项目部内业及台账管理制度
项目部内业台账管理制度
(2015.4.23)
编制设计工程部日期
审核日期
批准日期
修订记录
一、总则
第1条目的
1.1建立项目部内业、台账管理制度，可以对内业和台账资料进行统一分类和归档编号，方便保管和查阅。
1.2内业、台账的管理是集团标准化建设的需要,是保证工程管理的持续性、可追溯性的需要。
第2条范围
本管理制度适用于三盛集团所有新建、在建工程。
第3条职责
内业、台账的管理从工程开工之日起启动，项目
经理具体负责。内业、台账数据录入和整理归档由项目部专业工程师配合资料员完成，项目经理应进行不少于两周一次的检查，集团设计工程部不定期进行抽查。第4条基本要求
内业、台账由项目部专业资料员负责录入和整理，各部门、各专业工程师提供协助。录入数据应保持体系完整、数据准确、录入及时，所有签名均为正楷签名，每周最后一个工作日，资料员对本周的内业、台账进行整理，电子文档同步更新。
二、管理制度
第5条内业资料管理
内业资料分为A→H共8册，由项目部建盒立卷、编号存档，每册资料按需要设分册，统一标号。
5.1 A册：项目管理(编写目录，不需编号)
5.1.1 A1—项目部收发文管理：
●政府来文（填写《外来资料接收登记表》，按时间排序）
●公司部门来文（填写《外来资料接收登记表》，按时间排序）
●合作单位来文（填写《外来资料接收、处理登记表》，按时间排序）
●发出《工作联系函》（编制详细子目录，需要统一编号）
●借阅登记（填写《借阅登记表》，按时间排序）
5.1.2 A2—会议纪要：
●公司部门例会纪要
●项目例会纪要
●监理例会纪要
●专题会纪要
●验收会议纪要
5.1.3 A3—项目前期资料：
●决策立项文件(复印件)
●建设用地、征地、拆迁文件(复印件)
●勘察设计类
?工程地质、水文勘察报告
?施工设计图及说明
?消防设计审核意见书
?施工图审查通知书
●开工文件类
?建设工程规划许可证(复印件)
?建设施工许可证(复印件)
?工程质量监督手续
?工程安全监督手续
5.2 B册：计划管理
5.2.1 B1—建设单位计划：
●项目总策划及评审记录
●项目总体进度计划及评审记录
●项目月计划及完成情况
●示范区计划及完成情况
5.2.2 B2—施工进度计划：
●施工总进度计划及评审记录
●施工月进度计划及及完成情况
5.2.3 B 3—甲供材料计划：
●承建商材料总需求计划
●甲供材料进场验收记录单（建设、监理、承建、供货方签字确认）
5.3 C册：合同管理
5.3.1 C1—合同文本及附件：
●合同清单
●施工合同及交底记录
●监理合同及交底记录
●甲供材料、设备合同及交底记录
●其他合同及协议
●招标文件
5.4 D册：图纸及变更管理
5.4.1 D1—图纸管理：
●图纸清单及发放记录
●图纸会审记录
●设计交底记录
5.4.2 D2—变更管理：
●设计变更（分专业）（按要求编号）
●技术洽商（分专业）（按要求编号）
5.5 E册：工程成本管理
5.5.1 E1—进度款支付审批单（根据合同独立成册、编号）
5.5.2 E2—甲供材料款支付审批单（单根据合同独立成册、编号）5.5.3 E3—工程签证单（只需收集正式签证单）（编号）
5.5.4 E4—乙供材料认价单（品牌、型号、部位、数量）
5.5.5 E5—零星工程价格确认单
5.6 F册：工程现场管理
5.6.1 F1—技术管理类
●水准及坐标控制点资料
●场地原使标高记录
●施工组织设计
●各专项施工方案
●关键分项工程的技术交底
5.6.2 F2—质量管理类
●工程质量控制要点
●工作面移交单
●样板引路确认单（建设、施工、监理共同检查确认）
5.6.3 F3—竣工资料类
●单位工程质量竣工验收记录
●分部工程质量验收记录
●建设工程质量保修书
●规划验收意见书
●消防验收意见书
●环保验收意见书
●节能验收意见书
●防雷验收意见书
●建设工程档案验收意见书
●工程竣工验收通知书
●建设工程竣工验收意见书
●房屋竣工验收备案表
5.6.4 F4—现场管理类：
●月(周)检查记录情况（进度、质量、安全文明施工）
●月(周)工程形象进度、工程实体图片
5.7 G册：承建商工作管理（按合同单独成册）
●施工单位组织机构、资格审查
●施工单位开工报告
●施工单位场地移交记录
●施工单位月(周)检查记录表
5.8 H册：监理工作管理
●总监任命通知书
●监理组织构架、资格审查
●监理规划、实施细则
●监理月(周)报
●监理通知及回复
●质量报告事故及处理意见
第6条台账管理要点
6.1 台账是内业资料的重要组成部分，对内业资料中涉及重要的日常往来文件，应及时登记台账，统一编号。台账采用统一格式，要求当天登记，并且纸质文档和电子文档同步更新，纸质文件正楷签名，电子文件采用word文档仿宋体输入。常用的工程台账如下(详见附件)：
●项目部收文台账（按时间排序）
●项目部发文台账（按时间排序）
●工程合同台账（按时间排序）
●工程材料进场台账(分为甲供、甲定乙供、乙供)
●整改通知书台账
●样板台账(材料样板、施工样板)
●图纸设计文件台账
●设计变更.工程变更台账
●工程签证台账