后方予借支。 2、特殊项目出差人员预支差旅费，由公司指定该项目负责人代为借支， 借款审批程序按第二条第一款办理。 3、其它因公临时借款、未过试用期或待离职人员临时借款，借款审批 程序按第二条第一款办理。 4、差旅人员返回公司后，原则上三天内由报销人整理好所有单据到财 务销账；对于前次借支的款项，出差返回时间超过三天无故未到财务销账者（或由于借款人的原因导致因手续不符合销账要求而不能按时销账者）不得再借款。如果需在前次借款未销账的情况下继续借支款项的，借款人需在借款单上注明累计欠款金额及未销账的原因，否则财务有权拒绝借款，由此所引起的责任由借款人自负。

公司费用标准规定

公司费用标准规定Company expense standard

公司费用标准规定 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 年月日（）财字第号 1．宗旨 为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。 2．差旅费 2．1公司职工出差乘坐车、船、飞机费和住宿费、伙食费、市内交通费，按企业相关规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均相应地按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的_____％计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的_____％计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 2．2工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行：

2．2．1乘坐火车，从晚上８时至次日晨７时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购软席卧铺票。 2．2．2乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。 2．2．3工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。 2．2．4出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的_____％计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 2．2．5工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

行政事业单位费用用开支标准

行政事业单位综合性费用开支标准 一、会议费开支标准 （一）会议分类一类会议，指县党代会、县人代会、县政协全委会。二类会议，指由县委、县政府召开，各乡镇党委、政府主要负责人或分管负责人等参加的工作会议；以及各民主党派、人民团体代表大会，各乡镇党代会、人代会。 三类会议，指以县委、县政府名义召开，由县直部门主办，各乡镇党委、政府分管负责人等参加的工作会议。 其他会议，指除以上三类会议以外的会议。 （二）经费拨付 一类会议经费由县财政专项核批。 二类和三类会议，由主办部门提出经费预算建议，报县委、县政府办公室审核，由办公室主任审批后，报县财政局核拨，同时主办部门应在要求支付会议经费时附相应的批复意见。 其他会议经费由会议主办部门在部门预算中自行解决。 （三）开支标准会议经费开支，实行“会前预算、总额控制”的管理办法。会议经费开支包括会议房租费（含会议室租金）、伙食费、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等。实行综合定额控制后，各项费用之间可以调剂使用，在综合定额控制的范围内椐实支付。 （四）经费管理各类会议列入政府采购，会议开支按政府采购预算管理。凡属集中采购的各类会议经费，由县财政局国库支付中心直接支付会议召开点。县财政局国库支付机构在审核支付各部门单位会议经费 时，应严格执行上述有关规定，对未经批准或未按批 准的有关规定召开的各类会议经费，一律不予支付。 会议费用开支综合定额标准（单位：元/ 人.天）：

二、培训费开支标准 （一）县直机关举办培训班的，按每人每天不高于90 元的标准开支场租、资料、组织等各项费用。各乡镇、各部门单位异地参加培训人员的往返交通费、培训期间发生的住宿费、伙食费补助等，按照差旅费开支标准的有关规定回原单位报销。 （二）各类培训原则上要求在县级机关定点的县内培训机构举办。虽未纳入定点范围但收费低于同类定点场所的系统内培训中心，经规定程序确认后可作为本系统的培训场所。县直机关不得在上述规定场所以外举办培训。 （三）培训费按政府采购预算管理。凡属集中采购的培训费由县财政局国库支付中心直接支付至培训点。县财政局国库支付中心在审核支付各部门单位培训费时，应严格执行上述有关规定。 （四）各类培训经费由各乡镇、各部门单位，在部门预算中自行解决。对未按规定举办的培训，一律不能支付培训费。 三、差旅费开支标准 （一）交通费开支规定及标准 1、正、副县长及相当职级人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车软席列车二等软座、动车和高铁一等座。 其余人员可以乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车一等硬座、动车和高铁二等座。 各类人员乘坐汽车（不包括出租车）的凭据按实报销。 2、乘坐全列软席列车、动车，从当日晚8 时至次日晨7 时乘车时

完整版公司日常费用报销规定及流程图

公司差旅费及借款报销管理制度及流程 则总第一章 倡导一切以业务为重的指导思,为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为一、想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。借款报销程序第二章 一、借款报销的审批权限 1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字； 2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程，注明借款事1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》、支票或现金。经总经理审核签字。(由、借款金额大小写须完全一致，不得涂改)到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是”借款人员执审批后的“借款单2. 否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之1. 3天内办理报销及还款手续。日起 2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 五、报销管理程序 1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； 2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账； 3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序 : 一、费用标准直辖市1.住宿标准伙食标准务交通工具外埠市内交通费用职 一般员工火车硬卧150元/天40元/天40元/天 经理飞机/火车180元/天50元/天50元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 经理飞机/火车150元/天40元/天40元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 3.县级及以下 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧80元/天30元/天30元/天 经理飞机/火车120元/天40元/天40元/天 总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销

刑事案件律师费用收取标准

刑事律师代理案件的收费会根据案件性质、标准、难易程度、复杂程度等不同的情形收取律师费用。 例如说：金融类犯罪、职务类犯罪、毒品类犯罪、涉黑性质类案件相对收费标准就比较高。当然根据刑事律师代理案件的能力程度、经验程度和知名度收费标准也是不一样的。对于刑事案件，律师收费均是分阶段收取费用的。 一、代理一审案件 1、代理刑事案件 根据案件的复杂程度和承办该案件律师的知名度和执业经验，双方协商收费： ①侦查阶段(含检察院自侦)； ②审查起诉阶段; ③审判阶段; ④代理刑事自诉、附带民事诉讼； ⑤涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件，代理费一般是以上阶段的2倍。

办理案件需要异地出差的，交通费、住宿费、长途电话费等由委托方承担，该等费用可以实报实销，也可以协商一固定数额包干使用。 二、代理二审案件 1、未代理一审只代理二审的案件，代理费按一审标准收费，其他办案费用不变。 2、曾代理一审的案件，代理费按一审收费的二分之一收费，其他办案费用不变。 3、代理二审后发回重审的案件，代理费按二审收费的二分之一收费，其他办案费用不变。 三、代理再审(申诉)案件 1、未曾代理一、二审而单独代理再审(申诉)的案件，代理费按一审标准二倍收费。其他办案费用不变。

2、曾代理一审或二审的案件，代理费按一审或二审收费的二分之一收费。其他办案费用不变。 四、代理执行案件 1、单独代理执行的案件，代理费按一审标准收费。其他办案费用不变。 2、曾代理一审或二审的案件，代理费按一审或二审收费的二分之一收费。其他办案费用不变。 在检察院期间作为律师可以做许多工作，比如说会见、阅卷、整理案卷材料、有必要的时候也可以调取证据、当然也可以像检察机关提出自己的意见。 同时，为开庭做庭前的一些准备。当然根据犯罪的情形，也可以申请取保候审。当然做完这些情况之后，就走入下一个阶段，也就是法院的审判阶段。到了审判阶段，律师会更加的提出有罪、无罪或者罪轻的一个相应意见。从检察院阶段到法院阶段，这就相当于是经过了两个阶段了。收费应该按照2个阶段收取。 以上就是为大家介绍的关于刑事案件律师费用收取标准的相关内容，希望 对大家帮助！如果您还有其他的法律问题欢迎咨询律师。

公司费用开支标准和管理办法

****集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。(2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣

回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (3) 按规定的审批程序报批报销5000元以上需提前一天通

公司费用开支标准和管理规定

公司费用开支标准和管 理规定 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

****集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请

单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金

公司日常费用报销规定图文稿

公司日常费用报销规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司日常费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字； （二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）； （五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 （一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；

2019年律师费收费标准1

律师费收费标准 一、收费方式 1、律师收费分为计件收费、按标的额比例收费、计时收费以及协商收费等四种方式。 2、全部律师业务可采取计时方式或协商方式收取法律服务费，采取协商方式收取法律服务费的，当事人与律师事务所可根据业务的性质、标的金额、重大疑难程度及执业风险等因素协商具体收费数额。 3、业务简单、标的额较小的律师业务可以采取计件方式收费。二、案件代理收费 (一)民事、行政和国家赔偿案件 1、不涉及财产关系的:3000—12000元,件; 2、涉及财产关系的，根据诉讼标的额分段按比例累加计算收取，具体收费金额不低于如下比例: (1)100000元以下(含100000元)的部分12%，不足3000元的按3000元收取; (2)100001元至500000元的部分8%; (3)500001元至1000000元的部分6%; (4)1000001元至5000000元的部分4%; (5)5000001元至10000000的部分3%; (6)10000001元至50000000的部分2%; (7)50000001以上的部分1%。 律师代理一审、二审、再审、执行案件以及代理仲裁案件，按照上述标准收取法律服务费用。 对于重大、疑难、复杂诉讼案件，可以在上述收费标准基础上上浮100%-500%。 对于民事、行政和国家赔偿案件可以采取计时方式收取律师费，每小时收费500-3000元。 (二)刑事案件 1、侦查阶段:5000-10000元,件; 2、审查起诉阶段:5000-10000元,件; 3、一审阶段:5000-30000元,件; 4、二审阶段:5000-30000元,件; 5、刑事犯罪涉及指控数额的，可以参照民事案件收费标准收费。再审案件、死刑复核及刑事自诉案件按照一审阶段收费标准执行。担任刑事附带民事诉讼被害人的代理人的，参照民事涉及财产关系的民事案件收费标准收取法律服务费。 对于重大、疑难、复杂诉讼案件，可以在上述收费标准基础上上浮100%-500%。 对于刑事案件可以采取计时方式收取律师费，每小时收费500-3000元。 (三)特别规定 1、委托方为境外或港、澳、台的单位或个人的，办理涉外或涉港、澳、台法律事务，可以由律师事务所参照外国或港、澳、台地区驻我国代表机构办理同类法律事务的收费标准，与

公司费用开最新支标准

十、费用开支标准 第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制定出本开支标准. 第二条差旅费 1.公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附表2规定 执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员，均对号入座，按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿，则按标准的计发给个人如不足标准住宿的按节约额的计发给个人如超标准住宿的超支部分一律由个人自己负担 2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用对下列情况均以有关规定执行 如下 （1）乘坐火车从晚上时至次日晨时之间在车上过夜小时以上的或连续乘车时间超过小时的可购软席卧铺票 （1）乘坐火车符合第一条规定而不买卧铺票的节省下的卧铺票费发给个人但为了计算方便规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发放 ①乘坐火车慢车和直快列车的按特快列车硬席票价的发放 ②符合乘坐火车软席卧铺条件的如果改乘硬座也按规定的硬座票价比例发放但 改乘硬卧的不执行本条款的规定也不发给软卧和硬卧票价的差额 （3）工作人员趁出差或调动工作之便事先经单位领导批准就近回家探亲办事其绕道车船费扣除出差直线单程车船费按出差人应享受标准多开支的部分由个人自理如果绕道车船费少于直线单程车船费时应凭车船票价按实支报不发绕道和在家期间的出差伙食补助费住宿和交通费 （4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行即按硬座票价的计发补助费因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价内（5）工作人员调动工作核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通住宿伙食补助除照公司规定执行外其他开支参照有关规定执行 （6）出差人员在出差地因病住院期间按标准发给伙食补助费不发交通费和住宿费住院超过个月的停发伙食补助费 （7）公司工作人员参加在外地召开的各类会议除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明可回公司按出差标准领取伙食费补助住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外其余情况一概不领发有关费用 （8）员工赴外地学习培训超过天以上的部分按职位标准的发放 3．员工探亲交通费按国家规定办法执行 第三条市内交通费规定 1.市内工作交通费 （1）员工在市内联系业务，公司未配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事经由主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销； （2）员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人；每辆车从购买之日起包干5年，5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负； 2.员工上下班交通费 （1）员工居住地方距上班地点公里以上公司没有交通车接送上下班又未配给自行车或摩托车可按公共汽车月票收据金额报销

全国各地律师收费标准大全

全国各地律师收费标准大全 在遇到一些需要请律师进行协调的案件的时候，大家是不是都会想一个以前不曾想过的问题——律师是怎么计费的?收费水平怎么样?下面是小编整理的关于全国各地律师收费标准大全，希望能够帮到大家! 一、总体汇总统计：计时收费(按小时计) 二、让我们细细了解各地收费项目、标准 (一)华南地区：广东广西海南 广东省律师服务实行政府指导价的收费标准 一、按计时收费方式收费的收费标准：200-5000元/小时。 二、按计件收费方式收费的收费标准： 1.刑事： (1)侦查阶段：20xx-6000元/件; (2)审查起诉阶段：6000-16000元/件; (3)审判阶段：6000-33000元/件;

刑事自诉、担任被害人代理人的按上列标准执行。刑事案件因时间或地域跨度极大、属集团犯罪和其他案情重大的、复杂的，可以在不高于规定标准1.5倍之内协商确定收费标准。 2.不涉及财产的民事、行政诉讼：3000-20xx0元/件 三、涉及财产的民事、行政诉讼收费标准： 在收取基础费用1000-8000元的基础上再按其争议标的额分段按比例累加计算收取： 四、收费说明： 1.上述收费标准允许上下浮动20%。 2.上述二、三项收费标准和比例是代理诉讼案件一个审级或仲裁案件的收费标准。未代理一审而代理二审的，按一审标准收费;曾代理一审再代理二审的或曾代理一审或二审，再代理发回重审、再审申请或确定再审案件的，按一审标准减半收费;涉及仲裁的案件，曾代理仲裁的，诉讼一审或二审阶段按仲裁标准减半收费。执行案件按一个审级收费。刑事附带民事，其民事部分按一审标准减半收取。 广西壮族自治区律师服务收费标准 一、计时收费：收费标准：200-20xx元/小时 二、计件收费

公司费用控制标准

公司费用控制标准 第一部分员工费用标准一、工资标准 见人力资源制度。 二、福利补贴标准 （一）餐补 享受范围：全体员工 享受标准： 500元/月 享受时间：自入职之日起 （二）节日补 节日费：3000元/人/年 （三）生日补 生日费：200元/人/年 （四）通讯补

（五）交通补助 项目总经理及副总经理2000元/月 项目部员工300元/月 （六）房补及住房标准 享受范围：仅限从内蒙古区域调至北京总部工作的员工。 享受标准：高管3600元/月 部门副经理级以上2500元/月 员工：1800元/月 （七）外派津贴（总部以外地区） 享受范围：招聘地与工作地不一致的，享受外派津贴。 享受标准：副经理及以上1500元/月，其他员工1000元/月 享受时间：试用期转正之日起 （八）司龄补贴 享受范围：全体员工 享受标准：员工入职满自然年可享受60元/月的标准，逐年增加。 享受时间：自入职之日起 三、活动、福利费 （一）员工大事福利 享受范围：全体员工逢丧和大病等个人大事时，公司按一定标准提供礼金或慰问金。

享受标准：高管3000元；其他管理层2000元；员工1000元（另可送鲜花一束(200元以内)）。 （二）健康体检福利 享受范围：全体员工 享受标准：由公司安排健康体检1次，体检项目由人力行政部统一筹划。享受时间：一年一次。 （三）妇女节福利 享受范围：公司全体女员工 享受标准：200元/人 第二部分费用标准 一、会议费（不含差旅费） 二、办公经费 1、日常办公费用每人每月70元（包含耗材、饮水、邮寄、报刊、网费等） 2、固定电话费每月200元/部

3、打印、复印机耗材10000元/台 三、车辆使用费用 1、总部管理部门每年2万元 2、项目部车辆费用标准每年3万/台/年 3、苗木公司车辆费用标准每年3万/台/年 四、招待费用 接待标准： 1、不得上烟，陪餐人数原则不得超过总人数的三分之一（含三分之一），以下 费用中已包括酒水费用，如特殊情况需超过标准要求，必须提前向人力行政部说明。 2、高层接待：视具体情况决定。 3、高管接待：不超过250元/人。 4、部门经理（副经理）接待：不超过150元/人。 5、工作餐：早餐10元/人、正餐25元/人（不上烟酒） 五、差旅费 1、员工出差交通工具选择标准

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 第一条基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况， 需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附 有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或 者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按 单 据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂 改）；简述费用内容或事由。 （三） 按规定的审批程序报批。 （三）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应 费用 报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出 入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳 处报销。 第五条差旅费报销制度及流程 （一） 费用标准： 职务 交通工具 住宿标准 一般员工火车硬卧 部门负责人火车硬卧 总经理助理飞机 总经理及以上飞机 （二） 费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标 准 金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为 准，12 : 00以后出发（或12 : 00以前到达）以半天计，12： 00以 前出发（或12 : 00以后到达）以一天计。 150元/天 60元/天 30元/天 200元/天 80元/天 40元/天 280元/天 100元/天 50元/天 实报实销 实报实销 实报实销 伙食标准 外埠市内交通费用

律师的收费标准

律师的收费标准 一、代理一审案件 1、刑事案件 ①广州市案件：侦查阶段，代理费6000--10000元；审查起诉阶段，代理费6000--10000元；一审阶段，代理费12000--30000元。 ②涉及国家安全犯罪、涉黑涉毒犯罪、职务犯罪等法律关系复杂、重大疑难或有重大社会影响的案件，以及外地刑事案件，代理费为上述标准的2—5倍。 ③犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的，按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取。 ④代理刑事被告人刑事附带民事案件, 刑事部分代理费按刑事案件 代理费收取，附带民事部分代理费按民事案件代理费的80%收取。 ⑤代理刑事被害人案件，刑事部分代理费按刑事案件代理费的80%收取，刑事附带民事部分代理费按民事案件代理费的80%收取。 ⑥办案工作费用：市内交通、通讯、误餐等工作费用，律师到外地出差的差旅费以及办案所需的其他工作费用（翻译费、查询费、鉴定费、公证费、复印费、打印费以及代理律师代为支付的其他费用）实报实销。 2、民事、行政案件 ①不涉及财产标的的案件： 北京市内普通民事、行政案件，代理费10000元。

3、代理二审后发回重审的案件，再代理一审、二审，则代理费按上一审判阶段代理费标准的80%收取。 4、办案工作费用：市内交通、通讯、误餐等工作费用，律师到外地出差的差旅费以及办案所需的其他工作费用（翻译费、查询费、鉴定费、公证费、复印费、打印费以及代理律师代为支付的其他费用），实报实销。 三、代理再审(申诉)案件 1、未曾代理一审或二审的案件，代理费按一审标准收取。 2、曾代理一审或二审的案件，代理费按一审标准的80%收取。 3、办案工作费用：市内交通、通讯、误餐等工作费用，律师到外地出差的差旅费以及办案所需的其他工作费用（翻译费、查询费、鉴定费、公证费、复印费、打印费以及代理律师代为支付的其他费用），实报实销。 四、代理执行案件 1、未曾代理一、二审的案件，代理费按一审标准收取。 2、曾代理一审或二审的案件，代理费按一审或二审标准的80%收取。 3、代理被执行人的案件，代理费按代理执行案件的80%收取。 4、办案工作费用：市内交通、通讯、误餐等工作费用，律师到外地出差的差旅费以及办案所需的其他工作费用（翻译费、查询费、鉴定费、公证费、复印费、打印费以及代理律师代为支付的其他费用），实报实销。 五、代理非诉讼法律事务

公司费用管理办法

公司费用管理办法 第一章总则 第一条为加强财务管理工作，明确和规范费用报销的标准、程序和办法，有效控制经营费用支出，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规范和管理的主要范围为各种借支和成本费用中的办公费、差旅费、运输费、招待费和修理费及其它公共费用支出两个方面。 第二章借支管理规定和借款流程 第三条根据员工借支用途和使用频率，将借支设为定额和不定额两种。 (一) 定额备用金的借支范围为: 1.司机: 根据每月油耗及路桥费测算备用金为5000元/人。 2.物资采购员和报关员：10000元/人。 3.其他需借支定额备用金的项目根据实际情况核定。 (二) 不定额备用金的借支标准: 1.差旅费借支: 借支额≦出差天数×住宿费限额标准+交通费，国内出差最高借支限额为5000元/人。 2.其他支出借支: 按借支用途据实借支，其中：对应实行预算控制的费用开支借款，按审定的预算额度控制借支金额。 3.销售人员借支按销售管理办法执行。

第四条借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单，注明借款时间、借款事由、借款金额等事项，要素必须齐全（大小写须完全一致，不得涂改）。 (二) 审批流程: 部门负责人审核签字→部门分管领导审签→财 务部签审(是否有未归还借款)→总经理审批→到财务部门领款。 （三）所有借支原则上必须由借款人持借据到财务办理借款手续，款项只能支付到借款人帐户；特殊情况委托别人代理办理的，需要有授权委托书，否则，财务有权拒绝办理。 第五条借款的还款(报销)期限 (一) 定额备用金按月报销。 (二) 不定额备用金报销: 差旅费在出差返回后10个工作日内报销还款，其他业务在业务完成后15个工作日内报帐还款。 第六条借款管理其他规定 (一) 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年备用金。 (二) 借款未还者原则上不得再次借款，即“前账不清，后账不借”，逾期未销账且未说明原因的在次月工资中扣回。 (三) 财务部按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立借款备用金台账，按月及时清理。 (四) 备用金借款未清退终结者,不得办理调动、离退休及离职等手续。