仓库收货方法及标准

仓库收货方法及标准

一、食品

一、）对于要入库的食品一定要三看：一看是否属于三无商品（无厂家、无商标、无生产日期），二看在不在保质期内，有无变质

现象，三看有无ＱＳ标志，在这种三种任何一种情况不合格，都拒绝收货：

（1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签一律拒收；

（3）听装食品外形若有胀听、鼓起、渗漏现象，袋装食品有胀袋、渗漏等象，一律拒收；

（4）无ＱＳ标志的食品一律拒收；

（5）对于供货方不能提供完整的三证（食品卫生许可证、生产经营许可证、食品检疫合格证）、营业执照等一律拒收；

二、）对于有外包装箱的食品：

（1）要求外包装完好无损，印刷字迹清楚、规范，并注明品名、规格、数量、净含量、生产日期、保质期、ＱＳ标志、执行标准、主要原料表、产地、厂家或制造商的联系电话等；

（2）整件包装的食品，要随机开箱抽查：检查箱内包装物品、数量、规格是否和外包装所示是否一致，箱内物品有无不足的现象，独立包装是否完好无损，有没有破碎渗漏现象；

（3）对于不能单独称重量的物品，将整个包装称量一下，再根据具体情况，计算一下，检查包装是否够份量，有无缺斤少两的情况；

三）对于个别食品要区别对待：

1、白糖：要称重量，看是否足斤，外表，要用手在袋外捏捏，看袋内的糖是否有结块、粘结、潮湿现象，二者有一都

拒收；

2、大豆油：要看桶口封口，是一次性封好，可以从中倒出一部分在容器内，色泽是否正常，有无异味、杂质，三者有

一拒收；

3、米、面：同白糖一样，还要看封口是否整齐，有无拆痕，是否有二次包装可能，大米可随机打开一袋，看看米质是

否和样品米一致；

5、鱼翅、鲍鱼等贵重干货：必须有使用厨师和采购人员、供货商都在场，才验货，在厨师认可质量的前提下，既称重

量，还要数个数，一是检查其是否在常头数范围内，二是为成本考核提供数据；

6、名烟、名酒入库一定要做好真伪的辨别工作，这需要采购的大力支持，首先要保证购货渠道正规，另外仓库人员要

不断丰富自己的实际收货经验，在所有入库的名烟名酒上要都要做标记，入库单据上要注明名烟、名酒本身的编码，以备查验。

二、物料的验收：物料验收有两个原则：一是部门申购的，以部门认可为准，二是专业性强的，以相关技术负责人认可为准。

一、）固定资产：首先将部门申购单和供货合同，相比较，看有没有出入，并与采购部门和申购部门做好沟通，并请部门负

责人、资产负责人、负责采购人员一并到场。在采购、部门都认可的情况下，依据供货清单对物品进行验收：品名、型号、品牌（商标、厂家）、数量，并根据物品配件表检查配件是否齐全，一切验收无误后，请部门资产人员再核对一遍，其认可后在供货清单签名同意后再给物品入库，否则拒收；对于大型设备，需要安装的，必须等安装完毕，测试后，能正常使用，由工程部负责人和相关技术人员签属质量认可书后，才可办入库手续；

二、）低值易耗品

一般来说，低值易耗品都是由部门主动申购的，那么仓库在验收时：

A、首先要看有没有手续完整的申购单，

B、再同采购联系，确认有没有书面购货合同或购货协议；

C、相关物品，部门申购时有没有提供样品，采购供货方签定供货协议时对方有没有样品提供；

D、一般物品，简单的，有样品的，外观以样品为准，数量、单价以采购部提供的数据为准，如有差异的，可拒收，

如部门坚持要收的，要与采购联系，并要求部门有权限负责人在供货清单签名，以分清责任；

E、没有样品的，请申购部门资产负责人一同验收，并在供货清单签名，以示认可质量，对于专业性强的，有一定技

术含量的物品，还要请饭店相关技术负责人到场一同验收，同样要在供货清单签名，

F、在对物品的外观，质量没有异议的情况下，收货人员还要注意以下几点：

a、物品的品牌，因同一个物品会有不同的品牌，那么其供货单价也会不同；

b、物品的数量，对于大批采购的物品，会有包装箱的，相对于这种情况，一般的不属于易碎品的，抽查其中的

三分之一，以确定其包装内的物品在外观和数量是否有差异；对于易碎品，如玻璃制品、陶瓷等，必须会同

申购部门相关人员把每个包装箱都打开，物品一个一个检查，看看是否有破损，裂痕、划痕、缺口等问题的

存在；

c、对于各种桶筐等物品，不管是钢制品还是塑料制品或是其他什么材质的，要用尺子测量其外观尺寸，壁厚等，

检查是否同合同或供货清单一致，如果是不锈钢制品要磁铁测试，这里可请教工程部技术人员，在不能确定

的情况下，要请工程部技术协助；

d、对于布草的验收，一定要有样品，感观验收，对于纱数支数，可以请饭店客房有经验的布草人员协助，还可

以称重量，确定其克数是否达标，部门布草管理人员必须到场共同验货；

e、家具的验收，必须部门的申购单，供货合同，供货清单，家具的样品图四单缺一不可，要看表面有无划痕，

样式与图纸有无差异，使用的材质，和图纸所示是否一致；

f、各种标牌的验收：首先要看其主体色彩、形状是否和饭店所规定的一致，再看其内容是否和申购单内容一致，

还要看其英文是否有错误（这点很重要）；

g、对于办公小家电验收，一般还要以部门为准，主要核对使用叁是否一致，专业性强的，要请工程相关技术人

员协助例如电脑和打印机系列，（如仓管家人员自身掌握这方面的知识最好。）

h、对于各部门的使用工具，以部门实际操作者要求为准，

i、所有物品如果在质量方面没有问题，那么仓库人员还要负责价格方面的核对，如果有过入库记录，要核对价

格差异，并与采购确认价格差异的原因，并作好记录备查，

j、对于以前没有进货的物品，要与成本会计和部门资产管理人共同确认其在系统中的品名，并摄像，作记录。

三、）物料用品

物料用品主要分为以下几类：

A、办公用品

a、办公用具：这些常用的用具一般采购是指定一个具有市场代表性的供货商送货，一般的物品都是得力品牌：

1、剪刀，要分清是塑柄和全钢的，几号之分，还有品牌的不同；

2、订书机，要分清型号，不同的型号能订的纸的张数不同，主要以得力和未来王两个品牌为主，二者价格相差不大；

3、订书针，订书针的型号一定要和订书机的型号统一，不能太大或太小；

4、打印纸，就目前来说，饭店主要使用的打印纸以A4为主，一包为500张，原纸为70g,要看纸张的颜色，手感，这主

要凭经验，为确认整包的纸是否够数，可以称重量；A3纸同样；对于连打的纸，要分清是几联打，分单联，双联，三联等，还要分清规格241还是381等，不管什么规格的纸，都人分清品牌，各品牌纸的采购价格都是不同的；

5.记事本，分皮面，硬面的，软面的，每种又分多少K，皮面的我们一般以18K、25K两种，宴会预定用的7016记事本

另外算，硬面的，我们只有16K的，软面抄，我们是用的是B5的，在分清这些还要查看页数，页数不同价位也是不同的，当然，皮面还要看皮质，这主要凭经验去确认了，

6、打印耗材，这里要分为三类一是墨粉，墨盒，鼓组件。不管是那类，首先要确认是国产替代品，还是原装产品，两种

价位相差很大，一定要分清；接着还要辨别产品的真伪优劣，此类产品市面的良萎不等，这点就靠在平时工作中多与使用部门沟通，还要多多了解这方面的行业知识，才能做到；最后就是看粉的净含量，含量不同，价位相差也是很大的，也就是能保证一次能打印或复印多少张，这里先看粉的净含量，纸的张数要在使用完毕后才能知道，这就要求每一次更换都要通过打印测试页来做记录；

B、印刷品，也分成几类来看一是公共通用类，二是各部门独立使用的，三是临时性的，四是广告宣传用（临时性强）五，

票券类。不管分成几类，印刷品首先要看是单张的还是有联次的，是几联的，是否属于无碳复写的，二要看纸

张的大小的和纸张的克数，还有一点很重要，就是印刷有没有错误：格式是否和样品一致，中英文是否正确，

标志是否正确，有编号的，号码是否连续，有无断号重号现象；

C、客用品分为三类：一是类客房用品，一类是餐饮用品，还有一类就是其他对客用品

a、客房的客用品品种最多，大多数为外地厂商直供，因此一般都是集中采购，在入库时就存在数量大的问题，不能一一点数

过目，针对这点，应该采取从中个别抽查对样。这要求采购对每一样物品都必须有封存样品提供给仓库，仓库凭样品检查收货。另外，供货商提供的样品要定期更换。在收货时要注意以下几点：

1、外包装箱所注明的规格和内里包装是否一致，

2、所有物品是否都有独立包装，包装外的印刷有没有按要求印制，

3、所有独立包装是否符合酒店客耗品包装的要求，

4、洗浴类用品是否有渗漏现象，包装容量是否够量

5、香皂要看外形有无粉质现象，包装重量是否够量

6、护肤洁肤品，要检查有无异味，香味是否纯正，粘度是否适中；

7、牙具，牙刷毛以尼龙丝为主，标志是否清淅，包装是否密封，内里牙膏香味是否纯正，有无挤压变形、渗漏，破损现象，

8、所有物品的包装上有没有生产日期和保质期，是否在保质期内，

9、客房专用的这些客耗品收货要求同食品一样，厂方或供货方必须提供三证，检验报告定期更新，

10、各类纸巾收货要求同客耗品一样，必须有三证、检验报告。

b、餐饮的客用品，一般是按餐饮和块面的要求进行采购入库，具体标准，以餐饮部申购单要求为标准，各类纸巾标准同客房纸

巾，有同客房相同的，以客房为准；

c、其他部门相关客用品，以部门申购要求为准，部分以行业标准为准，有同客房相同的物品，以客房为准。

D、各类药剂，药剂一般分为两类：公用的，专用的。

a、公用的，一般要求符合省、市卫生部门要求，

b、专用的，不仅要符合省、市卫生部门的要求，还要符合使用部门的要求，

所有药剂在验收时，必须要求供货方提供经营者、生产者的三证，及卫生部的批件，产品检验报告，如果没有，或是不完整，可以拒收，同时在验收时，还要注意以下几点：

1、首先要看药剂的外包装是否密封，有无渗漏现象，

2、二要看药剂的净含量是否和包装一致，外包装印刷是否符合相关文件标准，

3、三要看药剂的品牌、品质是否和供货方之前提供的小样有无区别，防止供货方以次充好，

4、在药剂收货后，要随时同使用部门保持联系，确定本批药剂实际使用过程有无质量问题。

E、劳护用品，一般以饭店相关标准执行，包括质量、价位，等级等。

F、其他用品，一般都是以申购部门为准，仓库负责把好数量价格金额等关，查看相观条件是否与供货合同有无相差。具体

事情，具体情况与采购保持沟通联系。

G、维修材料，主要是以工程部单独申购补仓的，所有维修材料入库必须以工程部的要求为标准，所有材料必须在工程部

相关人员认可的情况下才可入库，同时也要求仓库工作人员要对饭店常用的维修材料有一定认识、了解。

仓储收费标准

保税仓库收费标准 1、仓储费用： （1）￥1.5/天/吨/立方； （2）货物存放保税仓超过60天，增收20%，费用为￥1.8/天/吨/立方； （3）货物存放保税仓超过6个月，增收50%，费用为￥2.25/天/吨/立方。 2、装卸费用：￥25/吨/立方 3、分批出库理货费：￥200/次 4、返工费：换包装1元/箱改唛1元/箱 5、每年6月-9月葡萄酒恒温费用：￥200/天/批次 出口监管仓库收费标准 1、堆存费：免5天仓租，从送货当日起计算，第6天-13天，￥1.5/立方/天，第14天-30天，￥2/立方/天，30天以上：￥3/立方/天 2、进仓费：￥10/立方米（不足1立方按1立方计算） 3、打单费：￥20/单

4、包干费：散货：￥20/立方米 整柜：￥500/20’，￥800/40’, ￥1000/40HQ’ 5、其他费用： （1）贴唛费：￥1/件 （2）换包装费：￥5/件（包装由货主提供） （3）捆扎费：￥1/件 （4）查验服务费：￥200 （5）打托费：由仓库提供免熏蒸托盘：￥150/托 由仓库提供塑料托盘： ￥260/托 客户提供托盘：￥60/托 加缠绕膜：￥30/托 （6）分唛费：如需按唛头分货，2个唛头（含）以上，￥50/唛头 （7）送货/装柜时间在20:00-6:00，加收50%的夜间操作费 （8）单件单边尺寸超过2米，加收￥50/件

（9）玻璃、陶瓷、大理石等怕压易碎物品，每柜加收￥200 保税仓库收费简表 费用项目收费金额 仓储费1.5元/立方吨/天 入仓费20元/立方吨 出仓费20元/立方吨 单证费125元/票 其他服务费协商

仓库收货流程

仓库收货流程 页脚内容1

一、准备 1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 页脚内容2

4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。 页脚内容3

仓库收货作业规定

仓库收货作业规定 1.目的： 1.1建立规范的物料收货过程管理并实施 1.2确保收货过程必须的检验和有效的监控，从而保证物料收货工作的规范 1.3保证所收货物数量的准确和质量的保证，从而配合公司生产计划和制造 的有效进行 2.范围： 适用于公司原料、包材等仓库物资的收货作业操作过程 3.内容： 3.1接到供应商或者快递公司通知收货。通知品控检验 3.2查看对应单据信息是否完整，无送货单或者单据信息不完整的物料可以 拒绝收货。 3.3.1 食品类物料需用胶质栈板摆放，不接受木质栈板 3.3.2有包装食品，检查包装是否破损、污染。检查生产日期及其有效期。 如有破损，常用物料可以拒绝收货。如生产急需物料，反馈上级领导处理。 罐头类包装食品必须没有碰撞的凹陷，无铁锈、破损情况，否则拒收 保质期一年以下物料，保质期超三分之一需视库存和生产使用情况是否收货。保质期一年以上物料，保质期超三分之二拒收 3.3.3 无包装食品，需检查外部特征，干货是否发霉、生虫、潮湿等不利于 存储情况，和品检一块判定是否可收 3.3.4 肉类需要有宰杀日期以及合格证明。观察其外观颜色闻其味。如发黑 发白，有异味则拒绝收货。 3.3.5 蔬菜和水果类不可以干枯或者腐烂，否则拒收 3.3.6 称重点收有统一包装食品需要按所送货物料10%以上比例抽点或称 重，无包装物要剔除容器、冰块等其他物料称货品实际重量，按实重收货 3.3.7 货物点收品质判定后应及时转运到相应仓库或及时发车间。入库时需 遵守压下“置后右进先入左移”原则，以保证先进先出。物料摆放高度不得超过2米 3.3.8 收货平台必须保持干净整洁，物料摆放必须有条有理，严谨胡乱摆放 物料 3.3.9 收货后需及时入账登记仓卡。 3.3.10 拒收或者品质判定不合格物料，有供应商送货人员直接退回。如供 应商未到现场，通知采购安排供应商及时退回。物料暂放不合格品区

仓储收货流程规定

仓储收货流程规定 1、入库时间： 一、材料入库应在开库时间，如供应商因特殊情况需在非开库时间配送，库管需要在部门微信大群中@总监报备：临时开库的时间、事由（详细叙述）、负责人；及抽检照片。 1.2如发现非工作时间且库管未报备的入库情况：第一次黄线、第二次红线处理。 二、入库流程及标准 1、确认当日入库订单，订单号；确认来货入库订单，及时跟踪预约订单。 2、收货准备：收货人员按订单打印入库单，及时整理调整货位，所有入库货品，需码放到仓内指定货位。 3、合理安排各供货商入库时间，防止出入库时间冲突，严格按照入库单及产品规格要求复核产品，做到随机抽检入库。 4、库管依据材料到货的送货单和采购单所列名称、数量、规格等进行材料的核对、检验工作，根据不同来货抽检相应的重量、长度、尺寸、等，随机抽检来货量的5%-10%确认无误后在送货单上签字确认。 5、库管对所有入库材料的质量进行严格检查和控制，针对易碎品（如马桶、柱盆、卫浴镜、瓷砖等）、整箱材料入库时采用抽样检查或全检的原则，将破损率降到最低并做好记录，由组长负责安排检查并对结果负责；

6、根据采购标准，严格入库制度，对产品各质量维度进行检测，如发生抽检不合格，及时采购经理沟通，沟通结果进行相关登记报备，以便后查。 7、材料入库时，库管要严格把关，材料出现以下情况时可拒绝验收入库。 1）不是采购部订购的采购材料； 2）与所订购材料不相符的； 3）不符合要求的采购材料。 4）商品生产日期或质保期超出1/4效期的。 8、入库货品残损的处理：如是库房工作人员造成残损由责任人直接赔付，并报备相关主管进行有关登记，并按实际数量入库。如退回厂家的来货残损，按实际收货数量进行入库。 9、抽检出不合格产品的处理：所有当日入库抽检需照片微信报备，如批次产品不符合产品入库质量要求，需沟通采购主管协商，以采购主管结果为准，并在产品入库管理单登记备注。 10、仓储主管每天定期或不定期对仓内产品进行抽检，如发现不符合规定产品及时和采购沟通，并对不合格产品进行负责。 11、当日采购订单明细必须和系统入库数量保持一致并有收货人员确认签字并交付财务对账。 三、单据要求 1、材料入库时，必须有供应商提供的送货单，核对无误后，送货单必须有2名库管签字确定，禁止代签，送货单是供应商结款的重要依据；

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

仓库收货管理规定

仓库收货管理规定 针对前期供应商送货不规范，存在无现品票、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象，导致仓库收货难度大，清点困难；同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。故对供应商送货（物料）做以下规定： 一、所有送XXX有限公司的物料，同一供应商均有固定、统一的包装方式； 二、到厂物料均摆放整齐，外箱干燥、完整；无严重变形、破损等现象； 三、在外箱和单位包装上必须有现品票，要求如下： 1．现品票内容要求：有供应商全名，XXX公司机型、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等； 2．现品票大小要求：与包装比例适合，约100MM*80MM左右； 3．标贴位置：同一供应商必须是贴外箱的同一位置（贴在外箱侧面的左上角）； 4．摆放要求：在物料堆码摆放时，外箱贴有现品票面朝外堆放。 四、同一供应商的同一物料，必须采取同样的装箱方式；数量较大的，装箱必须分 统一小包装（或十、或百、或千等；） 五、装箱数量要求： 1．要求各供应商所装整箱必须完整和够数，同一票货只允许保留一个尾数箱； 2．在仓库人员收货抽点过程中，发现箱中数量与现品票不符或单据与实际送货数量不符的，以一罚十对供应商进行处理； 3．因在收货时，物料未全点，在物料接收后，72小时内（不含周六周日不上班时间）发现原包装内少数的，由我司拍照证明，供应商无条件补回少数物料； 4．供应商送的物料备品，要单独装箱贴上《备品》二字进行标识，如无此标识仓库安无备品收货。 5．如有新旧料号一起送货，必须分开装箱分开开单。。

六、单据要求： 1．供应商送货单据必须用我司统一的送货单或同一格式的送货单；新料号和旧料号一起送货时，单据务必分开填写； 2．必须按照我司的《采购订单》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据，（有供应商全名，XXX订单及订单号、XXX公司机型、物料编码、名称、规格、单位、数量），单据内容须与采购订单、包装上现品票相对应； 3．供方送货单核对无误我方签收后，将保留两联送货单； 4．对于资料填写错误，仓库将拒收； 5．单据更改时务必签正楷字体的签名，改单时必须是送货单所有联单一起更改，XXX仓库人员未经允许不得更改供应商送货单！ 七、对于快递送货物料，必须提供准确送货单，外包装上必须有现品票。如包装内容 与送货单不符，仓库有权拒签收。 八、补退货物料，单独开单、单独包装。料号与订单号要与退货单的订单号料号相 对应。在单上备注补退货字样，在外箱标识补退货。 未达到以上的要求的，我司有权拒绝收货，一切后果将由供货方承担。 以上修订版请采购知会各供应商，于2019年4月1日开始执行。

仓库收货流程标准

收货流程 拒收原则 增加一下几点：3.5.9 同一产品新老包装同时送货，拒收。 3.5.10 同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致） 3.5.11 产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。 3.5.12 新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期及生产日期或失效日期两项中的一项） 3.5.13 所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。 3.3.2.1明。 3.1收货流程及操作说明 3.2.1送货商到达仓库后，在防损员处记录相关信息后（送货箱数30箱以下在快速 专用通道收货，超过则在大宗货物收货专用通道收货），在指定位置等候，收 货班长\文员核对送货员出示的“送货审核回执单”后，根据预约时间及到仓 顺序进行收货。若送货商没有提前预约，仓库可拒收或商家等待至收货空闲时 间进行收货； 3.2.2收货班长\文员根据预约单号进入WMS系统打印“到货通知单”如有新品还需 打印产品属性表一并交给收货员； 3.2.3卸货：送货商应自行负责安排到货卸车，仓库不负责提供免费卸货服务，如需 卸货服务可按收货口公示的联系电话联系装卸工； 3.2.4理货分箱：收货员引导送货商将货物摆放在指定区域的托盘上，按照不同SKU 不同单号进行分开摆放。 3.2.5码板要求： 3.2.5.1码板高度根据货品的重量体积码100cm至180cm之间；(根据高层货加层高 可决定码板高度) 3.2.5.2码板重量不超过500kg； 3.2.5.3同系列不同规格的货品或外形相近的货品，尽量不放在同一托盘上； 3.2.5.4所有产品不得倒放； 3.2.5.5产品整板堆放必须标签朝外、箭头朝上、箱与箱之间层层交错，并根据不同 箱型按照指定的每层箱数和摆放方式摆放； 3.2.6抽检、收货：收货员按到货通知单进行货物收取、抽检，使用RF按托盘清点 货物，清点时，确认产品生产日期、失效期及保质期，如保质期为0表示为新 产品，需测量产品长、宽、高，数据写在箱面并在RF录入，收货完成后，并 通知产品属性维护专员进行产品属性测量(需再次复核产品长、宽、高)； 3.2.7收货完成后，另一员工进行清点（复核），清点员工根据每托盘所贴的托盘号 用RF进行清点，清点人与收货人不能为同一人。 3.2.8清点完成后收货员打印收货入库单一式3联，双方在单上签名确认到货情况； 一联交物流公司，一联交淘宝驻仓人员，一联仓库存档备查；

收货原则

2、收货原则 2．1所有材料均要放在地台板上存放并缠膜打包(大周转箱除外，不需要缠膜)，不能直接存放在地面上。不同宝洁批号及供应商批号的材料不能放在同一地台板上。 2．2堆码的高度及层数必须按EXE系统“堆叠标准”执行。 2．3对于进口材料供应商（海运、吉雨）送货量大于订货数量的，应先收货，再找相应的计划员处理，并做异常问题报表反馈给宝洁。 2．4对于进口材料（海运、吉雨）无论其破损至任何程度均要收货并做好相应的记录。对于无批号或批次不清的需单独存放。 2．5 SMOI的包装材料的宝洁批号（由10位数字和字母组成）是供应商英文简称加送货单号组成（SHYY000001），不足10位的在两者之间用0补足。 2．6 所有的原料收货均要在SAP系统分配宝洁批号。 2．7 所有的原材料的收货都要在EXE系统中进行分配排位，然后在进行上架。 2．8 对于需移位的材料必须按移位作业程序操作。 .1.2宝洁工厂退料必须有退料专用的转仓单 1.2送货单必须有经宝洁授权人员批仓(在卸货地点处批有南岗仓字样、签名、日期；卸货地点是南岗仓的并且未修改过的可以收货；若字迹有修改过的就必须要有宝洁授权的仓管员签名、日期。对于有修改过未签日期的，要将问题记录下来并即时反馈给宝洁外围仓负责人)。或由宝洁计划员指定至南岗仓卸货。 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

仓库收发货专用管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，

原材料仓库收货管理规定

原材料仓库收货管理规定Last revision on 21 December 2020

原材料仓库收货管理规定 一、目的 为确保原材料入库时，做到数量准确，质量完好，满足生产经营对物料管理的要求，制定本规定。 二、适用范围 原材料仓库 三、工作流程 1、相关接口部门 采购科、品管部进料组、营业部搬运队 2、工作流程图 四、工作要求 1、原材料送货车辆管理 （1）原材料供应商送货车辆，应一律停放在指定位置，等待检测、卸货。

（2）在5#仓库正门口、停车线外以及叉车通道内，禁止停车。 2、仓管员接单确认物料信息 （1）采购的原材料抵库后，仓管员要按照已核准的《订货单》或《采购申请单》与供应商提供的《送货单》，仔细核对原材料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损；并对原材料的生产日期（在材料规定的保质期或公司技术部另行规定的保质期）、生产批号（品管部要求的批次方案）进行初步检查。 （2）经确认无误，将《送货单》传递至品管部进料组（原材料相关质量证明材料附上，如固化剂、树脂等检验报告；对于新进原材料，第一次来货时一定需交付质量检验报告、MSDS报告及SGS报告，收货则按新材料收货流程办理），通知进料品管员取样检测。 （3）生产急需使用的物料，及货到付款（收支票）的物料，应填写《优先检验通知单》，通知进料品管员优先检测。 （4）对于快递送来的物料，仓管员可确认无误后先签单收货（标明“待检”字样），后送品管部进料组检测。 3、进料品管员检验原材料质量 （1）品管部进料品管员收到仓管员传递的已核实的原材料《送货单》，进行取样、检测。检验完毕，在《送货单》上签署“检验合格”或“检验不合格”的检验结果、检验人员姓名。 （2）在检测原材料抽样时，仓管员应按照取样要求，及时通知搬运队优先卸货几桶/几包，保证检测工作的及时顺利进行。

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；

仓库收货标准.doc

仓库收货流程图

仓管部日常收货流程 一、准备 1、仓管部每个工作日早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当补充整理，做好当日收货准备。 2、对于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。 二、验收 1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准备收货。 2、直出收货，必须有各用货部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如用货部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知用货部门进行收货。 3、收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知厨房相关主管人员确认是否收货，如厨房认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。 4、供货商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购单数量的10%），应以日采购单数量为准进行验收，如厨房人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。 5、日收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给宾馆造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与厨房相关主管沟通是否收货后，方可收与不收。 6、日生鲜收货一律是净重收货，已经收货与未收货食品应明显分开摆放，并通知使用部门员工将已收货品第一时间收进使用部门。 7、收货同时，散装生鲜食品若装在容器或筐箱里，过秤时需将其重量扣除，以净重为准，如果所含水份和其他杂质过于太多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响出品部的出品质量与数量，增加成本。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域收货道具，收货区域内不得有商品或物资留存，检查无误后，收货人员返回办公室整理当天收货单据并录入指定财务系统，并根据到货情况直出到各自使用部门，由系统自动将当天数据上传财务成本部。 2、收货记录应一式四联，一联财务部（白色入库单），一联供货商对账结算（红色入库单），一联收货部门留存（白色出库单），一联使用部门留存（红色出库单）。收货记录单必需确认字迹清楚，且品名、数量、单价、金额、总金额、各部门签字不得有涂改，否则作废。 3、收货记录供应商一联不得在仓管部留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供货商定期到仓管部签取收货记录单，如供货商在对账期限内没有收回相对应的收货记录单与财务对账而导致无法结账，后果自负。 4、供货商签取收货记录单后，如自身原因造成丢失的要求收货部门重新打印收货记录，或想借收货部门留存联复印的，一律禁止，因自身原因造成丢失的，其后果自负。如有异议，可与财务部，采购部，使用部门相关领导协商解决，不允许收货部门人员私自处理，影响部门工作，违者必究。

京东仓储快速收货操作标准

京东仓储快速收货操作标准 目的： 针对优质供应商进行外包装箱签收，缩短供应商的等待时间，提升供应商送货体验。 供应商引进标准： ?供应商是行业内知名的大型厂商。 ?供应商是与京东长期合作的战略供应商。 ?送货商品包装规格统一。 ?采销与集团仓储共同审核供应商的资质，资质满足的供应商须签订京东仓储快速收货补充协议。 供应商入库标准： ?每个订单不超过40个sku。 ?送货商品属于非保质期管理。 ?供应商送货前确保商品编码正确、唯一、可扫描，UPC码被京东其它sku 占用时须在送货前粘贴京东编码标签。 ?供应商送货前粘贴好“套装勿拆”及“整箱销售”标签，要求整齐地粘贴于封口处，且不能遮挡商品的参数信息。 ?不同订单的商品不能混装在同一个外包装箱内。 ?每个外包装箱上必须粘贴发货标签或者印刷相关信息，发货标签上须包含以下信息：订单号、sku编码、商品名称、箱规，并注明几分之几；零头 箱的发货标签还须标注箱内商品的明细及具体件数。 快速收货流程图： 快速收货操作流程： 1. 供应商使用电话或预约系统进行预约。 2. 供应商到货后必须先提取上次送货中发现的问题商品，之后入库员方可进行本次收货。 3. 供应商进行到货登记和打印验收单操作。 4. 供应商在指定区域卸货，对不同订单以及同一订单的不同sku进行物理区分。 5. 卸货完成后将托盘移至验收区。 6. 收货员检查外包装箱的包装质量，外包装严重破损、潮湿等对该箱做拒收

处理。 7. 收货员确认各sku实际到货的箱数与发货单上各sku的箱数是否一致，收货员在验收单上注明实际签收的箱数、双方签字确认、写明年/月/日等信息，并由库房人员盖上“包裹签收章”。 8. 供应商拿到盖有“包裹签收章”的验收单后即可离开库房。 9. 收货员按照《普通商品入库验收标准》验收商品，验收过程发现的破损、错货、多货、条码异常等问题商品统一放置在入库暂存区，并邮件告知采销及集团仓储，包括订单号、sku、异常数量、原因、验收日期、验收人员等信息。 10. 系统录入正常商品的实收量，完成系统收货和后续上架操作。 问题商品处理流程： 1. 问题商品有以下两种处理方式： ?供应商自提：自采销回复自提的当天计算，供应商在15个自然日内提走，逾期未提走做报废处理； ?报废：采销回复报废后不再支持供应商自提，进入报废流程。 2. 采销收到库房邮件两个工作日（包含收到邮件当天）内回复问题商品的处理方式：供应商自提（自回复邮件当天起15个自然日内提走）或报废。 3. 采销回复供应商自提的，15个自然日内供应商已提走由库房发邮件告知采销及集团仓储；逾期未提走的发邮件告知采销及集团仓储，转入报废流程。

原材料仓库收货管理规定

原材料仓库收货管理规定 一、目的 为确保原材料入库时，做到数量准确，质量完好，满足生产经营对物料管理的要求，制定本规定。 二、适用范围 原材料仓库 三、工作流程 1、相关接口部门 采购科、品管部进料组、营业部搬运队 2、工作流程图 四、工作要求 1、原材料送货车辆管理 （1）原材料供应商送货车辆，应一律停放在指定位置，等待检测、卸货。（2）在5#仓库正门口、停车线外以及叉车通道内，禁止停车。 2、仓管员接单确认物料信息 （1）采购的原材料抵库后，仓管员要按照已核准的《订货单》或《采购申请单》与供应商提供的《送货单》，仔细核对原材料的品名、规格、型号、数量及外包

装是否完好无损；并对原材料的生产日期（在材料规定的保质期或公司技术部另行规定的保质期）、生产批号（品管部要求的批次方案）进行初步检查。 （2）经确认无误，将《送货单》传递至品管部进料组（原材料相关质量证明材料附上，如固化剂、树脂等检验报告；对于新进原材料，第一次来货时一定需交付质量检验报告、MSDS报告及SGS报告，收货则按新材料收货流程办理），通知进料品管员取样检测。 （3）生产急需使用的物料，及货到付款（收支票）的物料，应填写《优先检验通知单》，通知进料品管员优先检测。 （4）对于快递送来的物料，仓管员可确认无误后先签单收货（标明“待检”字样），后送品管部进料组检测。 3、进料品管员检验原材料质量 （1）品管部进料品管员收到仓管员传递的已核实的原材料《送货单》，进行取样、检测。检验完毕，在《送货单》上签署“检验合格”或“检验不合格”的检验结果、检验人员姓名。 （2）在检测原材料抽样时，仓管员应按照取样要求，及时通知搬运队优先卸货几桶/几包，保证检测工作的及时顺利进行。 （3）对于检测时间较长需待检的原材料，在原材料《送货单》上签署“待检”、检验人员姓名（对于待检的原材料，检测结果出来后，品管部进料组以《待检原材料检验结果通知单》的书面形式通知仓管员）。 （4）质量不合格的原材料，品管部进料组及时通知采购部（出具处理方案）、仓库。 4、搬运队卸货原材料 （1）合格原材料或需待检的原材料，仓管员应及时通知搬运队进行卸货。（2）生产急需使用的物料，及货到付款（收支票）的物料，应填写《优先卸货通知单》，通知搬运队优先卸货。 （3）对于大宗粉料的卸货现场，应用塑料布垫底，卸货完毕后现场要清理干净（先清扫、再用湿拖把拖地、之后方可用水冲洗）；自卸货、公司卸货按相同要求进行清理。 （4）原材料卸货应注意轻拿轻放，特别注意硝化棉（安全）、包装罐（损伤变形）

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度 1 2020年4月19日

仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记 录或电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交 货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账 务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按 照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单 位）且严格按照采购订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采 购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行 按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅 助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料 入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否 则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常） 问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况 除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采 购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员 做好提前收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采 购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量 等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采 购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员；

仓库收货标准

1 目的：保证货物入库操作按照规定的程序进行； 检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任； 了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。 2 范围：适用于上海酷武物流有限公司所有项目的收货。 3 作业指导 3.1 客服人员将酷武的标准产品信息维护表（附件一）提供给客户接口人，并指导客户完成所有预计到货产品的信息维护； 3.2 所有的产品信息由系统平台导入WMS系统，如项目无系统接口，则由客服执行手动信息导入操作； 3.3 客户必须告知客服预计到货送货商的联系方式； 3.4 客服根据预计到货信息逐一与各送货商确认送货时间，产品信息，到货数量等信息，并时时反馈信息变更； 3.5 客服反馈到货信息给仓库收货组长，由仓库组长根据预计到货情况制定每日收货计划； 3.6 收货组长由WMS系统打印当日的入库收货清单，并根据当日到货量合理分配收货工作，落实人力，托盘等收货必备设备； 3.7 送货商必须在约定时间内送货，如超出预约时间，必须至指定停车区等候，并听从收货组人员安排调度； 3.8 库房交接人员必须在所有产品完成数量清点及质检后方可进行签收，此过程送货商必须配合耐心等候，如遇送货商不配合的情况，收货人员第一时间通知客服，由客服联络客户沟通协调，如客户同意直接签收件数，则因此产生的一切产品差异责任由客户自行承担，收货交接人员必须在签收单上注明签收件数原因及相应客户信息，如沟通协调无效，酷武有权拒收货物； 3.9 酷武会根据各项目产品特性进行基础的产品外观质检，所以客户必须明确给出产品质检的抽样率（全检，抽检，抽检百分比）； 3.10 常见外观质检拒收项：产品破损，污染，泄露，变质，受潮，外包装受挤压明显变形，真空包装涨袋等； 3.11 如实际到货数量，SKU与收货清单存在差异时，酷武收货原则为，只可少收，不可多收，收货人员发现此类问题则立刻通知相应客服，由客服向客户经理征询处理方案：拒收或实物暂收，等待差异部分收货清单的补抛或再次导入；对实物暂收的货物，同样要仔细清点数量，做好质检及签收工作； 4 收货异常处理 4.1 实际到货有差异 4.1.1 产品数量差异：实际到货数量小于系统应收数量，库房按实际到货数量收货；实际到货数量大于系统应收数量，库房按系统应收数量收货，同时通知客服，要求客户补抛差异数量的新入库单（或由客服补导入收货单），超出系统应收数量的产品质检完成后，放入暂存区，等系统收货单生成后，再执行系统收货操作； 4.1.2 实际到货产品项超出收货清单，如收货清单含单品A、单品B，但实际到货有单品C，这种情况下，仓库致电客户经理，经客户经理协调后会通知仓库处理方案； 4.2 送货商不配合

仓库规范操作流程

1 / 10 1. 范围 1.1仓库所涉及到的所有部门。 42.职责 2.1主管 2.1.1全面负责仓库的所有作业流程的执行监督和改进。 2.2系统操作员 1负责统计做好入库、出库的所有货物，单据的数量审核并做好记录。 2负责做好所有单据的初审。 2.3仓库管理员 1．负责仓库的日常管理维护事务 2．按规定工作流程进行货物的收发清点，按仓库制度查验数量。 43.管理制度 44.工作流程图 45.工作程序 45.1台帐操作员 45.1.1入库手续 45.1.2出库手续 45.1.3统计 45.1.4报表

45.2仓库管理员 2 / 10 45.2.1入库 5.2.1.1集装箱货物 1车辆停靠到我们卸货平台，确认是否停靠到位。车辆熄火。 2进库单的信息和集装箱的信息核对(箱号/封号) 3对集装箱的箱号/和封号进行拍照。并做好箱号记录，以便理货公司开理货报告查询。 4打开箱门的时候要用一根绳子把两边的门勾好，以防箱门打开货物倒掉冲到箱门和开箱人员。 5箱门打开之后再次拍照确认，确认箱内的第一情况。6散货开箱后安排劳务工人拆箱，托盘放到箱门边上，摆放的时候货物不许超出托盘。 7按照货物箱单将货物类型区分开来。区分要注意品名，型号，件数，破损等。 8每托货物的摆放红酒6瓶装竖放的每层28箱/每托4层/每托112箱。12瓶竖放的每层14箱/每托4层/每托56箱。6瓶装横放的每层15箱/每托7层每托105箱。12瓶横放的每层7箱/每托8层每托56箱。 9货物摆放好之后用缠绕膜打好包，防止货物移动时倒掉破损等。10打好包的货物用铲车移到进库区域，以便拆完箱后清点数量。11托盘货物在打开箱门后先把门口的两托货物用铲车铲掉，在

仓库管理规范

仓库管理规范 1.安全 1.1防火 1.1.1不准在收货部区域内吸烟。 1.1.2人离岗位时关灯，下班时关电源。 1.1.3易燃商品应按规定搬走和存放。 1.1.4发现火灾隐患及时处理并向上级领导报告。 1.2.防盗 1.2.1.送货员或其它部门的人员进入收货区必须佩戴工牌或贵宾卡，否则不许进入收货 区。进出所携带物品一律经防损检查。 1.2.1.1加强员工的法制教育及员工岗位责任制的知识教育，提高防范意识，互相监 督，遵守公司的有关规定，杜绝一切不利于公司的盗窃行为。 1.2.1.2任何商品的进出都必须有清单同行。 1.2.1.3退货给供应商的商品应有主管或值班店长批准，与退货单同行方可出入。 1.2.1.4员工不能携带私人物品进入收货部，如挂包、手袋等，所有私人物品均应按 公司规定存放到指定地方。 1.2.1.5员工不能接受供应商赠送的任何物品。 1.2.1.5不许在收货区域吃东西。 1.3.防工伤 1.3.1工作时应注意安全，不可追逐、戏嬉，注意叉车在运货中的动向。 1.3.2使用叉车的员工应严格执行公司的有关规定，注意避让、示意员工或顾客，以免造成不必要的事故。 1.3.3注重商品的摆放，要求整齐，不能超高、超宽，随意乱放，杜绝野蛮操作，物品应按指定位置码放。 1.3.4取较高处商品时必须使用人字梯。 1.4.卫生： 1.4.1应保持干净、整齐、清楚的工作标准。 1.4. 2地面无纸皮、无积水、无散落商品。 1.4.3定期进行杀虫、灭鼠工作。 1.4.4地面平整，无损坏、坑洞等。 1.4.5应有畅通的运输通道，可以维持商品的正常流转。 2.仓库商品存放管理：

仓库收货标准流程

仓库收货标准流程 一，入库流程 1、收单，审单，规划货位，收到邮件或传真后，把邮件打印出来，有特别要求的，在打印出来的邮件上写备注，把传真件或邮件 单整理放到指定的位置，收货仓管员拿到单后，仔细审阅单上的相 关要求，核对单的每一项数据，最后到仓库实地查看货位情况，并 在单上注明货位。 2、车辆靠台，拍照，看货，车辆到达仓库之后，仓管员或装卸 人员指挥车辆靠台，靠台原则是便于卸货，快速高效，靠好台之后，司机走上平台交单(托运单或送货单)，仓管员拿到单后与入库单进 行核对，并督促司机垫置挡木，拒不垫挡木者，不予卸货并知会相 关领导。打开车门或柜门，卸货之前拍照一张。 拍照之后，此时车或柜内的货物，如果是倾倒或破损等异常的，就要把能够看得到的型号，箱号等情况都用照片记录下来，一句话，就是多拍照片，尽可能把最真实的情况清楚的表达给客户。把这些 工作都完成了，下面就可以组织装卸人员卸货了。 拍照之后，此时车内或柜内的货物是整齐完好的，即可组织装卸人员卸货。 3、卸货，装卸人员将货物从车内或柜内卸出，在卸货过程中发 现有破损等异常情况，首先保持货物原状拍照，其次，装卸人员把 货物搬开，仓管员仔细核对破损货物的型号，箱号，板号，并按异 常的先后逻辑顺序拍照多张，要做到从照片上可以分析出破损的情 况及原由，照片编号如果能与货物板号或箱号对应的，把照片编号 与板号或箱号对应起来。拍照和记录工作完成后，装卸人员继续卸货，直至将货物全部卸出，卸出的货物，板与板之间保持80CM距离 放到理货区，等待仓管员计数，核对，分货。

在卸货过程中未发现有破损等异常情况，装卸人员将货物卸出，板与板间距保持80CM放在理货区，等待仓管员计数，核对，分货。 4、验柜，拍照，货物从车内或柜内卸完之后，仓管员检查车内或柜内是否清洁，柜门、柜顶及柜侧板有无异常，并对车内或柜内拍照，照片编号与车柜号要一一对应，使阅照者能够明白“对应”关系，分清顺序，将车况或柜况记录在理货单上。 5、清点件数与货单交割，货物卸完之后，仓管员首先理清实货的板数和件数，并与货单数据进行核对，据实签单。如果有异常情况，首先在司机交来的“托运单”或送货单等之类的单上注明破损等异常情况，其次在我司的入库单或理货单等相关单证上，也要写明破损等异常情况，并要求送货司签单确认。办完上述货物交割手续之后，如果司机同时送来的还有单证之类文件，同理，也要在双方的单证上注明文件的数量，名称，完好交割。 6、验货与分货， 分货，量尺寸，记录，货物放在理货区后，仓管员与装卸人员一起到理货现场理货分货，仓管员验货与分货内容如下，首先拆板分货，先由仓管员与装卸人员一起把每板货物拆分，把相同型号，相同材质，相同PCS数，相同重量的货物放在一起，所有型号的货物都拆分完毕，分货工作结束。分货工作结束后，装卸人员把每种不同的货物分别抽一箱，打开放在每种型号的货物上面，并且把每一箱货物及该型号整板货物分别量尺寸，仓管员把每种型号货物所对应的尺寸及体积记录在理货单上。 验货，秤重，记录，仓管员拿单一一核对箱唛上的型号，规格，品牌，产地，PCS数，材质，查看货物的包装方式，箱唛核对完成之后，装卸人员取出箱内货物，仓管员拿单一一核对箱内货物上的型号，规格，品牌，产地，PCS数，材质等信息。有些物料还需核对功率，电压，条码，3C等内容，并且对这些内容一一拍照，核对完上述工作之后，装卸人员秤出每种货物的净重，毛重，仓管员对应各个型号一一记录在理货单上，秤重结束后把每箱货物封好放回原位。做好这些工作之后，再计算每种货物的数量及PCS数，如果