应急管理联动制度

应急管理联动制度

一、为进一步建立健全应急管理联动机制，提高政府保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少突发事件造成的损失，特制定本制度。

二、各村、街委会及镇直有关单位要按照“统一指挥、协同配合”原则，建立统一指挥的应急联动机制，充分发挥各部门的作用和优势，保证应急管理工作有序、高效进行。

三、各村、街委会及镇直有关单位要整合本行政区域内的各种应急资源，明确应急管理各环节主管部门、协作部门、参与单位及其职责，实现预案联动、信息联动、队伍联动、物资联动。

四、各村、街委会、镇直有关单位要组织建立政府及其有关部门、基层组织、企事业单位以及上级救援机构的应急联动，充分发挥工会、共青团、妇联等组织及志愿者队伍在应急管理中的重要作用，形成应急管理合力。

五、各村、街委会、镇直有关单位要主动加强横向沟通配合，做到互联互通，信息共享，资源共享。对可能影响多个领域的突发事件信息要及时向相关部门通报，赢得信息及早发布、及早处置的时间。

六、一旦发生突发事件，各村、街委会、镇直有关单位要按照应急预案要求，立即进入应急状态，发挥各自作用，服从指挥，加强各部门之间配合，提高协同应对能力。

七、各村、街委会、镇直有关单位要经常组织开展区域合作，加强区域间信息交流、资源共享，形成区域共同应对突发事件的合力。

工程项目应急管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 工程项目应急管理制度(标准版)

工程项目应急管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、各单位应建立、健全应急救援体系，编制应急救援预案。 二、各单位应根据预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。 三、每年应至少进行一次全员应急管理培训，提高职工事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 四、根据年度应急演练计划，各单位及项目每年至少安排一次桌面演练或综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力，并做好演练记录和总结。 五、发生事故，应按照“统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则及时启动应急救援预案。以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造

应急管理工作措施措施方案

应急管理工作措施措施方案 一、指导思想和工作目标 (一)指导思想。坚持以科学发展观为指导，认真贯彻实施《突发事件应对法》以构建社 会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以落实和完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发事件能力为重点，全面履行行政职能，完善体制机制，健全应急体系，全面加强我市应急管理工作，逐步实现由被动处置向主动防范转变，最大限度地减少突发事件及其造成的危害，维护社会稳定，促进我市经济社会全面、协调、可持续发展。 (二)工作目标。通过两年的努力，目前已经初步建成覆盖各地、各部门、各单位的应急 救援队伍、应急预案体系的基础上，健全统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地 管理为主的应急管理体制，形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制；建设统一高效的应急平台以及专业化与社会化相结合的应急管理保障体系，形成政府主导、 部门协调、社会参与的应急管理工作格局。 二、全面推进应急管理体系建设 (三)编制实施应急体系建设规划。抓紧编制出台我市“”应急体系建设规划，优化整合各 类应急资源，统一规划突发事件应急平台、预防预警、应急处置、恢复重建等方面的项目和基础设施，科学指导各项应急管理体系建设。各地、各部门要紧密结合实际，编制本地本部

门突发事件应急体系建设规划，并纳入经济和社会发展规划。城乡建设等专项规划要符合预 防、处置突发事件的需要，与应急体系建设规划相衔接，合理布局重点建设项目，统筹安排应对突发事件所必需的设备和基础设施建设。 (四)加强应急预案体系建设。各地、各有关部门要以《突发事件应对法》为指导，根据 《市突发公共事件总体应急预案》进一步完善应急预案体系，及时编制、修订、完善各类应 急预案，推进镇处（街道）村（社区）学校以及各类企事业单位应急预案编制工作，实现“横向到边、纵向到底”要求。要按照“统一规划、分类指导、归口管理、分级实施、逐级监督” 原则，制订应急预案管理办法，加强应急预案管理，做好各级各类应急预案的衔接工作，不 断增强应急预案的实效性、科学性和可操作性。建立应急预案演练和评估制度，有计划、有 组织、有针对性地开展应急演练，促进各方面的协调配合和职责落实，不断提升应急队伍实 战水平，结合应急演练开展情况，及时进行总结，并对应急预案进行评估和完善。涉及重点领域的应急预案要求每年至少演练一次。 (五)加强应急管理体制建设。按照国务院和省政府有关要求，各地、各部门、各单位的 常规应急办事机构都应设在本单位的办公室。市突发事件应急委员会是全市处置突发事件的 决策指挥机构，下设市政府应急管理办公室(以下简称市政府应急办)明确为市政府办公室内 设机构。市政府各专项应急指挥机构、各有关部门和单位依据有关法律、法规和各自职责， 负责相关类别突发事件的应急管理工作，充分发挥在相关领域应对突发事件的作用。各地人民政府和市直有关部门、单位要结合实际，尽快明确承担应急管理工作的指挥机构、办事机构及其职责，配备相应的工作人员。年，各地人民政府要组织村委会、居委会等基层群众自

往来款项管理制度

往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

应急管理制度模板

应急管理制度模板

应急管理制度 1 目的 为切实做好突发事件的应急准备、处理和应急救援工作，最大限度地消除和减少可能发生的事故后果，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于集团内部的突发事件的应急准备、处理和救援工作。 3 职责 安委会：负责集团应急管理，负责集团应急救援队伍的组建与指挥； 安委办：负责应急具体工作的协调管理，负责集团综合预案的编制与预案的对外报备，负责应急救援协调；各安全专业工作组负责本专业专项应急预案的编制与审核，负责本专业安全设施、装备的检查督促，参与指导事故救援工作； 后勤保障部：负责集团应急物资仓库的管理，负责应急物资的采办、调配； 人力资源部：参与应急救援队伍定期训练计划的编制与监督实施； 各单位：负责编制本单位专项应急预案与岗位现场处理方案，负责应急救援队伍及应急设施、装备、物资的管理，负责组织应急演练，负责事故发生后组织应急处理、救援。 4 内容与要求

4.1 应急管理原则： 4.1.1 实行行政领导负责制和责任追究制。在集团的统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。 4.1.2 以人为本原则。切实加强应急救援人员的安全防护，把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。 4.1.3 预防为主原则。坚持预防与应急相结合、常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处理和逃生的能力。 4.1.4 科学实用原则。应急预案的编制应科学规范，预案应具有针对性、实用性、可操作性及应对举措。经过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，经过演练不断完善改进。 4.1.5 分级响应原则。应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。 4.2 应急管理机构与救援队伍 4.2.1 安委会为集团应急管理指挥机构，集团建立集团与基层单位两级应急救援队伍，集团安委会主任为集团应急救援队伍的总指挥，各基层单位安全主要负责人为本单位应急救援队伍的指挥； 4.2.2 安委会主任外出时，由其指定安委会一名副主任代行总

40.工程项目应急管理制度

工程项目应急管理制度 为了应对工程项目潜在的环境和安全事故或紧急情况，根据《应急准备和相应程序》，特制定工程项目应急管理制度。 1、本工程项目应急管理制度所指的主要潜在事故和紧急事件包括：火灾、爆炸、人员伤亡、地震、雷击、触电、台风、洪涝、中暑、食物中毒等。 2、应对工程项目潜在的环境和安全事故或紧急情况，重点在于预防。在工程项目施工中，项目部应确定设置重点环境因素和危险源的岗位和区域潜在紧急事件的预防点。 3、可能发生潜在事故和紧急事件的岗位人员必须进行培训，考核合格后才能上岗。 4、对可能发生潜在事故和紧急事件的地点和设施，项目部应按国家标准进行标识。相应设施、岗位的操作规程应明示，并作记录。 5、在可能发生潜在事故和紧急事件的地点和设施，应配置必要的应急设备、器材（如灭火器），按规定存放并标识，定期检查。 6、项目部应制定针对可能发生潜在事故或紧急事件的应急响应方案。内容应包括：针对可能发生潜在事故或紧急事件所采取的应急处置措施；寻求第三方援助的通讯联络方法。项目部应组织全体施工人员对应急相应方案进行培训和演习。 7、紧急时间发生时，事故发生现场应立即报告工程部和公司。工程部应立即召集相关人员赶赴事故现场。

8、发生紧急事件的现场，应马上投入紧急事件的处理，如暂停施工、暂时关闭设备等，防止事态进一步扩大。 9、工程部应研究处理办法，负责指挥抢险，同时向政府、公安、消防、医疗等部门报告，并向社区和周围属区通报。 10、非工作时间发生的意外紧急事故，发现者除立即采取相应措施外，应立即通知值班人员并逐级上报。 11、如遇特大环境紧急事件，如火灾、爆炸、人员伤亡时，可以要求第三方援助。 12、事故发生后，公司以及工程部应组织事故调查处理，形成事故调查处理报告，向总公司和有关部门上报。

应急预案管理制度

应急预案管理制度 一、应急处置工作的目标 在最短时间限内，及时，果断处理在本公司范围内发生的危害网络与信息安全的突发性时间，维护网络信息安全与稳定。 二、应急预案启动 1、网站、网页出现非法言论； 2、网络遭受黑客攻击； 3、计算机网络出现病毒； 4、软件系统操守破坏性攻击； 5、数据库系统出现故障； 6、广域网外部线路中断； 7、局域网大范围中断； 8、服务器等关键网络设备故障； 9、网络中心机房几点中断。 三、应急预案启动时的应急处理措施 1、网站、网页出现非法言论时的紧急处理措施 (1)网站、网页由各相关使用部门的具体负责人员随时密切监视信息内容。每天不少于5次；非常时期，每半小时监控一次，必要时，24小时监控。 (2)发现网上出现非法信息时，负责人员应立即向应急处置工作组通报情况；情况紧急的应先及时采取删除等处理措施，再按程序报告。

(3)应急处置工作组人员应在接到通知后十分钟内进行处理，作好必要的记录，清理网站上的非法信息，强化安全防范措施后方可将网站网页重新投入使用。 (4)应急处置人员应妥善保存有关记录及日志或审计记录。 2．黑客攻击时的紧急处置措施 (1)当有关负责人员发现网页内容被篡改，或通过防火墙、入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时,应立即向应急处置工作组通报情况。 (2)应急处置人员应在十分钟内进行处理，首先应将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，保护现场，同时向网络与信息安全领导小组汇报情况。 (3)应急处置人员负责被破坏系统的恢复与重建工作，修补漏洞、强化安全措施后方可将被攻击的服务器设备接入网络。 (4)应急处置人员追查非法信息来源。 (5)网络与信息安全领导小组会商后，如认为情况严重，则立即向公安部门汇报。 3．计算机网络病毒安全紧急处置措施 (1)当发现网络上出现病毒，并影响网络的正常运行后，应立即找出感染病毒机器。 (2)将感染病毒机器和网络隔离，待病毒彻底清除后方允许再次接入网络。 (3)网络中心技术人员要针对该款病毒进行研究，做好相应的病毒发作特征及解决方案。 4．软件系统遭受破坏性攻击的紧急处置措施

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

企业应急管理制度

突发事件应急管理制度 第一章总则 第一条为了加强贵州长生药业有限责任公司（以下简称“公司”）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所指突发风险事件是指对集团及所属各公司、各平台的利益产生重大不利影响，使员工人身安全、公司正常经营和信誉面临损失、损害的各类内、外部突发风险事件。 第三条公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响生产营销市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章突发事件分类 第五条按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于 以下四类： （一）治理类 1、公司主要股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼，包括因劳动争议引起的职工群体上访或罢工事件； 4、公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； （二）经营类 1、公司董事会出现较大的决策失误； 2、公司的经营班子出现较大的经营失误； 3、公司的经营和财务状况恶化； 4、公司面临退市风险； 5、公司主营业务不清晰，或无持续经营能力； 6、其它影响公司正常经营情况； （三）环境类 1、国际重大事件波及公司； 2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司； 3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；

往来账款管理制度

*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度

第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。

砖厂应急管理制度范本

内部管理制度系列 砖厂应急管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-87345 砖厂应急管理制度 Brick factory emergency management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，规范公司应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。 2、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。 3、要建立应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 4、成立以企业矿长为组长，副矿长为副组长，安全员、各班组(车间)负责人为成员的应急管理制度领导小组。 5、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。企业应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订。预案要符合《生

产经营单位应急救援预案编制导则》，根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《预案》，做到科学、易操作。 6、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括:事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 7、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安监科负责做好演练记录和总结。 8、应急救援物资保障。根据企业预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。 9、应急处置。事故发生后，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作;要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染;要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工

应急处理机制

应急处理机制 一、应急处理的制定与职能 1. 应急处理领导小组 及时掌握信息系统故障事件的发展动态，向上级部门报告事件动态；对有关事项做出重大决策；启动应急预案；组织和调度必要的人、财、物等资源。 应急处理领导小组组长：总经理 应急处理领导小组成员：主管、各部门经理 2. 应急处理工作小组 负责定期了解外部支持人员的变动情况，及时更新其技术人员及联系方式等信息；快速响应信息系统发现的故障事件、业务部门对信息系统故障的申告；执行信息系统故障的诊断、排查和恢复操作；定期通过设备监控软件、系统运行报告等工具对信息系统的使用情况进行分析，尽早发现信息系统的异常状况，排除信息系统的隐患。 工作小组组长：信息技术部负责人 工作小组成员：信息技术部全体成员 3. 外部支持人员 包括电信运营商、设备供应商以及系统集成商。负责事先向信息技术部提供紧急情况下的应急技术方案和应急技术支援体系；积极配合信息技术部应急人员进行故障处理。 二、应急处理程序 （一）信息系统突发事件分类分级的说明 根据业务信息系统突发事件的发生原因、性质和机理，业务信息系统突发事件主要分为以下三类: 1. 攻击类事件：指信息系统因计算机病毒感染、非法入侵等导致业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。 2. 故障类事件：指信息系统因计算机软硬件故障、停电、人为误操作等导致业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。 3. 灾害类事件：指因爆炸、火灾、雷击、地震、台风等外力因素导致信息系统损毁，造成业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。 按照突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，将其分为一般故障、严重故障、重大故障三级。 1. 一般故障 信息系统中单个系统故障，但未影响业务系统运行，也未造成社会影响或经济损失的突发事件。 2. 严重故障 信息系统出现故障导致公司业务中断，可能造成较大业务影响或较大经济损失的突发事件。 3. 重大故障 特指发生不可预见的灾难性事故，如火灾、水灾和地震等。

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签

应急管理制度及应急方案

制 度 样 本年度：

某某小学 安全管理制度及事故应急方案 根据县教委有关安全文件精神，建立和完善我校安全工作管理机制，切实加强学生的安全教育，确保学生安全，特制定本方案。 一、工作责任制度 1、我校成立安全应急工作领导小组。 组长：王某某 副组长：王某某王某某 组员：王某某王某某王某某王某某 安全联络员：王某某 2、责任制度：我校安全工作由王某某校长负总责，王某某副校长安全分管领导全方位抓安全工作，李mm、张mm配合抓，实行安全管理责任制。校长为学校安全管理第一责任人，分管领导为学校安全管理第二责任人；班主任为班级安全管理第一责任人，科任教师为班级安全管理第二责任人。 3、学校把安全工作责任落实到班主任、科任教师和家长头上，每学期学校与各年级班科教师、与家长和学生签定责任书。（将安全责任书随同《成绩通知书》或《学生手册》带回家，家长签字后，下学期开学学生报名时上交班主任和学校。） 二、隐患排查制度 1、实施安全常规检查制度。（1）时令安全检查制度。开展夏季防洪、冬季防火安全检查。（2）开学安全检查制度。每学期开学前一周进行校园安全检查，排除隐患。（3）期中安全检查制度。实行每学月一次安全例行检查。 2、坚持“谁主管谁负责”的原则，实行隐患排查整治分级管理制度。安全隐患排查由安全领导小组负责，各班主任、科任教师必须时时注意学生安全，排除安全隐患。 三、机构工作制度 1、学校建立以黄mm校长为组长的安全小组，负责本校的安全工作，组织成员定期分析形势，制定措施，研究和部署安全工作。安全领导小组办公室设在

校长办公室，mmm任办公室主任，成员：mmm、mmm、mmm、mmm 各班主任负责综合管理本校安全工作，学校每年度对安全办公室人员进行业务考核，奖惩斗硬。 2、全校教职工在安全工作中要认真履行职责，学校将安全工作纳入教职工的年度考核之中，将与教职工的奖金、津贴、评优、晋级挂钩。 四、法规宣教制度 1、要坚持学习宣传贯彻教育部颁布的《学生伤害事故处理办法》、《重庆市中小学生安全常规》等及各级的安全工作管理办法。 2、要坚持开展开学第一周为“安全教育周”的学习宣传教育活动。 五、卫生防疫制度 1、食品试尝、留样制度。学校抓好食堂卫生管理，食堂出售的食品必须符合卫生要求，坚持食品品尝制度。每餐饭菜由每日值周领导试尝签字，并留样50克，在冷藏状态下保留24小时。学校填写进货、试尝、留样登记表并保存归档。 2、年度体检制度。每年均对学生、食堂从业人员进行健康体检。从业人员的健康证应随身携带，以备接受检查中。 3、年度防疫制度。加强对流行病的防控工作，宣传动员学生自愿服驱虫药、碘油丸。严格流行病的检查上报制度。 六、假日值班制度 1、国家法定假日、教育行政部门规定假日（校历规定）、期中的双休日等，均由学校安排人值班。 2、值班人员名单报镇中心校办公室。 3、每天安排行政领导带班。值班人员应做好值班记录。 4、应事先做好安全应急预案。 七、值周值勤制度 1、学校每周安排一位行政领导、两名教师值周。 2、值周行政在每周校会上宣布值周人员名单，要使全校师生都明确值周人员。 3、值周教师是当然的安全责任人员。 4、值周领导、教师应负责职责范围内的安全检查。 5、严格执行课间楼道执勤制度、课间教师交接制度（上一节课任课教师晚5分钟左右离开教室，下一节课任课教师提前5分钟左右到教室接岗，并设立课间楼道值班岗，守护学生，以免学生安全事故发生。）每期楼道值岗人员见每期工作计划。

工程项目应急管理制度

工程项目应急管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、各单位应建立、健全应急救援体系，编制应急救援预案。 二、各单位应根据预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。 三、每年应至少进行一次全员应急管理培训，提高职工事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 四、根据年度应急演练计划，各单位及项

目每年至少安排一次桌面演练或综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力，并做好演练记录和总结。 五、发生事故，应按照“统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则及时启动应急救援预案。以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。 六、应急救援应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

应急准备管理制度

金湖县人民医院医院应急管理工作制度 为进一步提高医院对院内外突发事件的应急反应能力和医疗救援的质量和水平，有效预防、及时控制和消除突发事件的危害，避免和减少人员伤亡，努力提供快速、有序、有效、安全的医疗急救服务，切实保障人民群众身体健康和生命、财产安全，结合医院实际，现制定应急管理工作制度。 一、医院突发事件定义 本文件所称突发事件是指突然发生，造成或可能造成社会及医院公众健康、环境安全及正常医疗秩序严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、核素泄漏、重大医疗事故、水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、台风、地震、战争、动乱、恐怖事件及其他严重影响公众健康、环境安全及正常医疗秩序的事件。 二、成立医院突发事件应急管理领导小组 组 长：汪 泓（医院院长） 副组长：王 军（医院副院长） 徐 斌（医务科科长） 成 员：高 佳（护理部主任） 纪泽森（急诊科主任） 时 炳（医教科干事） 疫情监测上报组：欣惠惠 通讯联络组：高从全

后勤保障组：施列华 下设办公室在医务科：孙荣（120站站长兼） 三、医院突发事件应急管理领导小组职责 1．不定期召开应急管理小组会议，对医院应急管理工作进行监督与指导，并提出改进建议。 2．对突发事件的应急处置和医疗救援工作实行规范管理，做到常备不懈，及时有效。 3．对事发现场伤亡情况和事态发展作出快速、准确的评估，及时了解掌握事故的原因、特征、规律、医疗救援资源、地理交通状况等信息。 4．在事发现场或临时指定地点设立临时指挥部，组长（总指挥）负责组织、部署突发事件的现场应急处置和医疗救援工作，组长不在时，根据突发事件原因由分管院领导担任总指挥，副组长按各自行政分工协助总指挥负责所分管部门的应急和医疗救援工作，指挥、调遣院内各科室医疗救援力量和应急处置、抢险维修人员，本小组中各位组员即是应急处置和医疗救援的具体实施人。 5．向当地突发事件应急处置和医疗救援领导小组或上一级卫生行政主管部门汇报有关情况并接受其指令和任务，统一口径对外发布有关信息，会同有关部门对突发事件的起因、损失进行调查、评估，并将调查结果及时报告上级卫生行政主管部门等。 四、医院突发事件应急管理工作各职能部门职责 1．对突发事件进行分类管理。医院内突发事件大体可分为环境安全和公共卫生两类，医务科负责对公共卫生类突发事件（包括重大传染

公司往来账款管理办法

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往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析

应急管理制度

应急管理制度 为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，规范公司应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。 1、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则； 2、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 3、成立石料厂厂长为组长，主管矿长为副组长，各班组主任为成员的应急管理制度领导小组。应急管理办公室设在安监科，并负责日常管理。 4、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辨识，事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 5、应急通讯设备保障。要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。 6、应急救援物资保障。根据石料厂预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

7、应急处置。事故发生后，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生在生、次生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。 8、成立矿山救护队，人员由厂、矿主要负责人及业务骨干组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。 9、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。 10、应急管理费用由石料厂厂长审批，财务部门予以保障。

安全管理制度及应急预案

安全管理制度及应急预案 1、树立安全第一，预防为主的思想。 2、建立健全各项安全管理制度、安全操作规程，并确保严格执行。 3、配备必要的、充足的、有效的安全设施，确保游艺机和游乐设施的安全运营。 4、游艺机和游乐设施要建立完整的维修、保养制度，有专人专职负责。 5、加强安全检查，除日检、月检、节假日前和旺季前例行检查外，设备设施必须按照国家规定每年全面检修一次，获取检验报告，严禁设备带故障运营。 6、建立健全安全检查工作档案，每次检查要填写检查档案，检查的原始记录由负责人员签字存档。 7、公共区域、室内项目要设置安全通道，时刻保持畅通。场内通风良好，室内有明显的安全疏散标志、应急照明、紧急疏散游客的通道，确保游客生命财产的安全。 8、园内售票处应设在显著位置，周围环境良好，旺季及节假日有专人维护售票处治安秩序。 9、园内准备紧急救护材料，为游客进行一般性突发病痛的处理和救护。 10、重大节假日做好安全保卫工作方案、突发应急预案。 11、遇有重大人身伤亡事故发生时，在采取及时救助的同时，上

报上级有关部门。 12、保卫人员的职责范围：负责维护活动保证治安秩序、负责疏导游人、保持通道畅通安全、负责打击制止流氓、盗窃等犯罪活动及不法分子的破坏捣乱、遇到上述情况要及时通知派出所，保护好现场，由民警同志处理。 13、急情况或突发性事件要做好游人的疏散工作。打开所有通道、 安全门，室内项目要及时将游人疏散到室外。 14、各部门要保护通讯设施如：对讲机、手机、电话、广播等处于良好状态，随时保持通讯联络，有问题要及时通报公司和安全保卫办公室，以便及时解决。 总经理办公室电话： 安全保卫办公室电话： 派出所电话： 15、建立应急工作领导小组、制定相应的应急方案。 应急预案 1、园内发生意外伤害事件，医务人员应立即前往事故现场，对伤病员进行紧急救护。 2、发生重大火灾时，及时启动应急方案，并及时切断电源，疏散游客。以游客的生命安全为第一，迅速将游客疏散到安全地带，积极参与灭火工作并保护好现场。

往来账款管理制度

xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。

（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：