酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程

为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。

第一部分前台收银操作规范

一、班前准备：

A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；

B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;

C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。

二、接班：

A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。

B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。

C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。

D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记

事交班本上记载是否一致。

E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。

F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续：

A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。

B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单

上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。

C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”

如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。

D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。

E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。

四、电脑录单：

A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意

一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。

B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。

五、结帐：

A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂ＡＲ账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。

B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收

好”）。

C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。

D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。

六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。

七、交班：

A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。

B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。

C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。

第二部分餐娱收银操作规范一、班前准备（同前台收银，略）：

二、接班：

A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。

B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。

C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、输单：

A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。

B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。

四、结帐：

A、根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即

可。

B、客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。

C、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。

D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。

五、交班/收档：

A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。

B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。

C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。

D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。

第三部分夜审稽核操作规范

一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。

二、夜审前准备工作。

A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。

B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。

C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。

三、电脑夜间稽核。

A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审

及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。

B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。

C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。

四、审核

A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。

B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。

C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。

D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。

E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。

F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。

G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。

H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；

I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。

K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。

五、报表

A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中

执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。

B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。

C、打印当日现金收入简表。

六、稽核报告

将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。

第四部分IC卡操作流程

一、发卡/换卡

1、发卡：

A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。

B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发

出。

C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。

D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。

2、换卡（适用于花源酒店）：

A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。

B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC 卡，应在总台换卡后方能使用。

C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。

D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。

二、消费

A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k 键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(＊注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。

B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。

C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。

D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。

三、注意事项

A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。

B、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。

C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。

酒店前台工作人工作流程及职责

酒店前台工作人工作流程及职责

御泉湾时尚酒店前台工作人员工作流程 根据酒店性质设定,我们酒店前台的各岗位未做明确的细分,只做了收银岗位和接待岗位的划分,可是前台各项工作流程需要大家熟知并能熟操,具体流程如下: 接待岗服务技能要求 一、接待散客入住程序及注意事项: 1 当客人进入大厅,距总台三米远时,应目视客人,向客人微笑示意,并问候:”您好!先生/女士,欢迎光临御泉湾时尚酒店。 (1)如正在接听电话,只需目视客人,点头微笑,示意客人稍候。 (2)如正在处理手头文件,应随时留意客人的到达。 2 确认客人是否预订(1)如客人预订了房间,请客人稍等,并根据客人预订时使用的姓名或单位查找预订单,与客人进行核对。 (2)如客人未预订,有空房时,应向客人介绍可出租的房间的种类,价格,位置。等候客人选择,并回答客人询问,没有空房时,应向客人致歉,并向客人介绍附近宾馆情况,询问是否需要帮助。可帮其联系。 (3)如客人只是询问,并非入住,应耐心解答客人的询问,并欢迎客人光临。 3 入住登记

(1)持住宿登记单上端,同时持笔的下端,递给客人,请其填写。 (2)核实人证是否一致,对证件进行扫描并保存。 (3)核查住宿登记单是否填写齐全,如有缺项或不详的情况,应询问或根据证件补充完整。如客人无贵重物品寄存,请其在登记单的右下角签名。并记录下车牌号。 (4)确认付款方式(挂帐、信用卡、现金,)。 (5)将证件,房卡,一起交给客人,并提醒初次到酒店的客人所住房间的大概位置。 (6)如有大件行李,可让行李员为其搬运。 (7)通知房务中心及总机房,将入住资料输入电脑。注:1、入住时,要解释清楚房价,特别是凌晨特价、钟点房价和之后续住房价。 2、会员卡、贵宾卡一般入住时出示有效,否则无效。(接待修改房价一定要注明原因,开房价变更单)。 3、住宿登记单上,住几个人写几个人的名字,以便开门。入住时要询问客人住几天,以便刷几天的房卡,收几天的押金。同时,电脑上时间也要与此一致, 以方便楼层。坚持姓氏称呼。 4、一起入住的客人押金单分开写,登记单也要分开写。 5、客人入住要主动询问客人是否要保密,电话查询要询问客人是否要转,不要告之房号。 6、有过生日的客人或VIP入住,要及时通知房务中心。 二、接待团队入住程序及注意事项

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

收银员工作流程

收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的 单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；

前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

收银员工作流程与职责文档

收银员工作流程与职责文档Cashier workflow and responsibility document

收银员工作流程与职责文档 小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。 2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。这是收银员工作职责之一。 （1）每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。 当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。需当面清点、 2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。 1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求

吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。 2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。 （1）与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。 （2）顾客押金及物品交接。 （3）协助财务完成电脑统计报表。 1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。 2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。 1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。 2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。 3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。 4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。 1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。

酒店前台接待收银每日工作程序

前台接待收银每日工作程序 早班： 1、8：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况， 了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎，确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情，及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况，以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告，确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况，确保房间为OK房， 并分类放好。 7、与客房部联系，确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续，受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜，书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议，会议结束后方可换装下班。 晚班： 1、20：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况， 了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、受理零星客人，团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房，22：00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间，及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作，及时准确地完成分配的其他工作内容，按要 求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜，书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等，并按相应之文 件夹存档。

收银员系统操作流程1

电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>

收银人员岗位职责、工作流程

收银人员岗位职责、工作流程 1 岗位内容 收银员的主要工作内容是对收银人员进入停车场的公交营运车辆收缴银袋，采集、登记车载IC卡（月票）的数据，达到安全、准确、快捷的工作效能。 2 岗位流程 2．1 上岗前：穿着好工作服，准备好上车收银袋所需的工具、登记本、笔、开钱箱IC卡、车载IC卡数据采集器等，检查是否齐全、有效； 2．2 上岗时：站立在进入“收银处”车辆的右侧，待车辆进入停稳后上车收银、采集IC卡数据；上车收银员规定一组两人，一人负责开锁、取袋、扎袋，一人监护、登记；两人密切配合，共同确认收银后驾驶员签字，做好查验、清点和银袋入库等工作；在收银过程中发现异常情况，即向现场管理人员报告情况； 2．3 收银工作完毕据收班前，清理工作场所，复核收银记录，送交开箱卡片、采集器，清点工具，待一切正常无误才离收银工作场所。 3 岗位规范 收银员要认真执行“十要”、“八不”工作规范。 “十要”： 3．1 要按时上岗，遵守劳动纪律； 3．2 要认真做好岗前一切准备工作； 3．3 要整齐穿着工作服； 3．4要按车辆进入前后次序上车收银； 3．5要严格执行一组两人收银制； 3．6要仔细查验投币箱开箱卡片是否开启关闭有效； 3．7要仔细查验银袋是否破损、扎口是否紧固； 3．8要认真登记并提醒驾驶员签字； 3．9要配合做好金库的安全监护； 3．10要保障收银工作中自身安全。 “八不”： 3．1 不迟到、早退、擅自离岗； 3．2 不在工作时间会客、聊天或做私活； 3．3 不将私人钱包、物品带入工作场所； 3．4 不在车辆未停稳时抢跳上车收银； 3．5 不单独一人上车收银； 3．6 不在工作时与驾驶员发生争执； 3．7 不将银袋、开箱卡片等随意乱放或交给他人； 3．8 不发生严重收银差错及失银事件。

收银员操作流程

收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。 （二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。 例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。 交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。 帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ]，返回初始状态。 删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。 等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。 当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

超市收银员岗位职责规范

超市收银员岗位职责规范 一、优质高效热情服务 １、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。 ２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。 二、收银员在结算时不仅要快捷，唱收唱付，而且必须准确 １、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱” 找零钱时唱票“找您多少钱”。 ２、对顾客要保持亲切友善的笑容。 ３、耐心的回答顾客的提问。 ４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。 三、顾客提供购物袋 食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。 四、确保商品 １、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。 ２、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。 ３、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。 ４、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。 五、保持收银台时刻整洁干净。 收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守手银员的规章制度。如工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。 六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱，带 包装商品等。 详细说明你的岗位要求和岗位的工作流程我在一个月的超市实习中是作为一个收银员，主要工作就是收银。

收银的岗位要求： （1）要求工作认真，认真对待每一个客人 （2）热心待人，有耐心，能够耐心的解决在收银过程中出现的问题 （3）在工作过程中能够细心细致 （4）敬岗爱业，有较强的工作责任心 （5）沟通能力好，语言表达能力强，具有亲和力，能够很好的与顾客交流沟通 （6）笑容可佳，性格开朗，能够微笑接待顾客 （7）为人诚实可靠，有饱满的工作热情 工作流程： 1.提前20分钟到办公室，进办公室之前一定要换好工作 服 2.先领取500块备用金，然后根据备用金填写借零单，交给内 勤 3.领马夹袋，登记领取了多少，然后点一下袋子，看数量是否正 确 4．拿垃圾袋，装好打印纸，包括小票打印纸，IC卡打印纸，POS机打印纸，根据需要拿取 5.把一切准备工作做好之后，等外勤点名，说明工作中要注意的事项，然后做一下礼仪，就可以离开办公室去上机了 6.出办公室后，拿好垃圾桶去上机 7．到了之后，开机把钱装进钱箱，把马夹袋放好，垃圾桶用垃圾袋套好，放在正确的位置，磁扣没开的，就叫防损来开一下 8．最后，一切工作做好之后，就可以开放通道，进行收银了 9．在一天的工作结束后，拿好一天收的钱和卡单，然后叫防损陪同，下班进入办公室 10．然后在办公室里，先点出500的备用金，然后算出一天的营业额，把卡单加好，现金点好，填写现金明细表，最后交给内勤，核查是否跟电脑里的记录一样，如果一样就可以下班了，如果不一样，就需要查找原因，如果不可弥补，就需要自己赔钱。这一切做好后，就可以下班立刻。 11．这就是收银一天的工作流程

酒店前台收银工作流程培训

最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 一．入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二．退房流程： 1．向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。 2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。 14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。

收银员每日工作流程

收银员每日工作流程 营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸 是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹 布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。 营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当 提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能 及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交 到顾客手里。

5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中， 目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走 或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、 剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场 当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙 纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操 作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须 在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或

前台收银工作流程定

前台收银工作流程（定）1 前台收银工作流程 酒店的工作是日夜连续不停的，必须二十四小时有员工当值，前台每天分三班，每班八个半小时（其中包括半小时进餐），可根据每天客流量的情况安排人手，不能各班平均使用人力，收银各班次的工作流程如下：早班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口 头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情，处理的结果及哪些工作需要早班交待、要 求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时，核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话，提醒客人退房时间，无人 接听，通知客房部协助查房。 中班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口

头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解早班发生的事情，及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单，配合接待，做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单，做到姓名、金额、日期统一、无涂改。 夜班： 1、与提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与中班进行 口头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后，通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表，有无异常。 6、夜审结束后，通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时，请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息，绝大部分员工回家的情况下工作的，因此要 保持有高度的工作责任心，要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便

足疗店收银操作流程

收银操作流程 一、收银中心 1、双击桌面的“前台管理”----输入“工号”、“密码”-----按“确定”，进入“前台管理”------点击“收银中心”，实体房间“还没有开牌的状态”，房间有人、男头象、女头象表示“已开牌状态”，一个笑脸代表“续牌的状态”（续牌：客人的朋友已经帮客人已经买单了，客人还留在场内继续消费.）一个打印机出单形式表示打印过了晢结单。 一、换房床（换房间）：客人不满意房间需要更换房间。点击 需要换的房间------点击[换房床] ------弹出界面----输入要换的房间号.---按确定. 改卡号：更改该房间的房卡号，进入收银中心-----点一下要换的房间----点击改卡号（如上图）----输入新的卡号（如下图）-----确定。

二、收银点单界面各项名词解释： 1、常用功能 一、选换技师：先前派出的技师客人不满意需要更换或楼面下错单输入错技师要换技师的.进入下单界面---点击需要换技师的上钟信息-----点击[选换技师]------弹出界面------输入要换的技师号---按确定. 二、计时起钟：指的是手动起钟，点击该项目----按[计时起钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 三、计时落钟：指的是手动落钟，点击该项目----按[计时落钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 四、单项取消：指的是要取消的项目，一般是操作员不小心输错了或者客人不要了.点击所需要取消的项目------按[单项取消]------“选择取消原因”

单项转牌：指的是消费项目在一个房间转移到另一个房间里面（如：本来想输入501的房间里面但看错了，输入到502的房间里面，需要改回来时）在“收银中心”点击502的锁牌，进入点单界面，点击要转牌的项目-------按[单项转牌]------弹出界面----在“目标锁牌”里输入“501”-----选择数量------按“确定”. 二、计时印单：打印计时计价项目的帐单。 三、加钟：指的是按摩项目手动加钟，以45分钟一个钟为单位.点击要加钟的按摩项目-----按加钟------弹出界面------确定. 换服务项目：指的是客人要改变消费项目，点击该项目------按[换服务项

收银员岗位工作流程

收银员岗位工作流程 收银岗位是一个与顾客面对面接触的重要窗口，确定收银员的职责，统一和规范收银员的操作可以让顾客更多了解我们的专业化服务，同时也在顾客心目中树立起我们良好的服务形象。 一、工作要求 1.收银员仪容仪表要整洁、大方、注意仪态和文明礼貌用语，对顾客礼貌尊重、公平对待做好微笑服 务 2.对产品价格熟悉，收银、打包动作“快”而“准确” 3.熟悉各种包装盒、包装袋的用途、包装量及各种产品的价格，能熟练打包，做到打包、收银一致， 不能多收或少收顾客钱 4.对于会员卡、新产品和促销活动做好建议、推广提高客单价。 5.随时注意添加各种包材用量，保持收银台物料和台面清洁卫生，方便顾客摆放选购的食品 二、工作标准 1.建议销售时间不超过10秒，顾客买单时间不超过60秒 2.打包时可征求顾客意见，以顾客意见为准则 3.现烘面包先用面包套袋装好包装产品和未包装产品不可装于同一个袋内，要分开装，打包时尽量保 持面包的原状 4.打包的顺序标准：礼盒或承受重量大的包装产品置于打包袋的最底部（如:果酱、果汁真空包装产品）， 现烘包、西点盒置于上边 5.生日蛋糕按寸数选取相应寸数的蛋糕盒包装,结头处于蛋糕盒的中心处，每个生日蛋糕配切刀一把、 蜡烛一套，餐盘按蛋糕寸数配以相应套数，如6寸配1套，8寸配2套，10寸配3套，依此类推，若顾客特别要求加多时，在要求合理的情况下可尽量满足顾客 6.收到100元大票及时放入大票钱箱，50元钞票不能超过6张存放在钱箱内，收到大钞必须要当着顾 客的面用验钞机辨别，假钞或不能辨别的钞票要委婉拒。 7.收银时要对顾客说到“二个请字和三唱三谢”，收银时声音要宏亮、清晰 8.各种券的回收需确认是否有效(包括是否有加盖公司印章、有防伪标志、使用有效期等)，兑换后要 撕下左上角，按提货金额输入收款机 9.严禁任何人员挪用收银钱箱内钞票 三、工作流程 (一)、岗位前 1.按照标准洗手，检查手部有无外伤，指甲是否过长，是否有戴戒指、手链等饰物，注意仪容仪表的 整洁、精神饱满

收银员岗位职责与工作流程

收银员岗位职责与工作流程 (一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。 3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 （二）、岗位职责 1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。 （三）、操作要求 营业前 1．参加商场例会、区域例会。 2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。 4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。 6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。 7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。 9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。 营业中 10．严禁将营业款带出商场。 11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。 13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时： (1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。 (2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。 16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。 17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。 18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。 19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。 20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。 21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。 22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消