固体废物污染防治管理程序

固体废物污染防治管理程序

.1 基本要求

.1.1 建设项目的固体废物污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，固体废物污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十九条规定：建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以并处十万元以下的罚款】；

.1.2 固体废物实行资源化、减量化、无害化原则进行管理。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条规定：对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放，或者未采取无害化处置措施的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款】。

.1.3 固体废物按照相关要求，严格执行申报制度，如实地申报固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定：不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的，处1~10 万罚款】。

.1.4 危险废物严格执行年度管理计划制度，制定内容齐全的危险废物管理计划，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰，报环保部门备案并及时申报了重大改变。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定：不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的，处1~10 万罚款】。

.1.5 危险废物全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位，并与危险废物经营单位签订合同。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条规定：禁止将危险废物提供戒者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动，处1~10 万罚款】。

.1.6 转移危险废物时，在危险废物动态管理系统如实填写危险废物转移联单，转移联单保存5 年以上。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定：不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的，处1~10 万罚款】。.1.7 一般工业固废与危险固废分区储存，不得混放。

【《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定：将危险废物混入非危险废物中贮存的，处1~10 万罚款】。

.2 工作程序

.2.1 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的生态环境主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。

.2.2 一般工业固废暂存场所需符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，储存场所禁止混入危险废物和生活垃圾。

.2.3 一般工业固废储存场所设置一般工业固废标志牌。

.2.4 危险废物暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求：

——应建造专用的危险废物暂存场所，也可利用原有构筑物改建成危险废物暂存场所；

——危险废物暂存场所符合“防扬散、防流失、防渗漏”要求，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；——应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

——必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

——暂存场所内要有安全照明设施和观察窗口；

——不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

.2.5 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，并定期检查，当发现标志形象损坏、颜色污

染或有变化、褪色等情况时应及时修复或更换。

.2.6 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，危险废物管理计划应当报当地生态环境主管部门备案。若申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

.2.7 从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须申领危险废物经营许可证。

.2.8 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类贮存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

.2.9 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市生态环境主管部门申请。

.2.10 危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物。

.2.11 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向生态环境主管部门备案。

.2.12 危险废物产生企业的危险废物暂存场所应配备计量工具，建立《危险废物出入库台账》，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，台账记录在危险废物出库后应继续保留 5 年以上，并在危险废物动态管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

.2.13 定期进行危废专项应急演练，提高员工应急应对能力，并保留应急演练记录。

.2.13 定期对涉及生产相关部门负责人、各生产工段岗位负责人、固体废物储存运输人员等工作人员进行固体废物防治相关法律法规的培训。

.2.14 企业应遵守最新固体废物污染防治相关法律法规。

.3 台账管理

.3.1 一般固体废物标志牌

.3.2 危险废物标签

.3.2.1 粘贴式危险废物标签牌

.3.2.2 系挂式危险废物标签牌（当采取袋装危险废物或不便于设置险废物标签时）

.3.3 危险废物警示标志牌

.3.3.1 独立式危险废物标志牌

.3.3.2 平面固定式危险废物标志牌

.3.3.3 贮存设施内部分区警示标志牌

.3.4 固体废物申报登记资料

.3.5 危险废物转移联单

.3.6 危险废物委外处置合同

.3.7 危险废物接受单位的危险废物经营许可证.3.8 《危险废物出入库台账》

异物污染控制管理程序

异物污染管理程序 1.0 目的 通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关职能部门涉及生产部、开发部、品质部及采购部。 3.0 定义 异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头，甚至原料本身所附有的物质。 4.0 职责 4.1 HACCP小组负责潜在的异物源的评估。 4.2 开发部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。 4.3 品质部负责异物控制相关文件的制定及相关记录存档。 4.4 生产部负责相关异物控制措施的执行。 4.5 开发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。 4.6 采购部配合品质部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。 5.0 程序 5.1 异物源的评估、控制 5.1.1 异物源的评估 HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析程序》及《关键点判断程序》。 5.1.2 异物源的控制 5.1.2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审核。相关内容参见《采购控制程序》、《合格供应商名录》。 5.1.2.2 生产部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的

异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用（例如：玻璃测量仪器，木卡板等等）。 5.1.2.3 工厂/车间环境、人员卫生状况须满足GMP要求。 5.1.2.4 为确保公司产品安全、有效剔除普通异物和金属异物，从源头开始控制，必须在各吹膜机料斗内安装过滤网和专用磁铁，以防止有异物污染产品。 5.1.2.5 公司积极鼓励员工发现异物，对发现异物的员工进行奖励。 5.1.2.6 跟进/纠正措施。 5.1.2.7 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施 5.1.2.8 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。 5.2 厂内异物控制流程 5.2.1 员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长 5.2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求属下加大相应注意力、委派专人挑拣等）后应立即汇报当班生产线班长/生产主管及品质部人员。 5.2.3 当班生产线长/生产主管、品质部人员在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排。 5.2.4 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由品质部人员在生产线班长/主管的协助下扣留前段时间可能被污染到的产品，执行《不合格品控制程序》 5.2.5 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经开发部人员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由当班生产线班长/主管会同开发部人员确保控制措施得到有效执行。 5.2.6 当班生产线班长/主管、开发部人员（对涉及维修部门的异物，须维修班长或命专人参与）负责组织、实施对可能异物源的排查 5.2.7 在对异物源查明，并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产。 5.2.8 如有必要，品质部负责按《纠正与预防措施控制程序》要求，组织相关部门制定纠正、预防措施；并负责措施验证。 6.0 相关文件

重大危险源控制管理程序

HPSP09 重大危险源控制程序 1 范围 对本公司重大危险源进行辨识、评估、建档、备案、监控并制定应急救援措施，预防重大事故的发生。 本程序适用于乌鲁木齐环鹏有限公司。 2 定义 2.1危险化学品重大危险源 长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 2.2临界量 对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。 3 职责 3.1 安全环保部 a. 本公司重大危险源辨识并进行分级。 b. 会同基建设备部组织对重大危险源进行季度专项安全检查。 c. 公司级重大危险源应急预案的编制、演练和修订。 d. 本公司重大危险源向政府部门备案。 e. 委托有资质的中介机构对本公司重大危险源进行安全评估。 3.2 重大危险源所在单位 a. 本单位重大危险源的日常安全管理。 b. 本单位重大危险源应急预案的编制、演练和修订。 3.3 基建设备部 参与重大危险源季度专项安全检查。 4 工作程序及要求 4.1 辨识与安全评估 4.1.1 辨识 a. 依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，电石厂电石冷却区属危险化学品重大危险源。 b. 根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)的规定，电厂锅炉属重大危险源。 4.1.2 安全评估 a. 安全环保部组织公司的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家对本单位重大危险源进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。

b. 重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。 c. 重大危险源安全评估报告包括下列内容： ——评估的主要依据； ——重大危险源的基本情况； ——事故发生的可能性及危害程度； ——个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）； ——可能受事故影响的周边场所、人员情况； ——重大危险源辨识、分级的符合性分析； ——安全管理措施、安全技术和监控措施； ——事故应急措施； ——评估结论与建议。 4.1.3 有下列情形之一的，应重新进行辨识、安全评估及分级： a. 重大危险源安全评估已满三年； b. 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建； c. 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度； d. 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度； e. 危险化学品重大危险源发生事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全； f. 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化。 4.2 建档、备案 4.2.1 安全环保部对重大危险源逐项进行登记建档。 4.2.2 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： a. 辨识、分级记录； b. 重大危险源基本特征表； c. 涉及的所有化学品安全技术说明书； d. 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； e. 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； f. 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； g. 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； h. 安全评估报告或者安全评价报告； i. 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； j. 重大危险源场所安全警示标志的设置情况； k. 其他文件、资料。 4.2.3 在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，安全

危险源分级控制管理办法

危险源分级控制管理办法 第一章总则 第一条危险源（点）分级控制管理，是贯彻"安全第一，预防为主"方针，进一步落实安全生产责任制，运用安全系统工程和全面质量管理理论，强化安全保障体系的有效手段。 第二条危险源（点）分级控制管理制度是针对生产过程中每个危险源（点）的设备、环境、人的行为和安全管理等诸因素，以控制危险因素为中心，确实保障生产经营工作顺利进行和职工的安全、健康促进安全管理逐步走向科学化、规范化、标准化而制定。 第二章危险源（点）确定和划分 第三条危险是指存在于系统、设备、操作中的一种潜在条件或状态，当受到激发时，可能发生或酿成人员或系统的损害。 第四条危险因素是指生产过程中潜在危险和触发条件和组合，是事故致因的集合。这些组合或集合，本办法主要分为不安全行为（人的因素）、不安全状态（物的因素）和管理缺陷因素等三大类。 第五条不安全行为（人的因素）主要构成：

（1）违反职工安全通则； （2）使用工、器具防护品欠妥； （3）违章作业； （4）在不安全地点作业，无防护措施； （5）协同作业指挥联系失误； （6）其他不安全行为。 第六条不安全状态（物的因素）主要构成： （1）设备存在缺陷或失修； （2）安全通道不畅通； （3）定置管理差； （4）防护用品不合格； （5）作业场地危险因素未消除； （6）工器具有缺陷； （7）安全防护装置欠缺或失修； （8）其他不安全状态。 第七条不良环境，如作业环境照明不良等； 第八条管理缺陷主要构成： （1）操作人员未经培训不懂作业程序、方法；（2）特殊工种人员无证上岗； （3）身体患有职业不适应症、禁忌症上岗；（4）班前会未按程序召开，不讲作业安全事项；

固体废物控制程序正式样本

文件编号：TP-AR-L5465 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 固体废物控制程序正式 样本

固体废物控制程序正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1 目的 对公司的固体废物进行控制，确保所有固体废物 得到妥善处理。 2 适用范围 适用于公司生产厂区内所有固体废物的控制。 3 职责 3.1 安全环保部负责公司固体废物处理的监督管 理。 3.2 公司办负责公司生活垃圾、办公及医疗垃圾 的收集、处理处置；设备包装箱的回收处理。 3.3 储运部负责公司化工原材料包装桶、盛装剧

毒化学药品的包装物的处理。 3.4 各职能部门和分厂负责收集处理本单位在生产、维修过程中产生的固体废物及化工原材料包装袋、化学药品的包装物。 3.5 工程部负责固体废物周转场的维修工作。 3.6 生产技术部负责（供应部协助）废弃液化气瓶、液氯瓶等压力容器的处理。 3.7 碱回收治污分厂负责白泥、废石灰、污水处理污泥、绿泥、石灰渣的收集。 3.8 制浆分厂负责组织木屑、浆节、废浆的处理。 3.9 热电分厂负责组织树皮、煤灰、炉渣的处理。 4 工作程序 4.1 固体废物的分类

10-固体废物管理程序

1目的 对各类固体废弃物进行管理，明确各种废弃物的收集，处理方法，在符合国家法律、法规条件下，以实现各类固体废弃物的资源化、无害化、减量化处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的。 2 适用范围 本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。 3 职责 3.1 各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。 3.2 综合办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集、清理，对无回收价值的固废的处置。 3.2 技术质量科负责对全公司可回收的固废的处置。 4 程序 4.1 公司内固体废物分类：公司内的固体废物分为危险废物和一般废物（可回收、不可回收）。分类情况如下： 4.1.1一般废弃物的分类： a.塑料类 b.金属类 c.棉线类 d.纸箱类 e.生活类 f.筒管类 g.其它类 4.1.2有危险性废弃物的分类： a.液体类 b.固体类 c.容器类 d.其它类

4.2综合办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物（红色标识）、可回收废物（绿色标识）和一般废物做好标识。固状的危险废物可用原料桶或其它容器收集（化学染料包装物集中堆放并有标识），液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下： a、垂直放置，禁止倒卧； b、有防雨水措施，远离下水道入口； c、盖好容器盖； d、禁止露天放置。 4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的固废收集桶内。 4.4 综合办公室派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。 4.5 可回收固废由设备部负责处置，可回收废物由相应的废品回收部门回收处理；不可回收废物由综合办公室联系环卫部门统一填埋处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，，并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一般废物外，其余固废的处置均应做好记录。 4.6 综合办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，执行《环境监测与测量控制程序》，出现不符合按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.7处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理。 4相关文件 4.1《不符合纠正和预防措施程序》 4.2《环境监测与测量控制程序》 4.3《食堂废物管理规程》 6 记录 6.1 《固体废物处置登记表》 6.2 《固体废物分类表》（EP10-EP02）

工作环境和污染控制控制程序

1目的 产品形成过程中，为确保洁净区的洁净度，对进入洁净区的过程设备、所建立的工作环境和工作环境中的人员等进行控制，尽量采用使污染降至最低限的生产技术控制微生物或微粒的污染，确保洁净区环境符合规定要求。 2范围 适用于医疗器械生产过程及生产环境的控制。 3职责 3.1生产部负责洁净区消毒管理，组织操作人员做好洁净区的环境、器具等清洁工作，工艺纪律的检查及工作环境的管理，生产设备管理及设备的维护、保养，洁净区人员的卫生管理工作，组织各项工艺卫生管理规定的实施。 3.2采购部负责生产设备、器具、测量装置的采购。 3.3 质量部负责生产环境监测和监视，以及测量装置的管理。 3.4 行政人事部负责人员培训与评估，环境的监测与监视的评估。 4程序 4.1在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员健康要求 4.1.1应当制定人员健康要求，建立人员健康档案。 4.1.2洁净区的生产、管理人员必须无传染病、皮肤病、结核病等疾病，公司每年组织一次对在洁净区工作人员的体格检查，符合健康规定方可进入洁净区工作。 4.1.3行政人事部负责组织人员体检，并将所有体检表收入健康档案。 4.1.4 对于新入职的需要进入洁净区的人员应先进行体检，体检合格后方可入职。 4.2 在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员与物品的清洁要求 4.2.1 对于进入洁净区的人员、物料、工装器具、设备等应有清洁或净化要求，并形成文件。文件应包括人员与物品的清洁程序与要求。 4.2.2裸手接触产品的操作人员应当定期对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。消毒剂的种类、使用、配置、要求应形成文件。 4.3在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员着装要求 4.3.1 关于着装的具体要求应形成相关文件。 4.3.2应当明确人员服装要求，制定工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应，其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质，无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 4.3.3人员进入洁净室（区）应当按照文件规定进行净化，并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。 4.4在产品实现中洁净区的环境要求与监测 4.4.1 洁净区的空气洁净度级别各项指标要求如下表

危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序

危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 控制程序 为了控制公司资质范围内产品实现过程中的危险源，消除或降低职业健康安全风险，保护进入工作场所人员的健康和安全，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司范围内的活动、产品和服务中对危险源辨识、风险评价和风险的控制。3 定义《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-xx标准中的定义。专业技术术语采用国家有关标准、规范、规程的定义。4 职责 4、1 质量安全部是危险源辩识、风险评价与风险控制的归口管理部门，负责组织危险源辨识与风险评价、风险控制策划工作。 4、2 各项目经理部负责对本项目的危险源进行辩识，对风险进行评价，根据评价结果制定相应的控制措施并实施。 4、3 综合部负责对公司办公区域内的危险源进行辨识，对风险进行评价，根据评价结果制定相应的控制措施并实施。 5 工作程序 5、1 危险源辩识范围： 5、1、1 在生产作业活动中，常规的和非常规的活动； 5、1、2 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

5、1、3 人的行为、能力和其他人的因素； 5、1、4 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危害因素； 5、1、5 在工作场所附近由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； 5、1、6 工作场所的设施，包括公司或外单位提供的基础设施、设备和材料； 5、1、7 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更； 5、1、8 职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 5、1、9 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 5、1、10 对工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 5、2 危险源辩识、风险评价和风险控制过程 5、2、1 划分作业活动。 5、2、2 辩识各项危险源（危害）并进行评价。 5、2、3 通过评价确定风险。 5、2、4 判定风险是否可接受。 5、2、5 制定风险控制措施计划。 5、2、6 评审措施计划的充分性。

ISO14001-2015固体废弃物收集处置管理程序

固体废弃物收集、处置管理程序 （ISO14001-2015） 1、目的 本标准规定了公司日常运行过程中产生的固体废弃物的收集、处置及控制的管理方法，减少固体废弃物的产生，以符合国家有关法律、法规要求。 2、范围 本标准适用于公司日常运行过程中产生的固体废弃物的管理。 3、术语 3.1固体废弃物：在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。 3.2危险固体废弃物：生产过程中产生的有毒有害的、易燃易爆的、腐蚀性的废物，如：残渣、废油、废液（国家危险废弃物名录中所列物质） 3.3一般固体废弃物：公司运行（生产/生活/办公）过程中产生的生活垃圾以及废旧金属、边角余料、不良品等。 4、职责 4.1供应部负责削减一次性原辅料的采购量及一次性产品包装物，尽可能选择能供应反复使用的原辅料及包装的供应商。 4.2技术开发部负责包装设计中逐步采用能自然降解的材料。

4.3后勤部负责危险固体废弃物处置管理。 4.4后勤部负责对一般生活、办公固体废弃物的集中储存和处置管理以及泔脚、生菜下脚料的处置管理。 4.5各部门、车间负责各自生产/生活/办公过程中产生的固体废弃物分类、收集和暂存管理，并送入指定地点，同时作好记录，如有新的固体废弃物产生，应及时向后勤部提出申请。 4.6后勤部负责危险固废的储存管理。 4.7后勤部负责确定厂区固体废弃物的堆放地点。 4.8后勤部负责建筑垃圾处置及管理。 4.9后勤部负责废弃物收集、处置、管理人员的培训。 5、控制程序 5.1固体废弃物的收集 5.1.1公司固体废物分类（见附件） 5.1.2固体废弃物的标识 上述各类废弃物在其储存区内有专门标签“XXXX”（指废物名称）标识。 5.1.3现场收集 5.1.3.1由生产部确定生产车间固体废弃物临时堆放地点，并绘制分布图。 5.1.3.2后勤部负责各部门办公区域废弃物的现场收集后送至规定储存区域。

固体废弃物管理程序

安徽广信农化股份有限公司固体废弃物程序 编制: 审核: 批准:

固体废弃物管理程序 1.0 目的 为对公司产生的各类固体废物进行管理，明确废物的收集、处理方法，使之符合国家法律、法规和标准的要求，并达到节约资源和控制环境污染的目的，特制定本程序。 2.0 范围 适用于公司各种活动所产生的固体废物的管理。 3.0 职责 3.1环境管理部组织本规定的制定与本程序的执行监督及检查工作。 3.2公司办公室负责办公区、生活区固体废物的分类、收集并堆放至指定场所，同时负责一般固体废物的处置。 3.3其他区域的固体废物由产生部门负责分类、收集、堆放至指定场所，并联系相关部门及时处置。 3.4采购部负责垃圾桶及垃圾分类标志的采购，以及可回收金属废物、废设备、废电机、废仪表等的销售。 3.4 环境管理部负责焦油类以外的其他危险废物的处置。 3.5 现场管理部负责组织相关部门规划、建设规范的固废堆放场所，并对公司各类固体废物的收集、标识、贮存、处置情况进行监督管理。 4.0 程序 4.1 定义 4.1.1 固体废物：是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物

品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。 4.1.2 工业固体废物：是指在工业生产活动中产生的固体废物。 4.1.3 生活垃圾：是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。 4.1.4 危险废物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。 4.2 内容及要求: 4.2.1 各部门将固体废物的名称/类别、产生场所、处置方法、预计产生量等资料报环境管理部，由环境管理部编制“固体废物清单”、“危险废物清单”。每年10月，环境管理部组织修改、更新清单，并严格按照固体废物控制的原则管理废物： 4.2.2 减量化：逐步减少废物排放量。 4.2.3 无害化：科学、合理地处置废物，将环境污染程度控制在国家法律允许的范围内。 4.2.4 资源化：废物的回收及综合利用。 4.3 固体废物的分类： 4.3.1 可回收垃圾：适宜回收循环使用和资源利用的废物。主要包括纸类、塑料、玻璃、金属、木材、织物等等。 A、纸类：包括报纸、期刊、图书、各类包装纸、办公用纸、广告纸、包装 纸盒、催化剂包装桶、填料包装桶等等。 B、塑料：包括各种塑料袋、塑料包装物、矿泉水瓶、原辅料的包装袋等等。 C、玻璃：包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、镜子等。 D、金属：主要包括废弃的金属设备、金属管道、各类金属零件、废电缆、 废电机、易拉罐、罐头盒等。 E、木材：设备包装箱、废弃的办公桌椅和家具等。 F、织物：废弃的窗帘、椅套、毛巾等。 4.3.2 有害垃圾：即危险废物，指需要特殊安全处理的垃圾，包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等，详见公司的《危险废物清单》。

污染排放管理控制程序示范文本

污染排放管理控制程序示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

污染排放管理控制程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为了保护环境，控制和治理污染物和污染因素，并对 公司所属范围的污染排放实施有效控制，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司所有场所的污染物管理。 3 职责 3.1 安全环保监察部负责监督污染排放的管理情况。 3.2 各部门、各单位（子公司、分公司、分厂、工程项 目部）负责本部门的污染物控制和治理及环保设施、设备 的管理。 3.3 各单位的生产技术部门负责编制污染排放方面的措 施与方案；公司生产部负责审批污染排放措施，负责对污

染排放进行管理。 4 管理内容与要求 4．1污染控制的种类和范围 4．1．1应控制的污染种类包括废水、废气、固体废弃物、扬尘等。 4．1．2应控制的范围包括造成水体、大气及土壤污染的各种污染源。 4．2 废水控制 4．2．1食堂应采取隔油措施，并严禁将食堂食物加工废料、食物残渣及剩饭等倒入下水道，同时食堂应尽量使用绿色洗涤用品。 4．2．2设有浴池的单位和施工工地，应在浴池排污口处设置沉淀池，定期进行清理。 4．2．3生活污水要排入市政污水管网，在无统一污水管网的地域施工，应按当地环保部门的要求达标排放。

《安全管理》之危险源辨识控制程序

危险源辨识控制程序 1.目的 辨识职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，并确定更新重大风险因素从而进行有效控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。 3.职责 3.1 管理者代表：负责重大风险因素的批准。 3.2办公室：负责组织对公司危险源的确认，评价其风险程度和级别，并报管理者代表批准。负责重大危险源的监督管理工作。 3.3 各部门：负责本部管理过程中危险源的辨识，并参与评价工作。 3.4 职工代表：负责参与危险源辨识，并参与评价工作。 4.工作程序 4.1 职业健康安全危险源识别与评价的主要内容有： (a)相关法律、法规及其他要求的规定； (b)识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险； (c)对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查； (d)对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。 4.2危险源识别与评价的时机 4.2.1以公司的全部部门和活动为对象，每年年初在设定目标、指标前进行。 4.2.2公司的整合型管理体系建立之初进行初始状态评审。 4.2.3在相关法律、法规及其他要求变更或公司的活动、产品、服务或运行条件以

及相关方的要求等情况发生变化时，应适时进行风险因素的评审。 4.3危险源辨识 4.3.1危险源辨识依据GB/T13861-20xx《生产过程危险和有害因素分类与代码》和GB18218《重大危险源辨识》对照进行。与职业病有关的危险源辨识依据由国务院卫生办公室门会同国务院劳动保障办公室门制定的《职业病的分类和目录》对照进行，按照GBZ1-20xx《工业企业设计卫生标准》和GBZ2-20xx《工作场所有害因素职业接触限值》规定作出判断。 4.3.2危险源识别的顺序为： a)公司地址或工程地址； b)公司占地平面布局或工程平面布局； c)建筑物； d)贸易过程； e)设备、装置； f)风险因素(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)； g)各种制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)； h)生活设施和应急； i)外出工作人员和外来工作人员。 4.3.3危险源识别时，办公室将《职业健康安全危险源识别表》发给相关部门，各部门从活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可施加影响的职业健康安全危险源，填写《职业健康安全危险源识别表》并反馈到办公室。在识别时应考虑以下内容： a)国家法律、法规明确规定的特殊作业、特别行业； b)国家法律、法规明确规定的危险设备、设施； c)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； d)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况； e)具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。 在对危险源进行识别时应充分考虑因素的三种时态和三种状态。

污染防治控制程序

山东凤祥股份有限公司企业标准 Q/EHS GL HB.02-2013(A) 污染防治控制程序 2013-05-01发布 2013-05-01 实施山东凤祥股份有限公司发布

Q/EHS GL HB.02-2013 污染防治控制程序 污染防治控制程序 1 目的 为了防治公司日常工作、管理以及生产加工过程中产生的水、气、噪声、固体废弃物等环境污染，确保其排放符合国家及地方环境法律、法规排放标准的要求。 2 范围 本程序适用于公司的生活污水、生产废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物的排放及污染预防。 3 职责 3.1污染物产生部门负责本部门废气的治理与达标排放管理，对产生噪声的设备进行控制； 3.2 各部门负责本部门固体废弃物及危险废弃物的收集、分类和标识； 3.3 安全环部负责危险废物的委托处理及污染物的委托监测； 3.4 人力资源中心加强员工环保意识和能力培训。 4 管理程序 4.1 管理对象 ⑴生产及非生产过程中产生的污水----生产污水，如清洗工序等；生活污水，如洗衣用水、 厕所冲洗用水、食堂废水等 ⑵生产过程中产生的废气----如燃煤燃烧废气等； ⑶生产过程中的噪声----空压机噪声等； ⑷生产及非生产过程中产生的固体废弃物及危险废弃物——废包装、废化学品桶、废纸、 炉渣、生活垃圾等。 4.2 管理办法 针对以上污染物产生的部门、各类设备、排放点、工序及相关环节制定相应的管理办法。 4.2.1废水的管理 4.2.1.1 生产废水排放管理 车间洗刷废水排放达到最小化 a产品解冻、托盘、周转车，车辆、员工清洗消毒等，必须在专门的清洗场所进行，废水 排入污水管后统一排放到指定的污水处理厂，禁止出现污水横流，清洗现场脏乱差等以免造成二次污染。避免污染的废水直接排入雨水口； b车间清洁时，尽可能进行拖洗，严禁直接用水管冲刷地面。 c生产过程中防止其他危险废物排入污水管，生产设备维修的废机油应专桶存放。 4.2.1.2生活污水排放管理 办公楼、食堂、厕所等处的生活用水应做到废物最小化。产生的废水排入污水管。车辆清洗应远离雨水排放口或在外界专用洗车场清洗。 4.2.1.3污水处理 工厂产生的污水，通过污水管道送祥光污水处理厂集中处理后，再由污水处理厂送祥光铜业进行再利用。 4.2.2固体废弃物及危险废弃物的管理

大气污染管理和控制程序

大气污染管理和控制程序 1 目的 通过对生产和生活排放废气的管理和控制，确保所排放的废气达到法律、法规及当地环保部门的要求，减轻或消除大气环境污染，并确保符合相关排放标准。 2 适用范围 本程序对公司生产和生活排放废气的处理、监测、排放等活动作出了明文规定。 3 职责 3．1安全环境保卫部负责废气处理中心的正常运作。 3．2安全环境保卫部负责各废气排放口的日常监测。 4 定义 4．1总悬浮颗粒物（TSP）：指能悬浮在空气中，空气动力学当量直径≤100μm 的颗粒物。 4．2可吸入颗粒物（PM10）：指悬浮在空气中，空气动力学当量直径≤10μm 的颗粒物 4．3氮氧化物（以NO2计）：指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。 4．4铅（Pb）：指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。 4．5年平均：指任何一年的日平均浓度的算术均值。 4．6月平均：指任何一月的日平均浓度的算术均值。 4．7日平均：指任何一日的平均浓度。

4．8一小时平均：指任何一小时的平均浓度。 4．9：环境空气：指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气。 5 运作流程 5．1废气管理和控制范围包括： a）生活废气：包括食堂油烟气、锅炉燃煤气等； b）生产废气：包括工艺废气、物料挥发气、锅炉燃煤气等； c）汽车尾气； 5．2生活废气管理和控制 5．2．1食堂炉具应加装吸油烟机，严禁油烟直接排放大气中。 5．2．2食堂锅炉燃煤、油气应用水膜除尘技术进行处理，达标后方可排入大气。 5．2．3食堂燃煤、油应严格控制含硫量（符合《原材料检验规程》），减少SO2气体的排放。 5．3生产废气管理和控制。 5．3．对于生产车间，视排放气成分，安全环境保卫部进行相应的处理。5．3．2生产用燃煤、油气应用水膜除尘技术进行处理，达标后方可排入大气。5．4汽车尾气管理和控制 5．4．1公司所有在用汽车、卡车、运输服务商在用汽车、卡车应确保年审合格。 5．4．2确保汽车、卡车所有在用尾气装置保持完好。 5．5废气管理和控制原则：

固体废物管理规定_固体废弃物处置管理制度

固体废物管理规定_固体废弃物处置管理制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 固体废物管理规定 1. 目的 对公司办公、生活、生产过程中所产生的固体废弃物，能合理合法处理，以达到保护环境的目标。 2. 范围 适用公司内产生各类废弃物的处理。 3. 引用文件和定义 4. 职责 4.1 公司后勤部决定垃圾堆放点。 4.2 废物产生部门负责做好废弃物的分类及堆放到指定的相应垃圾堆放点。 4.3 办公过程中、生活中、生产过程中产生的固体废弃物由后勤部负责垃圾堆场管理和定期清运。 5 管理内容 5.1 来源和说明 5.1.1 办公生活废弃物：办公生活场所产生的废弃物。 5.1.2 资源废弃物：制造生产过程中产生的可回收或可循环使用废弃物，如包装袋、纸箱、废铁、报废品、废玻璃、废纸等。 5.1.3 一般废弃物：制造过程中产生的对环境影响较小的固体废弃物，如包装纸箱、编织袋、废纸等。 5.1.4 危险废弃物：制造生产过程或生产过程中发生的有毒有害废弃物，如废日光灯管、废电池、废油、废墨盒、含油废抹布、溶剂等在《国家危险废弃物名录》中有登录的废弃物。 5.2 收集和储放 5.2.1 公司下班后，各生产部门负责将自身产生的废弃物收集分类，储放到公司内指定地点。

5.2.2 危险废弃物的堆放点，要考虑防雨、防火、防泄漏、通风等措施，并做好危险、废弃标记，危险清运管理人员需经过培训后，了解危险废弃物的特性，做到自我保护。 5.3 处置 5.3.1 废弃物的处置必须委托有关废弃物处置单位进行合法回收，若是私人清运，要与承包清运人签订废弃物处置保证书，说明废弃物流向，以避免污染环境。 5.3.2 在废弃物清运时，在填写废弃物清运时，要填写《废弃物清运处理记录表》、出门证。 5.3.3 对环境有较大影响的危险废弃物，必须由环保机构认可，具有危险废弃物收购许可证单位进行处置，若暂时找不到处置单位，公司应对危废做好储存防护工作 5.3.4 生产部负责定期或不定期进行检查各类废弃物的储放情况。 5.4 异常处理。 5.4.1 各类废弃物的储放区位置进行检查，是否有异常情况发生，若有异常则要依据《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 5.4.2 当废弃物的产生量较多时，由责任部门通知有关方面清运。 6. 相关文件 《纠正和预防措施管理程序》 7. 记录 废弃物处理统计表(一般废弃物) 废弃物处理统计表(危险废弃物) 固体废弃分类基准表 分类示例处理方法废弃场所 危险废弃物 荧光屏、铅蓄电池、充电电池、一般电池、复印机感光鼓、激光打印机硒鼓、压力容器瓶、有毒有害化学品容器、日光灯管。废弃处理(委托外部)垃圾场危险品物区 生产废弃物

危险源及控制措施

重大/一般危险源及控制措施 序号作业/活动/设施/ 场所 危险源 重 大 一 般 可能导致的事故控制措施备注 01 土方开挖施工机械有缺陷是 机械伤害，倾覆 等 进行监督检查 02施工机械的作业位置不符合要 求 是倾覆、触电等进行监督检查 03挖土机司机无证或违章作业是机械伤害等督促施工单位进行教育和培训起直至符合要求、进行监督检查 04其他人员违章进入挖土机作业 区域 是机械伤害等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 05 基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符 合要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 06临边防护措施缺乏或者不符合 要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 07未定期对支撑、边坡进行监视、 测量 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 08坑壁支护不符合要求是坍塌等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 09排水措施缺乏或者措施不当是坍塌等进行监督检查 10积土料具堆放或机械设备施工 不合理造成坑边荷载超载 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 11人员上下通道缺失或设置不合 理 是高处坠落等 监督施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 12基坑作业环境不符合要求或缺 乏垂直作业上下隔离防护措施 是 高处坠落、物体 打击等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 .

13 脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求是高处坠落等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 14脚手架材质不符合要求是架体倒塌，高处 坠落等 进行监督检查 15脚手架基础不能保证架体的荷 载 是 架体倒塌，高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序督 促施工单位进行教育和培训直至符合要求 16脚手架铺设或材质不符合要求是高处坠落等进行监督检查 17架体稳定性不符合要求是架体倒塌，高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 18脚手架荷载超载或堆放不均匀是架体倒塌，倾斜 等 进行监督检查 19架体防护不符合要求是高处坠落等进行监督检查 20无交底或验收是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 21人员与物料到达工作平台的方 法不合理 是 高处坠落，物体 打击等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 22架体不按照规定与建筑物拉结是架体倾倒等进行监督检查 23脚手架不按照方案要求搭设是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 24 悬挑脚手架悬挑梁安装不符合要求是架体倾倒等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 25外挑杆件与建筑物连接不牢固是架体倾倒等进行监督检查 26架体搭设高度超过方案规定是架体倾倒等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 27立杆底部固定不牢是架体倾倒等进行监督检查 28施工方案缺乏或不符合要求是架体倾倒等督促施工单位对此危险源制定安全目标和 .

固体废物管理程序

固体废物管理程序集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 对各类固体废弃物进行管理，明确各种废弃物的收集，处理方法，在符合国家法律、法规条件下，以实现各类固体废弃物的资源化、无害化、减量化处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的。 2 适用范围 本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。 3 职责 各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。 综合办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集、清理，对无回收价值的固废的处置。 技术质量科负责对全公司可回收的固废的处置。 4 程序 公司内固体废物分类：公司内的固体废物分为危险废物和一般废物（可回收、不可回收）。分类情况如下： 一般废弃物的分类： a.塑料类 b.金属类 c.棉线类 d.纸箱类 e.生活类 f.筒管类 g.其它类 有危险性废弃物的分类： a.液体类 b.固体类 c.容器类

综合办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物（红色标识）、可回收废物（绿色标识）和一般废物做好标识。固状的危险废物可用原料桶或其它容器收集（化学染料包装物集中堆放并有标识），液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下： a、垂直放置，禁止倒卧； b、有防雨水措施，远离下水道入口； c、盖好容器盖； d、禁止露天放置。 各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的固废收集桶内。 综合办公室派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。 可回收固废由设备部负责处置，可回收废物由相应的废品回收部门回收处理；不可回收废物由综合办公室联系环卫部门统一填埋处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，，并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一般废物外，其余固废的处置均应做好记录。 综合办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，执行《环境监测与测量控制程序》，出现不符合按《纠正和预防措施控制程序》执行。 处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理。 4相关文件 4.1《不符合纠正和预防措施程序》 4.2《环境监测与测量控制程序》 4.3《食堂废物管理规程》

生产过程污染控制程序

程序文件生产过程污染控制程序REV 版本A PAGE页码 1 of 3 一. 目的 对生产过程进行有效的控制，防止非环保物质混入产生污染，确保生产的产品符合 HSF的要求。 二. 范围 适用于公司环保产品生产的全过程，包括领发料、生产、检验、入库等。 三. 权责 3.1 仓管部 3.1.1 环保原物料仓：负责环保原物料的发放。 3.1.2 环保成品仓：负责环保成品的接收和存放。 3.2 工程部门：负责工程管制图和环保作业指导书的制作并对环保生产过程进行监督检 查。环保专用设备、工治具使用与管理方法的制定。 3.3 生管部：负责环保产品生产计划的下达。 3.4 生产部门：按照工程管制图和环保作业指导书要求进行生产，环保物料的领用和暂 存，环保区域规划，环保工治具的日常保养与维护。 3.5 品管处：负责环保产品生产现场的监督、检查。 四.定义 无 五. 参考文件 《仓储管制程序》 《产品标识与追溯程序》 《不合格品控制程序》 《委外加工管制程序》 六. 内容 6.1 领料 6.1.1 生管部根据销管发出P/I单上的环保产品出货日期安排生产计划，并开具《制造 通知单》(区分RoHS产品)至生产部门。并安排环保产品生产周期进度。 6.1.2 生产部门根据《制造通知单》开出生产《领料单》(区分RoHS材料)经部门主管 确认签核后方可去环保材料仓领料。 6.1.3 仓管员应根据《领料单》发放相应环保材料，仓管员发放材料时应遵循先进先 出的原则，并在《领料单》上填写环保材料供货商代码、材料编码代码， 并将

程序文件生产过程污染控制程序REV 版本A PAGE页码 2 of 3 相关的数据记录于台帐上(需区分RoHS材料)。 6.1.4 领料员应当面一次性点清，核对《领料单》上的物料与实物的一致性，若发 现少料、混料、标识不齐则拒绝接收，待仓管员将不符合项消除后再予以确 认接收。 6.1.5 当生产单位生产环保物料不够需补材料时，补料手续与正式手续一致。 6.1.6 生产单位应保留《领料单》自存联单据，以便日后追溯。 6.2 生产制作 6.2.1 环保物料的发放：从仓库领出的环保物料，由车间物料员根据生产计划安排 的日程分批发至生产部门。各生产线、各生产部门应严格将环保物料放置于 HSF区域 6.2.2 物料暂存：一次性领用环保物料、原材料、半成品数量较大时，需在生产现 场领用物料HSF暂存区放置一段时间时，应在该物料上明确标识出物料名称、 状态、是否环保等信息。 6.2.3 区域规划与标识制作 6.2.3.1 生产部门应在生产现场规划出相应的HSF专用区域：领用物料暂放区、 合格品区、不合格品区、半制成品暂存周转区，并制作对应的区域 标识牌。 6.2.3.2 生产部门应规划环保产品生产的RoHS生产线，以防止环保产品与非 环保产品混用在生产现场。当实际规划出来的RoHS生产线不够时， 需通过识别特殊过程的管理(包括物料、辅助材料、原料、半成品、 工治具及可能会造成污染的工装设备等)将非环保生产线改装为环保 生产线之后才可生产环保产品。 6.2.4 环保产品的生产 6.2.4.1 环保产品的生产人员上岗前必须经过环境管理物质相关知识的培训 ，培训合格后方可上岗。 6.2.4.2 生产部门各岗位人员应对上线使用的环保物料进行自检(检验RoHS标 识完整性)，发现环保物料无相关标识时应报告生产部门主管及品管 员进行处理。 6.2.4.3 环保物料投入生产制作时，品管员对环保物料进行确认(如所RoHS标 识)，所用物料必须与BOM相一致，当发现有异常情况时应立即向上级