附录3职能分配表

附录三南京吉姆服饰有限公司

质量管理体系职能分配表

说明：●代表主要职能○代表相关职能

标准化办公室工作职责

标准化办公室工作职责 办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。接下来小编搜集了标准化办公室工作职责，仅供大家参考，希望帮助到大家。 篇一：标准化办公室工作职责一、负责公司行政管理和日常事务，当好总经理之参谋，协助总经理做好各部门之间的协调，加强对各项工作之督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作之规范化管理。 二、负责质量管理体系日常之运行和体系改进实施之监督、检查、及纠正措施验证工作。协助总经理、管代表做好管理评审、内部质量审核之组织、协调工作。 三、负责组织各部门对公司管理制度之制定、规划、研讨、修订，岗位职责之落实和监督、考核管理。 四、负责本公司内部文件和外来文件、资料控制及质量记录之保存工作。负责各项合同书之保存。 五、负责公司之公文、资料、信息和宣传报道工作，内部沟通，保证上情下达和下情上报。及时收集公司内外之各项信息，如：相关国家标准、行业标准、顾客意见或投诉、质量体系之改进、产品质量有关之各种信息、及时整改协调。 六、负责编制公司员工之需求计划和培训计划；负责员工招聘调配、员工培训，建立员工的工作业绩档案，组织对

员工之考核。 七、负责来人、来信、来访之接待工作，同时协助总经理处理有关事务工作。 八、负责公司办公用品之采购、发放和报刊杂志、文件之收发登记工作及办公会议组织和记录，对会议、文件决定之事项进行催办、查办和落实。 1、制定每月工资报表并配合财务部审核薪金发放表。 2、负责公司员工考勤管理及计薪作业、日常考勤，并据以发放全勤奖。 3、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生活区之管理和安全保卫工作。 十二、负责员工工作服之发放、上岗证办理，厂规厂纪之检查。 十三、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。负责劳务纠纷之处理。 篇二：标准化办公室工作职责一、宣传贯彻国家标准化工作方针、政策，组织实施标准化法律法规，负责标准化宏观管理和指导工作； 二、制定标准化工作的规划和具体实施办法，草拟全市地方性标准方面的规范性文件并组织实施和监督管理； 三、宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准并对标准的实施进行监督；

组织架构与职能分配表

管理体系组织架构图文件代号：WGY/QEO422-2014版本号/修改状态：E/0 页码：7/35 部门主要职责与权限 部门别职责与权限部门别职责与权限 总经办1、资料的统一管理 2、教育和培训 3、法律法规的获取 工程部 1、设计规范的管理 2、新材料数据收集 3、材料的变更及替人化工作的推进 贸易部1、信息的传达 2、出货品质的跟踪 3、满意度调查 4、客户的要求传达与合同签订 品管部 1、进货/出货物料的检验及判定 2、原材料高精度分析数据的认可 3、不合格物料的区分和处理 4、公司内部、供应商的监查 供应部1、原材料供应商的管理 2、先进先出的库房管理 3、设备的管理 生产部 1、2次加工方的管理 2、生产现场管理 3、设备的管理 . 职责分配表文件代号：WGY/QEO422-2013版本号/修改状态：E/0 页码：8/35

本 手 册 条款、内容 标准条款对照 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 总 经 办 品 管 部 生 产 部 工 程 部 销] 售 部 供 应 部 财 务 部 工 会ISO9001 条款号 ISO14001 条款号 GB/T28001条 款号 4.1总 要求 4.1 4.1 4.1●●○○○○○○○○4.2文 件要求 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4●○ 4.2.2 管理手 册 4.2.2 4.4.4 4.4.4○●○○○○○○○○ 4.2.3 文件控 制 4.2.3 4.4.5 4.4.5○●○○●○○○○ 4.2.4 记录控 制 4.2.4 4. 5.4 4.5.3○●○○○○○○○ 5.1管 理承诺 5.1●○○○○○○○○○5.2以 顾客为 关注焦 点 5.2○○○○○○●○○○ 5.3质 量/环 境/安 全管理 方针 5.3 4.2 4.2●○○○○○○○○○ 5.4.1 目标、 指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3●●○○○○○○○○ 5.4.2 管理体 系策划 5.4.2●●○○○○○○○○5.4.3

标准化手册 编制方案

2012年标准化手册编制方案 一、指导思想 为建立和完善公司制度体系，实现公司管理制度化、标准化，提高公司整体管理绩效，提升公司科学管理水平，特制定本方案。 二、编制工作指导原则 （一）既要确保实用性、可操作性也要考虑前瞻性和指导性。 （二）编制工作要兼顾整体规划和重点工作及时推进。 （三）能建流程的制度的必须编制流程。 三、编制工作成员及职责 （一）成立标准化手册编制小组（委员会）。 1、组长： 2、副组长： 3、组员：军 （二）主要职责：标准化手册编制小组是编制工作的执行机构，负责公司标准化手册组织、编制、实施等工作，推进公司制度建设。 1、组长职责: 全面主持标准化手册汇编工作，授权编制小组成员，全面负责标准化手册编制工作进度 2、副组长职责： （1）协助组长主持标准化手册编制工作，督促标准化手册编制小组成员各项工作完成情况，控制标准化手册编制时间进度，确保阶段性工作按时完成；主持召开各阶段修订会议。

（2）重点把握标准化手册模块、内容、模板设置，提出设置方案；确定标准化手册目录；组织各成员修改完善公司现有制度，编制新制度，同时对公司现有制度、流程、表单进行汇总提交。 3、组员职责：负责各部门（模块）范围内相关制度、流程和表单的修订，参加阶段制度修订会议共同编制标准化手册。 四、主要任务及具体要求 1、标准化手册按照部门划分模块，各部门负责人承担相应模块的标准化手册编制工作。 2、全面清查各部门流程、制度及工作表单等文件，适时修订，整合补漏。 3、各职能部门在梳理、整合现有制度、流程的基础上，须按编制小组确立的模块、序列号分类，按照统一模板进行汇编，报编制小组审批。各组员按时完成编制工作，同时要突出工作重点，在时间、工作重点安排上，要优先完成重要制度及流程。 4、切实做好审查归类工作，不能适应公司目前要求和部门实际情况的旧文件须予以废除、整合或修订；根据公司发展需求，公司管理制度未覆盖的，必须建立新的制度。所有制度及文件确定后须提交编制小组讨论通过，再实施发文，发文部门为综合部； 5、标准化手册编制内容以流程、制度、实施细则及工作表单为主； 五、时间安排 1、完成期限：2012年2月1日~2012年6月31日 2、具体时间进度表

标准化手册编制方案

2012年标准化手册编制方案一、指导思想 为建立和完善公司制度体系，实现公司管理制度化、标准化，提高公司整体管理绩效，提升公司科学管理水平，特制定本方案。 二、编制工作指导原则 （一）既要确保实用性、可操作性也要考虑前瞻性和指导性。 （二）编制工作要兼顾整体规划和重点工作及时推进。 （三）能建流程的制度的必须编制流程。 三、编制工作成员及职责 （一）成立标准化手册编制小组（委员会）。 1、组长： 2、副组长： 3、组员：军 （二）主要职责：标准化手册编制小组是编制工作的执行机构，负责公司标准化手册组织、编制、实施等工作，推进公司制度建设。 1、组长职责:全面主持标准化手册汇编工作，授权编制小组成员，全面负责标准化手册编制工作进度 2、副组长职责： （1）协助组长主持标准化手册编制工作，督促标准化手册编制小组成员各项工作完成情况，控制标准化手册编制时间进度，确保阶段性工作按时完成；主持召开各阶段修订会议。

（2）重点把握标准化手册模块、内容、模板设置，提出设置方案；确定标准化手册目录；组织各成员修改完善公司现有制度，编制新制度，同时对公司现有制度、流程、表单进行汇总提交。 3、组员职责：负责各部门（模块）范围内相关制度、流程和表单的修订，参加阶段制度修订会议共同编制标准化手册。 四、主要任务及具体要求 1、标准化手册按照部门划分模块，各部门负责人承担相应模块的标准化手册编制工作。 2、全面清查各部门流程、制度及工作表单等文件，适时修订，整合补漏。 3、各职能部门在梳理、整合现有制度、流程的基础上，须按编制小组确立的模块、序列号分类，按照统一模板进行汇编，报编制小组审批。各组员按时完成编制工作，同时要突出工作重点，在时间、工作重点安排上，要优先完成重要制度及流程。 4、切实做好审查归类工作，不能适应公司目前要求和部门实际情况的 旧文件须予以废除、整合或修订；根据公司发展需求，公司管理制度未覆盖的，必须建立新的制度。所有制度及文件确定后须提交编制小组讨论通过，再实施发文，发文部门为综合部； 5、标准化手册编制内容以流程、制度、实施细则及工作表单为主； 五、时间安排 1、完成期限：2012年2月1日~2012年6月31日 2、具体时间进度表

标准化手册编制方案

精心整理 2012年标准化手册编制方案 一、指导思想 为建立和完善公司制度体系，实现公司管理制度化、标准化，提高公司整体管 理绩效，提升公司科学管理水平，特制定本方案。 二、编制工作指导原则 （一）既要确保实用性、可操作性也要考虑前瞻性和指导性。 （二）编制工作要兼顾整体规划和重点工作及时推进。 （三）能建流程的制度的必须编制流程。 三、编制工作成员及职责 （一）成立标准化手册编制小组（委员会）。 1、组长： 2、副组长： 3、组员：军 （二）主要职责：标准化手册编制小组是编制工作的执行机构，负责公司标准化手 册组织、编制、实施等工作，推进公司制度建设。 1、组长职责:全面主持标准化手册汇编工作，授权编制小组成员，全面负责标准化手册编制工作进度 2、副组长职责： （1）协助组长主持标准化手册编制工作，督促标准化手册编制小组成员各项工作完 成情况，控制标准化手册编制时间进度，确保阶段性工作按时完成；主持召开各阶 段修订会议。

（2）重点把握标准化手册模块、内容、模板设置，提出设置方案；确定标准化手册目录；组织各成员修改完善公司现有制度，编制新制度，同时对公司现有制度、流程、表单进行汇总提交。 3、组员职责：负责各部门（模块）范围内相关制度、流程和表单的修订，参加阶段 制度修订会议共同编制标准化手册。 四、主要任务及具体要求 1、标准化手册按照部门划分模块，各部门负责人承担相应模块的标准化手册编制工 作。 2、全面清查各部门流程、制度及工作表单等文件，适时修订，整合补漏。 3、各职能部门在梳理、整合现有制度、流程的基础上，须按编制小组确立的模块、 序列号分类，按照统一模板进行汇编，报编制小组审批。各组员按时完成编制工作，同时要突出工作重点，在时间、工作重点安排上，要优先完成重要制度及流程。 4、切实做好审查归类工作，不能适应公司目前要求和部门实际情况的 旧文件须予以废除、整合或修订；根据公司发展需求，公司管理制度未覆盖的，必须建立新的制度。所有制度及文件确定后须提交编制小组讨论通过，再实施发文，发文部门为综合部； 5、标准化手册编制内容以流程、制度、实施细则及工作表单为主； 五、时间安排 1、完成期限：2012 年2 月1 日~2012 年6 月31 日 2、具体时间进度表 序号时间工作目标工作内容备注 2月3日前标准化手册启动成立编制小组，统一思想，明确目标。所有编制小组会 1 议，不能参加相关 小组会议者需要2月4日-2 确定编制方案，授权相关责任人并按照 向总经理请假。 月6 日推进方案进行工作分配。

部门工作职责分配表

项目确认与手续办理基建项目可行性研究 组织主导参与参与 新项目、新工厂的选址、分析评估参与组织 厂房合理布置方案提供参与参与参与工程开发前期准备工作及有关报建协助完成协助协助跟进基建项目开发规划及投资控制跟进参与参与参与承办新工厂项目工程工艺设计、布局推进协助协助主导 新项目前期相关部门讨论沟通方案确认推进主导参与参与 制定项目总体设计工作计划组织协助协助协助编制 评估基建项目可行性研究，基建项目策划、组织编制参与参与参与设计及相关工作 项目设计方案提供参与参与参与 工程项目政府关系维护、公关，各项政府跟彳井协助协助协助负责手续办理 招商投标 了解设备安装施工队伍和设备厂家各项资 核实参与执行组织质情况 设备的招标工作督办协助协助承办统筹招标领导小组选好施工队伍和供货商组织协助协助协助协助组织工程建筑相关项目的招标工作督办协助承办统筹设计招投标工作督办承办协助协助统筹 设计单位相关工作 考察、优选、管理设计单位承办协助协助统筹基建项目策划、设计及相关工作承办协助协助统筹本项目设计方案、技术方案的比较、论证 工作承办协助协助统筹项目立项、环评、安评、卫评前期工作协助承办协助协助统筹设计、施工方案会审承办协助协助统筹组织监理单位、施工单位评审工程建筑相参与参与主导关项目施工图及参与施工图交底协助参与参与主导 施工管理 监理公司做好图纸会审检查协助协助督办现场施工督导督导管控施工现场出现的问题跟进分析分析组织解决

[H质量、进度、投资三大控制 施工过程中形成的技术图纸资料进行整理归档 施工前场地准备工作督办 收集 参与参与 专项负责 协助 参与 专项负责 协助 负责 全面负责 全面负责 米购 工程项目所有设备、材料的采购执行协助参与参与主导采购物料的售后服务跟进执行 供应商的维护和管理执行 项目所需设备、材料的采购计划的统计协助参与参与参与主导合同起草协助编制参与参与主导工程合同谈判组织协助参与参与复谈零星项目、抢修项目或不易招标的项目，负 责直接委托施工单位 主导协助协助督办配合采购中心签署委托合同接口 造价/价格评审执行协助协助协助核查控制 材料、成品及半成品的质量协助检查检查抽查项目质量的监督稽察稽察保证施工进度计划跟进负责负责保证技术上可行的优化方案参与参与参与审批负责施工过程中的一般设计变更参与参与参与审批提供变更工程量复核审核审核审批现场签证监查执行执行督导月进度工程量和结算工程量审核执行执行执行督导 项目在实施过程中设备的质量、进度、投资 三大控制 跟进 参与执行执行全面负责 工程设计方案及施工图阶段评审参与参与全面负责自建施工队伍管理、成本控制、安全管理、 施工质量管理 协调全面负责进场工程建筑材料、设备的到货验收执行执行组织无监理单位的项目，负责工程监理执行执行全面管理工程质量、进度、成本和安全文明施工管理 检查全面管理对监理单位、施工单位进行监督和管理检查全面管理运作管理

质量管理体系要素要求岗位职能分配表

实验室管理体系要素要求岗位职能分配表 ●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门

十六、结果质量控制程序 15.1目的 为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。 15.2 范围 本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。 15.3 职责 （1）技术负责人 负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。 负责检测车间验证工作的组织实施。 负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果 进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。 （2）质量负责人 组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。 15.4 程序 15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务 15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。 15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件: (1) 具有有效的检测和检测资质; (2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准 (3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书; (4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证; (5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。 15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。

15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。 15.4.3检测、检测的实施 （1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。 （2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。 （3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。 （4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。 （5）对于异常情况和现象的处理, 报技术负责人处理。 15.4.4 数据处理 （1）检测、检验人员应认真观测并采集检测、检验数据,如实记录。 （2）原始记录的填写、修改、保存和销毁应严格执行《记录控制程序》。 （3）检测、检测数据的计算和处理应按检测标准和《数据保护的程序》进行。 （4）审核人应根据检测规程、标准的要求,对数据处理过程及处理结果逐项 进行校核,保证数据处理及检测结果无误后方可签字。 15.4.5报告的编制 （1）技术负责人应对检测、检验结果的实施验证审核，以确保报告的正确性和有效性。 （2）质量负责人负责组织对检测报告进行监督检查。 15.4.6结果质量的控制 （1）档案管理员负责整理备份纸质检测报告单并归档保存和电子备份的编制存档。 （2）档案管理员负责对影象监控录制的硬盘备份并存案。 15.4.7申诉和投诉的处理 质量部负责受理客户投诉及申诉,执行《处理客户申诉和投诉的程序》。 15.4.8监督 （1）质量负责人组织质量监督对检测、检验过程和结果进行定期或不定期检查和抽查。 （2）本公司组织内部审核时,把检测、检验过程和结果作为审核重点之一。

企业开展标准化流程模板

企业开展安全生产标准化流程 ?策划准备及制定目标 ?教育培训 ?现状梳理 ?管理文件制修订 ?实施运行及整改 ?企业自评 ?评审申请 ?外部评审

策划准备阶段首先要成立领导小组，由企业主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障；成立执行小组，由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来制定推进方案，分解落实达标建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标。 关注点及注意事项 建设安全生产标准化需要企业最高管理者的大力支持及管理层的配合，因此需要召开安全生产

范例1《安全生产标准化实施方案》 教育培训 安全生产标准化建设需要全员参与。教育培训首先要解决企业领导层对安全生产标准化建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次要解决执行部门、人员操作的问题，培训评定标准的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。 同时，要加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用企业内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度，解决安全生产标准化建设的思想认识和关键问题。 关注点及注意事项 安全生产标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则，因此，进行全员安全生产标准化培训是安全生产标准化工作重点内容之一。企业安全生产标准化管理办公室根据实际情

管理体系职能分配表.docx

精品文档附件 8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素管理最高 技术质量技术委授权综合办体系管理活动管理室业务室 条款号负责人负责人员会签字人公室要素者 4.1.1机构设置和职能★☆○○○○ 4.1.2公正性措施★☆☆○○○○ 4.1.3 组关键岗位人员的任 ★☆○○ 4.1命和代理 织 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2.1人员的配备★☆○○○○ 4.2.2人员教育★○☆○○○ 4.2 4.2.3人员 人员业务培训和考核★○☆○○○○ 4.2.4人员及其技术业绩档案 ○○○○○☆管理 4.3工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4.1仪器设备配置★☆○○○4.4.2仪器设备管理☆○○ 4.44.4.3设备仪器设备使用与维护☆○4.4.4设施仪器设备档案○☆4.4.5仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6标准物质量值溯源☆○○ 4.5.1管理体系的建立与运 ★○☆○○○○行 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.54. 5.3管理 合同评审★☆○○○☆体系 4.5.4 检测和 / 或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆

精品文档 附件 8 管理体系职能分配表 第 2 页共 2 页 要素管理 最高技术质量技术委授权业务综合办体系管理活动室 条款号管理者负责人负责人员会签字人室公室要素 4.5.6客户服务☆○○○○○○ 4.5.7申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆ 4.5.12内部审核○○☆○○○○○ 4.5.13管理评审☆○○○○○○○ 4.5.14检测和校准方法★○○○☆○ 管理体 4.5 系 4.5.15不确定度评定☆○○○ 4.5.16数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20结果报告的编制★☆○ 4.5.21结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆ 4.6特殊 ☆○○○○情况 ★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门

标准化手册编制方案

2 0 12 年标准化手册编制方案 一、指导思想 为建立和完善公司制度体系，实现公司管理制度化、标准化，提高公司整体管理绩效，提升公司科学管理水平，特制定本方案。 二、编制工作指导原则 （一）既要确保实用性、可操作性也要考虑前瞻性和指导性。 （二）编制工作要兼顾整体规划和重点工作及时推进。 （三）能建流程的制度的必须编制流程。 三、编制工作成员及职责 （一）成立标准化手册编制小组（委员会）。 1、组长： 2、副组长： 3、组员：军 （二）主要职责：标准化手册编制小组是编制工作的执行机构，负责公司标准化手册组织、编制、实施等工作，推进公司制度建设。 1、组长职责:全面主持标准化手册汇编工作，授权编制小组成员，全面负责标准化手册编制工作进度 2、副组长职责： （1）协助组长主持标准化手册编制工作，督促标准化手册编制小组成员各项工作完成情况，控制标准化手册编制时间进度，确保阶段性工作按时完成；主持召开各阶段修订会议。

(2)重点把握标准化手册模块、内容、模板设置，提出设置方案；确定标准化手册目录；组织各成员修改完善公司现有制度，编制新制度，同时对公司现有制度、流程、表单进行汇总提交。 3、组员职责：负责各部门(模块)范围内相关制度、流程和表单的修订，参加阶段制度修订会议共同编制标准化手册。 四、主要任务及具体要求 1、标准化手册按照部门划分模块，各部门负责人承担相应模块的标准化手册编制工作。 2、全面清查各部门流程、制度及工作表单等文件，适时修订，整合补漏。 3、各职能部门在梳理、整合现有制度、流程的基础上，须按编制小组确立的模块、序列号分类，按照统一模板进行汇编，报编制小组审批。各组员按时完成编制工作，同时要突出工作重点，在时间、工作重点安排上，要优先完成重要制度及流程。 4、切实做好审查归类工作，不能适应公司目前要求和部门实际情况的 旧文件须予以废除、整合或修订；根据公司发展需求，公司管理制度未覆盖的，必须建立新的制度。所有制度及文件确定后须提交编制小组讨论通过，再实施发文，发文部门为综合部； 5、标准化手册编制内容以流程、制度、实施细则及工作表单为主； 五、时间安排 1、完成期限：2012年2月1日~2012年6月31日 2、具体时间进度表

岗位职责分配表

××××实验室管理手册文件控制编号：×××× 第×页共×页 第六章：附录 6.2质量管理岗位职责分配表 第一版第×次修订 颁布日期：××××年××月××日 序 号 质量体系涉及人员岗位 质量体系要素名称主任技术 负责 人 质量 负责 人 综合组 组长 检测组 组长 档案资 料管理 员 仪器设 备管理 员 检测 人员 样品 管理 员 质量 监督 员 内 审 员 1 4.1组织☆○○△△○○○○○○ 2 4.2管理体系○○☆○○○○○○○○ 3 4.3文件控制☆△△△△○○○○○○ 4 4.4检测分包○△△○○○○○○ 5 4.5服务和供应品的采购☆○○○△○○○ 6 4.6合同评审☆△○△○○○○ 7 4.7申诉和投诉○○☆○○○○ 8 4.8纠正措施、预防措施和 改进 ○○☆○△○○○○○ 9 4.9记录○△△○○○○○○○○ 10 4.10内部审核○○△○○○○○○○○ 11 4.11管理评审☆○△○○○○ 12 5.1人员☆△○△△○○○○○○ 13 5.2设施和环境条件☆○△○○○○○○○ 注：☆—决策△—组织实施○—参加活动

××××实验室管理手册文件控制编号：×××× 第×页共×页 第六章：附录 6.2质量管理岗位职责分配表 第一版第×次修订 颁布日期：××××年××月××日 序 号 质量体系涉及人员岗位 质量体系要素名称主任技术 负责 人 质量 负责 人 综合组 组长 检测组 组长 档案资 料管理 员 仪器设 备管理 员 检测 人员 样品 管理 员 质量 监督 员 内 审 员 14 5.3检测方法☆○△△○○○○ 15 5.4设备和标准物质☆△△○○○○○○ 16 5.5量值溯源☆○△△○○○○ 17 5.6抽样和样品处置○☆○○△○○○○○ 18 5.7结果质量控制☆○○△○○○○ 19 5.8结果报告○☆○△○○○○注：☆—决策△—组织实施○—参加活动

(完整版)质量管理体系职能分配表.xlsx.doc

***有限责任公司质量管理手册文件编号AG/A-2017 版次第 A 版 页码 生效日期2017/8/1 管理体系条款管理体系的主要职能部门 总经体系管理品管设备市场 采购 9001 条款及要求技术部综合部生产部环安科营销财务部外联部检测中心理者部科部 部 4.组织环境 4.1 理解组织及其环境★●○●○○○○○○○○○4.2 理解相关方的需求和期望★●○●○○○○○○○○○4.3 确定质量管理体系的范围★●○●○○○○○○○○○4.4 质量管理体系及其过程★●○●○○○○○○○○○ 4.4.2 必要的范围和程度保持成文 ○○○★○●○○○○○○○信息 5.领导作用 5.1 领导作用与承诺★●○○●○○○○○○○○5.1.2 以顾客为关注焦点○●○○○○○○●○○○○5.2 方针★●○○●○○○○○○○○5.2.1 制定质量方针★●○○●○○○○○○○○5.2.2 沟通质量方针○★○○●○○○○○○○○ 5.3 组织的岗位、职责和权限●●○○★○○○○○○○○ 6.策划 6.1 应对风险和机遇的措施○★○●○○○○○○○○○6.1.2 风险和机遇的识别○★○●○○○○○○○○○6.2 质量目标及其实现的策划★●○●○○○○○○○○○ 6.3 变更的策划○★○●○○○○○○○○○ 7.支持

7.1 资源 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.2创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.运行★○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○●○○○○○○★○○○●●○○○○○○○○○●○○○○○○○○★○★●○●○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○★○○○●○○○○○○○★○●○○○○○○○○○○★○●○○○○○○○○○○★○●○○○○○○○ 8.1 运行的策划和控制○○★●○●○○○○○○○8.2 产品和服务的要求○○●○○○★ 8.2.1 顾客沟通○○○○○○★ 8.2.2 产品和服务要求的确定○○○○○○★ 8.2.3 产品和服务要求的评审○○○○○●★ 8.2.4 产品和服务要求的更改○○●○○○★ 8.3 产品和服务设计与开发○○★○○●○○○○○○8.4 外部提供的过程、产品和服务 ○○○●○○○○○★●的控制 8.4.2 控制类型、程度○○○●○○○○○★○●8.4.3 提供给外部供方的信息○○○●○○○○○★○○8.5 生产和服务提供○○○●○★○○○8.5.1 生产和服务提供控制○○○●○★○○○8.5.2 标识和可追溯性○○○★○●○○○

管理体系职能分配表

附件8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最高 管理 者 技术 负责人 质量 负责人 技术委 员会 授权 签字人 室业务室 综合办 公室 4.1 4.1.1 组 织 机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任 命和代理 ★☆○○ 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2 4.2.1 人员 人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案 管理 ○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4 4.4.1 设备 设施 仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6 标准物质量值溯源☆○○ 4.5 4. 5.1 管理 体系 管理体系的建立与运 行 ★○☆○○○○ 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.5.3 合同评审★☆○○○☆ 4.5.4 检测和/或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆

附件8 管理体系职能分配表 第2页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最高 管理者 技术 负责人 质量 负责人 技术委 员会 授权 签字人 室 业务 室 综合办 公室 4.5 4.5.6 管理体 系 客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○ 4.5.15 不确定度评定☆○○○ 4.5.16 数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20 结果报告的编制★☆○ 4.5.21 结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆4.6 特殊 情况 ☆○○○○ ★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门

标准化员岗位职责

标准化员岗位职责 直接上级：引进科科长 工作责任 １、根据国家、行业有关标准化方针政策，结合公司实际情况，崐拟定公司的标准化长远规划和年、季度工作计划。 ２、熟悉国家标准、行业标准和本公司标准，根据国家、行业崐标准的变化及时组织对企业标准、《新标准目录》进行审核、修订。 ３、有计划地组织设计人员、工艺人员及其他专业人中进行标崐准化业务学习，以提高他们的标准化水平。 ４、协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料。 ５、制订、修改标准化工作的有关规章制度。 ６、参与研制新产品、改进产品的标准化工作，做好产品设计崐开发的技术资料、图样的标准化审核及《企业技术标准》的情报备崐案工作。 ７、完成领导交办的其他工作。

部品检验科部门职能 直接上级：质量管理部 所属岗位：科长、外购件总检、组焊总检、冲压总检、机加总崐检、技术员 １、贯彻执行国家和公司的质量方针、政策、法律和法规，熟崐悉了解各种零部件的行业标准。 ２、制订从原材料、外购(外协)件入厂、毛坯、半成品部件总崐成制造全过程的检验规程。 ３、负责从原材料、外购(外协)件入厂、毛坯、半成品部件总崐成制造全过程的质量检验及记录工作。 ４、协助生产技术部国产化开发科对国产化产品配套厂家的考崐察选定工作，组织国产化产品样件的试装，对已选定的配套厂家承崐制的产品质量进行监督。 ５、原材料、外购(外协)件，毛坯及半成品质量异常的妥善处崐理。 ６、负责管辖范围内的质量统计和质量分析工作。 ７、负责所辖检验设备器具的校正、使用和管理。 ８、完成领导交办的其他工作。

材料、工资会计岗位职责 直接上级：成本科科长 工作责任 １、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理。 ２、清理与材料、工资有关的往来科目并汇总成册。 ３、编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理。４、每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴。 ５、配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据。 ６、负责材料发票的审核、核算和有关的往来结算业务。 ７、负责对库存材料清查盘点，年终进行全面清查，以便核实崐帐物。 ８、负责材料、差异的核算。 ９、保管好有关凭证、报表和有关资料。 １０、完成领导交办的其他工作。

标准化工作计划安排

武汉燃气热力规划设计院有限公司安全生产标准化工作计划表 序 号 阶段完成时间工作内容负责部门/人中介机构 1 准备两天（1）作出开展安全标准化的决定 （2）任命安全标准化管理者代表 （3）成立安全标准化领导小组和工作小组 （4）企业负责人作出安全承诺，并确保安全承 诺转变为必需的资源支持 （5）安全标准化工作布置 最高管理者/ 管理者代表 / 2 现状调查一周（1）收集汇总法律法规、规范清单目录及管理 记录；管理制度。 （2）评估现行管理组织机构体系与标准化要求 的符合性，建立机构清单、网络图表 （3）评估现有制度的适用性和符合性 （4）评估企业的年度安全计划，制定安全标准 化方针、目标 工作小组 了解企业概况、管理对象和范围，机构设置情 况形成网络图表，以及现有文件情况等。 3 职能分配一周（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的 范围发布 最高管理者 建立安全标准化职能分配表。（2）安全标准化职能分配及发布：配置必要的 资源，必要时对组织机构进行调整 最高管理者 管理者代表

序 号 阶段完成时间工作内容负责部门/人中介机构 （3）对不符合项进行纠正和预防管理者代表工作小组 4 标准化 培训 （内培） 一周 （1）第一层次：安全标准化领导小组，工作小 组成员，进行标准化系统性培训，掌握考核办法 （2）第二层次：各职能部门管理人员、技术人 员，理解标准化职能工作的主要内容，明确本部 门（负责人）的职责 （3）第三层次：员工，理解安全标准化的意义， 明确本岗位（作业）员工职责 管理者代表 安全管理部/ 5 文件编写两周 ①制定文件编写目录并分配 ②明确文件的格式、内容和支持性文件以及记 录（表）格式，以及批准、发布等程序 管理者代表 工作小组/ （2）可执行文件：确定文件清单，建立企业规 章制度，操作规程、作业指导书等以及记录（表） 设计，与《标准化评分细则》对照，配备文件管 理员（可兼职） 各职能部门 建立标准化制度、记录等文字资料。 6 标准化 试运行 （1）安全标准化体系文件的学习：各部门培训， 明确自己该做什么、怎么做，并进行效果评价 管理者代表 各职能部门/ （2）试运行前的准备：检查资源配置、宣传 现场标志标识、制定运行计划 管理者代表 各职能部门

ISO9001质量管理体系职能分配表

好好学习社区 更多免费资料下载：https://www.wendangku.net/doc/a69116989.html, 德信诚培训网 ISO9001-2015质量管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 管理层 生产部 销售部 行政部 质检部 采购部 后勤部 4.1理解组织及其环境 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3变更的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1 7.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2 人员 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ △ △ △ △ △ ▲ 7.1.4过程运行环境 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6组织知识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.4沟通 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2 产品和服务的要求 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.3 产品和服务的设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4外部提供过程、产品和服务控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的财产 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 8.5.4防护 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.6变更的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格输出的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.1.2顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ 9.1.3分析与评价 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10.3持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ 注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门