原材料仓库管理规定

原材料仓库管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

原料仓库管理制度

一、作业管理

二、储存管理

三、账务管理

四、安全管理

第一节作业管理

一、收料：

1.面料收料：

1)《送货单》：面料收货时，首先必须有面料供应商的《送货单》，《送货单》上必

须信息齐全，包括但不限于以下几项，供应商名称、采购订单号、面料款号、面

料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等。如果没有《送货单》则要求采购部

同事提供；

2)清点核对：根据《送货单》先核对来料卷数，同时检查每卷面料外包装上是否有我

司面料款号、米数（或码数），否则要求采购部同事通知供应商整改；

3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数，确认来料与《送货单》信息一致再签

收，凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事，并以实

收数量签收；

1）来料送检：来料签收确认后，将来料存放在指定的待检区，按《送货单》实收数量制作《来料送检单》，将《来料送检单》信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员，同时打印转交给品质部进行检验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；

2）来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的《来料检验报告》，安排人员将已检验的来料进行移库作业。品质部上传《来料检验报告》一个工作日内必须移库转仓完毕。已检合格的入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品储存

区，不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的《来料检验报告》制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；

1、辅料、包装收料：

1）鉴于辅料、包装种类众多，收料时确定数量可采用以下方法，标准件按整箱或个计数，如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱，则以称重核对计数的方式按整件计数，如钮扣、织唛、吊牌等；

2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息，较小的物料外包装上要贴一个样品，以免发错料；

3）其它收料入库环节参考面料收料要求；

一、发料：

1、生产发料：

1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单，严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准，严禁超量发料，面料允许发料的正负偏差值为10米，当面料实物超过发料单10米以上时必须截断，其它辅料、包装等必须按单发料，严禁多发或少发；

2）送料到点：物料配好后，要将物料送到生产部的物料接收点，并现场与生产部接收人员清点交接；

3）收方签收：将物料送到生产部交接点，待生产部接收人员清点

确认后，必须由接收人签字确认；

4）领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；

2、外协发料：

1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作，严禁无单发料；严禁超单发料，任何物料都必须按单发料，严禁多发或少发；

2）装车发运：外发物料必须打好包装，以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重，做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时，原料仓人员必须协助装车；

3）《发料记录》或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收回单，包车的回单由包车司机带回，给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单，但必须做好《发料记录》，详细登记每次发料的信息，包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等，每次外发物料必须将《发料记录》转发给采购部同事，便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；

4）外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；

3、其它发料：

1）除生产发料、外协发料外，原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料，设计中心领料只允许领色样等少量的物料，不允许领取大批量的物料；

2）其它部门或人员原则上不允许领料，领料必须经特批并得到财务的认可，方可发料；

3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单，没有系统领料单，一律不允许出库，否则追究相关人员责任；

4、发料延迟或发料错误处罚：

1）发料延迟处罚：系统领料单审核完毕（审核后原料仓即可看到单据）后的二十四小时内（即一个工作日）必须发料完成，一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元，并处罚发料作业人员；2）发料差错处罚：凡发错料（含多发、少发、发错款等）一律处罚原料仓主管50元/次，并处罚相关作业人员；

二、退料：

1、生产与外协退料：

1）无论生产退料或外协加工厂退料，收到退料时要核对退料单与实物是否一致，确认无误方可在退料单上签收；

2）退料必须送交品质产部重新检验，根据品质部出具的《退料检验报告》入到相应的品质等级仓库；

3）根据实际清点确认的退料清单，按品质部的品质判定，将退料单在系统内验收入库；

2、供应商退料：

1）所有来料不合格，品质部判定退货处理的来料，统一堆放在指定的供应商退料区；

2）根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知，原料仓安排退料打包，制作《供应商不合格品退料装箱清单》，制作物流运单，做好EXCEL退料记录，并将含《供应商不合格品退料装箱清单》信息与物流信息的资料转发给采购部同事，便于采购部与供应商对账；

3）原料仓主管要制作《供应商退料记录》，详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息，便于查询印证；

第二节储存管理

一、储位管理：

1、功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待

检区、储存区（细分为正品区、二等品区、次品区等）、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；

2、大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；

3、ABC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内，再按物料

的流动性进行ABC分类，按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配，确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位，以提升作业效率；

4、区域标示：各区域要进行标示管理，便于识别；

二、品质管控：

1、先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业，将最先入

库的物料先发，确保在库物料库龄最短，防止物料在库时间过长而品质受损降等；

2、储存工具：

1）所有物料不允许直接堆放在地面，必须放置在货架、托盘、推车上面，以免受潮发霉；

2）原料仓储存面料要做好防潮除湿工作，凡堆放在托盘上的面料，托盘必须是塑料托盘，不要用木制托盘，以免吸水受潮；

（要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉）

3、品质巡查：

1）原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会，对在库物料的品质进行监控，发现品质问题及时向上级汇报解决；2）原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态，发现问题及时汇报解决；

4、呆滞品申报处理：

1）原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；

2）原料仓主管统计好呆滞报废数据，利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理，及时将报废品处理掉；

三、物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控

卡，便于监控物料流转动态，便于及时发现出入库异常原因并解决，以确保库存准确率；

四、循环盘点：

1、由原料仓主管根据实际情况的需要，安排原料仓人员每日循环

盘点的款数，并对未执行到位的进行相应处罚；

2、原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查，并对导致差错的行

为人进行处罚，以督促原料仓人员做好循环盘点工作；

第三节账务管理

1、凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账，严禁无凭证

随意做账；根据原始凭证制作的单据，两者信息必须前后一致；

2、责任人签字：凡有单据、凭证流转，必须由经手责任人签字确

认，以便出现差异时能找到责任人，签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；

3、制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单

据，严禁延迟；每天要及时打印《检验报告》、《出库拣货单》，

4、严谨细心：制作单据时必须严谨、细心，制单前首先必须确认

单据是否合法有效，发现疑问时必须详细询问经手人，如果疑问未得到有效解决，必须反馈给储运经理协助解决，严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；

5、多沟通多反馈：由于账务员不是经手人，没有掌握第一手信

息，因此只要发现疑问，一定要找当事人沟通，有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通

知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；

第四节安全管理

1、严禁烟火：仓库重地，严禁烟火，严禁吸烟与明火作业；吸烟

或违规明火作业，一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入，原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定，一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定，原料仓工作人员有义务及时制止，否则追究相关责任；

2、无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入，原料仓工作人员有权

利与义务制止无关人员进入原料仓；

3、门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关

好、电源是否已经切断，违者重罚；

4、出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主

管签署出门单，门卫方可放行，否则一律不得放行出库；

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

机械厂仓库管理制度精品

机械厂仓库管理制度 ------ 机械厂仓库管理制度精品1.目的 对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。 2.范围 适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。 3.职责 3.1供销部是原材料库，辅材库，成品库的归口管理部门；生产部，技术质控部为配合部门。 3.2生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。 4.工作程序 4.1原材料库，辅材库管理。 4.1.1原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。 4.1.2原材料，辅材等的入库。 材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照《进货检验和试验控制程序》会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按《标识和可追溯性控制程序》对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。 4.1.3原材料，辅材等的出库。 生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。 4.2工量具库管理 4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。 4.2.2入库

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原料仓库管理制度

原料仓库管理制度 一、目的 1、为规范原料的入库出库作业。 2、为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保证原料在保质期内质量稳定。 3、为保证原料的供应达到适时、适地、适量，使产品乳化得以顺畅进行。 4、为保证无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 5、为保证原料仓管作业规范化、制度化。 二、适用范围 适用于化妆品原料仓库的仓储管理。 三、管理单位 原料部 四、管理职责 1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。 3、品管部负责到货原料，异常原料的检验。 4、采购部、原料部、品管部、研究院共同负责废弃物品及异常原料处理工作。 五、管理要求 1、原料入库要求 ①所有原物料到货后由收货人员按《广州环亚化妆品科技有限公司原料到货验收标准要求》进行初步验收，验收合格后，将原料转运至原料仓待检区暂存，并用75%的酒精对来料外包装消毒。将原料到货信息填入《物料到货登记表》，此表一式两份，一份交予品管部，

另一份原料仓自行存档。 ②通知品管部对到货原料进行取样检验，对于检验合格的原料，将其转运至相应的合格区。对于不合格的原料，将其拉至不合格品区，做好标识并通知采购部门及储运部门进行退货处理，不合格品禁止流放到各部门使用。 2、原料储存要求 ①原料的存储实行分区、分类管理，即按合格品区（包含大桶原料区，整板原料区，零散原料区）、不合格品区、待检区和过期原料存放区进行摆放。 ②每个区域要有相应的标签标识，对于性质互相抵触，互相串味，以及养护方法不同的原料必须分开存放。 ③保证仓库环境处于干燥、通风、阴凉状态，并要避免原料受到太阳光照射，仓库的温度要控制在10~30℃之间，相对湿度为50%~85%。对于需要冷藏原料，将其存放至冰柜或冷藏室中。 ④原料摆放要符合“五距”要求，即顶距不得低于50CM，灯距不得低于50CM，墙距不得低于30CM，柱距不得低于30CM,垛距不得低于10CM，，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。 ⑤原料仓库要做好“五防”工作，即防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。 ⑥所有原料不可露天存放，不可直接置于地上（特殊包装除外），同一种类、同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。 ⑦原料摆放不得挡住消防通道、消防栓、消防指示灯等消防设施。 ⑧仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、原料出库要求 ①原料以先进先出为管理原则，先入库者优先使用。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和效用日期登记管理，严格要求先进先出。 ②原料的出库类别有研发BASE领料、辅料领料、研发领料、调拨出库、材料出库 ③原料出库一律凭单作业，没有单据的不发料，发料后及时进行账务管理，确保料、卡、帐一致。 ④原料在出库时，须严格控制损耗率。

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

原材料安全库存管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 原材料安全库存管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9229-72 原材料安全库存管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的 为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。 2、范围 适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。 3、术语和定义 安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。 4、职责 4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到ERP系统。 4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。 5、作业程序

5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。 5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。 6、安全库存设定标准 6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。 6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为20天 杭钢采购周期为30天 宝钢φ20以下的采购周期为30天， 宝钢φ20以上的采购周期为60天 6.1.2、安全库存周转日期为15天 例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨 1) 则库存下限计算公式为：1吨*20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨； 2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+（20天采购周期+30天生产消耗）*日均消耗量1吨 =85吨。 6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采

2020年原料仓储管理制度

2020年原料仓储管理制度 2020年原料仓储管理制度2020年原料仓储管理制度原料仓储管理制度1.目的为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。 2.范围本制度适用于天津市兴发饲料的仓储管理。 3.职责3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。 3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。 3.3保证原料卸货的正常秩序。 4.要求4.1库位规划4.1.1库位规划四条原则。方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。 4.1.2垛与垛之间需有30-40的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1，保证通风、干燥。 4.1.3保证消防通道畅通。 4.2堆放方式4.2.1核心用托盘存放，每层叠5件，叠20层高。 4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板；每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。

4.3垛位标识4.3.1按照一垛一卡"的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写原料垛位卡，注明原料名称、到货日期、保质期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。 4.4库房盘点4.4.1每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。 4.4.2每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。 4.4.3每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。 4.5环境要求4. 5.1特殊原料（如。豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25。 并做好热敏原料库温度监控记录，4.5.2普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。 4.6虫鼠防范4.6.1杀虫。坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。 4.6.2灭鼠。每月灭鼠一次，仓库大门安装挡鼠板。 4.7库房安全4.7.1人员安全。定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。 4.7.2货物安全。每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好长期库存原料质量温度监控记录。 4.7.3消防安全。保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。

仓库工具管理细则

工具管理规定 为了保证维修业务的顺利进行，保证工具的正确使用及有效管理，规范工具的保管、领用、移交、报废程序，以避免工具的流失，加强控制工具的合理损耗，特制定本规定： 一、工具的购置 1、购进的工具，先由工具使用人提出申请（填写申请购买工具计划表）， 交车间主管签字同意后，由配件部购买。 2、金额超过100元的工具或设备必须经服务经理签字同意后，由配件 部购买。 二、工具的管理 1、所有工具的管理由工具管理员负责 2、所有购进的工具，由工具管理员根据工具类型，登记相应的工具台 帐（工具台帐、专用工具清单、测量仪表工具清单、车间设备台帐）。 3、工具领用时，工具管理员需检查工具领用申请表，并填写领用单； 工具管理员分别为每个班组（个人）建立完善的工具领用表。领用 后工具管理员对相应的帐目进行登记。 4、公司员工离职或工种更换的工具交接工作，由相关人员报工具管理 员，工具管理员按每个班组（个人）的工具领用表收回工具或监督 工具交接。事后应工具管理员立即汇报配件经理。 5、工具管理员对工具购置、报损、领用等库存信息应及时准确汇报配 件经理； 6、工具管理员对班组（个人）领用的工具每月检查一次，并将检查结 果（丢失损坏情况）报车间主管。

7、工具管理员可随时对班组（个人）领用工具检查； 8、工具管理人员每月25日作为工具盘存节点，对工具保管使用情况进 行检查，做到帐物相符，28日前工具管理员将盘点数据报配件经理。 三、领用 1、由领用人提出申请，填写工具领用申请表，经车间主管或服务经理 审批签字后，向工具管理员领用(车间主管需根据工作/种需要合理 配置工具)。 2、工具管理员需根据已得到车间主管或服务经理审批签字的工具领用 申请为申请人发放工具，并填写领用单，领用人签字后方可领用； 工具管理员分别为每个班组（个人）建立完善的工具领用表。领用 后工具管理员对相应的帐目进行登记。 3、工具正常使用时磨损或损坏，需由车间主管鉴定，并由领用人填写 工具报废单（须注明原因）交车间主管审批后方可再重新领。 4、工具丢失和属人为造成的损坏责任由领用人承担，仓库工具管理员 报财务直接从领用人当月工资中抵扣, 领用人自己购买补充的工具 必须和原领用工具一样(品牌、质量)。 四、工具借用 1、公司员工需借用工具时，向工具管理员说明要借用的工具，并在工 具借用表上签字。工具管理员按所借工具填写完工具借用表（工具 编号、借用日期），交借用人核对后借出工具。借用人需当面检查工 具是否完好。 2、借用工具归还时，注明归还时间，并由工具管理员和借用人共同签 字确认。工具管理员需当面检查工具是否完好。

原料仓库管理制度

原料仓库管理制度 一、原料仓库严格按照原料入库管理制度，将经检验合格的原料入库，未经检验合格的原料禁止进入仓库，更不准投入生产。原料入库要按比例抽查过磅称重，按实际重量入库。 二、 三、 四、原料进库需办理入库手续，并登记和挂上物料卡，保证物卡相符。仓库管理员要每日巡查仓库，抽查个别原料是否物、卡相符，以确保准确无误。 五、原料的储存、保管应根据原料的特性、种类、等级和用途分类分区存放，摆放整齐，标识明显。每批原料在明显的位置做好物料标识，以防止错发、错用。 六、合理有效地利用仓库空间，勤于整理、整顿，腾出库容，以利于下批原料入库。 七、原料出库遵循先进先出的原则，按订单计划发料，不得超计划外发料。 八、原料按批次实行管理，发料后，在调拨单上填写该原料的批次号，以达到可追溯的目的。 九、仓库管理员按退货流程，将挑选出来的不合格品，整理退货，并做好详细记录。 十、原料存放应做到三齐：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10-30CM，禁止直接摆放在地上，原料要放在垫板上；原料与墙壁之间保持30CM。原料不可以摆放于通道上，阻塞通道，要保持通道畅通。码放高度不超过6层，不超过1.8M。垛与垛之间应有适当间隔。 十一、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防火和防盗，地面保持无灰尘、无碎屑，不应存在虫鼠隐患，以防止原料损失、变质。

十二、管理员应不定期对冷库的原料的品种、数量进行核查。同时定期对原料储存情况进行检查，对品质有异常情况的（有虫害、变质、受潮等），应报告主管领导并采取纠正措施，做好杀虫、灭鼠、灭蝇工作。 十三、仓库管理员要日清月结做好账务处理工作，做好每月盘点工作。盘点差异要查原因，损失要有报告。 十四、掌控库存信息，通过报表向公司领导和相关部门反映库存状态。及时请购原料，保障生产原料的供应。 十五、未经允许，外来人员禁止进入仓库，车间领料人员不得长时间在仓库逗留。 十六、做好“6S”工作，养成良好习惯。一定要注意安全作业，仓库管理员及下属要具备一定的安全意识和消防知识，就熟悉消防器材的使用，定期检查灭火器等有无失效。库内配备6-10个灭火器，放在容易拿取的位置。 十七、仓库工作人员遵章守则，按时上下班，不迟到、早退、旷工。仓库管理员请假、出差时，做好相应的交接工作。 十八、合理安排原料仓库员工的工作，对下属员工工作进度、工作绩效进行督促和考核。对仓库员工定期进行必要的安全生产、管理培训和指导。 深圳市永福元工贸有限公司 2011年10月

《2021原料仓储管理制度》

《xx原料仓储管理制度》 原料仓储管理制度 1.目的 为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。 2.范围 本制度适用于天津市兴发饲料的仓储管理。‘3.职责 3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。 3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。 3.3保证原料卸货的正常秩序。 4.要求4.1库位规划 4.1.1库位规划四条原则。方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。 4.1.2垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1m，保证通风、干燥。 4.1.3保证消防通道畅通。 4.2堆放方式 4.2.1核心用托盘存放，每层叠5件，叠20层高。 4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板；每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。 4.3垛位标识

4.3.1按照‘‘一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写《原料垛位卡》，注明原料名称、到货日期、保质期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。 4.4库房盘点 4.4.1每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。 4.4.2每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。 4.4.3每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。 4.5环境要求4. 5.1特殊原料（如。豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25℃。并做好《热敏原料库温度监控记录》， 4.5.2普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。 4.6虫鼠防范 4.6.1杀虫。坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。 4.6.2灭鼠。每月灭鼠一次，仓库大门安装挡鼠板。 4.7库房安全 4.7.1人员安全。定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。 4.7.2货物安全。每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好《长期库存原料质量温度监控记录》。 4.7.3消防安全。保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

仓库管理制度职责

仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3

. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度 一、目的： 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率； 二、适用范围： 原材料仓库所有工作人员； 三、职责： 1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作； 2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取； 4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等； 7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作； 10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作； 四、仓库管理规定： （一）原材料入库： 1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货； 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质 部质检员验货； 3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理； 4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原 材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在 同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放； 若非规划好的物料，需对物料明确标识； 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理； 7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货 组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部； 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务 付款结算依据； 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递 单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量； （二）原材料出库： 1、备料： 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；

车间工具管理制度

车间工具管理制度 第1章 总则 1、目的：规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调任无交接等现象。 2、 适用范围：员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。 第二章 工具发放标准的制定 1、 操作工具的领用标准与最低使用期限由办公室统一制定与调整； 2、 如果标准需变动时，由生产部门修订后重新下发。 第三章 工具的领用、更换及退还 1、 工具领用条件： A、 操作工具首次领用，必须是在领用标准范围内； B、换领必须以旧(坏)换新。 2、 工具领用程序： A、 工具为首次领用时，领用班组填写“领料单”，注明用途和保管责任人，交部门负责人签准后，由班组长去仓库人员领料。 B、以旧(坏)换新领料时，使用部门应填写“领料单”后由班长领取。 C、原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按第四章规定赔偿后方可再重新领用。 3、 工具交接或退还 有如下情况： a. 调任交接。部门内或部门间人员调动，各工具应由部门经理确定移 交、退库还是继续使用并签名。 b. 离职退还。人员离职，原则上所使用工具悉数上交退库。在其填 写“离职单”的同时，由仓库人员确认离职人员所领用工具是否归还，并检验工具的完好性，如工具限期内损坏或遗失，应按第四章规定赔偿后，仓库人员方可签名。 第四章 工具的检查与赔偿 1、 仓库人员收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的 产品)，尽量请领用人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单,工具领用须开领料。 2、 公司生产办负责定期或不定期检查操作工具的保管情况，仓库保管人员负责定期或不定期检查工具的保管与使用情况。 3、 如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一 定时间内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。