总工会决算分析报告

总工会决算分析报告

一、基本情况。

（一）上杭县总工会单位的主要职责是：

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定

（二）、机构情况，总工会包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

（三）、部门主要工作任务

2017年上杭县总工会主要任务是：组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的

作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。当年取得的主要事业成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：强化措施，促进工会经费收缴持续稳步增长健全工作制度，进一步规范工会经费税务代征工作。采取有效措施，认真落实工会经费财政单列预算、统一划拨。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

总工会2017年度收入、支出年初预算53.34万元，与上年对比情况减少1.13原因：减少陈建民一人的五险一金，年度执行中调整增加30.10，调整增加后83.44万元原因：增加自收自支人员职业年金、二人退休人员抚恤金、劳模津贴增加人员。

（二）收入支出预算执行情况。

总工会2017年度收入支出预算执行基本情况，与上年度对比增加28.97万元，增加幅度53.19%，增加变动主要原因：增加自收自支人员职业年金、二人退休人员抚恤金、劳模津贴增加人员。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：无差异相互持平。

（2）差异原因分析：财政支出与收入相互持平。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重完成100%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况：安排合理，按进度用好。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2017年度没有预算三公经费。

（2）会议费支出情况：本单位2017年度没有预算会议经费。

（3）培训费支出情况：本单位2017年度没有预算培训经费。

（4）本单位没有影响较大的支出情况。

（5）本单位没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2.分单位结转和结余情况。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）当年预算执行中不存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议：无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无。