临时调货制度流程

采购部临时调货制度流程

为了及时补充公司缺货，满足业务员的药品需求，解决业务员的调货及手续问题，特成立临时调货组，采购部、质检部、财务部、仓储部、客服部紧密配合，建立临时调货快速通道。

一、组织及职能

1、人员组成：临时调货员2人、内勤1人，配面包车1辆。

2、上级主管：采购经理

3、工作职能：负责公司和业务员临时紧缺货物的信息收集、信息反馈、采购调货、入库、付款、退货等工作。

4、工作范围：保定为主（外区为辅助）外出购货。（悦康、保北、神州行、汇达）？

5、工作要求：快速反应、及时准确、沟通顺畅、控制风险。

二、工作流程

1、缺货信息收集、汇总。方式一：业务员填写《临时紧缺货物快速调货申请表》交给调货组内勤。方式二：业务员将缺货品种信息，短信发送或电话通知或微信通知给调货组内勤。方式三：调货组内勤收集公司缺货品种信息（不能及时到货品种或基药品种）填写《临时紧缺货物快速调货申请表》（以下简称《申请表》）。内勤将上述信息汇总，于上午9点前将汇总后的纸质《申请表》交由采购经理筛选初审，确定最终品种、数量，之后转交调货员，电子信息随收随发及时传达给调货员。

2、支取备用金。调货员经运营总监审批后，可到财务支取备用金3万元，出具欠条，外出购货。

3、外出调货。购货后须及时索要对方公司的资质、首营品种资质、药

检报告、税票、现金收据等手续。每个工作日上午、下午各调货1次，上午调货，按照10点前收到的缺货品种信息，进行采购，12点前返回公司。下午调货，按照下午3点前收到的缺货品种信息进行采购，下午4:30前返回公司，调货员拿到对方公司随货同行单后当即拍照片发回给调货内勤。

4、调货期间信息的收集汇总与沟通。调货内勤在调货员外出采购期间，持续关注业务员提供的缺货信息，及时汇总传达给调货员；调货员要及时将未能按时采购的药品名单告知调货内勤；内勤收到调货员发来的已采购货物随货同行单后，马上制作采购订单，订单完成后通知相关业务员，明确告知已采购到的药品和未采购的药品。

5、验收、入库、核价。调货员采购货物回公司后，质检部、仓储部优先安排验收入库，入库后内勤立即做价格调整，完成后通知采购经理进行核价，要求上述验收、入库、核价过程，1小时内完成。调货员及时要求内勤做付款单，（提供税票），冲抵欠条。

6、入库完成后调货内勤通知业务员开票提货。

三、绩效考核

为落实快速反应、及时准确、沟通顺畅的工作要求，体现临时调货组的工作意义，绩效考核将综合考虑工作量、销售提成、利润提成等多项指标。

具体：？？？？？

四、风险控制

1、财务管理。临时调货组每天备用金暂定3万元，凭运营总监签字后领取，并出具欠条；每三天清账一次，按采购付款流程进行，冲抵欠条。

2、采购退货。货物到公司后，如出现20天内不销售或业务员不要的，由临时调货组负责将货物退回对方公司并冲账，退货时需要到出纳处出具欠条方能提取货物退回；按业务员需求临时调货的药品，如连续出现两次反悔

不要的，将对该业务员处罚500元。

附：

临时紧缺货物快速调货申请表

日期：部门：申请人：审批人：

备注：1、请在此表填写业务员有需求而本公司暂时缺货的产品明细，并将此表格交给调货内勤，联系电话：*******，也可将缺货信息用短信、电话或微信方式告知调货内勤。

2、本公司将按业务员需求调货，并保证价格合理，时间及时。上午10点前上报调货申请，下午3点后可开票取货；下午3点前上报调货申请，下午5:30后可开票取货。如遇特殊情况有变动请以调货内勤通知为准。

3、请业务员慎重上报缺货申请，避免发生滞销情况。

调拨流程

流程索引 文档控制更改记录 查阅

目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误！未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理，可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配，更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节：调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门：销售部 岗位：调拨维护岗

业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件：当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业：适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理：主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时，无需按期限进行结算的，视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。

分包工程与临时工安全管理制度示范文本

分包工程与临时工安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

分包工程与临时工安全管理制度示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1. 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方 针，加强对合格分包方及临时工在施工中的管理，确保电 力建设安全、优质、高效地顺利进行。现结合本项目实际 情况，特制定本制度。 2. 在选择招用分包方时，项目安全部门负责对其安全 施工资质审查，经审查合格后，由公司安全部门发给统一 的施工《安全许可证》（见附件一），严禁招用未经安全 资质审查或审查不合格的分包方。对招用的合格分包方， 在安全上严格要求，如同对待职工一样去实施安全管理。 3. 项目通过施工资质审查、招标、择优选择分包方。 不符合安全施工资质的队伍，安全监察部门有否决的权

力。在本项目中出过重大伤亡事故的合格分包方不得留用。 4. 资质审查应在工程开工前进行，不得边开工，边审查。资质审查不得自行降低标准，不可简化手续，不得延期不办。 5. 分包方的安全施工资质审查内容： 5.1 具有工商行政部门颁发的与承包项目相符合的营业执照，并具有相应的资质证书。 5.2 施工简历和近三年安全施工记录。 5.3 施工中的特殊作业人员，必须持有劳动部门核发的特种作业操作证（上岗证）。应审查分包方的安全施工技术素质（包括负责人，工程技术人员和工人），项目审查小组负责此项工作。 5.4 安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的合格分包方必须配有专职安全员，设有二级机构的合格分包

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

仓库收发货专用管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，

临时工用工管理制度

临时工用工管理制度 为加强公司临时员工的管理，维护临时员工的合法权益，充分调动临时员工的积极性和创造性，做到“合理用工、规范管理”，根据《中华人民共和国劳动法》及同煤集团有关文件精神，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一条公司临时用工实行“公司宏观管理、用工单位具体负责”的原则，严格控制临时用工。公司各用工单位因工作需要必须使用临时员工的，网点负责人提出申请，分管经理审核，经理批准后工资科备案。 第二条公司各网点招聘临时员工应根据生产需要和岗位需求，按照“合法、公正、公平”的原则进行，招聘工作由公司工资科负责。 第三条临时员工的招聘应符合以下基本条件： 1、思想品德好，作风正派，遵纪守法，愿意为实业公司服务。 2、年龄一般在18周岁及以上、60周岁以下（从事重体力劳动的年龄控制在55周岁以下）。 3、特殊工种，必须持有相应操作证书。 4、具有初中以上学历，身体健康，能胜任所从事的工作。 5、具有身份证。 第四条公司各网点对连续使用超过三个月的临时员

工，必须与其本人签订劳动用工协议一式两份（公司工资科及临时工本人各一份）。一般技术岗位的临时用工可按年签订劳动用工协议。 第五条临时员工的管理 临时用工计划管理由公司和各网点共同负责，日常教育管理工作由各网点负责。 1、加强临时员工的教育、管理和培训，各公司和各网应经常组织临时员工学习政治、法律、法规及公司有关规章制度，学习生产技能，经常进行遵纪守法、安全生产、职业道德和形势教育，加强技能方面的培训，不断提高临时员工的综合素质。未进行岗前培训的临时员工不能上岗。 2、临时员工应严格遵守公司的各项规章制度。凡违反国家法律法规和公司的规章制度、劳动纪律者，用工单位有权与其解除劳动合同。造成经济损失的，要追究当事人或担保人的经济责任和法律责任。 3、公司聘用的临时员工应履行担保手续。被聘用的员工原则上应由公司在编正式职工为其担保。 4、临时工每月出勤不低于19天，工资的发放不低于所在地最低工资标准，任何个人不能挪用扣发工资，工资应如实发放到临时手中，如发现有挪用扣发临时工工资现象，经查证属实，给予责任人挪用扣发数目的十倍处罚。 5、各用工单位应为临时员工提供相应工种必要的劳动保护

收货管理流程与规定

收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》

2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收

1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

临时工管理实施细则

临时工管理实施细则 1范围 本制度规定了公司（以下简称：分场）所使用的所有临时工规范要求 本制度适用于分场对临时工的管理。 本制度长期有效。 本制度的解释权归属于。 1 规范性引用文件 本标准规范性引用的标准清单如下： 2.1中国华电集团公司《安全生产管理规定》 2.2公司《外包工程和临时用工安全管理标准》（石热电[2011]37号） 2.3《管理制度》 3 管理规定： 3.1 临时工应具备的条件： 3.1.1必须有县级以上医院、卫生部门出具的健康证明，交出工单位审核，用工单位复核。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、传染病及老、弱、病、残者和16周岁以下的未成年人不得录用。 3.1.2工作前由用工单位安全员组织进行安全培训，《安规》学习，经考试合格后方可录用。 3.1.3 录用后，用工单位应联系综合管理部办理临时工作证，并对其进行厂规厂纪和法制教育，对违反者按公司有关规定处理。 3.1.4 进入生产现场时，其着装和防护用品的使用应符合《安规》要求和公司规定，用工单位领导及安全员负责监督执行，安监部进行抽查监督。 3.1.5包工负责人临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放应与固定工相同。 3.2临时用工的安全管理 3.2.1 临时工的招雇，应按各级政府及厂有关规定进行，严禁各单位、部门私自

招雇临时工。 3.2.2 临时工不得在主业核定的岗位上岗，临时工所从事的工作应为服务性岗位和辅助工作，临时工不能担任工作负责人。 3.2.2.1 有国家劳动技能培训合格证的人员可从事相应技能的工作。 3.2.2.2 有政府部门颁发的特种工（电气焊、电工、架子工、电梯工、起重工、厂内机动车驾驶等）操作证的临时工可从事相应的工作。 3.2.3 临时工上岗前，必须经过安全生产知识和《安规》的学习培训，考试合格后，佩带临时工作证参加工作。 3.2.4分配到班组和当班期间的临时工，由所在班班长负安全责任，负责安排工作负责人和安全监护人，工作负责人（监护人）应在作业前向临时工交清工作任务、工作范围、工作方法、安全注意事项。由于临时工造成的人身和设备事故，所在班班长、工作负责人、安全监护人应负相应责任。负责清扫水处理卫生的临时工，由运行当值班长监护并负相应责任。 3.2.5 临时工应按时参加所在班组的安全活动，安全教育和培训，参加本班组事故异常情况的分析，从中吸取教训，增强安全自保互保意识，提高安全防护能力。 3.2.6 临时工从事有危险的工作时必须在有经验的职工带领和监护下进行，并作好安全措施。 3.2.7 禁止在没有监护的条件下指派临时工从事有危险的工作。 3.2.8 临时工安全管理的原则是“谁使用谁负责安全”。用工单位和班组应对所使用的临时工负安全管理、教育和监护的责任。 3.2.9 临时工的安全管理、事故统计、考核与固定工同等对待。临时工发生各类不安全问题时，要对当班班组进行考核、处罚，并依据厂部《安全管理规定》执行。 3.2.10 临时工的管理部门和用工单位应办理《临时用工安全管理协议》。 3.3临时工工作时间、要求及考核 3.3.1每月由分场安全员对临时工进行不少于一次的安全教育会。安全员负责履行审批手续，建立安全管理档案，其内容包括：姓名、性别、年龄、籍贯、入厂时间、身体健康情况、安全培训安规考试、违章情况等。每月由分场临时工管理主管对临时工现场工作安全、工作量、着装及出勤情况进行抽查不少于4次，并

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货

外来施工人员(临时工、民工)安全管理制度示范文本

外来施工人员（临时工、民工）安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外来施工人员（临时工、民工）安全管 理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的. 为了保障外来施工人员（包括临时工、民工）的安全 和健康，界定双方安全责任，特制订本制度。 2.使用范围 参加本厂新建、扩建、技改、检修等工程项目的外来 施工单位及外来人员，应执行本制度。 3.制度规定 3.1必须对委外施工单位（乙方）的合法性、技术水平 和安全保证条件进行确认。内容为： 3.1.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求； 3.1.2乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程需

要； 3.1.3乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实； 4.确认程序 4.1甲方对乙方的确认，要由本公司的基建、生产、安全等有关部门联合审查、认证后，方能委托。 4.2甲乙双方要依照《合同法》的规定签订合同书。必须签订安全施工协议，明确双方的安全工作责任。 4.3临时追加的项目，除按程序补办手续外，要由生产技术部审定安全措施后，方可实施。 4.4乙方施工前，必须落实施工或检修方案，定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方审查。 4.5乙方人员进入施工现场前，必须做到： 4.5.1明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签

字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

关于办理调货的相关手续及流程通知

广东格兰仕集团有限公司 中国市场总部文件 格销字（2004）第118号 关于办理调货的相关手续及流程通知 一、申请调货。 1、调货前业务员必须先查证调入方客户在我司帐上是否有足够货款调货，然 后打报告申请调货，经条线副总裁签名同意后方可以调货（微波炉经俞总签名同意后方可以调货，空调经陈总签名同意后方可调货）。 2、一、三部报告业务员请发到陈建华（微波炉、小家电）处，分机号2916，邮箱地址为；二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳（微波炉、小家电）处，分机号2912，邮箱地址为。空调业务员请将报告发到宋佳处，分机号2760，邮箱地址。 二、调货的相关手续。 1、收条。业务员必须将调入方的收条寄回总公司朱茜娜（微波炉、小家电） （分机号2900）、梁羽（空调）（分机号2517）处办理手续，如果需要尽快办手续，可以将收条先传真回总公司分机2919，请写明交朱茜娜或梁羽，然后尽快将原件收条寄回总公司。 2、领导同意调货的报告原件。业务员在打报告时必须写明调入调出的价格， 具体到每个型号和数量，然后由内务人员直接转交俞总或陈总批示，之后直接转交朱茜娜或梁羽，不需要业务员再重复办理。 3、调出方的发票或折让证明。业务员必须问清客户是否需要办理退税证明， 如果需要，则必须马上通知朱茜娜或梁羽办理；如果是由客户倒开的增值税发票，则须尽快寄回，以防止过期重开，给客户带来损失。 4、凡是客户与客户之间的调货或者是由办事处调给客户，不需要做发货定单，以防止重复计划和重复发货，因此而造成的损失，后果自负！ 上述内容缺一不可，如果不按上述要求办理调货，则一概不予办理调货的入帐手续。 中国市场总部 2004年11月10日 呈报：执行总裁、俞尧昌副总裁、陈曙明副总裁、赵静副总裁 抄送：微波炉各分部长、终端科、业务管理科、中国市场管理科 发：各营销中心微波炉、空调项目经理、客户经理

临时工薪酬管理制度

临时工薪酬管理办法 为加强公司员工的统一管理，满足公司经营用人需要，保障公司和临时工的合法权益，特制定本办法。 一、招用范围和条件 1、公司招用临时工从事短期、临时性工作。 2、临时工必须符合国家规定的劳动年龄，即年满18岁，且身体健康，能胜任所从事的工作。 二、招聘程序 1、按照人事部计划、工作需要，填定招聘申请单报公司领导审核。 2、人事部汇总各部门用工需求，安排临时工用工计划。 3、与正式员工一起或单独招聘。公司员工手册招聘办法适用于本办法。 4、公司与临时工本人签订临时用工合同，一式若干份，员工、人事部分存。 5、劳动合同期满，公司与临时工办理续聘或终止手续。 三、临时工待遇 1、临时工在受聘期间按岗位享受的劳动报酬标准内参照。 2、临时工岗位工资为900元；年节福利按正式员工标准发放。另不享受绩效工资及交通、通讯等补贴。 3、临时工享有与正式员工相同的法定节假日、病假、事假待遇，其他假视情况可以特批享受。 4、临时工的医疗保险、计划生育按国家有关规定执行。 5、临时工加班按照工资的1.5倍计算。 6、临时工因病或生病在休病假满未痊愈而被解除劳动合同的，公司酌情一次性发给相当本人1—3个月工资的补助金。 四、临时工管理

1、临时工与正式员工一样应遵守公司的规章制度，同样进行考勤。 2、附特殊情况下，临时工的用工期限不得超过1年。 3、临时工转为正式员工应通过正常招聘程序，在同等条件下享有录用优先权，其临时工龄可累计为连续工龄。 4、公司可以依照劳动合同解聘临时工。 5、临时工可以依照劳动合同辞职。 五、附则 本办法同人事部解释、补充，经总经理批准颁行。 以上制度草案妥否请领导批示！

供应链管理流程及制度---新版

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货

2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态

2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有

控货员工工作流程及技巧

精心整理 控货员工工作流程及技巧 第一讲：定货 在订货流程中，订货与补货两项是决定“畅销不断货、滞销不库存”的关键，决定因素占70%-80%，另外在执行过程中，各办都应该以管理目标的精神去管理、制定目标，（包括每个办事处从业务到店面带畅滞销按20：80的比例、时间点进行操作）。 一、订货的思路与流程 1、流行元素 Ⅰ、颜色：除了国际流行色外，当地消费者的服饰流行款式、化妆品色调、流行杂志透露的流行讯息、当地消费者流行发色，皆为你在下单时重要的参考资讯；、 Ⅱ、材质：例如骆驼纹、鳗鱼纹、网布等为材质，你必须了解自己当地可能流行或适合什么样的材质； Ⅲ、配饰：配饰既为鞋面上立体小装饰品等物件，它会使鞋子产生不同的质感与美感； Ⅳ、图案：平面、圆点、小花、抽象或具像图案； Ⅴ、款式：揎型、跟型、大底。 2、目标营业额： Ⅰ、预估营业额=店数*平均双数*平均单价 Ⅱ、订货量=预估双数*0.8（预估双数=预估营业额/平均单价） Ⅲ、新增店 3、库存资料：…… 4、销售季节：由浅到深有深到浅的原则 5、数量： Ⅰ、包括款式数量及双数数量； Ⅱ、影响因素：排面量、营业额、双数、商场定位、商场属性（前卫、大众、流行）、价格带等。 6、历史资料： 流行是延续的，历史资料的汇整及归类将是奠定今年销售成功的基础。 7、注意事项： 避免个人主观性，即不要任凭个人感觉而忽略市场定位和市场评估等其他实际影响因素。 第二讲：配货

二、配货（一） 先判断当地市场的流行、大众、前卫，兼顾自己商场商品的特性，然后考量以下几点为配货原则： 1、制定“订单管制表”； 2、确保总出样：即每个店该陈列的层板； 3、定位： 在所属A、B、C三层店面，依据销售资料、商场定位、商场属性（包括品牌排名，例如该商场如果百丽是第一，该如何定位：如果千百度第一，该如何定位等等）； 什么商场适合什么样的款式一定要做到心中有数，或与店长、业务一起讨论决定。 上货时以A类店为主，旧款式的畅销形体和平销款调至B类店，特价则调至C类店 1、出样原则：分A、B、C三级店面例如： A级店有一个SKU、补全码八双左右（前后码不出，其全码工8双） B级店四双（中间码） C级店三双 在上柜时一定要对样品进行分类、做好“型体分析表”，此表可清楚知道货品上柜后卖场的陈列数与布局 二、配货（五） 注意事项： ①头尾码可以采取几种方式：一为存放在办事处仓库做总调配；二可集中放在离所有商场最近的 一家店； ②配货时不要一次配出所有的货，与出样原则相同。畅销型体留在办事处仓库做总调配，以利于 运输体系快速发送，避免畅销型体无法与各商场之间顺利调动； ③配货综合考虑：库存饱和度、销售与库存占比数、合理分配库存。 第三讲：追单 三、追单（一） 配合公司统一安排于每周一和周四进行货品追单，先要选准款式遵循少样多量的原则。 追单（二） 1、原则： 备货容易、补货及时、库存处理容易。 由于货不会一次全部到位，所以在追单前先做好商品检验：检验原则为当到货的时候，初步在第一个10天先粗略分出可能畅滞销款，预计第二个10天在当地市场的畅滞销款。

医院临时工管理暂行规定(通用版)

医院临时工管理暂行规定(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0048

医院临时工管理暂行规定(通用版) 根据国家《劳动法》及攀枝花市劳动局有关规定，结合我院的实际情况制定本规定。为我院的制度化管理、落实定员、定岗、定职责，做到按规章办事，靠制度管人。希望雇佣和被雇佣双方均应遵守本条例。 1、医院根据病区的编制床位数，及门诊各医技科室的实际需要，核准可雇用的临时工人数及工资奖金额。实行定额管理。即定人员数额，定工作职责、范围、定工资奖金数额。病区临时工工资和奖金纳入病区成本核算项目。超过部分由用工部门自负。 2、各部门雇佣的临时工由行政事务部统一对外招聘，统一管理，各科室不得私自雇佣。 3、来我院工作的临时工必须携带三证(身份证、婚否证明和计

生证)及外来人员就业证，免冠照片三张到医院行政事务部建卡登记，办理用工手续。 4、被雇佣的临时工必须服从其工作部门领导的工作安排，遵守医院的各项规章制度，遵守法纪，工作勤恳，严格按操作规程工作。认真圆满完成自己所负责的工作，如在工作，生活中有违法乱纪行为，医院要根据情节轻重予以经济上的处罚，以至解雇，或移交有关部门处理。 5、各部门雇佣的临时工的工资及奖金发放，由各科护士长或科室负责人报考勤到行政事务部，行政事务部根据考勤发放工资，根据考核发放奖金，对不能完成工作量的或工作质量不符合要求者扣发奖金，甚至不发奖金。 6、用人部门和行政事务部根据受雇临时工的表现有权解雇临时工，但应提前10天通知被解雇人，并按当月的实际工作天数发给工资和奖金，临时工也有权辞退自己的工作。但应提前10天告知所在科室和行政事务部，否则当月的工资和奖金不发。 7、为了鼓励临时工干好工作，医院对受雇于我院的临时工，按