工作指导
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建立材料入库/退货的作业流程标准,使仓库人员遵循办理,避免因人为因素造成公司的损失.本办法适用于本公司经营之所有对外采购物品及客供品.3.1仓储人员:负责材料进货之点收及退货作业3.2品管人员:负责材料品质之判定作业
3.3采购人员:负责采购货品及与厂商之间联系作业
4.1采购收货、入库作业
4.1.1.国内采购料件供货商交货时,仓库人员应清点交货数量/品名/规格/料号(本公司内部料号)与厂商交货
单是否一致.若交货实物与交货单不一致时,则不予收货.
4.1.2.采购料件供应厂商应于交货单上注明采购单号,便于仓库人员收货.
4.1.3.仓库人员收货确认无误后,进入鼎新系统(Tiptop)之"采购管理系统"之"采购收货作业"key-in "收货单"
此时应注意收料日期、供应厂商、单据别、采购单号、发票号码、数量等字段.
4.1.4.收货单 key in 完毕打印后,仓管收料人员应于制单字段签名,将收料单置于待验产品上,等待进料检验.4.1.
5.进料检验之良品,进料检验人员应于收货单之品管字段上签名.并进入鼎新系统(Tiptop)之质量管理系
统/IQC 品管系统/IQC 品质记录维护作业记录检验结果.
4.1.6.仓库人员于进料检验完毕后,需依此收货单进鼎新系统(Tiptop)之"采购管理系统"之"采购入库异动维
护作业"做"确认入库"动作后打印“入库单”并且仓管人员应于当班内将货品入库、过帐上架.
4.1.7.入库产品应遵循"库存颜色管理作业"以作先进先出之依据.4.1.8.收货单一式二联,白联:筹运部存查, 粉红联:采购部存查.
4.1.9. 入库单一式三联,白联:筹运部存查, 粉红联:财务部存查,黄联:采购存查.4.2客供收货、入库作业
4.2.1.国内客供料件收货时,仓库人员核对“送货单”或“发料单”与实物之数量/品名/规格/料号是否一致,外
观包装是否完整.然后进入鼎新系统(Tiptop)之"库存交易处理"之"杂项收料作业",“Key-in”"客供收货单",备注栏注明"客供品杂收".
4.2.2.国外进口料件收货时,仓库人员应核对Invoice,Packing list 与实物之数量/品名/规格/料号是否一致,外
观包装是否完整.若有问题尽速通知关务决定处理方式,并摄像存证.
4.2.3国外进口料件进入鼎新系统(Tiptop)之"库存交易处理"之"杂项收料作业”“Key-in”"客供收货单",备注栏注明“客供品杂收”,若为保税进口,除须Key-in 对应仓别外,另须于 "手册编号"字段上Key-in 手册号.4.2.4
客供品进料检验OK,品管人员应于收货单之品管字段上签名,并知会仓库人员当班内过帐、入库。
4.2.
5.收货单一式三联,白联:筹运部存查, 粉红联:财务部存查,黄联:关务存查.4.3采购退货作业
4.3.1.进料检验之不良品,品管应于"收货单"上注明退货原因,并且将单据放置于对应货品上方并知会仓库
人员.并进入鼎新系统(Tiptop)之质量管理系统/IQC 品管系统/IQC 品质记录维护作业记录检验结果.并通知仓管将货物移放至验退区域,区分标识和暂存待后续处理.
4.3.2
此时仓库人员依据品管判定退货之收料单进入鼎新系统(Tiptop)之"采购管理系统/采购入库管理/采购验退异动维护作业" key in 验退数量,并立即通知采购处理后续退货作业,并持续追踪于3日内完成.
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版
材料收货/入库/退货作业办法
L3-008 A-DATA Technology Co.
Material Incoming / Return Working Instruction
1.目的:
2.范围:
3.权责:
4.内容:
初版公布:2007年3月23日2004年3月26日
目前版次:
实施日期:
2004年7月30日
威刚科技(苏州)有限公司
改版日期:
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4.3.3.因业务上之需求仍需验收此笔货时,生管人员需提"特采審核申請单"且经品管最高主管签核后方可
验收此批货.
4.3.4.完成验退作业,将此验退单印出制单人签名后,待供货商到厂取货时签收此批退货.未能于当日退回
厂商之货品应于下班前先拉至仓库内暂存.
4.3.
5. 验退单一式三联,白联:筹运部存查, 粉红联:财务部存查,黄联:采购存查.4.4客供品退货作业
4.4.1.客供品进料检验NG,品管应于"收货单"上注明退货原因,并将单据放置于对应货品上方并知会仓库人
员.并通知仓管将货物移放至验退区域,区分标识和暂存待后续处理.
4.4.2
此时仓库人员依据品管判定退货之收料单进入鼎新系统(Tiptop)之"库存交易处理/杂项收料作业" 先行入库,然后进入“杂项发料作业”key in“杂项发料单”,于备注栏中注明“客供品退货”.若为国内客户,由业助通知客户,退回货品,此项须3日内完成;若为国外客户,通知关务处理后续退货作业并作追踪于7日内完成
4.4.3.因业务上之需求仍需验收此笔货时,生管人员需提"特采審核申請单"且经品管最高主管签核后方可
验收此批货.
4.4.4.杂项发料单一式三联,白联:筹运部存查, 粉红联:财务部存查,黄联:关务(客户)存查.4.5原物料异常作业
4.5.1原物料件入库后于厂内发现异常时,例如:数量短,溢装,品质不合格等.仓库须协调相关单位提供
全面之确凿证据(如摄相等)于第一时间反馈给供应商和知会相关单位,并责任相关专案人员追踪后续处理事项,从异常提报到得知初步处理结果不得超过3天,异常结案不得超过7天,并请责任单位提出异常改善措施.
4.6收货入库仓别分类
4.6.1仓库收/发货,入/出库作业需谨遵财务原则作业,对于不同类别之物料须遵照财务帐目之分类,区分
不同仓别进行收货/入库/出货/退货作业(仓别参考附件),不同仓别之原物料/成品需按不同仓别区分存放,以放混淆.
5.3库存颜色管理作业(编号:L3-001)5.4特采审核申請单(编号:Q2-011-01)
6.1采购入库、退货流程6.2客供品入库、退货流程6.3仓别表
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版
6.附件:
2007年3月23日初版公布:5.参考文件:
2004年7月30日
威刚科技(苏州)有限公司
目前版次:
改版日期:L3-008实施日期:
2004年3月26日
A-DATA Technology Co.
Material Incoming / Return Working Instruction
材料收货/入库/退货作业办法