禹会区农林水利委权力事项廉政风险点情况一览表

禹会区农林水利委权力事项廉政风险点情况一览表

财务部廉政风险点及防控措施

财务部廉政风险点及防控措施 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- 财务部廉政风险点防控及措施 风险点:(风险等级一级) 1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续; 2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要; 3、向他人泄露财务相关信息; 4、在报账过程中不按财务管理制度办事; 5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账; 6、领导授意出纳人员直接拿现金办事; 7、工程业主方在项目部银行帐上过钱; 8、公款私存、公款打入私人银行卡; 9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范; 10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本; 11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转; 防控措施: 1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律; 2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事; 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账; 4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金; 5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生;

--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- 6、按财经制度设置会计、出纳等岗位; 7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开; 8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报; 9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识; 10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总 岗位名称： 党组书记、局长 岗位廉政风险点及表现形式： 1、财务管理：不遵守单位制定的财务制度，虚假报账，以他人名义报账等。 2、人事管理：任人唯亲，搞团团伙伙。 3、日常监管：行政审批、稽查办案、现场核查、抽验检验等日常监管走形式，不发挥领导监督作用和带头作用，越权指示，违规指办。 4、对外沟通：欺上瞒下，对外发布虚假信息，违规接待等。 5、党风廉政：不认真落实“一岗双责”，民主集中制原则抓得不到位，一言堂。 防范措施： 1、严格财权运行、财务管理和会计核算，严格财务收支审批和经费开支管理制度。坚持党组工作制度和重要、重大事项集体议事制度 2、任人唯贤、唯能，客观、公正、公平。 3、加强内部监督和制约，加大日常监督检查力度，发挥榜样作用，严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 4、自觉遵守规章制度，如实做好内外沟通，合规接待来访人员。 5、认真落实“一岗双责”，充分发扬民主，严格执行民主决策程序。 打开百度APP，查看更多高清图片 岗位名称： 副局长

岗位廉政风险点及表现形式： 1、日常监管：对日常食品监管和稽查办案走形式，或收受当事人好处，对下属越权指示、违规指办。 2、对外沟通：欺上瞒下，对外发布虚假信息，对内传递不实信息，造成局工作出现重大失误。 3、党风廉政：不认真落实“一岗双责”，对分管工作人员违法行为不监督、不制止。 防范措施： 1、强化工作纪律，严禁利用职权吃拿卡要，严禁违法收受礼物、现金。不干预正常案件办理程序。 2、对外公正、真实沟通，不虚夸、不遮掩，实事求是。 3、认真落实“一岗双责”，提升自我廉政纪律意识和能力，加强对分管部门工作人员的监督 岗位名称： 科员 岗位廉政风险点及表现形式： 1、日常监管：日常监管不力，未及时发现食药安全隐患，或发现食药安全问题不及时处理和上报。 2、现场核查：核查不及时，利用职务之便接受贿赂对核查户把关不严。 3、投诉举报：投诉举报处理不及时、不公正，引起举报人行政复议等问题。 4、稽查办案：办案程序违法、调查取证弄虚作假、办关系案、人情案。 5、内部管理：部门内部管理混乱，任人唯亲，以权谋私。 防范措施： 1、加强执法廉政教育，增强责任意识，对在日常监管中可能存在安全隐患的问题及时处理和上报。 2、及时核查，严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 3、加强检查督办和事后监督。 4、严格执行食品药品监督行政处罚程序规定和重大案件集体讨论制度，坚持实事求是，依法行政。 5、严肃内部管理，所长以身作则，发挥榜样作用。

财务科部门及各岗位廉政风险点

财务科部门及各岗位廉政风险

目录 一、财务科廉政风险点 (3) 二、财务科长廉政风险点 (3) 三、副科长廉政风险点 (4) 四、会计岗位廉政风险点 (5) 五、出纳岗位廉政风险点 (6) 六、预算管理岗位廉政风险点 (7) 七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8) 八、监控会计岗位廉政风险点 (9)

一、财务科廉政风险点 （一）业务流程风险内容及形式 如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 （二）制度机制风险内容及形式 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。 （三）外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 二、财务科长廉政风险点 （一）思想道德风险内容及形式 1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险； 2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。 （二）岗位职责风险内容及形式：

1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险； ２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险； ３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风 险； ４.财务不真实，出现“小金库”风险； ５.资金管理混乱，易出现贪污风险； ６.物资采购中易出现请吃及回扣风险； （三）外部环境风险内容及形式： 易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。 三、副科长廉政风险点 （一）思想道德风险内容及形式 1.存在政治理论学习主动性不够的风险； 2. 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。 （二）岗位职责风险内容及形式 1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险； 2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险； 3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，

最新-工商局开展廉政风险和市场监管风险防范工作的初步做法和主要思路 精品

工商局开展廉政风险和市场监管风险防范工作的初步做法 和主要思路 开展廉政风险和市场监管风险防范工作是完善工商部门惩治和预防腐败体系的一项重大举措，是加强工商部门党风廉政建设、为工商部门更好履行法定职责和地方党委政府赋予的重要职责提供更加有力的政治保证和纪律保证的创新之策。 作为××省工商局指定的该项工作的试点单位，我们在市局机关和各项工作条件较好的解放工商分局、温县工商局开展了试点工作，现将我们工作的初步做法和关于推进这项工作的主要思路汇报如下：一、加强宣传教育，提高广大干部职工对廉政风险和市场监管风险的认知能力重点围绕什么是廉政风险和市场监管风险搞好学习教育，使同志们明白廉政风险和市场监管风险的性质及开展廉政风险和市场监管风险防范的重要意义。 我们认为，廉政风险和市场监管风险是工商部门履行市场监管和行政执法职能过程中的客观存在，不以哪一级组织哪一个人的意志为转移。 其中，廉政风险存在于工商工作的各个方面，各个环节，防范不好可以导致贪污贿赂类犯罪和渎职类犯罪，其发生有制度缺失及监督不到位的因素，但更多的是因为道德缺失引发的道德风险，主观故意突出。 从大处讲是党性不纯，宗旨观念淡泊，党风不正；从私下讲是个人私欲膨胀，欲壑难填，贪得无厌，将党和国家赋予自己的神圣职责和权力当作谋取个人私利的工具，形成对权力的滥用。 因此，对廉政风险防范要从教育入手，坚持加强个人修养与接受教育监督相统一；市场监管风险主要存在于工商行政管理各项业务工作中，表现为履行职责中的不作为和乱作为，有时还表现为侵权行为，防范不当会诱发玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等渎职类犯罪，其发生主要缘于制度缺失及监督制约不到位，主观恶意较少。 对市场监管风险的防范主要应从强化责任意识入手，加强制度建设和制度落实，加大监督制约力度。 但二者并没有天然的界限和不可逾越的鸿沟：廉政风险的存在会导致甚至加剧市场监管风险的发生，市场监管风险发生的背后常常有腐败行为在作怪。

“一岗双责”清单系列：党委领导班子主体责任清单

“一岗双责”清单系列：党委领导班子主体责任清单 责任名称 项目任务 具体分解内容 工作措施和目标要求 一季度二季度三季度四季度 （一）加强组织领导研究部署党风廉政 建设工作 年初召开局党委会，研究 制定年度工作计划、目标 任务和具体措施。 定期听取党风廉政建设工作情况汇报。根据工作开展情况，召开局党委会研究部署 党风廉政建设工作，全年不少于2次。 制定完善清单 根据上级精神结合实际及时制定完善局党委领导班子、局党委书记、局党委领导班子其他成员责任清单，并督 促各责任主体严格对照责任清单履责。 落实党风廉政建设 主体责任报告制度 对全年履行主体责任情况进行自查。每年1月底前，由局党委领导班子及局党委书记以书面形式向区委和区纪 委报告履行主体责任情况。 （二）健全工作机制建立向下传导机制 与经信系统基层党组织 签订党风廉政建设主体 责任书，层层传递压力。 加强对主体责任传递落实情况的监督检查，年底根据需要听取下一级党组织履行主 体责任情况汇报。 （三）选好用好干部干部选拔任用 严格执行《关于规范镇（区、街道）、市级机关中层干部选拔任用工作的意见》，营造公道正派、公平公正的 用人环境。 报告个人有关事项落实领导干部个人有关事项报告制度。

责任名称 项目任务 具体分解内容 工作措施和目标要求 一季度二季度三季度四季度 查处选人用人不正 之风 落实违规用人问题立项督查制度，严肃处理干部选拔任用工作中的违规违纪行为，健全干部监督工作联系通报 制度，坚决整治和严厉查处跑官要官等选人用人上的不正之风。 （四）抓好作风建设严明政治纪律和政 治规矩、组织纪律 年内对严守政治规矩、增强组织观念进行1次专题研究部署，组织不少于1次专题学习。对党员领导干部执行 纪律规矩情况组织1次监督检查。 严格执行作风建设 各项规定 深入贯彻中央八项规定精神，认真落实领导干部带头改进作风、定期接访下访、直接联系和服务群众等制度； 年底开展自查。 健全改进作风长效 机制 认真落实《关于加强对党员干部作风建设情况监督检查的暂行办法》，加强对党员干部作风状况的动态分析， 围绕反对“四风”，与时俱进推进制度创新，健全完善作风建设制度规定。全年组织专题学习和活动不少于1 次。 （五）领导和支持办案支持执纪执法机关履 职 加强对纪律审查工作的领导，支持和保障执纪执法机关查办案件，协调解决出现的重大问题，始终以“零容忍”态度 惩治腐败，做到有案必查、有腐必惩。 坚持抓早抓小 全年组织研判党员干部苗头性问题不少于2次，对党员干部身上的问题及时组织开展约谈、函询，做到早发现、早提 醒、早纠正。

大学权力清单和责任清单制度

浙江电大开化学院 有关文件和规章制度汇编二〇一三年九月

校训 求知有为求实创新

教职工职业道德规范 依法执教 敬业爱岗 服务学生 严谨治学 科学管理 团结协作 廉洁从教 为人师表

开电大〔2013〕6号 关于印发《浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案》的通知 各处室： 《浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案》已经院务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。 浙江电大开化学院 二〇一三年四月二十四日

浙江电大开化学院规范权力运行工作的 实施方案 为认真贯彻落实《中共开化县委办公室、开化县人民政府办公室关于印发〈关于开展规范县级机关部门权力运行工作的实施方案〉的通知》（〔2013〕33号）文件精神，结合我院实际，制定本工作方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。深入贯彻落实科学发展观，按照《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》的总体要求，切实增强依法行政意识，加强制度建设，规范行政行为，强化对行政权力运行的监督和制约，全面推进依法行政，切实维护教职工和学员的合法权益，不断提高依法行政的能力和水平。 二、工作目标 通过依法依规科学确权，规范完善权力流程，全面公开权力信息，加强权力监督制约，建立健全决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的权力公开透明运行机制，逐步实现我院权力“规范运行、高效运行、阳光运行”。 三、工作内容 1、清理法定职权，规范权力运行流程。一是清理法定职权。根据职权统一和高效的原则，参照机构改革“三定”

方案，对各处室、岗位的职责和权力进行认真清理，力求做到家底清、权责清。二是编制职权目录。在清理规范行政许可、非行政许可审批等行政事权的基础上，编制《部门行政职权目录》，以制度形式固化职权清单。三是建立岗位责任制。按照决策、执行、监督适度分离的原则，合理划分分管领导、内设机构的职责、权限、工作程序和目标要求，并落实到具体岗位和责任人，形成适当分工、相互制约又协作配合、相互协调的权力结构。四是绘制权力运行流程图。以规范运行、提高效能、简明清晰、便民利民为准则，进一步优化各项业务流程，绘制权力运行流程图，并通过门户网站、政务公开栏等渠道及时向社会公布，方便学员办事，接受学员监督。五是要健全权力民主运行机制。遵循权力运行制度化、民主化、程序化原则，进一步完善领导班子议事规则及财物、人事、工程、行政审批、物资采购等方面的规章制度，实行“一把手”末位发言制度，做到依法行政、发主决策、严防专权。 2、推行“三个不直接直接分管”，建立科学合理分权机制。通过对权力和适当分解和下放，形成互相制衡与分权机制，明确“一把手”主要职责是行使决策决断权、领导监督权，副职主要职责是行使管理权和落实权，以防止个人专断、权力滥用。认真落实领导分工负责制，在明确主要领导负总责的前提下，积极探索推行部门主要领导对人事、财务、项

工商局廉政风险点防范管理工作现场会经验交流材料

高点谋划精细操作 全面开创工商机关廉政风险防范管理工作新局面 平邑县工商行政管理局 （2010年7月6日） 去年以来，县工商局立足工商职能，结合工作实际，以查找廉政风险点为切入点，紧紧围绕“高起点定位、全过程控制、精细化推进、高效率落实”的工作思路，着力构建廉政风险防范管理机制，拓展从源头上预防腐败的工作领域，努力形成了教育引导、制度约束和监督制衡的合力，为完善工商机关惩治和预防腐败体系迈出了坚实步伐，为推进工商事业发展提供了坚强的政治和纪律保证。 一、围绕“三情绪”，消除顾虑，廉政风险防范意识“内化于心” 在工作开展初期，干部职工普遍存在“三种情绪”。一是“不愿开展”。主要是嫌麻烦，认为工商机关的本职工作是市场监管和行政执法，廉政风险防范是纪检部门的事，和自己没有太大关系，干好本职工作就行了。二是“不敢开展”。主要是害怕把自己置于公众监督之下，担心自己被抓“小辫子”，出了问题无法找借口，有所顾虑。三是“不会开展”。此项工作程序严格、内容繁多、材料复杂，不深入下去，不仔细研究，根本找不清头绪，不知道如何开展。 针对上述问题，县局主要采取“讲、学、论”的办法，引导系统干部职工充分认识此项工作的重要意义，明确方式方法，为工作开展打好基础。“讲”即会议讲。召开廉政风险防范管理工作专题会议，学习传达县纪委和省、市局有关工作精神和要求，同时，利用各种会议机会，多次强调廉政风险防范管理工作，使干部职工充分认识到此项工作的重

要性，知道如何进行开展。“学”即集中学。把相关会议、文件精神和上级部门、领导的要求作为全局政治学习的一项重点内容，组织干部职工进行学习，引导全体人员牢固树立风险防范意识，做到“规定动作不变形、创新动作有特色”，推动工作深入开展。“论”即大讨论。开展了“风险在身边、如何来防范”大讨论活动，采取撰写心得体会、签订保证书、制作廉政承诺桌牌、开辟廉政专栏、设置廉政屏保等方式，提升干部职工对开展这项工作重要性、必要性和紧迫性的认识，为此项工作的深入开展营造了浓厚的氛围。上述措施，广大干部职工的思想认识有了根本性转变，深刻意识到此项工作不仅是“紧箍咒”，更是“护身符”，由抵触到理解，由理解到积极参与，由积极参与到热情高涨，有力地推动了此项工作的扎实开展。 二、突出“四举措”，精细操作，廉政风险防范管理“固化于制” 为确保此项工作扎实推进，县局加大组织领导力度，成立由局长任组长的领导小组，先后制订了《实施意见》、《实施办法》，围绕重点部位和关键环节，精心设计实施步骤，突出“四项举措”，推动了此项工作的有序开展。 一是认真组织排查。按照“找准、查全、挖深”的要求，做到个人排查要“准”，部门排查要“全”，重点排查要“深”，并采取自查与互查相结合、群众帮与组织审相结合的方式，组织党员干部全面、深入地排查廉政风险点。具体是：“岗位查”，即每个人员根据自己的岗位职责，对工作职权行使的每个环节查找可能存在的岗位风险点，填写“个人廉政风险点排查登记表”。“单位找”，即各科室所分成内部管理科室所和执法科室所两个层面，内部管理科室所查找廉政风险点，执法科室所在查找廉政风险点的基础上，还要查找监管风险点，全部填写“部门（单位）廉政与监管风险点排查登记表”。“条线审”，即个人岗位排查的风险点，由本单位负责人审查后，再由分管领导进行审核，各单位排查的

财务科部门及各岗位廉政风险点完整版

财务科部门及各岗位廉 政风险点 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

财务科部门及各岗位廉政风险点 一、财务科廉政风险点 （一）业务流程风险内容及形式 如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 （二）制度机制风险内容及形式 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。 （三）外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 二、财务科长廉政风险点 （一）思想道德风险内容及形式 1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险； 2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。 （二）岗位职责风险内容及形式： 1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险； ２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险； ３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险；

４.财务不真实，出现“小金库”风险； ５.资金管理混乱，易出现贪污风险； ６.物资采购中易出现请吃及回扣风险； （三）外部环境风险内容及形式： 易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。 三、副科长廉政风险点 （一）思想道德风险内容及形式 1.存在政治理论学习主动性不够的风险； 2. 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。 （二）岗位职责风险内容及形式 1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险； 2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险； 3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，会计基础工作下滑的风险； 4.存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险。 （三）外部环境风险内容及形式 易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

最新财务科岗位廉政风险点三篇精选

存在的廉政风险点： 一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。 三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。 五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。 六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施： 一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。 二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。 四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。 五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。 1、岗位自查，不留死角。每位干部对照自己的岗位职责、工作规程，对权力运行的每个步骤可能存在的潜在风险逐一列出单子。无论是局领导岗位还是税

领导干部严以用权问题清单及整改措施

领导干部严以用权问题清单及整改 措施 下面小编为大家带来领导干部严以用权问题清单及整改措 施范文，欢迎大家阅读学习。 在工作中我也存在一些问题，如联系群众意识不强，一是虽然也经常下基层，但主动性不强、不够深入，只注重了解自己想要了解的问题，未能做到“从群众中来，到群众中去”，没有真正和群众打成一片，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。二是与同事谈心少，交流少，没有真正了解他们的思想和工作思路，有时对同事提出的建议和意见，没有经过充分考虑，就给予一定的答复，存在没有充分考虑到可行性和可操作性的现象。 努力方向：今后在工作作风上，按照三严三实要求，要深入实际，联系群众，倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众之所需，同群众建立起水乳交融的关系。 修身”和“律已”的目的都是为了更好更正确地“用权”。 首先要充分认识“严以用权”和“忠诚干净担当”的时代内涵，树立正确的权力观;其次要建立健全科学合理、严密有效的权力

运行机制，坚持民主集中制，强化内控制度建设，按规则、制度行使权力，规范企业行为，加强内部监督巡查，严格考核和问责，严以用权不逾矩;最后，要在谋事创业中大胆用权、干净干事;正视存在的问题，在集团发展大局中真抓实干，忠诚担当有作为。 严以用权”和“谋事创业”相辅相成，既要“严以用权”也要“大胆用权”，勇于直面矛盾，敢抓敢管;既要“谋事创业”也要“干净干事”，乐于清廉为民，忠诚履职;既要“忠诚老实”也要“担当有为”，善于解决问题，不辱使命。严以用权存在问题我们的各级领导管理人员主流是好的，但也有一些不容忽视的问题和倾向，一是权力观偏差，没有很好地坚持民主集中制的问题; 二是制度不健全，管理不到位的问题; 三是谋事创业不实，执行力打折扣的问题; 四是创新意识不强，得过且过不担责的问题; 五是内部监督不够，考核问责草草了事的问题。 各级领导干部必须把“三严三实”要求落实到企业改革发展、生产经营、内控管理、党建工作以及各级干部为人做事的方方面面，要按照集团年初制定的工作部署，坚持从实际出发谋事创业，敢于担责，同心同德，扎实工作，切实抓好“三个平台”建设和提升“四个能力”：

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

一季度廉政风险点督察通报

呼工商督…2011?3号呼图壁县工商局2011年一季度廉政风险点 工作督查通报 各工商所、局机关各部门: 为了促进各项工作落实到位，由局领导带队，相关科室参加，对全局一季度廉政风险点工作情况进行了检查。为进一步总结经验、弥补不足，推动工作，现将检查情况通报如下： 纪检监察室 （一）党建、党风廉政、纠风及精神文明建设工作 1、无工商所聘请监督员的材料。 2、2010年纠风工作考核未达到优秀。 3、廉政责任书未落实到人。（经检队未签订到个人） （二）督查工作 第一季度效能督查工作计划于4月上旬开展，但至今尚未开展。 办公室 （一）综合工作 1、车辆管理制度落实不到位，节假日期间，车辆未按要求停放。 2、罚没物资台帐登记内容不够规范，有移交未签字、强制措施号空白等现象。 （二）财务工作 未按季度开展对工商所的收费及票据监督检查。 法规科

（一）执法监督 一季度对执法部门开展行政执法监督检查无经检队记录。 （二）行政执法 1、对办案单位负责人复核处罚决定书情况无检查记录。 2、暂扣、罚没物资管理工作监督检查开展不全面，未对办公室此项工作进行检查。 3、未开展行政许可检查。 注册登记监管科 （一）落实监管责任区工作机制 1、未及时分配户口2户。 2、未按时完成2010年度企业年检吊销程序。 3、第一季度对监管信息录入未及时指导督查，未及时指出问题。 4、专项检查信息录入有误，与总结不一致。 （二）标准化窗口创建工作 1、无标准化窗口创建工作计划。 经检队 （一）打假市管工作 1、“春耕期间种子市场监管”工作小结三个工商所均未报送，记录不全。 2、“猪肉市场监管大丰工商所、城镇工商所”无工作小结。 3、芳草湖工商所辖区“无传销社区、村、场”创建率未达到100%。 4、大丰工商所辖区发现标签不符合规定种子2户，芳草湖工商所辖区2家农资经营户未登记台帐，城镇工商所辖区1家农资经营户未登记台帐。

财务廉政风险点

一、廉政风险点： 1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金（1000元），若被盗丢失给中心造成不必要损失。 2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。 3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。 二、防范措施： 1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。 2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。 3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。 4. 出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用；票据用完后及时将存根交回会计。 5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。

一、廉政风险点： 1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，是否能站在公众的角度，热心地为一线工作人员做好后勤保障。2级 2、对单位领导交办的工作落实不及时，不到位。协调能力差，影响工作完成。2级 3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级 二、防范措施： 1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，始终站在公众的角度，加强调查研究，热心地为一线工作人员做好后勤保障。 2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实，加强调查研究，加强自我学习，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。 3、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办事制。 4、依照各项制度办事，自觉地接受各项监督

高中学校廉政风险点清单及防控措施

廉政风险点清单及防控措施 姓名单位职务 1. 全面贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义的办学方向。 2. 抓好教职工队伍建设。 3. 加强学校管理，建立、健全各项规章制度。 4. 坚持教书育人、管理育人、服务育人，把德育工作渗透到学校各项工作中去，坚持 不懈的对学生进行政治、思想、品德教育。 5. 学校坚持以教学为中心，抓好教学常规管理。 6. 领导和组织学校体育、卫生工作。 业务工 7. 坚持勤俭办学原则，严格管理校产和财务。 作职责 一 8. 主持支部会议。岗 9．发挥群团组织在办学育人各项工作中的积极作用。双 10. 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，责 发挥教育的整体效能。 11. 抓好综合治理工作与学校治安保卫工作，维护学校教职工的合法权益。 12. 定期组织教职工对学校工作进行评议，认真总结学校工作的经验、教训、不断改进 学校工作。 1. 执行上级纪委决策部署，落实党风廉政建设责任制。 党风廉 2. 加强党风廉政教育，提高拒腐防变能力。 政职责 3. 执行廉洁自律规定，规范从政行为。 4. 自觉履职尽责，提高行政效能，实现以廉促政。 工作 潜在风险点等级防控措施 项目 1．以权谋私，照顾关系； 1. 坚持教师录用正常工作程序； 教职员工 录用2．收受礼金礼品； 3．请吃请喝； 高 2. 廉洁自律，自觉维护学校和个人形象； 3. 不照顾关系，一视同仁； 4. 不按正常录用程序进行； 4. 不收受礼金礼品； 1．照顾关系 1. 坚持学校招生制度； 学校招生 工作2. 收受礼品礼金 3. 违规招生 高 2. 不收关系生； 3. 坚持在招生过程中不营私舞弊；4．暗箱操作 4. 不乱收费，多收费或额外收费； 教师职称 评审1. 照顾关系； 2. 暗箱操作； 3. 弄虚作假； 高 1. 严格按教师职称评定方案评审； 2. 评定过程完全公开透明； 3. 坚持廉洁自律； 4. 不照顾关系； 财务收支 管理1. 多收费，乱收费； 2. 私设小金库； 3. 建立帐外帐 高 1. 严格学校财务管理制度； 2. 严格禁止帐外帐和小金库的设置； 3. 建立财务收支公开制度； 4. 坚持财务审计；

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[分享]财务廉政风险点 财务人员廉政风险点及防范措施 一、廉政风险点: 1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金(1000元)，若被盗丢失给中心造成不必要损失。 2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。 3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。 二、防范措施: 1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。 2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。 3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。 4. 出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用,票据用完后及时将存根交回会计。 5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。 办公室人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点: 1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中～是否能站在公众的角度～热心地为一线工作人员做好后勤保障。2级 2、对单位领导交办的工作落实不及时～不到位。协调能力差～影响工作完成。2级 3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级二、防范措施:

1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中～始终站在公众的角度～加强 调查研究～热心地为一线工作人员做好后勤保障。 2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实～加强调查研究～加强自我学习～有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。 3、坚持首问责任制～简化工作程序～优化办事方法～提高工作效率～实行限时办事制。 4、依照各项制度办事～自觉地接受各项监督 中心主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点: 1、实施行政管理权～组织和制定医院的工作计划和措施权。 2、工资分配权～车辆管理权～医师资格认定、执业监督权 3、药品购销权、财务管理权 4、在干部考核、评先、评优等方面～不坚持公开、公正、公平原则～弄虚作假～可能造成领导决策失误～造成不良影响,三级, 5、未掌握干部职工的思想动态～不能及时发现不稳定因素,三级,。 6、政治理论学习不够～有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向～可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。 二、防范措施: 1、忠实遵守法律和法规依法行政 2、坚持民主集中、将考核、奖励、惩罚机制落到实处 3、严格遵守工资分配制度体现公平、严格禁止公车私用、严格审查医师资格和执业证 6、严格按照药品三统一制度、严格遵守财务管理制度 7、让一支笔走向透明～走上前

财务廉政风险点及防控措施

海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位 廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责： 韩璐负责的企业： 一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点： 1、业务流程风险内容及形式 如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 2、制度机制风险内容及形式 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。 3、外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定

的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 5、对分管的企业在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 二、防控措施： 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。 4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。 5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

医院领导权力清单

医院领导权力清单 据统计，截至2016年底，全国共有公立医院12708所。虽然不到全国医院总数的一半，但仅2016年，28.5亿门急诊人次占医院总门急诊人次的87.1%，1.48住院人数占医院总入院人数的84.2%。 显然，公立医院是整个医疗服务体系的主体，其管理体制改革自然会引起社会的广泛关注。近日，国务院发布了《关于建立现代医院管理制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)，对公立医院管理作出制度安排。到2020年，基本建立现代医院管理制度。这将给医院、医务人员和人民带来什么变化? 过去，公立医院的所有权和经营权界限不清，政府举办和监督公立医院在不同程度上有时缺位、有时越位。对此，在国新办7月26日举行的专题发布会上，国家卫计委副主任、国务院医改办主任王贺胜表示，政府对公立医院是“九龙治水”，公立医院的自主权也没有很好地落实，管理比较粗放。 这次《指导意见》以问题为导向，明确了建立现代医院管理制度要坚持政事分开、管办分开的基本原则。“落实政事分开，核心是厘清政府和医院的权力清单。”王贺胜强调，政府要把主要精力放在管方向、管政策、管引导、管规划、管评价上，该放的权要放、该收的权要收；医院依法依规享有自主经营管理权。

至于管办分开，王贺胜则指出，“核心是厘清举办和监管权力清单”。公立医院要按照《指导意见》明确的权力清单落实公立医院经营管理自主权——行使内部人事管理、机构设置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等。 为了确保医院实行民主管理和科学决策，全心全意为人民健康服务，《指导意见》明确“医疗质量安全、医疗费用以及大处方、欺诈骗保、药品回扣等行为是重点监管的内容”。中国人民大学医改研究中心主任王虎峰教授告诉记者，以控制公立医院特需服务规模为例，《指导意见》明确提供特需服务的比例不超过10%。 患者满意度关系到医护人员考核 《指导意见》基本原则之一是坚持以人民健康为中心。“这就要求各级公立医院将公平可及、群众受益作为出发点和立足点。”中国科学院院士、北京协和医院院长赵玉沛认为，要全方位、全周期保障人民健康，增强群众改革获得感。 事实上，患者的满意度是考核医护人员的内容之一已被列入《指导意见》，而医护人员的考核将直接与他们的薪酬水平、岗位聘用、职称晋升等挂钩。增强群众改革获得感是坚持以人民健康为中心的题中应有之义。在《指导意见》中，全面开展便民惠民服务是20项重要改革任务之一。国家卫计委卫生发展研究中心主任、党委书

财务科部门及各岗位廉政风险点

财务科部门及各岗位廉政风险点 一、财务科廉政风险点 （一）业务流程风险内容及形式 如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。 （二）制度机制风险内容及形式 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。 （三）外部环境风险内容及形式 工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 二、财务科长廉政风险点 （一）思想道德风险内容及形式 1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险； 2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。 （二）岗位职责风险内容及形式： 1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险； ２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险； ３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险；

４.财务不真实，出现“小金库”风险； ５.资金管理混乱，易出现贪污风险； ６.物资采购中易出现请吃及回扣风险； （三）外部环境风险内容及形式： 易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。 三、副科长廉政风险点 （一）思想道德风险内容及形式 1.存在政治理论学习主动性不够的风险； 2. 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。 （二）岗位职责风险内容及形式 1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险； 2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险； 3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，会计基础工作下滑的风险； 4.存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险。 （三）外部环境风险内容及形式 易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。 四、会计岗位廉政风险点

岗位廉政风险点及防控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施 校长 风险级别：A级 廉政风险点： 1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算； 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。 防控措施： 1、坚持依法治校； 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定； 3、严格执行规章制度，落实责任制； 4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督； 5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长 风险级别：B级 廉政风险点： 1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为； 2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 防控措施： 1、严格按制度办事，落实责任制； 2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定； 4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席 风险级别：B级 廉政风险点： 1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力； 2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象； 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 防控措施： 1、坚持校务公开，接受群众监督； 2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度； 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任 风险级别：B级 廉政风险点： 1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事； 2、教学管理中执行制度不力，存在人情关； 3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果； 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正； 5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为； 6、相关教学经费管理使用违反规定。 7、学籍管理中发生不廉洁行为； 8、毕业证办理，审核不严； 防控措施： 1、严格执行标准，加强自律意识； 2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事； 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理； 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督； 5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。