样品试作及送样管理程序

1. 目的

为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。

2. 范围

新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均适用。

3. 职责

3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的

传递。

3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、SPC分析、

MSA分析、进行PFMEA分析、编制控制计划，新产品试制等。

3.3制造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。

3.4质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。

4. 内容

4.1样品作业流程图（附件一）

4.2 样品制作之通知：新产品开发及客户要求之样品制作，经总经理或其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA、MSA分析、PFMEA分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。

4.2.1 如加工过程中需相关治具，质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。

若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交制造部外协加工。

4.3 意见会签

4.3.1 在确认新产品制作过程时，顾客有要求或者质检部经理认为需要时，在样品试

制前绘制初始过程流程图，组织制造部、生管部进行PFMEA分析，依分析结果编制控制计划。依“样品制作申请单”策划进行MSA分析（G R&R）和SPC数据收集，策划实施初始过程能力分析。

4.3.2制造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、PFMEA、控制计划等

资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。

4.3.3样品首件时必须经过质检人员确认OK，方可开机制样。制样过程中品检员须现

场检查该样品品质状况，出现不良现象应及时通知制样人调校，以保证品质OK。

制作过程可用摄像或拍照等进行记录，以确保相关讯息的完整性和可追溯性。

4.3.4质检部收依“样品制作申请单”及打样图纸时，应通知相关人员进行跟踪检验

样品，对相关人员进行培训，依要求抽取样品进行G R&R分析，并进行初始过程能力分析，有异常及时反馈到质检部经理。

4.3.5 样品制作完成后若无后续工序，制造部应将样品及相关资料转交质检部进行检

测。品检员应严格按照图纸进行测量，有不良须及时反应给项目负责人，以便及时处理。经全部检验OK后方可通知项目负责人改进，必要时应更新PFMEA、控制计划。

4.4 样品检测

4.4.1 质检部收到制作好的样品时应及时安排相关人员对样品进行检验，并把检验结

果详细记录于“检验报告表”中，同时将G R&R分析报告、初始过程能力分析报告后交给质检部经理进行审核。

4.4.2 若有相关项目无法检验时如油漆的铅含量、甲醛释放量等，则以委外加工商提

供的检测报告或委托有资质的检测机构出具的检测报告为准，并视需要和“检验报告表”、PFMEA、控制计划、G R&R分析报告、初始初始过程能力分析报告一起送至客户确认。

4.4.3 若样品经检验不合格，质检部须立即通知外贸部、制造部门，由质检部组织开

“样品制作不良会议”，由项目负责人重新打样，由外贸部联络客户阐述原因，延长时间。若G R&R＞30%或者初始过程能力PP K≤1.33，应由质检部经理组织各相关部门进行检讨改善。

4.5 若样品经检验合格，过程能力满足要求G R&R分析在可接受范围内，由项目负责人

将样品及相关资料一起交质检部经理进行确认，剩余样品由质检部作好标识并保存。

4.6客户样品完成后，由外贸部将样品及相关资料及时送交客户确认，并保留确认记录，

质检部保留客户确认的样品以便追溯。

4.7若客户对样品确认不通过时，外贸部将具体信息反馈于质检部，质检部组织开“样

品制作不良会议”，其具体情况按4.1——4.6流程重新办理。

4.8 客户确认OK后，由外贸部接受信息并反馈质检部，质检部必须制作好相关工程资

料交总经办存档。

5.0相关文件

《文件管理程序》

6.0 相关记录及表单

1、样品制作申请单（附件二）

2、样品承认书（附件三）

3、G R&R分析报告

4、初始过程能力分析报告

5、PFMEA

6、控制计划

附件一：

样品作业流程图

附件二：

样品制作申请单

表单编号：SC -FW-QP024 - 01A 管理编号：样品编号：年月日

有限公司

样

品

承

认

书客户

品名

规格

料号

日期

材料样板管理与材料验收办法

华润(大连)有限公司 材料样板管理与材料验收办法 编制项目部审核 批准 发布日期2008年8月

第一条一般规定： （一）本办法内容分两部分,“样板管理"指总／分包单位实施材料采购前需报送样品到我司确认的管理办法；“材料验收”指采购完成后，材料进场及后续施工时的验收管理办法。 （二）本办法所指的“材料”，为用于永久性工程的材料和设备，不包括用于临时性工程或工序的材料和设备. （三）本办法所指的“验收",如未特别说明,仅指对材料、设备的质量验收,质量的含义仅限于品牌和外观(观感）质量,而材料、设备的技术性能指标应通过专门的试验、检测确定。 （四）如上款所述，经过验收的材料、设备并不代表项目部和监理单位对其质量的最终认定。 （五）如未特别说明,验收、抽验并不对材料、设备的数量作出认定。甲供材料、设备的数量由供应单位和总/分包单位核对确定。 （六）“合格”的标准不仅指材料、设备满足国家或地方标准。材料、设备应首先满足合同规定和部门审批要求。 （七）需按本办法验收的乙供材料、设备见附件1。 （八）未列入上款的其它乙供材料按相关的工程管理制度和规范检查、验收材料。 （九）经本办法验收的材料和其它所有材料都应按规范要求办理试验、检测手续。 第二条总/分包单位实施材料采购前需报送样品到我司确认，经我司相关部门审核同意使用后总/分包单位方可实施采购，报送样品随即在项目部封样以作为未来对总/分包单位现场所用材料管理的依据； 第三条项目部指定专人兼职管理材料样板，其职责是建立并随时更新《材料品牌汇总表》和《实物样板台帐》，整理、保管实物样板，供材料验收人员查询使用。 第四条材料样板由项目部牵头组织合约管理部、设计管理部、营销中心（涉及观感效果的材料）共同确认，办理报批确认手续并存档。 第五条项目部根据现场条件,设立材料样板间。实物样板的标识应完整,包括名称、品牌、系列、规格、色别、使用部位、供板单位签名、审批人签名等。样板

样品管理办法

样品管理办法 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

样品管理办法 1.目的 为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品,使质量得以维持. 2.范围 适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品. 3.定义 3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由本司最高质量主管确认. 3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或本司最高质量主管确认合格的标准样品. 4.职责 4.1生技部生产办负责协助品管部收集、制作样品,及标准样品使用、保管及异常时的提报. 4.2 品管部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理. 5.工作程序 5.1 样品的制作 5.1.1 合格标准样品的制作 a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量主管批准认可. b.质量主管批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,交由业务送至客户处承认. c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量主管批准认可 d.生产中的合格样品,由生产部提供品管部检测确认并标识. 5.1.2 不合格标准样品的制作:由品管部收集认为较易出错的不合格样品,质量主管签字认可. 5.1.3 限度样品的制作:由品管部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签. 5.2样品的管理 5.2.1 样品的登录 所有样品制作完毕后,品管部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上. 5.2.2 样品的存放 样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取. 5.2.3 样品领用、使用及维护 a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.

材料样品管理制度

材料/设备样品管理办法 1 目的 为规范集团在建项目进场材料管理，提高材料设备的采购效率，做好材料设备的选材定样，有效控制材料采购过程的关键环节，保障工程进度，提升项目品质，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于集团开发的所有房地产项目。 3 材料设备样品范围 3.1发包人和监理单位共同确定需封存材料/设备样品的具体 范围。 3.2需封存的材料/设备样品主要包括： 对外观或质地有严格要求的材料/设备； 品质及档次较高的材料/设备； 同类产品多、易混淆的材料/设备。 3.3材料/设备样品包括但不限于：

外墙砖、外墙石材、门槛石、精装修材料、大堂、电梯厅 装修、楼梯间地砖、踢脚、铝合金/塑钢门窗、百叶窗、阳 台栏杆、楼梯栏杆、入户门（包括门锁、门碰等）、外墙 涂料、沉降缝、木格栅/耐力板、园建面层装修、栏杆扶手、 烟道、复式钢爬梯、屋面砖、绿化苗木、管井门/防火门、水表箱、配电箱、信报箱、室外灯具、防水卷材、PPR\UP VC管材等。 4 材料/设备样品的认定 4.1认定单位及人员 建设单位工程部经理、专业工程师、合约造价工程师、设计专业工程师。 监理单位总监理工程师、专业监理员、见证员。 施工单位技术负责人、见证员、材料员。 供货商及其负责人。 相关各方完成材料设备样品认定后，共同填写《样品认定会签单》，见附件。 4.2认定形式 4.2.1 外观认定方式： a类：由发包人与供应商签订采购（供应）合同的材料设备，由建筑师确定外观。

b类：承包人与指定供应商签订采购（供应）合同，发包人作为见证方的材料设备，由设计专业工程师确定外 观。 c类：由发包人、承包人共同招标确定供应商或发包人指定品牌，承包人与供应商在发包人见证下签订采购 （供应）合同，无需确定外观。 1)监理单位负责全面统筹，项目部负责发包人内部统筹。 2)各单位/部门均需负责样品的技术认定。 3)设计部/建筑师还需负责样品的外观认定。 4)无需确定外观的材料/设备样品，可不需建筑师会签。 4.3 材料的报样 建筑设计上采用的材料都需要经过报样和确认，未送样板或未经过样板确认的材料不得使用。项目部应要求施工单位或材料供应商报送样品，经设计人员事先确认后方可进行大面积施工。报样工作应提前进行，并留足确认及反复询样的时间。 4.4 工艺样板确认 经过设计人员确认后的材料，应签字盖章并标注确认的日期后进行封样留存保管，作为施工时的对照样板。对于体现外立面整体效果和立面风格的材料选定(如石材和玻璃幕墙、门窗分格等)，应通过工艺样板进行确认，

包装袋打样控制管理程序

包装袋打样控制管理程序 用于塑料粒子和其它防潮原材料的包装袋是用复合材料制作的。一般包装袋的表面都有印刷图案和文字。它的制作是通过制袋流水线一气呵成的。包装袋的表面图案和文字按照客户的要求印刷，包装袋的尺寸和式样要按照客户的规定制作。由于印刷、制袋流程要占用生产线设备，如果打样过程控制得不得当，将延长打样过程，造成一个样品反复打样，影响生产的正常进行，也浪费很多材料和油墨。 制袋厂的打样过程是十分重要的，它是新产品正式生产的前奏，必须在打样过程中将新产品的问题都充分暴露出来，加以解决，才能减少正式生产中的问题。制袋厂的领导者和相关部门都十分重视打样过程，他们都希望有一个适宜、有效的控制程序来加以实施和控制。 我为几个制代厂编制的打样控制程序如下面示例，比较便于实施和控制，效果也比较好。我把它提供给制袋厂的打样、品管部门的管理人员参考。

打样控制程序包装袋 1.目的 目的在于规范本公司所有打样工作，以选择简单合理之工艺且经适切性审核能符合产品成本及品质控管的要求。 2.范围 凡公司所有打样工作均为本程序书所规范的范围。 3.定义无 4.职责与权限 4.1营业部负责客户打样信息和资料的接收、外协单位的寻找和联系、打样任务下达、打样要 求制定及样品交于客户确认，并跟踪客户对样品的确认结果。 4.2营业部负责打样过程中客户财产管理（包括智慧财产）。 4.3生产部协助营业部进行样品制作和检验。 5.作业内容与要求 5.1打样信息接收 5.1.1当客户有打样需求时，业务员要向客户详细了解打样的具体要求，包括产品材质、颜 色、使用性能要求及其他要求，并形成书面文件。若客户有图纸、彩图及技术要求时，要求客户提供。 5.1.2业务员根据客户打样书面文件，整理填写[打样通知及确认单]并附图纸或彩图，交给 营业部主管确认。 5.2无印刷样品打样 5.2.1若样品无印刷由公司生产部直接制作时，业务员首先核对公司仓库是否有所需原材料。 若有原材料，业务员将已批准[打样通知及确认单]交给生产部主管。 5.2.2由生产部主管安排样品制作，并通知品管部对样品进行检查，填写[样品检验单]。检 查合格后，生产部将所需数量样品交给营业部。 5.2.3营业部收到生产部交来样品后，保留一个样品，作好标识后存于公司样品间，同时对 样品包装邮寄给客户确认。 5.2.4客户确认后，业务员记录客户确认结果于[打样通知及确认单]上。

物料管理制度

物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。 目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购

样品管理制度

1目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序

5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时 的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据.

工程部样品打样管制程序实例样板

样品打样控制程序 程序文件 GX-MQ-006 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施

1.目的 确保客户需求样品能如期完成，样品制作检验工作能顺利进行，有效的给客户提供品质优良、性能良好、客户满意的样品。 2.范围 适用于本公司所有客户所需求样品的制做加工及检验。 3.权责 3.1总经理：客户批量样品及加急样品需求的审批。 3.2营业部：客户样品需求单的初步评估审核,样品需求单的输入,以及客户所附相关资料、工程图面的转入、样品 确认的追踪以及与客户之间的沟通。 3.3工程部：客户样品需求单的评估审核,以及营业部所附相关资料、工程图面的整理转换,样品制做的主导,样品 的检验及相关承认书的制做。 3.4生管：样品制做安排等相关工作。 3.5采购：样品需求材料的采购及供应商打样等相关工作。 3.6品保部：样品所需原材料的检验以及样品的检验。 3.7生产部：配合客户样品的制做。 3.8仓库：样品所需求材料收发及成品样品的发放。 3.9其它部门：配合样品制做开模、试模打样等相关工作。 4.定义 4.1开机打样时间：生产部出于生产计划及节约资源考虑制定的统一开机打样时间。 5.作业内容 5.1样品需求信息的输入 5.1.1营业部收到客户《样品需求单》或样品需求信息及所附相关资料/工程图面,进行初步评估，当《样品需求 单》或样品需求信息不详、有误时,将信息反馈给客户,由营业部负责与客户沟通协调处理；审核无误后填写《样品申请单》,并注明样品数量、需求时间和是否需要提供承认书及提供承认书的形式和份数等资料,经部门主管审批后转交工程部。 5.1.2《样品申请单》分为以下类型： 5.1.2.1同时提供样品和承认书； 5.1.2.2只提供样品,无须承认书资料； 5.1.2.3只提供承认书资料,无须提供样品； 5.1.3样品申请有以下情况的需经总经理审批后方可制做： 5.1.3.1.样品数量超出100pcs的；

(完整版)打样管理办法

打样及生产管理办法 为进一步明确职责，提高效率，保障打样、下单、生产各环节流通顺畅，特制订本管理办法。 一、打样部门 1、公司所有客户的所有产品打样，均归口技术服务部。打样过程中的相关事宜由技术服务部文员负责跟踪并反馈至业务员或跟单员，业务员或跟单员在打样过程中需了解相关情况，可直接向技术服务部文员咨询。 2、生产部门必须按技术服务部提供的、经客户确认的标准湿样品进行生产；不得接收未经客户确认的样品，不得接收非打样部门提供的样品；禁止未打样直接生产。 3、特殊情况下，客户要求不打样直接生产的，由技术服务部派人到生产车间直接生产（包装由生产部门负责），但必须满足以下条件：a、得到相关领导或部门的批准；b、订货重量不超过20kg；c、该产品不再重复订货，不留样；d、客户或其委托人现场确认；e、客户认可“先生产后核价”的方式，无条件接受生产后核算的价格。 4、技术服务部应建立客户打样档案，做好客户原样板/样品和打样后的样板/样品的管理和备份。打样后客户即下订单的，样品、配方交生产部门；打样后客户未立即下订单的，样品、配方由技术服务部保存，时间不少于3个月。 二、打样程序 1、业务人员提供干样或湿样给技术服务部（客户要求较高的，还应提供底材），并将客户的要求尽可能详细地填写在《样板制作表》中；长途客

户的打样，由营业部跟单文员将客户的要求填写在《样板制作表》中，涉及到具体的技术性细节问题，由技术服务部直接与客户沟通。 2、技术服务部根据客户的要求，在规定的时间内完成打样工作（含喷板、制作样品、确定产品编号/配套用产品/施工配比等），并通知业务人员确认。长途客户打样的确认按以下方式处理：a、由技术服务部确认；b、客户要求较高的（如建筑工程用料等），技术服务部通知跟单员，由客户或其委托人确认样品。 3、打样时间：PU类透明色板3-4天，NC类透明色板2-3天，仿古色板3-4天，实色板2天；特殊效果打样时间与技术服务部负责人商议。 4、规定时间内未完成打样工作的，技术服务部应提前1天通知业务人员或跟单员，并说明原因及预计完成时间，但推后时间最迟不得超过2天。 5、样品获得确认后，技术服务部应在1小时内以电子邮件的形式将配方交生产部门、采购部（油性漆）或营业部（水性漆），并以手机短信的方式通知生产、采购、营业部门相关人员，同时，建立客户打样档案，做好原样、打样的留存和备份。 6、采购部、营业部在收到配方后1小时内，通知营业部开单文员销售价格。 7、营业部开单文员在收到销售价格后半小时内，通知业务人员或客户。 8、业务人员或客户认可，下订单。 9、营业部下订单评审表。订单评审表应交技术服务部评审；技术服务部评审后，应在半小时内，将配方、标准样品交生产部门。 10、技术服务部向各相关部门提供的配方、标准样品必须统一，应包

打样规定

针对盛克总部开发打样的若干规定 为了更好的规范开发程序及采购流程，合理的进行开发物料的打样采购，针对盛克公司总部的开发打样做出如下规定： 1、标准的打样表格填制 开发打样物料必须按照表格形式填制，填制的内容包括：打样物料的商家、物料的名称货号代码、打样物料的颜色、打样物料的数量、商家的地址联系电话，并且贴上实样，以便采购及入仓需要。 2、实名制 物料打样表需要分清“JMB杰米熊”及“MINIJMB杰米小熊”，并且在每份物料打样表中标注物料打样申请人的全名及联系电话，以便在采购员在采购打样过程中随时联系打样申请人。 3、审核制 物料打样表填制完后需要经过部门经理审批后方可生效，打样申请人需要拿着审批后的打样表到物料仓库查询是否有合适的或可用的物料，由物料仓库主管签字确认是否有可用之材，最后交由采购部对新的物料进行采购。 4、申领制 物料到仓后，仓管员须及时通知相应的研发部门，以便物料申请人及时申领物料。物料申领人需要在每张进仓单据上签收，仓库管理员务必对每种物料进行认真核对并开具进仓单据。 以上规定将更好的规范研发及采购的流程，更好的避免铺张浪费的出

现，同时加强对库存物料的消耗及降低开发采购的成本，希望相关部门在流程的运行过程中认真对待严格执行，履行好相关的职责。本规定制定初期，若有任何异议，可报于总经办审批修改；若初期运行无产生不适，将长期严格按照本规定进行。 泉州盛克鞋服有限公司 总经办：

关于盛克公司总部研发费用的使用规定 为了规范盛克公司总部研发费用的合理支配，更好地对研发部的各项经费进行合理的核算，现就针对盛克公司总部驻广州采购员所持有的研发经费进行如下规定： 1、盛克公司总部驻广州采购员对所是有的总部研发经费的使用严 格按照公司的规定进行合理合法支配，对每一笔费用进行明确 记录，并随时与公司进行核对。 2、公司总部研发经费的使用者仅限于公司总部杰米熊与杰米小熊 研发室，公司采购部如若有需要剪版，金额不超过200元，亦 可使用。 3、关于公司总部研发经费的账单要部门分明、明细分明，账单分 为：杰米熊对账单、杰米小熊对账单、总部采购部剪版对账单。 4、广州采购员在剪版打样过程中如果遇到任何异常情况，可直接 跟采购部经理沟通是否适合采购，每个剪版的样布需要分清采 购的部门，并且每个剪版样包需要附有剪版单据复印件，原件 于每次对账时候寄回公司采购部，由采购部经理核对后交由财 务部审批放款。 以上是盛克公司总部驻广州采购员物料剪版的一些注意事项，朢相关部门严格执行！ 泉州盛克鞋服有限公司 总经办：

工地现场样品室封样管理制度

进场材料、设备样品封样管理办法 根据工程施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证本工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，避免施工过程中产生不必要返工，同时为工程结算审计提供依据；特制定本办法，以利于现场材料、设备管理。 1、封样范围 适用于宣化葡萄莲花小镇一期项目施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等封样管理作业工作。 2、样品室 样品室为经监理、业主认可的场所。 2.1样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌； 2.2样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质； 2.3样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌； 2.4样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置； 2.5样品室安排专人负责管理。 3、封样程序 3.1本工程所采购材料或工程设备，向监理、业主提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供业主、监理单位、跟踪审计单位确认。 3.2得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。 3.3业主对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。 4、产品验收 当建筑材料进场使用前，应依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料与封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。 进场建筑材料的符合性验证验收包括： ①对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。 ②对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，拒绝予以验收，该批材料拒绝使 用。 5、封样管理 5.1负责材料封样样品的入库和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效。定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识

样品控制程序

打星号（☆）的管理层需审批本文件。 总经理 ☆ 管理者代表 生产运营中 心 人事行政部 财务部 市场营销 文件修订履历 版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人 审核人 审批人 生效日期 A1 新制定 品质部 2014-10-1 制订部门/人：品质部 审核人： 生效日期：2014-10-01 分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。共4份 文件控制印记：

1. 目的： 对公司所有的样品稿（包括客户定稿、成品留样、客户提供样品稿等）进行管理，更好的为产品加工提供准确样本，确保这些样品稿在生产运作中完整无缺的返回档案室。 2. 范围： 适用于为公司生产提供各种信息的样品稿。 3. 职责： 3.1品质部：公司各种样品稿的制作、确认、收集与整理，确保样品稿的完整、齐全； 3.2业务部：负责客户样品的接收，确认； 3.3生产部：负责样品在车间的流传管理，并返回品质部。 4. 定义 样品稿：所有为生产和加工提供各种信息的各种载体。 5. 程序 5.1样品稿的来源 a. 客户直接提供的原稿； b. 经我公司打样、制作后客户确认的样品稿； c. 我公司品质部留的成品样及相关的反映产品信息的样品稿； d. 产品首批印刷时经客户或本公司人员（机长、QC、车间主管等）确认的色样。 5.2样品稿档案的建立 a. 客户直接提供的原稿档案的建立：客户提供的原稿在原稿返回到档案室时，档案管理员 开始依管理表格建立产品档案，保存所有的原稿及其他相关的产品资料；如果客户要求 返回其原稿的，则档案管理员转交业务员返回客户，其他样品稿存档； b. 经我公司打样后客户确认的样品稿档案的建立：由我公司打样经客户确认后合格的样品 稿，由业务员第一时间交到档案室存档，并由档案管理员在样品稿上盖样品稿确认章， 并依次建立产品的初步档案，业务下单时依工作程序5.3.2执行； c. 品质部负责留样产品的收集，与《生产施工单》一起由包装组长统一于第二天上班时间 交档案管理员，档案管理员依据是否重新建立档案或补充档案进行档案管理。 5.3样品的制作： 5.3.1客户直接提供原稿，由我公司排版出菲林的，则校对员根据客户的原稿进行校对，

样品管理制度

一、目的 对公司的样品进行统一管理，避免混乱，减少浪费。 二、适用范围 公司所有的样品，包括供方的样品、顾客提供的样品、生产或检验参照的样品、顾客签封的样品、新开发产品的样品等。 三、职责 1、技术工程部负责公司样品的管理，建立台帐、定期盘点、定期清理无保留价值的样品。 2、行政后勤部负责报废样品的处理。 四、内容 （一）供方样品的管理 1、经装配后富余的样件（由技术部申请的零部件样品）由技术部门登记《零件样品库存帐》，入库、出库时要进行登记。定期进行盘点掌握库存情况，有需要时可以随时查找，避免重复采购。 2、不合格的零部件样品由采购部门退回厂商或销毁，避免与合格材料混淆。 3、库存的零部件样品技术部门每半年清理一次，清理出过期的、无保留价值的样品列出清单，由技术部门经理确认后交行政部进行报废处理。 4、新产品试生产的料件由技术部单独存放，避免与生产混料。试产通过后，技术部门将储存的该产品所用的合格材料及零部件转交库房，库房填写红字《工装、工具、材料、半成品领料单》冲账。 （二）顾客提供样品的管理 1、从顾客处取得的样品，技术部门根据产品型号，样品获得的时间，进行统一标识后填写《外来样品登记表》将用途及主要参数（测试、测绘、对比试验等）登记表中。 2、顾客样品每半年清理一次，将顾客样品的状态，处理办法填入《外来样品登记表》。失效、无保留价值的顾客样品列出清单，交行政部进行报废处理。 （三）新开发样品的管理 1、技术部门按《新产品设计任务书》要求开发的样品要填写《开发样品登记表》。取走样品时，市场人员要在《开发样品登记表》上签字。剩余样品要做好标识，注明型号、生产日期、数量保存于样品柜中，同时在样品目录清单上记录。 2、经顾客确认签封的样品，作为试生产和检验依据的标准，产品开发阶段由技术部门负责保管，正式生产后由技术部门转给品质部保管。 3、新开发的样品由技术部门每半年清理一次，失效的、无保留价值的样品列出清单，由部门经理确认后交行政后勤部进行报废处理。

样品制作管理程序

样品制作管理程序 1.0 目的 规范 样品 制作、 检验、 确认、 保管 及使 用，从 而提 高样 品阶段各项工作效率满足市场需求。 2.0 适用范围 适用于我司新项目样品阶段管理 3.0 定义 工程资料：图纸、样板、色板、菲林、电子图、样单等。 4.0 职责 4.1 业务部提供客户打样信息，下发样品打样通知。负责样品在客户端跟踪确认情况， 并反馈确认信息。 4.2 工程部负责工程资料输出，样品打样过程跟进，问题处理、样品确认及新物料、新工 艺导入。 4.3 品质部负责样品品质检验，封样品会签等。 4.4 采购部负责新物料的采购及跟进工作。 4.5 打样组负责样品制作，样品制作总结等。

样品制作管理程序流程图 5.0程序内容 （流程图见第3页） 5.1 样品制作 5.1.1 客户有新项目需求时由业务传达需求信息，并提供相关资料（具体资料依《产品 实现控制程 序》内容所示，并提供《产品制作需 求 单》给工程 部。 5.1.2 工程部接到市场打样信息后， 由主管分配 项目，工程师根据资料排查物料，如 为 常规库存物料直接下工程资料给生产 打样，如为特殊物料需要采购请购开 发。 5.1.3 工程师严格依客户要求及设计规范进行资料 输 出，必要时 及时与客户或业务 联络， 确保技术要求完整 性，同进将 打样信息统计于《打样反馈跟踪 表》。 5.1.4 资料

完成经主管批准后可下发，特殊情况可下发临时文件，但事后及时补发。（每 款项目资料输出平均在4小时内完成） 5.1.5 采购部根据工程师要求对特殊物料进行采购，并及时跟进物料到位情况 5.2 样品检验及送样 5.2.1 品质人员除在每款项目打样过程进行巡检外，还要对样品出样最终确认或测试， 检验结果记录在《出货检测报告》中。 5.2.2 样品完成后，品质工程师应对每款样品再次确认，对品质反馈的问题做判定。对不符 合要求的样品及时要求重新制作，OK的样品交业务部。同时，需在留样的样品上 做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追朔。 5.2.3 对于客户要求的或特殊性需做可靠性测试的由工程安排品质进行，并提交可靠性 测试报告，补发给客户。 5.2.4 每款产品送样时需做《样品承认书》，对于临时打样可不用；《样品承认书》一 般按客户的要求附带相关资料及份数，未有说明的依以下基本要求来定： A、样品承认书封面，需工程主管审批 B、产品检验标准 C、产品图纸(可附我司或客户图档） D、产品检验报告 E、相关试验记录报告 F、一式四份 5.3 样品确认 5.3.1 业务部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。符合要求的需要求客户回签《样 品承认书》及样品，对不符合要求工程分析原因，如需重新打样的由业务重发《产 品制作需求单》，在单上注明原由。 5.3.2 工程部在送完样后也需跟进客户确认结果，必须要进行技术沟通及协调。 5.4 样品保管及使用 5.4.1 样品确认OK或封样后，由品质工程师进行封样品复制分发。 5.4.2 各部门接到封样品或客户样板、机壳等在发放表上签收，应妥善保管样品，丢失 或损坏的根据情况给予相应的处罚。同时需及时提出申请，品质由工程主管批准补发。 5.4.3 样品有效期为六个月，存放环境：室内常温，避免潮湿、阳光直射。 5.4.4 各部需设有专用的样品柜，定期对其进行整理，任何人参阅后应及时归位。 5.5 回收及报废样品 5.5.1 工程部文员负责对样品进行回收，各部门必须配合执行。 5.5.2 样品回收通常有三种情况：

打样作业指导书

打样作业指导书 1 目的 规范本公司所有样品制作工作，以选择简单合理工艺及配方。 2 范围 公司内试验作业的指导原则，公司所有样品制作过程，均为本程序书所规范的范围。 3 权责 3.1业务部：负责收集顾客样品制作信息，及顾客样品制作的申请，并跟踪顾客样品制作的过程及回复顾客； 3.2品保部：负责对顾客样品制作完成后的检验； 3.3技术部：负责对顾客样品的制作、及样品最终确认。 4 工作程序 4.1 试验输入 业务部收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。 业务员根据客户需求填写《样品制作申请单》，经业务部负责人批准后发给技术部。 4.2 试验执行 4.2.1技术部经理接到《样品制作申请单》，确认交期、原料和性能指标是否满足，然后安排相应的项目工程师进行样品制作。 项目工程师根据顾客的材质、涂覆方式和性能要求填写《配方设计单》，写明原材料名、产品性能和标准。 4.2.2试验人员根据《配方设计单》进行试验，并根据产品要求选择简单合理工艺。选择工艺时必须考虑设备设施条件和安全操作因素。 4.2.3技术部根据技术要求组织相应的原辅材料，仓库有无库存备料，若无库存，则由试验人员填写《采购申请单》，按采购管理程序报厂长核准后交采购，由采购根据技术部的要求，寻找合适的供应商提供样品或购买原材料。 4.2.4试验人员到仓库填写《领料单》领取试验用料，进行配料和调色。 4.2.5 如果试验须经过车间各工序时，由生产部总体安排调度，掌控作业时间。各工序的作业人员此时即是试验人员要按相关试验要求执行试验工作。 3.2.6对于已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行变更工艺等的变化，则由技

样品管理制度

样品管理制度 目的：为规范本公司样品的保管和领用工作，特制订本制度。 适用范围：公司全体员工均应依照本制度执行（总经理特批除外）。 第一条、样品的种类： 本公司样品包括样衣、样帽、手套、鞋子、领带等样品。 第二条、样品的保存： 1、本公司所有样品存放于公司样品室，由办公室内勤人员统一负责保管、发放和回收，从而确保样品的正常存放，防止丢失。 2、内勤人员必须保证样品室的清洁、整齐、美观，方便查找。 3、对于老旧的样品可以移做生产使用。 第三条、样品的入库： 1、新到样品时，内勤人员应及时编号、贴标、拍照并登记《样品库存明细表》，样品存放于样品室。 2、样品架上的样品要按照款式或是否常用来摆放，用吊牌标清。 第四条、样品的领用： 1、领用样品时领用人应告知内勤人员，未经允许不可随意自取。内勤人员应登记《样品领用记录表》注明相关信息，并由领用人签字。 2、领取人要保证样品干净、质量完好，清洁无脏污，不得损坏。 第五条、样品的回收： 1、样品使用后，领用人要及时归还，如长时间未归还，内勤人员应询问领用人情况，进行督促。 2、当样品被生产车间借走投产时，应告知技术部主管重新打制一件投产样，将原样品在保证干净的同时尽快拿回样衣室入库登记。 3、样品归还后，内勤人员须对出借样品进行检查，发现褶皱、脏污，应及时烫整、清洗，确认完好后立即将其归位。并登记《样品领用记录表》注明归还日期，归还人签字。 第六条、样品的盘点 1、每月末对所有样品进行一次清点，做到账物一致，如果不一致必须查找原因，使两者一致。 2、每季度末，统计样品出入库数量及库存量，并汇报总经理。 第七条、奖惩 1、领取人未经允许私自拿取样品的，前三次警告，超过三次后按10元/次罚款。 2、样品如被客户扣留，应有总经理批示，若无批示领用人照价赔偿。 3、如有损毁、丢失样品的情况出现，应根据损失情况扣罚领用人当月工资。

样品制作管理办法

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样品制作管理办法 一、目的： 1.1配合公司发展需求，规范样品制作流程、最终达到顾客满意。 二、适用范围： 2.1适用于营业需求之自制新产品、非自制之新产品、新客户需求样品。 三、定义： 略. 四、职责： 4.1营业部：样品需求的提出,市场调查、掌握客户需求信息，负责承接客户需求，对厂内提出需求，负责送样及客户信息回馈与传达。 4.2物流部: 外购品供应商开发与评鉴，负责和供应商联络及索取所需之样品及资料；负责样品或制作样品所需之原材购买。 4.3工程部：负责接收营业部提出之样品需求,并协助制造部制做样品；负责营业、采购提供之样品及资料审核；外购样品承认核准及建档；负责营业、采购提供样品之最 终判定；负责跟催营业取得客户反馈样品承认状况。 4.4制造部: 生产样品、协助执行外购样品包材或自制产品之零组件试样。 4.5品控部：受工程委托进行样品之检验及相关功能测试。 五、作业内容： 5.1样品需求的提出： 5.1.1营业根据市场和客户需求（包括HSF要求），确认需求的样品数量，如为已量产产品需先确认是否有库存,如有则自行领取,并送品保做检验。如需重新制作则开立《样品制作需求单》,审签后交工程样品专员处理.

5.2样品制作: 5.2.1工程样品专员收到《样品制作需求单》首先确认所需样品为自制还是外购，如确认为自制则填写《样品制作流程管制表》，交由负责该产品工程师开立《非生产领料单》领取所需物料或开立《请购单》购买物料，通过生管安排制造单位制作,并将《样品制作流程管制表》及相关资料交与制造单位。 5.2.2当样品为外购时由工程开立《工程样品需求单》,由采购向供应商索取样品、承认书(包含图面、材质证明、电镀测试报告、包装方式、SGS检测报告、低毒测试报告,保证函等)、相关检验报告并交工程负责人员确认，工程单位主管判定并签核。签核后之样品承认书交于文控中心分发至相关单位,以备查看，参考《零件承认管理办法》。客户索要样品数超过500PCS时，营业需要求客户下订单，特殊情况需呈请事业部最高主管核准。 5.3样品检验及测试: 5.3.1 制造单位样品制作完成后将样品及《样品制作流程管制表》交品保单位。 5.3.2品保接获样品及《样品制作流程管制表》后，按工程单位要求检验项目找到对应检验标准如：工程图面（客户提供资料）、QIP、产品规格书等进行相关检验与测试，保证厂内工程图面与客户提供标准的一致性。 5.3.3检验及测试项目： 5.3.4 样品测试完成由品保填写《样品检验记录表》，由主管签核。 5.4样品包装: 5.4.1样品外购或自制并测试完成后,交工程负责产品工程师做此次样品的最终判定，判定OK后，由负责产品工程师指导进行包装,贴上相关标签；交样品专员登记后转交需求单位；如客户有特殊要求，依客户要求执行。

印刷厂样品制作管理程序.doc

样品制作管理程序 1.0目的 为了规范样品制作、检验、确认、保管及使用，从而提高样品阶段各项工作效率满足市场需求。 2.0适用范围 适用于我司新项目样品阶段管理 3.0定义 工程资料：图纸、样板、色板、菲林、电子图、样单等。 4.0职责 4.1业务部提供客户打样信息，下发样品打样通知。负责样品在客户端跟踪确认情况， 并反馈确认信息。 4.2工程部负责工程资料输出，样品打样过程跟进，问题处理、样品确认及新物料、新工 艺导入。 4.3品质部负责样品品质检验，封样品会签等。 4.4采购部负责新物料的采购及跟进工作。 4.5打样组负责样品制作，样品制作总结等。 5.0 程序内容 （流程图见第 3 页）

工程部市场部 客户 相关部门 开始 打样准备打样需求 出工程资料 物料采购 N 样品制作 N Y 通过是否 品质检验工程确认 客户确认样品制作管理程 Y 保管使用发样品通过是否 封样、分 发样品结束 封样、分 5.1 样品制作

5.1.1客户有新项目需求时由业务传达需求信息，并提供相关资料（具体资料依《产品 实现控制程序》内容所示，并提供《产品制作需求单》给工程部。 5.1.2工程部接到市场打样信息后，由主管分配项目，工程师根据资料排查物料，如为 常规库存物料直接下工程资料给生产打样，如为特殊物料需要采购请购开发。 5.1.3工程师严格依客户要求及设计规范进行资料输出，必要时及时与客户或业务联络， 确保技术要求完整性，同进将打样信息统计于《打样反馈跟踪表》。 5.1.4资料完成经主管批准后可下发，特殊情况可下发临时文件，但事后及时补发。（每 款项目资料输出平均在 4 小时内完成） 5.1.5采购部根据工程师要求对特殊物料进行采购，并及时跟进物料到位情况 5.2 样品检验及送样 5.2.1 品质人员除在每款项目打样过程进行巡检外，还要对样品出样最终确认或测试， 检验结果记录在《出货检测报告》中。 5.2.2 样品完成后，工程师应对每款样品再次确认，对品质反馈的问题做判定。对不符 合要求的样品及时要求重新制作，OK的样品交业务部。同时，需在留样的样品上 做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追朔。 5.2.3 对于客户要求的或特殊性需做可靠性测试的由工程安排品质进行，并提交可靠性 测试报告，补发给客户。 5.2.4 每款产品送样时需做《样品承认书》，对于临时打样可不用；《样品承认书》一 般按客户的要求附带相关资料及份数，未有说明的依以下基本要求来定： A、样品承认书封面，需工程主管审批 B、产品检验标准 C、产品图纸 ( 可附我司或客户图档） D、产品检验报告 E、相关试验记录报告 F、一式四份 5.3样品确认 5.3.1业务部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。符合要求的需要求客户回签《样 品承认书》及样品，对不符合要求工程分析原因，如需重新打样的由业务重发《产 品制作需求单》，在单上注明原由。 5.3.2工程部在送完样后也需跟进客户确认结果，必须要进行技术沟通及协调。 5.4样品保管及使用

样品管理制度(1)精选范文

. 1目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序

. 5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时 的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据. 5.3.17.当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，技术部和品质部应在《样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交样品并承认。 5.3.2 客户样品：