供应商偏差申请表

2012-12-14

说明：

SDR 编号要求：SDR+年度后两位+供应商名称缩写+序号

如广州太阳供应商2013年第一份SDR 为：SDR13GZTY001。以此类推，并归档保存；

供应商资质评定申请书

附录1 供应商资质评定申请书 申请人 申请单位（盖章） 产品名称 填表日期

填写说明 1. 填写内容及提交文件与材料必须准确有据，不得弄虚作假。 2. 如无特殊说明，本申请书及所附调查表应使用中文填写，或使用中外文对照格式，内容以中文为主，外文内容仅作为参考使用。 3. 申请书应打印或用碳素笔填写，字迹清晰、工整，如无某项目内容时应划斜线表示，若因故无法填写时，应注明原因。 4. 原则上申请单位与产品生产单位应为同一法人单位，单位名称及地址应与营业执照相一致，特殊情况下为不同法人单位时，须提供各自法人营业执照及法律关系证据。 5. 随申请书一并附齐以下资料： 1）□基本情况调查表（本申请书附件） 2）□申请资料目录清单 3）□法人营业执照或登记注册证明文件及组织机构代码证复印件 4）□生产经营许可范围内的拟申请产品目录 5）□质量体系认证证书复印件 6）□产品强制认证（包括国家强制产品认证和行业适用产品认证）复印件（适用时） 7）□产品生产许可证复印件（适用时） 8）□产品经营、运输许可证复印件（适用时，如危险化学品经营许可证等）9）□无知识产品争议声明 10）□无重大质量事故声明 11）□根据申请产品类别，每类产品适用技术标准及编制说明各1份 12）□根据申请产品类别及适用技术标准，每类产品有效型式试验报告及说明各1份 13）□根据申请产品类别及适用技术标准，每类产品例行试验报告及说明各1份 14）□根据申请产品类别，每类产品供货业绩各1份 15）□根据申请产品类别，每类产品试装、试用或运用考核情况及说明各1份（适用时） 16）□企业当前有效质量手册全文及程序文件目录各1份 17）□其他有关资料 6. 填写附表时如纸张不够，可自行附页，附页幅面为A4；

供应商开发流程

1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

供应商准入申请表

附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码： 注：项目名称前有“*”的为必填项。 （1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。 （2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。

二、准入产品 申请人： （法人/授权代理人签字） 申请单位： （公司公章） 三、审批意见

填写说明： 1.供应商基本信息 1.1供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 1.12公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》（SY/T5497-2000）填写相应的大类和中类编码。

供应商审批表

上海锐漫能源科技有限公司 合格供应商审批表 填写日期：编号：供方名称企业类型?工厂?贸易商?代理商?服务公司供应产品/类型供应商等级■ A ? B ? C 企业性质□国营企业□外资企业□国内独资□中外合资□上市公司□其它 企业注册地址企业网址 企业经营地址 注册号税务登记证号 法人代表注册资本 业务联系人职务电话 付款方式开户行账号 企业人数企业认证 供货能力供货质量记录□质保书? □合格证? □检验报告质检能力□专职检验机构? □专职检验员□兼职检验员 检验范围□生产过程检验?□出厂检验?□其他 产品执行标准□国标? ?□行业标准? □企业标准??□其他标准 供方提供的资料： □营业执照? □组织机构代码证□税务登记证□质量认证□产品认证□生产许可证□《代理授权书》 □其它资料： 各部门意见采购部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名技术部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名质量部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名其它部门□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 总监意见□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名总经理 意见 ? ?□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 备注：1.供应商等级划分： A类：指公司重要的原材料、零件供应商，此类供应商需定期考核； B类：指需经常采购的一般物料、辅助物料的供应商，此类供应商可以不定期考核； C类：指与公司产品质量影响不大的零星采购及一次性采购产品或服务的供应商，此类供应商无需考核 2.此表单由采购部主导填写，除过签名以外的内容应避免手写，总经理签核后生效存档并将复印件交财务，作为列入《合格供应商名录》的依据。 表单编号：QR-016-A

供 应 商 资 料 申 请 表

公司 供應商資料申請表 □新增□修改□刪除 粗框（作業中心填寫）以外的部份由各申請單位填寫填表日：年月日 核准：主管：製表人： 核准：主管：填表人：

單據流程：採購單位→財務部→作業中心建檔留存。 說明： 1、如果是新增集團內沒有的供應商，則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料；由財 務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後，將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。 2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料，仍由採購和財務共同填制上列資料；作業中 心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。 3、如果是更改或刪除供應商資料，廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入 後，作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。 ４、統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商不必填寫。附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下: ▓各公司填寫區，這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。 A.申請原因說明：請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。 B.供應商編號：由作業作中心統一編制。 C.供應商簡稱：供應商簡稱。如有为電子（廣州）有限公司可簡稱為『廣州有为』。 D.供應商全稱：有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主，英文名稱填至供應商英文名 稱欄位；無中文名稱者才以英文名稱為主。 E.採購性質：由採購人員依採購性質加以說明 F.供應商地址：供應商所在地，請依其國別填入國別代碼及所在地郵編，國別代號請參考 T-TOP國別代號表。 G.供應商地址：供應商所在地，請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。 H.寄票地址：財務部寄支票時的收件地址。 I.統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商則 可不必填寫。 J.交易憑證：所取得之憑證 K.交易幣別：為初始預設幣別，一般為慣用之交易幣別。 L付款方式：與廠商協議之付款方式。 1.現金：以現金支付。 2.支票：支付支票。 3.電匯：以電匯方式支付款項，並註明「M欄位」之匯款資料。 4.信用狀：申請以信用狀額度支付者。 5.其他：若有不屬上列付款方式，請說明。 M.付款條件：建議原則上定義集團之付款規定為：費用為月結30～90天，原材料款為次月結90天以上，可依與廠商協議之付款條件勾選之，若屬其他則請說明之。 付款條件代碼：由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。 N.受款人銀行名稱及銀行帳號：若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支

供应商资格预审表修订稿

供应商资格预审表 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

填写日期（必须）： 供应商资格预审（简） 保密声明： 长期以来将供应商信息当作公司最重要的资产，在此保证供方在问卷中提供的所有信息将视为机密资料，采购部是此信息唯一授权的访问者，任何非授权的复印或其它用途的行为，无论是直接或简介，全部或部分，是被严格禁止的！ 按我司资格预审要求，每页均需要盖章确认，您可以提供扫描版（发邮件）或纸质版+电子光盘/U盘（快递）给我们，谢谢配合。 1、供应商简介 公司名称：____________________________________________________ 公司地址：____________________________________________________ 固定电话：___________________传真： _________________________ 公司网址：_____________________________________________________ 授权联系人必须为法定代表人授权的联系人，并按照附件格式提供授权委托书。签于我司所有采购通过oracle的ERP系统自动发送给供应商，邮件地址必须准确无误，必须是经常使用的邮箱，否则会造成贵司没有收到采购订单而影响合作。如贵司邮件地址发生变化，须在第一时间以附件2（授权委托书）的盖章文件发送给归口部门。 2、主要经营的产品： 3、主要业绩（业绩须后附合同作为凭证）： 年销售额（最近三年）：______________________________________________ 主要竞争对手（3个以上）：___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4、维修或制造能力（针对非标件、生产原厂、维修服务供应商）： 生产/维修技术及主要设备描述： 主要原材料清单及对应供应商：

供应商考核评分标准201501

水表供应商考核评分表 考核项目考核内容满分考核标准考核部门得分 质量（80分）入库验收质量25 1、当月到货抽检合格率不达标，一次扣5分， 换货后重新扩大比例抽检，1个月内出现2个 及以上批次不合格的，扣25分。 2、合格标准：到货首检合格率100% 3、计算公式： 到货首检合格率=（首检合格表数/抽样水表 数）*100% 4、最低标准：到货抽检合格率95%，低于最 低标准线的，直接停止供货； 主控部门安装监督质量15 1、出现验收合格率不达标的（因水表质量不 合格），1次扣3分，1个季度出现2次及以 上不达标的，扣6分； 2、对于远传水表，当月首抄合格率不为100% 但在达标线以内的，1次扣2分，1个季度出 现2次及以上不达标的，扣9分； 3、计算公式： 1）验收合格率=（验收抄读成功表数/当月验 收水表数）*100%； 2）首抄合格率=（首抄成功表数/当月首次抄 读水表数）*100%； 4、合格标准：验收合格率100%、首抄合格 率99%； 4、最低标准：验收合格率95%、首抄合格率 98%，低于最低标准线的，直接停止供货； 主控部门

运行过程质量30 1、用户投诉、媒体曝光、且已证实的在线水 表质量严重问题并引起恶劣影响，包括外观、 密封性和计量准确度三方面的问题，出现一起 扣10分/起，实施约谈，出现3起以上，直接 终止合同； 2、当月出现0＜在线故障率≤0.1%的，1次 扣1分，在线故障率＞0.1%，但达标的扣3 分，当月不达标的扣10分，1个季度2次不 达标的扣30分； 3、针对远传水表，当月出现抽检抄读差错率 ＞0%，但在达标线以内的扣3分，当月不达 标的扣10分，1个季度2次不达标的扣30 分。 4、计算公式： 1）在线故障率=（故障水表数/当月所抄水表 数）*100%； 2）抽检抄读差错率=（抄读差错水表数/当月 抽检水表数）*100%，注：抽检数＞1500只。 5、合格标准：在线故障率（一次抄读故障率） ＜0.5%,抄读差错率＜0.15% 6、最低标准：在线故障率（一次抄读故障率） 1%，抄读差错率1%，低于最低标准线的，直 接停止供货； 7、对于周转周期内的远传水表，在线故障率 为一次抄读故障率和抄读差错率，对于超过周 转周期的远传水表、普通机械水表，在线故障 现象指抽检、投诉、抄表中发现的示值误差、 外观、耐压等各类不符合国家产品标准说明中 主控部门 抽检结果10 1、1个季度内出现1次抽检在线水表（示值 误差、耐压、远传等项目）不达标的，扣5分, 重新进行扩大复检，仍然不合格的，扣10分。 2、1个季度内主动申请抽检不得少于1次（每 次不得少于5只），若未参加过抽检，扣10 分，供应商可主动要求追加抽检。 3、计算公式：抽检合格率=（抽检合格表数/ 抽检水表数）*100% 4、合格标准：抽检合格率100% 5、最低标准：抽检合格率80%，低于最低标 准线的，直接停止供货； 上级质监部 门或主控部 门执行，主 控部门考核 服务 （20）供货及时性10 1、按照合格供应商管理细则，每延迟一次扣 3分，延迟超过3次及以上的扣10分； 2、供货及时率=（甲方认可按时到货数/当月 要求供货数）*100%； 3、合格标准：供货及时率100% 采购单位

合格供应商开发及流程

仅供参考 1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供 应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO 质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。

供应商资格审查表

供应商资格审查表编号： 一、机构与组织 1、公司名称： 注册办公场所地址： 电话号码：传真：电子信箱： 授权与本公司接洽业务人员名称：职务：电话： 2、承包/供货/设计咨询服务资质范围： 品牌： 3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数： 4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力 5.公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务）设备、设施一览表：

6、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务）供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示： 7、目前正在进行的项目一览表： 8、近三年营业额 近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年； 二、投标文件签署授权委托书 1、法定代表人资格证明 单位名称：

地址： 姓名：性别：年龄：身份证号：系 的法定代表人。为施工、竣工和保修工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 投标单位名称（盖章）： 投标单位法人（盖章）： 日期：年月日 2、投标代理人委托证明 本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的 工程的投标活动。代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。并对代理人的代理行为负责。若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。 代理人无转委托权。特此委托。 代理人：性别：年龄： 身份证号码：职务： 投标单位名称：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日

供应商开发流程

1．目的制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料（器件）和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维 护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/ 外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供 应商/ 外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗 品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品：简称MRO 物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在 供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得 供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场评 估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO 质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO 认证或已经按ISO 要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO 质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A 、B、C 三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评 分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品，可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A 级：质量保证能力和现场评估评级在A 级，价格水平和生产能力为 B 级或以上；或为同行业先进企业供应 类似产品，其他指标在B 级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。

供应商接入申请表

附件二： 供应商接入申请表 表号：信044号单位名称 联系人联系电话 电子邮件地址联系人职务 申请日期运营商联 通电 信 其它 序号设备型号设备网 卡MAC地址联网方 式 互联 网 I P 地址 例如：ADSL、光纤 1 专线等 2 计算机设备物理 信息 需使用人员阅读并承诺以下事项： 1.供应商接入终端线路带宽应不低于2M，必须为WindowsXPSP3以上版本操作系 统；计算机系统补丁必须动态更新，并开启防火墙;计算机必须安装杀毒软件，定 期更新病毒库，并定期对系统进行病毒扫描。 2 . 未经审批的供应商终端不得接入。 3 . 使用人员对中航光电分发的用户名、密码、密钥有保密责任，不得随意对外透 露， 一旦发现泄露情况应立即向中航光电科技股份有限公司汇报。 4 . 使用人员对接入平台获取的信息具有保密义务。 5 . 使用人员应按照使用手册规范使用信息系统，如果发现程序异常或者有完善意见 供应商承诺的，应及时报告供应商管理部。 6 . 使用人员不得针对接入平台进行入 侵、探测、扫描攻击或进行其他危害信息系统安全的活动。 7 . 如因个人行为造成网络及信息安全事件或可能对中航光电科技股份有限公司造 成损害和损失的，由使用单位承担责任及损失，必要时将追究法律责任。 承诺单位（盖章）：日期：2015年07月15日

1、互联网IP地址查询方式： 在百度搜索里填写本机IP地址查询，点击“百度一下”即可查询到IP地址及联网方式（电信、网通等） 2、设备型号： 如果是品牌机，请查看主机后面的标牌。如果是组装机，就填写组装机即可。 3、设备网卡MAC地址的查询方式： 在“开始”里选择“运行”并输入“cmd”

供应商导入流程规范

1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。 潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求： 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件 7.2）。 6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单：《质量体系认证书》、 《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》 6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。 6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技术开发能力。外购件供应商技术条件：

1合格供应商申请登记表(材料设备类)

咨询电话：传真：E-mail：

填表说明 一、凡有意申请成为昆吾九鼎合格供方并愿意参与相关采购活动的单位，请如实填写本表，并附上公司营业执照副本、税务登记证、相关资质证书、销售授权证书等有效证件复印件及公司简介、业绩或产品介绍、申请单位经办人的证明材料（以上材料均要求使用A4幅面，并加盖申请单位公章）等。 二、本表的填写准确、真实与否，相关附件资料是否清晰完整，将直接关系到供方相关信息在我公司信息库中的完整程度及具体采购时对合格供方的资格预审结果。 三、本《昆吾九鼎合格供方申请登记表》的填写规范要求如下： 1.单位全称：按《营业执照》标准称谓的公司全称填写并加盖公章； 2.供方类别：请供方按自己最具优势的主营业务进行选择： 工程建设类（GJ）分土建、安装、装饰、景观、消防、幕墙、钢结构、强电、弱电、保温、涂料、土石方、其它工程及门窗、栏杆制安等； 材料设备类（CS）分材料设备、大型设备、办公用品、办公设备、家具、服装等； 工程服务（GF）类分设计、监理、审计、勘测、检测、物业管理、广告策划等。 3.驻赣机构：请供方按在江西的生产、经营性质进行选择； 4.注册资本：按《营业执照》内容填写； 5.地址：请供方对企业总部和江西公司（或机构）的地址如实填写； 6.法人、投标代表的联系方式：应据实填写以便保持畅通的联系方式与渠道，并请附上法人 代表身份证复印件。 四、为了确保供方相关信息的长期有效及准确，本表相关内容所发生的各种变化，均需申请单位在第一时间通知我公司，以方便供方信息库里的相关内容得到及时更新。 五、发生以下情况，有可能导致已申请单位丧失合格供方资格： 1、已登记单位发生工商登记变更、联系人或联系方式变更未能及时书面告知我方； 2、相关证照年审期限超过3个月而未能主动向我方提供新的合格证照复印件； 3、经审查发现申请登记时所提供《申请表》及证照资料等信息有虚假情况的。 六、如有任何其他疑问，欢迎来电话、发邮件或来访咨询。 咨询电话：传真：E-mail：

供应商资格审查表

供应商资格审查表 编号： 一、机构与组织 1、公司名称： 注册办公场所地址： 电话号码：传真：电子信箱： 授权与本公司接洽业务人员名称：职务：电话：2、承包/供货/设计咨询服务资质范围： 品牌： 3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数： 4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力

5.公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务）设备、设施一览表： 6、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务）供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示： 7、目前正在进行的项目一览表： 8、近三年营业额 近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年； 二、投标文件签署授权委托书

1、法定代表人资格证明 单位名称： 地址： 姓名：性别：年龄：身份证号：系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 投标单位名称（盖章）： 投标单位法人（盖章）： 日期：年月日 2、投标代理人委托证明 本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的 （姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的 工程的投标活动。代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。并对代理人的代理行为负责。若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。 代理人无转委托权。特此委托。

代理人：性别：年龄： 身份证号码：职务： 投标单位名称：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日 三、附加资料 1、附在本预审表后的企业资料（需加盖公司公章）： 营业执照复印件 资质证书复印件 合法税务登记证明 资信证明 各种质量体系认证文件、获奖证书 公司组织关系图 2、附在本预审表后的技术资料（需加盖公司公章）： 工程技术能力及优势说明 产品印刷资料 企业技术标准

供应商开发供应商开发流程

供应商开发-供应商开发流程 QP-16供应商开发与监控程序 1 目的 对供应商进行选择、评价、考核，确保供应商所提供的产品和服务能长期、稳定地满足要求，同时符合本公司有关的环境要求。 2 3 范围 适用于选择、评价、考核为公司提供产品/服务等的供应商。定义 原材料供应商：为我司提供用于组成产品构成的零部件/原材料的供应商外协/表面处理供应商：为我司产品，提供某道工艺/后处理的供应商，包括外协加工及表面处理MRO供应商：

为我司提供其他辅助材料的供应商，如包装材料/磨料/五金配件/工具/耗材/生产日常消耗 品/化学品等 主要供应商：原材料/外协/表面处理/模具夹具的制造型供应商A VL：Approved Vendor List 合格供应商清单PSW：Part Submit Warranty 零件提交保证书FAI: First Article Inspection Report 首件检验报告 4 职责 综合部： 负责供应商信息搜集及供应商前期评估，对供应商的日常管理，及负责组织相关部门定期对供应商进行考核及负责维护A VL。 负责供应商交期和服务的评估以及考核。负责对供应商的先期审核；负责对供应商样品的检测及承认； 负责对A VL进行定期评估审核以及供应商质量改进；

质量部： 工程部：负责供应商技术能力的认可； 综合部经理&质量经理&总经理：负责批准《A VL》的申请； 5 相关供应商的控制要求 6 程序 原材料/外协/表面处理供应商控制办法 综合部与质量部根据供应商的地理位置，行业地位及产品特性决定是否采用现场稽核。综合部应每月对原材料/外协/表面处理供应商进行评价并把评价结果记录于《供应商评分报告》中。 在月度评价中 评价得分在90-100分的为优秀评价得分在70-89分的为良好评价得分在60-69分的为合格评价得分在60分以下的为不合格 属于优秀供应商，公司应优先下订单，且新项目开发时优先考虑；

供应商准入申请

供应商准入申请书 公司名称： 申请日期：年月日 供应商准入资料清单 （请严格按照下列内容和顺序编制） 一、承诺书（含供应商准入须知） 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分 准入申请材料质量满分100分，得分： 上述得分不作为具体采购项目的评审内容，但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一： 承诺书 致中信银行股份有限公司： 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系，我公司（以下简称我公司）承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求： 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求，并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵，我公司将承担由此带来的相关责任和损失；贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间，以及通过审核成为注册供应商之后，如上述资料发生任何变动，我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行，并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察，并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户（或基本账户），用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。 六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后，严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中，如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等，将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于：警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等；如对有关处理意见持有异议，将按照贵行规定程序提

供应商准入申请表知识讲解

中国石油化工集团公司物资装备部 通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商申请文件 供应商名称（全称）：（盖章） 地址： 法定代表人： 申报日期：年月日

要求 1、申报资料必须真实、准确、合法； 2、申报资料必须用A4纸打印或复印； 3、申报资料的封面必须经法定代表人签字确认并加盖公章并提供电子文档； 4、申报资料需按目录列出的顺序胶装成册，并加盖骑缝章；

资料目录 1、承诺函 2、公司详细介绍 3、营业执照副本复印件 4、企业税务登记证和组织机构代码证 5、法定代表人身份证复印件 6、2016年经审计的财务报表 7、有效期内的ISO9001质量管理体系认证 8、主要设备清单 9、理化检验、无损检测、焊工人员清单及证书 10、铸造工艺评定和焊接工艺评定报告 11、模具明细表 12、近三年供货业绩资料和用户评价意见 13、调查表

承诺书 我公司自愿成为中石化通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商，竭诚为贵公司提供产品及相关服务，并承诺： 一、《通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商申请文件》中登记的信息，以及所提供的资料，均合法、真实、准确和有效，如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵公司有关部门作出的处理。 二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司的经济损失。 三、遵守贵公司供应商管理相关规定，随时配合并接受贵公司相关部门对我公司经营状况、资质、产能等进行必要的考察、核实。如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵公司有关部门作出的处理。 四、遵守国家相关的法律法规，在商务活动中遵守职业道德，维护市场秩序，积极参与贵公司的物资采购供应工作。 供应商名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 年月日

精选供应商准入申请表--实用.docx

精品文档附件 1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码： * 供应商名称： 供应商类型：□制造商□代理商□贸易商所代理制造商名称： * 工商注册号：* 税务登记证编号： * 组织机构代码：* 国家： * 地址：省（市）市（区）路（街）号*邮编： *经营范围： *质量管理体系认证情况及认证机构： （1）产品质量认证情况及认证机构 （2）生产 /制造许可证获证情况及编号： 国家采信的节能产品认证机构认证： 获奖情况： * 法定代表人姓名：* 行业类别：（代码）（名称）* 注册资本：* 联系人姓名： * 公司类型：*手机： 联 系 座机： 电 话 * 成立时间 :： 公司电话： * 开户银行：* 传真： * 银行账号：电子邮箱： 银行信用等级：公司网址： 注：项目名称前有“* ”的为必填项。 （1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。 （2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。

二、准入产品 序 分类编码 产品标准号及有效期大中小产品名称 号 类类 品名类 申请人：（法人 /授权代理人签字） 申请单位：（公司公章） 三、审批意见 入围核准方式：招标临时推荐 准入类别：一级采购物资供应商二级采购物资供应商 物资供应中心业务科室意见： 负责人签字：（公章）年月日 物资供应中心主管主任意见：物资供应中心主任意见： 签字：签字： 年月日年月日

填写说明： 1.供应商基本信息 1.1供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执 照上的注册名称。 1.4 工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务 登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5 质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.6 产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准 CCC\CQC\API 等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证 情况。 1.7 生产 / 制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种 设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.8 获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 1.9 地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等： 按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户 许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10 行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相 应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。 1.11 联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包 括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 1.12 公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与 代码》（ SY/T5497-2000 ）填写相应的大类和中类编码。

大公司的供应商管理流程图

大公司的供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。

供应商资格审查表【模板】

供应商资格审查表 编号： 以下部分内容由供应商自行打印填写。 一、机构与组织 1、公司名称： 注册办公室地址： 电话号码：传真： 授权与本公司接洽之业务经理名称：职务：手机：信箱： 2、承包/供货资质范围： 品牌： 3、从事相同工程承包/材料供应的年数： 4、熟悉工程所在地（郑州市）政府部门及工作人员的名称： 5、公司组织关系图 二、财务资料 1、注册资金： 2、最近三年内完成工程造价/材料设备销售额一览表 3、目前正在进行的工程造价/已签合同材料设备合同金额： 4、会计事务所出具的企业近三年审计报告。 三、人力资源 1、公司职员总数量技术人员管理人员工人 2、法人、总经理、授权委托人、拟派本项目项目经理、主要技术负责人、主要经营销售人员一览表

四、设备和设施 公司主要的施工/加工设备、设施一览表： 五、经验 1、公司承担类似项目的经历及经验： 2、公司在过去三年中完成项目承包/材料设备供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示： 3、目前正在进行项目一览表 六、附加资料 1、附在本预审表后的企业资料： 营业执照复印件 资质证书复印件 合法税务登记证明 法人授权委托书

法人、受托人、拟派本项目项目经理身份证复印件（正反面） 授权委托人、拟派本项目项目经理社保缴费记录（半年以上） 各种质量体系认证文件、获奖证书 2、附在本预审表后的技术资料： 工程技术能力及优势说明 产品印刷资料 企业技术标准 3、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。 本组织郑重承诺，以上全部资料内容及所附资料均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。本组织承担因失实而产生的所有责任。 组织机构名称（加盖公章）： 授权代表签字： 填写日期：年月日