内蒙古祥源汽车销售有限公司管理制度
公开公平公正诚信互盈
工作守则：内蒙古祥源汽车销售有限公司管理制度
（一）
为达成团队目标、满足团队共同需要进而实现企业总体目标，必须确定规范个人行为和人际关系的要求，作为共同信守的规则。这些带有约束力的内容，实际在于帮助员工养成良好的习惯，一旦习惯形成，规范将成为不言而立的文字条款。对所有人而言了解自己对公司、对同事的行为责任和影响十分重要。
（二）员工守则：
热爱企业，自觉遵守公司规范、规章、通告。
尽忠职守，认真执行上级命令，不阴奉阳违或敷衍塞责。
努力学习，勤于思考，勤于工作，不断充实，适应发展要求。
诚实、守信、自信、仁爱，有责任感。
相互尊重，精诚团结，严于克己，宽以待人。
顾全大局，维护企业利益，保守公司机密。
廉洁自律，不滥用职权，不徇私舞弊，不谋取非正当利益。
提高修养，注意个人形象，培养良好的道德品质。
（三）行为规范：
1、上班：按时到岗、点名；上岗换好工作服；不聊天、不串岗、不怠工、不务私；紧张、有序、高效的工作，离岗外出报告领导。
2、打电话：态度和气、热情，内容简短，不闲谈；用礼貌用语，婉言拒绝不合理要求；语调适中。
3、开会：准时到会，会间不闲聊、不走动、不做与会议无关的事；认真做好会议记录；仔细听取他人发言；踊跃提出自己的观点和意见；特殊事宜不能到会要事先向会议组织者请假。
4、下班：不早退、不无故拖延；文件资料整理好后锁起；办公用具摆放整齐；拔掉电源插座，关好电灯、空调、门、窗、电脑等，安全离岗。
5、下班后：私自组织员工活动，如发生意外事故，与公司无关，公司不承担任何责任。（四）外出办事：
遵守其他单位的门卫制度，进门前先轻声敲门；交谈时讲明身份和来意；说话和气、举止大方；不讲影响公司声誉的话；事毕，礼貌道别，轻声关门。
（五）协作原则：
各岗位人员，应本着分工明确、主动参与的原则开展工作。各岗位人员需要认真执行《岗位职责》规定的工作内容，按要求完成工作任务。各岗位人员在确保按质、按时完成本职工作的同时，在其他部门需要合作时应积极配合。部门之间，要以公司利益为前提，相互配合，高效率的完成工作任务，不准相互推诿。
（六）工作要求：
1、上班时不得在公司内部串岗。
2、员工到其他部门联系工作，只许做相关工作，不准停留聊天。
3、上班时谢绝亲友探访，不得处理私人事务，如家中有急事，应向上级报告，征得同意后方可处理。
4、上班时不准做与工作无关的事，不准吃零食。
5、下班后，不得无故在公司逗留。
6、工作时避免不必要的谈话，不得大声叫喊，不得使用免提电话妨碍他人工作。
7、禁止向顾客、用户、供应商索取小费或礼品，违者视情节轻重给以轻度过失、中度过失、重度过失处理。
8、顾客面前，体现公司良好形象，做到主动迎客，不怠慢顾客，急顾客之所急、想顾客之所想，为顾客排忧解难。
9、提倡节约，食堂用餐尽量避免浪费，节约使用水、电及办公用品。
10、员工在公司食堂就餐需要遵守《就餐制度》，按时就餐及时到达或离开，非用餐时间一律不准用餐。
二、应知制度
企业制度是企业的宪法，是各级管理者在工作中必须遵守的准则，也是全体员工自觉遵守的处事规则。
（一）人力资源管理的原则：
1、因事设岗、因岗定员、宁缺毋滥、精简高效、以德为本、唯才是用。
2、公平、公正、公开的对待每个员工，发挥每个员工的聪明才智。
3、使全体员工树立集体荣誉感、企业自豪感、管理参与感。
4、为员工提供升职机会，给予合理的薪资待遇，委以适当的权利。
（二）劳动用工：
1、企业劳动合同采用不同职级、岗位分别规定合同期限的方式。
2、劳动合同甲乙双方签字，甲方为企业法人或企业法人的委托人，乙方为员工本人，劳动合同一式两份。
3、劳动合同期满前一个月，人力资源行政部会同员工所在部门负责人对员工进行综合考核。对不符合续约条件的，提前30天通知员工不再续签合同，合同期满时办理终止用工手续。员工若解除关系的要求，应提前30天按程序提出书面申请，经批准后办理交接及解除用工手续。
4、在劳动合同期内员工如有违反公司纪律或国家、地方法律法规的行为，企业有权依据有关法规的条款解除劳动关系。
5、企业不允许员工在本公司工作外兼职，发现者按奖惩制度执行。
（三）员工入职培训：
1、新员工应统一参加公司组织的入职人员培训及考试。
2、入职培训的内容包括以下几个方面：
（1）公司简介及公司的基本情况介绍
（2）公司发展目标，经营理念、公司文化
（3）公司主要机构及主要领导介绍
（4）员工守则、考勤制度
（5）公司奖惩制度及有关基础规范
（6）公司规章制度
（四）关于公司员工在职培训的相关规定
参照公司管理制度执行。
（五）员工试用：
1、新员工入职需办理相关手续。
入职审批通过后，员工本人填写《员工资料表》，员工本人签字。各部门员工到人力资源行政部办理入职手续，人事负责人填写《人事通知单》，注名员工姓名、部门、岗位、职级、试用、转正工资等，特殊情况需先注明并签字。《人事通知单》一式两联，
第一联部门负责人留存，第二联由人事部门留存。
2、新员工试用期为1至3个月，试用期满，由个人填写转正申请表，进行转正测评。测评通过后，由相关人事行政负责人审批并转正，主管级以上领导需经过测评小组测评。测评未通过，由测评总负责人评价员工是否可继续试用，如不符合公司对相关岗位的要求，则公开测评成绩通知员工不符合本岗位任职条件，办理离职手续。如员工与公司相关岗位略有差距且具有培养价值的，可继续进行试用，试用期累计但不得超过6个月，在试用期满前进行第二次转正测评，第二次转正测评仍然没通过者，测试不合格，不能转正，办理离职手续。
3、《员工手册》考试由人力资源行政部组织出题，采取100分制闭卷考试的方法，考试在80 分以上者为合格，低于80分者需要重新学习后，参加补考仍然不能合格者，本公司将不予转正，按规定第6条中不符合公司员工要求办理离职手续。
4、入职培训及《员工手册》作为本岗位上岗证明，试卷存入员工档案保存。
5、未参加入职培训及《员工手册》考试的员工一律不予转正。
6、试用期内表现突出的员工可由所在部门的经理申请提报人力资源行政部提前转正。试用期满，确定不符合要求的员工，办理终止用工手续。
7、员工试用期工资参照《薪资制度》执行。
（六）员工调动：
1、本公司调动指本公司员工在公司内部各岗位的各类形式的调动。
2、本公司如因紧急工作需要，可随时调动任何一名员工到任何部门，被调动的员工应服从调动。
3、需跨部门调动员工情况，应由需求部门经理向人力资源行政部门提出申请。人力资源行政部研究决定提出初步调配方案，并征求相关当事人及其部门经理的意见，报总经理审批后，开据《内部调动单》。
4、员工接到《内部调动单》后，应于两日内办理完毕交接手续，前往新岗位领导处报到。
5、被调动员工的薪资待遇按照新岗位薪资待遇标准执行。如当月15日前调动的，当月执行新岗位工资标准；如当月15日后调动的次月执行新岗位工资标准。
6、员工在接到《内部调动单》前，必须坚守岗位，正常上班工作。若私自离岗或消极怠工，公司将按照有关规范予以相应处罚。
（七）员工离职：
1、拟离职人员需提前一个月提交书面申请，不限格式，并填写《离职申请表》交本部门负责人，拟离职员工提交书面离职申请时，需本人手写签字。如员工离职未办理手续，按私自旷工处理，需由部门代办手续，由直属领导签字。
2、如员工不胜任本岗位工作，可由部门经理依据考核结果对员工提出调整部门和岗位申请，报人力资源行政部门，经总经理批准后，方可进行调整。员工调整后，经新岗位培训，若工作能力未达到调整后的岗位要求，报请总经理批准后予以辞退；若员工严重违反公司相关制度，将予以解除劳动关系；以上两种情况，不予任何经济补助。
3、离职员工经审批通过后方可进行工作交接，未经审批的拟离职员工仍需坚持工作，未经审批不到岗者，视为旷工。
4、离职员工应按直属领导通知的交接时间，于三日内办理完毕交接手续，并填写《离职交接清单》，重要岗位人员离职时，进行必要的离职审计。
5、离职人员在办理完毕部门内部的交接手续之后，办理离职交接清单，将《离职交接清单》上交人力资源行政部门，离职员工工资于公司发薪之日核发，离职员工在此期间内不得再从事原岗位工作，亦不得在无工作需要时在公司逗留。
6、如人力资源行政部门在员工离职时发现存在其他问题，视具体情况可按有关规定对结算款项做出相应抵充，必要时进一步追究当事人责任。
（八）工作交接：
1、员工交接是一项重要的工作，关系到公司文件、资料、记录、档案是否能完整保存，公私财物是否遭受损失，工作是否能有效地、及时的延续等诸多问题，交接双方和交接监督人应予以高度的重视和支持。
2、部门内部的整个交接过程应由部门内部直属领导进行监督，并对交接过程和交接的最终结果负有连带责任和领导责任。部门直属领导确有特殊、必要原因不能参与监督交接时，应向上级领导说明原因，经上级领导同意后，可由上级领导代为监督。
3、监督交接者应该组织交接双方认真、完整的填写《部门内部交接记录》。
4、部门内部交接应包括：文件、资料、记录、档案交接，物品交接，所负责的工作交接，待处理工作交接和其他交接。
（1）对于交接文件、资料、记录、档案应区分原件还是复印件，文件、资料、记录、档案还包括电脑软盘、光盘和电子文档。
（2）交接物品包括：员工卡、办公桌椅和其他办公家具、办公设备（电脑、电话、传真机、摄像机、U盘、车辆等）、公司配置的手机和电话卡、各种钥匙、公司购买的办
公用品及其他用品。在交接过程中，接收人应注意交接时交接物品的状态，对于损坏、部分丢失、电脑内部配件与实际不符等情况应作出相应补充记录。（内部员工调动交接的，可由交接监督人根据具体情况对以上交接的各项予以适当调整。）
（3）所负责的交接工作包括：该岗位职责、日常工作内容、考核办法、工作流程、工作要求及有关领导在岗职责以外布置的其他工作。涉及实物保管（包括仓库及其他实物保管）工作的应进行盘点及形成书面形式的盘点报告。涉及财务、保管现金的出纳及保管部门备用金的工作人员，应由公司财务部门指派专人进行离职审计，并在审计的同时进行交接工作。
（4）交接待处理工作包括：待处理工作详细内容及如何处理，目前工作进度及进展情况，公司要求完成时间及完成标准等。
（5）其他交接包括：公司邮箱账号、公司内外部网登陆账号（财务软件登陆账号、外界合作单位授予我们公司的登录、查询密码等），及其他应进行的交接事项。
5、在交接过程中如发现交接人员故意漏交或故意损坏、丢失文件、资料、记录、档案（包括电脑软盘、光盘及办公电脑内文件、资料）者，本公司有权视情节严重对当事人处以罚款。情节严重、性质恶劣的，本公司将保留进一步追究当事人法律责任的权利。本条款同样适用于员工内部调动交接工作。
6、在《离职交接清单》上签字确认的相关各级人员，应对签字确认的结果负责，如员工离职后经查证或发现有其他问题，有相应签字确认者承担相应责任，造成公司直接经济利益的损失，应承担相应的责任，并根据公司有关奖惩制度进行相应的处罚。（九）人事档案、社会保险
1、公司为所有员工建立员工档案，随时对员工的个人资料、求职调查表、人事资料表、职级核定表、转正审批表、劳动合同、岗位变动表、职务晋升、薪资级别调整、奖惩记录、培训记录等资料及时收集、整理、归档。员工如有住址变迁、电话变更、家庭成员变化等员工资料的变化项、须在变化之日起五天内告知集团人力资源行政部/品牌店综合部，员工应该保证填写个人资料准确无误，如有意隐瞒，一经发现，公司有权利视情况解除劳动关系。
2、公司按规定办理社会保险。员工对社保相关事宜可向人力资源部社保专员咨询，社保专员有责任对员工进行社保知识培训。
3、员工社会保险个人缴纳部分从员工当月薪金中代扣缴。
4、员工自离职之日起，公司停止缴纳社会保险费用。
5、除有关领导外因工作需要需借阅本部门员工资料外，未经人力资源行政部门监督允许，其余人员不得私自查阅员工档案。
（十）薪资管理：
1、公司从业人员薪资，以“为公司创造实际价值”为衡量薪资的基本原则。同是一职位、职务繁忙度、责任的轻重、对专业技能要求的高低等方面作为薪资衡量的辅助标准。
2、公司员工的薪资发放采取封闭式管理，所有员工应自觉保密并遵守“既不打听他人收入，也不谈及自己收入”的保密原则。如有违反，按公司相关奖惩规定执行。
3、新应聘员工薪资的评定可通过考察本人的学历、工作经验、工作能力等综合资历确定，试用期工资按照公司《试用期员工及实习员工薪酬管理规定》发放。
4、相同工作岗位的不同员工，由于员工个人工作经验和能力的不同。“为公司创造的价值”亦不同，因此，可依据绩效考评的结果对员工的专业技能或管理技能作出评定，并以此作为薪酬调整的依据。
5、公司实行以下发薪制度，考勤截止到上月的最后一日，员工如有发现薪资金额有差错或存在疑问，应在工资下发后2日内到相关薪资负责人处咨询。
6、薪资发放日期为次月10日。
（十一）考评晋级制度：
1、公司对员工的考评是员工晋级、降级、薪资变动及奖赏的重要依据。
2、公司对员工工作表现定期进行考核，以“为公司实际创造价值”为基本衡量标准，针对不同岗位制定不同的考核办法。
3、公司考核规范、考核方法及可考核标准等问题，由公司经营发展情况另行制定规范标准，经人力行政部审批后，颁布执行。并随具体情况的变化做出相应的调整或修正。
4、对考核中不能达到相应考核标准的员工，公司将依据具体情况调离本岗、降职、降薪、重新试用、待岗、或双方反复协调解除劳动合同。
5、员工考评情况，记录在员工档案中。
（十二）奖惩制度：
1、奖励是成绩的体现、进步的动力、激励的措施；惩罚是出错的教训、改进的动力、成功的提示。公司奉行有功必奖、有错必究的原则，鼓励员工人人敬业，希望员工得奖立功。奖励基金由人力行政部决定。
2、奖励：分为厂家奖励和公司奖励两种。
3、员工处罚：
（1）员工处罚分为三种：
（一）轻度过失：每次罚款10元至50元。
以下情况之一者，为轻度过失：
1）上班未按规定着装或服装不整洁。
2）未按公司规定佩戴胸牌等标识。
3）上班时无故串岗、离岗，扎堆闲谈或做与工作无关的事情。
4）下班后无故在工作区逗留。
5）未尽履行岗位职责或工作流程、标准，给公司造成轻度损失者。
6）违反公司规章、规范中其他有关规定情节轻微者。
7）未按工作流程办事，造成工作影响者。
8）不按规定停放车辆，影响公司正常运营者。
（二）中度过失：每次罚款100元至300元，员工在职期间有三次以上轻度过失视为一次中度过失。
以下情况之一者，为中度过失：
1)未经直属领导批准，工作时间内终止工作，擅自离岗。
2)在工作中为他人服务时出现冷（态度冷淡）、硬（语气生硬）、顶（顶撞他人）、推（推卸责任）等现象。
3）随地吐痰、乱扔烟头、纸屑、或其他杂物。
4）在顾客面前大声喧哗，语言粗俗、情绪过激、指手画脚或对顾客表现出不耐烦。5）工作时间内长时间接打私人电话，聊天，影响工作者。
6) 无事生非、挑拨离间、损害公司同事之间的团结。
7）不服从领导合理安排，顶撞领导者。
8）公司财物未经允许借给他人使用，并造成轻度损坏的。
9）工作时间内浏览与工作无关的网页，或进行网络游戏、做与工作无关的网络聊天等娱乐活动。
10）上级领导安排布置的工作任务，不能在规定的时间内完成，且未及时回复工作进度或无合理理由延长工作周期的。
11)不服从主管经理指导或工作安排，情节一般的。
12）公司文件及会议精神传达不及时、不到位者。
13）未经许可，擅自在公司推销物品者。
14）在工作场所喧哗、嬉戏、打闹妨碍他人工作者。
15）上班时间躺卧休息，擅自离岗，消极怠工者。
16) 工作时间从事娱乐活动的（如看影碟、网上聊天、玩游戏、打牌、下棋等）。17）未经许可擅自进入公司明令禁止进入的场所。
18）经通知无故不参加加班，不参加会议者。
19）在力所能及的情况下，不协助其他部门工作的。
20）因个人过失发生工作失误，情节一般的。
21）未履行岗位职责或工作流程、标准，给公司造成中度损失者。
22）有违规行为，不听从劝告，禁止者或对违规情况实施拒不签字承认者。
23）对顾客、同事污言秽语、不讲礼貌。
24）因领导不力，造成下属涣散而影响工作质量。
25）对工作及公司有关情况不满，不通过正常途径向上级领导反应，陈述己见或提供建议，而向其他员工散播不满情绪的。
26）在考勤工作中故意弄虚作假者。
27）因服务态度问题导致客户来电、来信投诉及媒体曝光者。
28）因个人过失发生工作失误，情节严重或因此泄露公司机密的。
29）当月累计迟到早退五次者。
30）利用工作之便谋取私利者。
31）违反公司规章、规范中其他有关规定，情节严重者。
32）员工在本公司外兼职，第一次发现经过提醒改正者。
（三）重度过失：造成损失的视情况予以经济赔偿，并加以300至2000元罚款，更为严重者予以行政处罚。员工在职期间有三次以上中度过失视为一次重度过失。
以下情况之一者，为重度过失，除经济处罚外，予以行政处罚，无条件解除劳动关系，公司不予以任何补偿。公司拥有对员工造成损失的追溯权。
1）在工作场所打架斗殴者。
2）因服务态度问题导致客户重大投诉或出现其他重大后果的（向工商、消协、厂家、媒体投诉等）。
3）蓄意损坏公司财物的。
4）对公司、同事进行威胁、恐吓者。
5）利用工作之便谋取私利，情节严重者。
6）员工消极怠工或不服从公司领导命令、指导和工作安排，屡劝不听或情节严重的。7）由于指挥不当或监督不周全，致使员工发生重大错误，导致公司蒙受重大损失的。8）直属主管领导对所属人员的违规行为，予以隐瞒庇护或不为举报。
9）有意泄露公司机密或向外部散播对公司不利的污蔑性言论。
10）有盗窃，贪污、受贿行为或利用职权营私舞弊。
11）因个人过失发生工作失误，造成公司重大损失的。
12）触犯政府法规、被拘留、劳教、判刑者。
13）未尽履行岗位职责或工作流程、标准，给公司造成重大损失者。
14）违反公司规章、规范中其他有关规定情节严重者。
15）工作时间酗酒影响自己或他人工作者。
16) 对同事恶意攻击、污蔑、伪证、制造事端者。
17）知情不举，包庇他人严重违纪行为的。
18）当年累计旷工五日者。
19）提供虚假资料者。
20）经人力行政部认定，应处以重度过失处罚的。
21）员工在本公司外兼职，第二次发现经过提醒改正者。
（2）员工处罚工作程序：
1）员工发生过失后，由所在部门经理/人力资源行政部填写《处罚通知单》，注明事情的详细情况，部门经理/人力资源行政部给予处罚意见，并由被处罚员工签字。对于被处罚员工拒绝签字的情况，人力资源行政部/总经理签字即生效。
2）人力资源行政部经理签署意见，报总经理审批。
3）人力资源行政部根据审批意见执行，经济处罚或赔款手续按财务流程办理。
4）为持续掌握员工表现，人力资源行政部将《处罚通知单》作为员工档案的一部分予以持续记录，并作为晋级及评选依据，存员工档案。
以上制度未尽事宜，经总经理办公会确定并执行。
（十三）公司财产：
廉洁奉公、公私分明、爱护公司财产、勇于制止并指正损害公司财产和公共设施的行为是对企业员工基本素质的要求。员工造成公司财产、经济损失的，视情节严重进行赔偿，由于客观原因造成商品或因心理素质不强渎职造成经济损失的，除依市场
价格赔偿外，并处以1-5倍的罚款和行政处理；造成经济损失或财务损失，无法分清责任人的，由在场员工或管理人共同承担赔偿。盗窃公司财物的，公司将视情节严重按法律程序处理。
（十四）公司安全：
1.消防安全：
（1）严格遵守公司命令禁止在库房、营业场所吸烟的规定。
（2）禁止在公共场所、办公区域使用明火。
（3）严禁私拉电源、电线、私自安装使用大功率电器。
（4）下班后离岗检查、切断电源、关闭电脑、照明及其他带电设备。
（5）严禁私自动用、挪动公司消防设施，不得挤占防火通道。
（6）严禁损坏各类消防标识及通告标识。
（7）如遇见火情，经理、主管人员及时组织、指挥灭火。在首先保障顾客、员工人身安全的前提下，保证财产安全。
（8）谨记：发现火情及时向上级领导报告，情况危急时拨打火警电话119。
2.保卫安全：
（1）员工有责任保证企业各类文件、资料的完整、安全，未经批准不得将重要文件、资料带离公司、不得外借。
（2）公司配发个人或部门的办公用品、设施应妥为保管，离岗时应作检查，并作固定资产登记。
（3）各类现金、支票、发票、票证应有专人管理，离岗时应放入保险柜。
（4）办公场所（除会客室外）严禁外人进入，员工不得带无关人员进入。
（5）上班时间不得串岗，下班后（除公务加班外）应按时离岗。
（6）爱护企业的各类安全设施，如监控系统，报警系统等。
（7）如遇突发事件及时拨打110报警电话，现场管理人员应首先保证顾客和员工的人身安全。
3.保密安全：
(1)保密内容：
1)公司所有文件及明确规定保密的资料。
2)顾客有关资料及信息。
3)公司人事档案、人事记录。
4)个人及他人薪资收入。
5)其他明确的保密事项。
(2)保密要求：
1)严禁私下传播、打听公司机密。
2)不得泄露公司业务、经营、管理等机密内容。
3)公司所发保密文件应按时传达到相应级别人员，并妥善保存，不得私自复印、转借。
4)员工离开公司，不得泄露公司机密、带走公司的客户关系，否则公司有权追究其法律责任。
5)对违反保密制度的，将视情节予以行政处分，造成较为严重影响或经济损失者并予以罚款。
6)对有意泄露公司机密的，将与其解除劳动关系，造成较为严重影响或经济损失者将追究其经济或法律责任。
7)对举报违规并经查属实的员工，将予以特别奖励。
4.交通安全：
公司司机、其他部门专职司机、商品车库管、其他领导审批允许驾车的员工应签署《安全协议》，在人力资源行政部处备案并纳入员工个人档案存档。
（1）驾驶人员严格遵守道路交通法规，保证安全驾驶。
（2）车辆出车前应做安全检查，无隐患、无超载。
（3）严禁非司机人员驾驶，除公司批准的驾驶人员外不得将车辆交给他人。
（4）下班后车辆应停放在指定的场所。
（5）定期保养、爱护车辆，驾驶人员严禁疲劳驾驶。
（6）车辆需要按照公司下发相关文件进行管理。
（十五）员工投诉解决：
在正常情况下，如员工有与工作相关的问题或不满，可与上级进行交流，通常能达成最简单、最迅速和最有效的解决办法。如遇上级交流后，无法在2天内得到满意的答复或解决办法，可向本部门经理、人力资源行政经理、总经理反映，公司将做调查并作出决定，员工在投诉过程中遇到任何阻碍可直接向人力资源行政经理反映。员工作为企业的成员，除有义务提出合理化建议外，对工作和制度执行过程中的不公正现象，均可向直属领导、人力资源行政部、总经理、董事长提出投诉。
三、办公用品管理
办公用品由人力行政部统一采购，各部门每月提出申请，经总经理审批后采购发放。
四、工作服管理
作为企业整体规范化管理的组成部分，同时体现企业员工岗位形象，公司根据岗位性质，为员工配置工作服，作如下管理规定：
(一)配发工服的岗位由公司按需要确定，并按企业CI整体规范颜色，制式配置岗位工作服。
(二)公司员工制服的订制、配发、管理由人力资源行政部负责承办。
(三)试用期员工转正后订制工作服（车间员工除外），未下发工作服的新员工，应穿着深色的职业装（车间员工除外），不允许穿着休闲装。
(四)工服按季节不同分为冬装和夏装。
(五)员工工装，领取后由员工本人保管，所配发工服公司一概不做回收（车间员工工服除外）。
(六)员工工服仅限本岗位个人穿用，不得私自借穿。为保证良好形象，应注意清洁，定期换洗，以保持平整。
(七)员工所配工服费用由公司承担，工服配发冬装每2年一次，夏装每1年一次。如在此期间员工离职，按领取工服时限折扣。领取工服3个月以内离职的折扣0%，3个月以上6个月以内离职折扣20%。6个月以上12个月以内离职折扣30%，12个月以上离职折扣50%。满12月以上离职的夏装不扣款，冬装按24个月折扣，基数按工装购置金额计算，由人力资源行政部门最终结算离职工资中扣减。（备注：可按现行工装付款制度执行）
(八)因个人原因造成工服破损、丢失的由员工个人按价承担另换新工装的费用。
(九)总经理、各部门经理有责任检查员工的着装情况，人力资源行政部也将不定期对员工着装的情况进行抽查。其中有公司配发工服的员工，在岗期间未按规定着装的每次罚款10元，其直属领导处罚每次20元。
五、投诉建议
当员工认为个人利益受到侵犯，或对公司经营管理措施有不同意见，或发现有违反公司员工手册及各项规定的行为时，可选择适当的申诉渠道向公司申诉。
（一）在原则上讲员工的各级上级管理人员包括人力资源行政部、总经理、董事长均
是申诉对象，但公司鼓励员工采取逐级反映情况的方式：
1、对直接上级的处理不认同，员工可向直接上级的上级当面投诉。
2、对以上处理不认同，员工可向人力资源行政部门投诉。
3、对经营管理措施有不同意见或建设性方案，员工可向任何基层的管理人员递交书面报告。
4、发现有违反公司员工手册及各项规定的行为时，员工可向任何层级的管理人员递交书面报告。
（二）对于直接与总经理沟通的情况，可致电总经理电话、发邮件。
（三）投诉责任人在接到员工书面投诉十五日内，应及时调查并向投诉人作出答复，逾期则视为不答复（投诉责任人应付相应的责任）。
（四）公司承诺员工不会因为任何投诉行为受到打击报复，如果发生打击报复行为，可致电总经理、董事长处投诉。
六、附则
（一）本手册如有未尽事宜，依照公司行政发文或有关法令规定办理。如有修正，按照修正后的文件或规定办理，修改和补充通过布告栏内张贴或邮件部门宣贯通知的方式进行公布。
（二）员工手册的规定及其附件、补充文件的规定，是以中华人民共和国现行有效的政策法规为依据。无论任何情形下，上述政策法规被修订或废除、制定新的政策法规，导致本手册的内容与当时生效的政策法规的内容相抵触或宗旨相违背时，依现行生效的法规为准。
（三）本手册根据劳动法规定及公司规定拟定，自颁布之日起生效。员工对本手册的内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向人力资源行政部门咨询，以确保理解无误。
（五）本手册解释权、修正权归属人力资源行政部门。
内蒙古祥源汽车销售有限公司
2011年10月
汽车销售公司管理制度(特全面)
管理制度 制度名称：销售管理制度 制度编号： 签发人： 颁布日期：2016年8月1日 目录 ****公司销售管理制度 1、销售制度 1.1 例会与培训-------晨夕会制度 1、晨会时间为早8：00，晨夕会考勤由当日的晨会主持人负责，（晨会主持为展厅负责，如展厅负责人有公事或休息则由组长代替主持）； 2、晨会内容：主要是交代当日需要完成的工作和具体安排，介绍公司新的价格政策； 3、夕会时间视当日展厅人流情况，正常时间为每日17：00，每日下班前必须召开夕会； 4、夕会内容：总结当日销售情况及明日计划，探讨如何解决销售环节遇到的问题； 5、晨、夕会要求由会议主持人做会议记录（对会议内容进行阐述和总结），由展厅经理对会议记录进行存档，每周由销售经理抽查例
会记录，并给出指导意见； 6、每周定期部门例会一次，参加人员为全体销售顾问； 7、销售顾问应按时参加晨、夕会，有特殊情况不能参加的应提前向会议主持人请假，准假后方可缺席会议，会后由各组组长负责向请假人传达之前的会议精神。 （1）晨、夕会每日必须按时召开，除遇特殊情况（人力不可抗衡之因素外），展厅经理负责，对会议进行记录并汇集此记录，如晨夕会不按时召开，将追究展厅经理和组长责任，一次视为严重违规，公司将给以展厅经理过失单处理； （2）所有参会的销售顾问必须按时到会，如迟到将收到警告，二次迟到将收到过失单，三次及以上将视为严重过失，退回人事进行处理； （3）销售缺席会议必须有合理理由并提前请假，经批准方可请假，如无故缺席晨、夕会，将视为旷工，违反人员将收到过失单，同时，公司将以旷工有关处罚办法予以处理。 1.2 日常考勤制度 1、公司规定销售顾问及前台人员早上打卡时间为早上8:30，以公司打卡机所显时间为准。若超过8:30打卡即为迟到。销售部要求销售顾问及前台人员到岗时间为：08：20前； 2、如遇客户要求8：00前交车，则应根据客户要求尽早到岗，销
汽车4S店管理规章制度汇编
二、日常规范 三、xx信息制度 四、订单及交车制度 五、外拓及巡展制度 六、PDI管理制度 七、销售助理工作制度 八、市场工作制度 一、新员工入职 1．新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。 2．试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。 3．试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。 4．试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。 5．试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。 6、试用期内一个月不允许休息。 二、日常规范 1．着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2．公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。 3．晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。 4．所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。 5．8：30未到者，即为迟到。当月内迟到： 第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。 6．上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。 7．请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六、日不允许休息。展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。 9．新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。 10．销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方，否则罚款10元。 11．销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机，违者罚款10元。 12．销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。 13．销售顾问休班及请假以天为单位，半天也记为一天。
XX汽车销售服务公司全套财务管理制度
陕西XXXX有限公司 财务管理制度发布日期：2017年5月20日
目录 (2) 第一章总则 (3) 第二章现金管理制度 (3) 第三章银行存款管理制度 (6) 第四章财务审批制度 (6) 第五章资金预算管理制度 (6) 第六章员工借款管理制度 (7) 第七章存货管理制度 (9) 第八章费用报销制度............................................. 1.3.第九章附则 .................................................... 1.5..
第一章总则 第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条、本制度适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、维修站。 第二章现金管理制度 第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。 第四条、现金使用范围： 1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2、出差人员差旅费； 3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4、业务活动的零星支出备用金； 5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。 第五条、现金收付原则： 1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批 制度》审批签章的，出纳不予付款。 2、因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭总经理审批的借款
汽车4S店销售管理制度(免费版)
（XXXX汽车销售服务有限公司）
第四篇 《质量、管理篇》
第一章修车登记与统计管理制度 一、用户进厂维修时，服务专员必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记。 二、顾客信息登记必须包括：用户名、手机号、办公室电话、住址、邮政编码、车辆信息（包括车型、原产地、出厂时间、上牌时间、发动机号、底盘号、排量及车辆颜色）。 三、登记应区分为：首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故。 四、工时定额按行管处10元/小时标准进行计算。具体分为：引擎、自动波、变速器、传动系统、前悬挂、转向机构、制动系统、后悬挂系统、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等 五、修车登记必须由明确的相关责任人负责。 六、电脑维护必须有专门的网管员进行负责。 七、所有维修委托单、估价单、统一存档。 八、对维修车辆档案和维修信息，包括当前和历史信息必须在电脑中保存一年以上，以备查询。 九、对维修车辆接待过程当中出现的车内物品，服务专员有责任与客户办理交接手续，并有专门区域妥善保管。 十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套（方向盘套、坐骑套及脚垫）
第二章维修合同管理制度 一、根据行业协会的规定，维修工时在一千元以上、二级保养级别的业务一律要签维修合同。 二、合同文本必须规范有效，由专员负责。 三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效。 四、合同文本一式两份，一份交于客户，一份留底，经承、托修方签章生效。 五、合同由结算部统一保存。 附：汽车维修合同一份
第三章合格证管理制度 一、新车出厂合格证管理制度 1、合格证是新车管理中的重要部分，因此合格证应该放于保险箱内，并由财务人员保管。以免丢失给公司带来部便的损失和麻烦。 2、总公司在筹建活动中银行允许合格证作为汽车的价值抵押给银行，向银行申请贷款，因此合格证部分应由银行保管。 3、合格证进出采用登记制度。合格证管理员必须对进出合格证认真仔细核对，每周出具进出报表，由财务主管和车辆部提供的库存报表进行核对，走到证表相符。 4、销售车辆，凭收款员证明款到后，方和领取合格证，款不到不能发给合格证，一但发现未到发给合格证，所造成的所有损失有合格证管理员承担 二、维修车辆出厂合格证管理制度 1、出厂合格证是汽车维修行业对进厂维修车辆竣工检验的标志，因此合格证由负责质量检验的质量总检负责发放，并由维修管理部统一保存。 2、合格证使用采用登记制度。质量总检必须认真填写合格证，并每天做好质量日报。
汽车4S店的财务管理与会计处理
汽车4S店的财务管理 （https://www.wendangku.net/doc/ae6485597.html,/llj19800310/） 大多数汽车4S店在财务管理组织结构上大同小异。管理组织结构大多数由财务经理、整车销售会计及售后会计组成。他们有各自明确的分工：财务经理根据市场分析和前期销售的情况对下期资金做出调度、安排和制订订车的计划等工作，另外还有融资、部门内部管理、报表审核等内容。在大的方向上，财务经理还负责组织制订财务的核算流程，对整个财务核算售后服务进行监控管理。整车销售会计主要负责对整车销售的成本核算，以及整个公司费用的核算、统计销售情况、制订订车计划、编制报表并协助财务经理进行资金需求的预算。售后会计则负责售后维修业务成本核算，主要包括配件、人工、单独配件的销售及汽车美容装饰等业务核算。以下根据汽车4S店管理组织结构从整车销售的核算管理和汽车售后服务的核算管 理这两个方面对汽车4S店的财务管理进行分析。 一、汽车销售的财务管理 （一）店内整车销售的财务管理 1. 整车销售的财务管理。整车销售的财务管理主要是资金管理、销售情况的统计、库存的核对以及厂家的账务核对。其中整车采购资金管理中其来源主要有两个方面：一方面是自有的资金，另一个方面是三方协议贷款资金。在实际工作中，主要是对三方协议贷款资金的控制和管理较麻烦。在资金运用的过程中应注意资金的周转率、在途时间的长短，与厂家按类型和型号订购的车辆，企业融资能力的强弱等。三方协议贷款资金是指由经销商、厂家、银行这三方所签订的贷款协议。70％的银行贷款资金和经销商以30％左右的自有资金从厂家购车，其中70％的银行贷款资金由车质押合格证给银行，然后，经销商还银行贷款 资金后银行将车质押的合格证给经销商。 2. 三方协议贷款资金的运用在财务管理。三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点：其一，严格管理进入银行质押的合格证，确保银行存放的合格证与4s店库存信息动态保存一致。这里的库存信息是财务的统计台账。其二，根据客户订车时间来计算所需的资金并换取合格证。其三，每天统计汽车的销售情况并根据库存情况来补充车辆（按类别和型号）。其四，当客户下订单时应和银行预约换取合格证，避免时间的拖延给客户带来诸多不便。其五，确保流程顺利、操作规范，使资金的效率高，继而存货周转率高。其六，合格证换发的过程中应登记好库存台账，将销售核算做好并与库管台账进行仔细核对。 3. 4S店进货财务管理。4S店在进货过程中大部分的情况是货先到，发票和货品同时到，或比货品后到， 为了及时的进行资产登记、合格证的管理，在实际工作中采取备查台账的形式。 在实际工作中应注意以下几点：其一，整车的销售利润主要有前面所提及的销售差价以及厂家按返利制度根据销售量情况的返利。这部分的利润应进行每月的预提或摊销而进入每月利润。其二，广告费也是4S店中金额较大的一笔支出，为了扩大该汽车在该地区的销售影响。一般情况下，厂家承担大多数广告和宣传活动费用的一半。所以，当支付完广告费后，财务人员应向广告商索取各半等额的两份发票，一份是以4S店的名义、一份是以厂家的名义。另外还有一种放大资金的方法，也就是采用承兑汇票。这种方法同样也应注意承兑汇票到期日，及时地进行补缺口、办理新的承兑汇票，这样以达到高效利用资金的目的。
汽车销售管理制度经典模板
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质量、管理篇》 第一章修车登记与统计管理制度 一、用户进厂维修时, 服务专员必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记。 顾客信息登记必须包括: 用户名、手机号、办公室电话、住址、邮政编
码、车辆信息（包括车型、原产地、出厂时间、上牌时间、发动机号、底盘号、排量及车辆颜色）。 三、登记应区分为: 首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故。 四、工时定额按行管处10 元/小时标准进行计算。具体分为: 引擎、自动波、变速器、传动系统、前悬挂、转向机构、制动系统、 后悬挂系统、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等 五、修车登记必须由明确的相关责任人负责。 六、电脑维护必须有专门的网管员进行负责。 七、所有维修委托单、估价单、统一存档。 八、对维修车辆档案和维修信息, 包括当前和历史信息必须在电脑中保存一年以上, 以备查询。 九、对维修车辆接待过程当中出现的车内物品, 服务专员有责任与客户办理交接手续, 并有专门区域妥善保管。 十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套（方向盘套、坐骑套及脚垫） 第二章维修合同管理制度 根据行业协会的规定, 维修工时在一千元以上、二级保养级别 的业务一律要签维修合同。 二、合同文本必须规范有效, 由专员负责。
三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效。 四、合同文本一式两份, 一份交于客户, 一份留底, 经承、托修方签章生效。 五、合同由结算部统一保存。 附: 汽车维修合同一份 第三章合格证管理制度 新车出厂合格证管理制度 1、合格证是新车管理中的重要部分, 因此合格证应该放于保险箱内, 并由财务人员保管。以免丢失给公司带来部便的损失和麻烦。 2、总公司在筹建活动中银行允许合格证作为汽车的价值抵押给银
汽车销售公司内勤员工薪酬管理制度
第一章总则 (3) 第二章薪酬内容与结构 (3) 第三章工资级别 (4) 第四章试用期薪酬 (4) 第五章加班工资 (5) 第六章最低工资标准 (5) 第七章附则 (5)
第一章总则 第一条本制度是公司依据国家法律法规并结合公司实际情况订立的《内勤人员薪酬管理制度》，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证， 体现了企业效益与员工利益相结合的原则。 第二条本制度旨在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情，体现选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。 第三条本制度所称员工是指苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）所有人员，基层员工是指部门经理职级以下的员工。 第四条根据苏州金龙公司有关用工制度，实行全员劳动合同制度，劳动合同以一年为期限； 管理干部聘任制度，每年通过绩效考核实行一年一聘，技术岗位及部分关键岗位可以 两年一聘。 第五条每年续签劳动合同时，对经过绩效考评证明工作业绩优异、工作态度良好、工作能力突出的基层员工结合实际情况给予晋级、调岗，范围不低于全体员工的20%，对有突 出贡献的基层员工可以越级晋升，范围不超过全体员工的10%；对部门经理以上的管 理人员由苏州金龙公司总经理办公会（以下简称总经理办公会）根据其表现决定岗位 或职级变动。 第六条本制度适用于苏州金龙销售公司编制内的所有内勤员工。 第二章薪酬内容与结构 第七条正式员工全部薪酬分为固定工资、效益工资、年终效益奖金，其中固定工资包括基本工资、岗位工资。 第八条固定工资中的基本工资为每人每月元。 第九条岗位工资按最终确定的岗位级别发放，具体岗位分级和发放方案见附录一。 第十条员工转正定岗后确定岗位工资级别，各个岗位的工资级别有一定的浮动范围，总经理办公会确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部和部门经理一起确定部门内每个基 层员工的实际岗位级别，报总经理办公会审批。 第十一条效益工资根据每月的业绩考评得分发放，考核成绩分为A、B、C、D、E、F、G 七个级别。其中，A级：考核分91-100分；B级：考核分81-90分；C级：考核分71-80 分；D级：考核分61-70分；E级：考核分51-60分；F级：考核分41-50分；G级:
汽车4S店财务管理制度范本
汽车4S店财务管理制度范本 2009年08月1日，星期六 汽车4S店财务管理制度范本,包括财务管理目的,管理任务和方法等内容. 第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第3条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第5条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第6条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第7条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人?部门负责人?财务负责人?总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第10条成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。 (一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 (二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费，管理费。 (三)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用 第11条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第14条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计
汽车销售部管理制度
汽车销售部管理制度 一、考勤制度： 1、休假：汽车销售部每月4天公休，销售顾问可选休，每天只能有1人休息，并提 前一天填写休假单，其他人员选周末休息，提前一天填写休假单，由内勤通知综 合部； 2、请假：销售顾问有事需请假的要接前一天到内勤处领取《请假单》，1天由销售经 理审批，2天以上由副总审批；3天以上由总经理审批; 3、中途外出：平时上班时间除工作之外不得外出，如有急事需向直属领导请假（一 星期最多一次；两次及以上均不允批准） 4、每天上班时间以开早会为准，迟到一次罚款20元，连续三次以上一次罚款50元； 5、其他事宜参照公司考勤制度执行。 二、试用期管理制度 新员工试用期为三个月 1）第一步：前半个月为理论学习期，进行试卷考核，90分为合格，不合格者淘汰； 2）第二步：由展厅主管按排老员工专人带着学习，一个月后进行互换角色演习，由老员工进行打分，合格后可单独接客户 3）只要新员工自己独立完成两台车的销售后即可转正，如三个月内没能完成两台车销售的淘汰。 三、展厅管理制度： 1、仪表着装 1）统一工作服并佩戴工牌。 2）统一穿黑色皮鞋 3）女同志要化淡装，扎头发。 4)男性不能留长发。 5）不要佩戴夸张饰品。 6)如未按以上要求着装的销售顾问一次罚款50元,展厅主管罚款100元。 2、展车清洁 1）展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身及门把手须无指纹印，尾箱保持整洁。 2）脚垫纸、价格牌、，必须按规定的位置摆设。 3）座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。 4）每人负责的车辆必须在早9：00之前擦拭完毕。展车均须开锁。 5）每进一部新展车由该编号负责人清洁（垫脚垫纸、刷轮胎油、放价格牌、撕玻璃上的标贴、贴“XX汽车”牌） 6）展车开出去要将价格牌拿下。 7）如发现展车没电，由该车负责人当日及时充电。 8）展厅主管应在上午9：30和下午4：30进行检查，销售经理随时抽查； 3、前台接待 1）接待台面要保持干净整洁，无任何杂物。 2）如值班人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。；，
汽车4S店财务管理制度
珠海吉博力 汽车销售服务有限公司财务管理制度 发布日期：2017年3月2日
目录 目录2 第一章总则3 第二章现金管理制度3 第三章银行存款管理制度6 第四章财务审批制度6 第五章资金预算管理制度7 第六章员工借款管理制度8 第七章合同、收据、缴款管理制度11 第八章交车管理制度 (11) 第九章费用报销制度 (11) 第十章单车结算、公司月报管理制度12 第十一章附则 (13)
第一章总则 第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条、本制度适用于公司及公司所属部门。 第二章现金管理制度 第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。 第四条、现金使用范围： 1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2、出差人员差旅费； 3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4、新车介绍业务费及业务活动的零星支出备用金； 5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。 第五条、现金收付原则： 1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理。 2、因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭总经理审 批的借支单付款。
3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用 途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或 支取现金，不准将公司收入的现金以及个人名义存入银行 （总经理书面许可除外），不准保留帐外公款。 4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。 第六条、现金收入和支出： 1、不论何种来源收入的现金，金额超过一万元以上的原则上应 于当日送存银行。 2、支付现金，应该从库存现金中支付或从银行存款提取，公司 任何员工不得收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。 3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入， 在取得现金收入后应及时上缴财务。 4、支付现金在1-5仟元的，经办人必须提前一个工作日通知财 务部门；5-1万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务 部门；1万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门； 事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、 重大的非日常事项例外）。 第七条、现金报销时间规定： 1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销， 出差人员所借现金必须在出差返回后3个工作日内报销。如 不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权 从借款人的工资中直接扣除。
某汽车店管理制度
某汽车4s店管理制度 一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上 班。留长发者要带工作帽； 二、工作时禁止吸烟； 三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹； 四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全操作规程，并要爱护使用； 五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作； 六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆； 七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆； 八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备； 九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产；
十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。 汽车维修竣工检查制度 一、按照维修协议合同内容检验； 二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验； 三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准； 四、作外观检查应完好清洁； 五、整车外观检查和试车； 六、路试后要填写试车技术卡存档； 七、按维修协议内容和技术标准向用户交车。 汽车电工安全操作制度
一、装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好； 二、需要起动机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档，然后发动，不熟练人员及学员不得随便发动； 三、汽车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好。穿孔而过的线路要加胶护套； 四、装换蓄电池时，应有用蓄电池攀带； 五、蓄电池架发现损坏时，应立即移工修理，不得凑合使用； 六、装蓄电池时，应在底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧； 七、电池头、导线夹应装可靠，不准用铁丝代用；
八、配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸溜不内，同时用玻璃棒不断搅拌达到散热迅速的目的。严禁将水注入硫酸内，人员应穿戴胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜； 九、蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4米内严禁烟火。 十、切实执行电池在新装及大修后的第一次充电。初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命。初充电后至少应以相当于蓄电池容量的1/10的放电率放电一次，直至单电电压降至1.7V为止。再以初电的充电率充足，充足后安置24小时后方能使用。 十一、充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过450C。
某汽车销售有限公司管理制度汇编
德州振兴达汽车销售有限公司 管理制度汇编 二〇一三年五月
质量管理及质量保证期制度 一、依照国家规定，对竣工出厂的车辆实行质量保证期制度。 二、质量保证期按以下规定执行： 1、汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日；二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日；一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日。 2、摩托车整车修理或者总成修理质量保证期为摩托车行驶7000公里或者80日；维护、小修及专项修理质量保证期为摩托车行驶800公里或者10日。 3、其他机动车整车修理或者总成修理质量保证期为机动车行驶6000公里或者60日；维护、小修及专项修理质量保证期为机动车行驶700公里或者7日。以上质量保证期中行驶里程和日期指标，以先达到者为准。质量保证期从车辆竣工出厂或签发竣工出厂合格证之日起开始计算。 4、质量保证期内，因维修质量原因造成机动车无法正常使用进厂返修的车辆，免返修工料费。 5、在质量保证期内，机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，负责联系其他机动车维修业户，并承担相应修理费用。 三、以上质量保证期仅适用于车辆竣工出厂后，托修方严格执行驾驶操作规程和车辆走合期规定，合理使用、正常维护的情况下出现的质量问题。
竣工出厂合格证管理制度 一、凡进厂进行二级维护以上级别维修（含总成）的车辆，竣工出厂均需发放合格证。 二、车辆维护竣工合格证由厂总检验员签发。 三、总检验员应认真核对承修车辆的维修、检验（测）记录，并进行最终检验，确认车辆维修项目符合技术标准后，方可签发合格证。 四、合格证上应注明承修车辆进、出厂时间、车号、发动机号、车架号等相关信息。 五、合格证必须按顺序号签发，经加盖单位印章并由签发人签字后方为有效，存根归入维修档案。 六、不得对未经维修的车辆或外单位维修车辆签发虚假合格证。
汽车销售市场管理制度
汽车城管理制度 汽车维修管理制度 一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽； 二、工作时禁止吸烟； 三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹； 四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全操作规程，并要爱护使用； 五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作； 六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆； 七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆； 八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备； 九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产； 十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。 汽车维修竣工检查制度 一、按照维修协议合同内容检验； 二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验； 三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准； 四、作外观检查应完好清洁； 五、整车外观检查和试车； 六、路试后要填写试车技术卡存档； 七、按维修协议内容和技术标准向用户交车。
汽车电工安全操作制度 一、装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好； 二、需要起动机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档，然后发动，不熟练人员及学员不得随便发动； 三、汽车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好。穿孔而过的线路要加胶护套； 四、装换蓄电池时，应有用蓄电池攀带； 五、蓄电池架发现损坏时，应立即移工修理，不得凑合使用； 六、装蓄电池时，应在底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧； 七、电池头、导线夹应装可靠，不准用铁丝代用； 八、配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸溜不内，同时用玻璃棒不断搅拌达到散热迅速的目的。严禁将水注入硫酸内，人员应穿戴胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜； 九、蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4米内严禁烟火。 十、切实执行电池在新装及大修后的第一次充电。初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命。初充电后至少应以相当于蓄电池容量的1/10的放电率放电一次，直至单电电压降至1.7V为止。再以初电的充电率充足，充足后安置24小时后方能使用。 十一、充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过450C。 十二、蓄电池应用放电叉测量，不可用手钳或其它金属试验，防止发生爆炸。 十三、工作时，如不慎有电液落在皮肤或衣服上，应立即用5%苏打水擦洗，再用清水冲洗。十四、清洗发电机、起动机及其他电器设备应使用不带添加剂的工业汽油，并注意防火。
汽车销售员工规章制度
汽车销售员工规章 制度 1
汽车销售员工规章制度 【篇一：汽车销售公司管理制度】 力帆汽车销售公司销售提成管理办法—————————————★ ——————————————销售提成管理办法 重庆力帆汽车销售有限公司 9月1日发布 力帆汽车销售公司销售提成管理办法 销售提成管理办法 一、目的 为使汽车销售公司薪酬制度更加吸引优秀人才留住公司关键人才遵循《力帆实业集团股份有限公司薪酬管理制度》中的各项规章细则针对销售提成的激励体制特制定本管理办法使公司的各项业绩直接与员工的薪酬相联系并成果共享使员工的薪酬水平随公司的发展得以稳步提高。 二、适用范围
本销售提成管理办法适用于汽车销售公司副总经理级别含以下的所有职能部门工作人员及全国驻外销售机构业务人员。 三、原则 一本管理办法严格遵循《力帆实业集团股份有限公司薪酬管理制度》中的各项规章细则针对汽车销售公司的薪酬结构加以补充修订。 二本管理办法根据员工的工作能力、工作效率、岗位性质三个维度进行综合考虑订制提成标准。 四、员工薪酬构成 员工薪酬底薪销售提成奖金其中培训师薪酬底薪销售提成奖金课时费课件开发费 一汽车销售公司全体员工的底薪定级、升级等规程依照《力帆实业集团股份有限公司薪酬管理制度》中各项规章细则为执行标准。 二底薪工资底薪工资是指汽车销售公司员工依照集团《薪酬管理制度》确定的等级工资标准。若汽车销售公司总部人员因工作原因外派进行业务工作其底薪按照驻外人员的岗位类别定薪若驻外人员内调至汽车销售公司总部进行工作则底薪按照档案工资进行定薪。 五、销售提成奖金
1、全国驻外各大区按组织结构分为大区经理、大区协理、销售经理及服务经理四个职位由公司经理室根据各大区人员所辖区域的销售市场各因素制定其全年任务量。 2、整车销售计提台数当月区域实际受理数当月区域终端销量/ 2 。 3、任务完成率对应区域当月实际任务完成数 / 对应区域当月计划任务总量 1、当月任务完成率【当月实际订单受理数当月终端销量/2】/当月销售计划任务量。 2、公司总部各岗位人员的单台提成标准系数的确定 1公司副总经理至部长助理各级别其单台提成标准系数由公司经理室确定 2各职能部门的提成系数标准由销售公司经理室确定各部门工作人员的单台力帆汽车销售公司销售提成管理办法提成标准系数由部门部长根据各人员岗位职责确定。各部门工作人员的单台提成标准系数制定原则部门员工的平均提成系数不超过本部门的提成系数标准。 3各职能部门提成系数标准上限如需调整须经公司总经理核准后方可实施新的部门提成系数标准。三驻内人员提成系数标准调整各部门部长根据部门人员当月工作绩效情况在部门员工的平均提成系数不超过
最新4S店经营管理制度
最新4S店经营管理制度 深圳市梵天管理咨询推荐书籍： 本书为汽车4S店管理精品工具书，书配盘，品质高，详细阐述汽车4S店的系统架构与岗位设计，然后分部门、分阶段阐述其各个部门、各个阶段工作职责、关键控制点，以及各个部门、各个阶段工作运作所需要的流程、制度、表格，同时各个部门、各个阶段常见问题的提出和解答，以此为汽车4S店各级管理人员提供操作指南和借鉴，是汽车4S店各级管理人员的行动指南。 本书分为12个部分，主要包括汽车4S店管理系统架构、环境管理、市场推广、展厅销售管理、活动策划与控制、精品经营管理、维修服务管理、配件管理、装饰美容业务管理、客户管理、财务管理、人力资源管理方面的内容，以此为汽车4S店各级管理人员提供操作指南和借鉴，为汽车4S店的朋友和管理人员提供了一套完整的管理解决方案和实用操作手册。 本书适合汽车4S店各级管理人员和员工阅读参考。 李彦军，自由职业，培训师，营销管理师，山西师范大学毕业，多年来，从一线的基层销售人员一步步做到高层管理者，积累了丰富的实践经验和管理心得，有自己独特的管理方法和营销技巧，总结出一套精髓的管理办法并运用到汽车现场管理中。曾担任天健亚飞汽车超市汽车销售顾问、销售经理，北京现代嘉
信店销售部经理、副总经理兼服务经理，长安福特弘毅店总经理，天健国风一汽大众总经理。 第一部分汽车4S店管理系统架构1 第一章汽车4S店的业务与功能2 一、汽车4S店的业务组成2 二、汽车4S店的功能与平面布置2 第二章汽车4S店的组织架构3 一、汽车4S店总部3 二、汽车4S店组织架构3 三、汽车4S店各部门职能3 四、汽车4S店岗位设计5 第三章汽车4S店常见岗位说明6 一、总经理岗位职责6 二、市场总监岗位职责6 三、企业宣传专员岗位职责6 四、公关专员岗位职责7 五、市场专员岗位职责7 六、网络专员岗位职责7 七、销售部经理岗位职责8 八、展厅经理岗位职责8
汽车4S店财务管理细节 - 制度大全
汽车4S店财务管理细节-制度大全 汽车4S店财务管理细节之相关制度和职责，汽车4S店的财务管理与细节主要是四个部分:1、整车销售部分,一般采用个别成本法或者先进先出法,因为是商业企业,所以成本只包括进价,运费一般汽车生产企业中转库承担,其它费用计入经营费... 汽车4S店的财务管理与细节 主要是四个部分: 1、整车销售部分,一般采用个别成本法或者先进先出法,因为是商业企业,所以成本只包括进价,运费一般汽车生产企业中转库承担,其它费用计入经营费用中,一般的汽车销售企业都会根据厂家政策,每月完成情况来计算应得折让,一般是在下几个月中开具红字发票或者负数折让,冲抵商品销售成本科目,记往,折让或折扣的计算和损取工作是作为财务经理必须充分要重视的。如果有多品牌业务的话,中间商的提成最好先挂帐,待以后找机会冲销,还有试乘试驾车是普通发票取得,作销售的话要交固定资产销售增值税4%, 2、若有分期信贷业务的话,垫资要有保障,每笔的收入为手续费收入1%-5%和保险返利收入6%,注意此部分业务风险很大,所以办手续时一定要符合要求后再行办理,不能违归操作。 3、装饰业务部分,主要销售汽车内饰及小物件,此部分毛利率在4S店中属于最高,一般能达到40%-60%,所以要开展这项业务,虽然此项业务竞争非常激烈,但是一旦能够开展这项业务,对于整车销售或者售后服务质量都会有很大的提高,也会无形中提升4S的水准。 4、售后服务部分:主要是针对本店的汽车销售的售后服务,在商品销售收入明细帐下设维修收入、首保收入、索赔收入、备件销售收入等明细科目,是针对汽车运行公里内可以首保,备件问题可以索赔以及外地销售备件专设科目,一般不设备件明细销售,因为备件种类可达上千种,所以如果没有库存财务联网的计算机信息处理帐务的话,还是只设数量金额,不要设的过细,但对于备件要做到二月内一盘点,而且要注意出现的保管问题,对于缺失的备件要注意对于责任人处罚, 每个4S店的帐务都有自己的特点,不可能完全照搬,主要是为了管理及税收等来设置,属一般纳税人交增值税,开具汽车销售发票,汽车维修发票,配件销售发票,和增值税专用发票,记住,要信息员开具销售结算单,结算员核对无误后,办理业务,设置整车销售的话可以分地区及部门或销售员等专项核算,以利于月底计算提成,一般在完成任务的情况下,单车提成200-500元,但必须超过盈利的最低限额,对于管理方面,你可以根据以前所学知识,适当的变通,变被动为主动, 其实还有很多方面没来得及说清,希望以上对你有所帮助。 4S店财务管理方面怕是不会有什么成形的资料的,据我所知国内的4S店起步都较晚,一般在销售服务管理方面往往有国外的现成模式可参照,但在财务管理方面,由于各国财务制度方面的特殊性,不容易相互借鉴,管理均比较粗放。 会计人数、岗位分工、工作流程,一般是各店根据自己的情况自行考虑安排,但一般可以这样设置: 财务部可设四人,其中一为部门主管,主要负责整个公司的财务工作,包括融资、税务、编制预算、进行财务分析等,在部门内一般负责总账、会计报表、税务报表、审核、整车及服务成本结转; 一为记账会计,负责对账、记账、作凭证、开整车发票、做一些辅助报表;
汽车销售服务公司薪酬管理制度(总22页)
汽车销售服务公司薪酬管理制 度(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
薪酬管理制度 目录 1、目的.................................................. 错误!未定义书签。 2、制定原则.............................................. 错误!未定义书签。 3、适用对象.............................................. 错误!未定义书签。 4、薪酬组成.............................................. 错误!未定义书签。 基本工资.............................................. 错误!未定义书签。 岗位工资.............................................. 错误!未定义书签。 绩效工资.............................................. 错误!未定义书签。管理部提成工资......................................... 错误!未定义书签。销售部提成工资......................................... 错误!未定义书签。
服务部提成工资......................................... 错误!未定义书签。大客户部提成工资 ....................................... 错误!未定义书签。 工龄工资.............................................. 错误!未定义书签。 加班工资.............................................. 错误!未定义书签。 各类补贴.............................................. 错误!未定义书签。部门奖励............................................... 错误!未定义书签。员工福利............................................... 错误!未定义书签。特殊津贴............................................... 错误!未定义书签。 5、薪酬调整.............................................. 错误!未定义书签。 岗位考核调整.......................................... 错误!未定义书签。 职位晋升.............................................. 错误!未定义书签。 6、薪酬的支付............................................ 错误!未定义书签。 基准工资的支付........................................ 错误!未定义书签。 绩效工资的支付........................................ 错误!未定义书签。 薪酬扣缴.............................................. 错误!未定义书签。 各类假别薪酬支付标准 .................................. 错误!未定义书签。 7、薪酬保密.............................................. 错误!未定义书签。